內(nèi)審檢查表2017安全環(huán)保部.doc

1、內(nèi)審檢査表部門安全環(huán)保部審核時(shí)間2017年11月7日負(fù)責(zé)人審核員序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款方法和內(nèi)容客觀記錄1崗位、職責(zé)和權(quán)限Q5. 3E5. 3S4. 4. 11部門職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān) 系是否確定、適宜并予以溝 通？2.部門所有員工是否清楚本 職職責(zé)、權(quán)限并被有效履 行？在公司管理手冊(cè)中規(guī)定了部 門職責(zé)；通過文件發(fā)布及會(huì) 議等形式進(jìn)行溝通；經(jīng)查部部門人員收悉部門職 責(zé)和權(quán)限，未發(fā)現(xiàn)不履行其 職責(zé)情況。2環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識(shí)S4. 3. 1E6. 1. 21公司是否制定了環(huán)境因素 和危險(xiǎn)源辨識(shí)相關(guān)的程序及 評(píng)價(jià)準(zhǔn)則？2查公司環(huán)境因素和危險(xiǎn)源 辨識(shí)和評(píng)價(jià)的情況；是否保 留3.重要危險(xiǎn)源和環(huán)境因素在 各層次的溝

2、通情況？公司制定了環(huán)境因素和危險(xiǎn) 源辨識(shí)相關(guān)的程序及評(píng)價(jià)準(zhǔn) 則。2、執(zhí)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和環(huán)境 因素識(shí)別評(píng)價(jià)管理程序, 生產(chǎn)部提供2017年危險(xiǎn)源 清單重要危險(xiǎn)源清單環(huán)境因素清單重要環(huán) 境因素清單；3合規(guī)義務(wù)、合規(guī)性 評(píng)價(jià)E6. 1. 3, 9. 1. 2S4. 3.2, 4.5.21. 公司關(guān)于法律法規(guī)獲取和 合規(guī)性評(píng)價(jià)的修改規(guī)定？2. 相關(guān)法律法規(guī)和其他要求 識(shí)別收集情況；是否為有效 版本？2是否按照規(guī)定評(píng)價(jià)合規(guī) 性，是否在必要時(shí)采取措 施？4是否保留文件化信息，作 為合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果的證據(jù)？提供法律法規(guī)清單；依拯 公司實(shí)際情況與歷年安全管理記 錄進(jìn)行客觀性評(píng)價(jià)，安全環(huán)保部 職業(yè)健康安全LI標(biāo)和環(huán)

3、境安 全U標(biāo)，嚴(yán)謹(jǐn)合理,適宜公司實(shí)際 情況，符合體系相關(guān)條款要求；4LI標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策 劃，管理方案Q6. 2E6. 2S4. 3. 31.在組織的相關(guān)職能和各層 次中是否已建立環(huán)境和職業(yè) 健康安全目標(biāo)？2目標(biāo)是否進(jìn)行分解？相應(yīng) 措施、責(zé)任人是否落實(shí)、明 確？3是否制定了旨在實(shí)現(xiàn)其目 標(biāo)、指標(biāo)和方針的職業(yè)健康 安全與環(huán)境管理的方案？4目標(biāo)考核情況？在公司管理手冊(cè)中發(fā)布了公 司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán) 境管理目標(biāo)；編制了職業(yè)健康安全和環(huán) 境LI標(biāo)指標(biāo)管理方案，符 厶口5能力、培訓(xùn)和意識(shí)Q7. 2E7. 2S4. 4. 21查安全、環(huán)境培訓(xùn)計(jì)劃和 培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)內(nèi)容是否齊 全？培訓(xùn)效果是否進(jìn)行了評(píng)

4、價(jià)？2除了培訓(xùn)還有哪些安全環(huán) 保宣傳教育活動(dòng)？3安全人員的證書是否符合 要求？4特種作業(yè)人員培訓(xùn)及證書 是否符合？提供2017年度安全環(huán)境培訓(xùn) 計(jì)劃，查培訓(xùn)記錄，特種作業(yè)人員 證書等，有效；5運(yùn)行的策劃和控制E8. 1,9. 1；34. 4. 6, 4. 5. 1；1公司制定了哪些環(huán)境安全 管理制度？有哪些安全生產(chǎn) 操作規(guī)程？是否能滿足日常 管理要求？2查員工=級(jí)安全教育情 況：3與分包方是否簽訂安全環(huán) 保協(xié)議？4公司辦公場(chǎng)所及作業(yè)場(chǎng)所配 備了哪些安全環(huán)保設(shè)備，是否 能夠保障安全生產(chǎn)？5查公司年度安全投入計(jì) 劃，計(jì)劃中的項(xiàng)目和費(fèi)用是 否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？6查是否按制度要求進(jìn)行安 全環(huán)境檢查？發(fā)現(xiàn)了

5、哪些問 題？是否整改？執(zhí)行安全管理規(guī)章制 度;船舶修理編制安全方 案,船舶修理前編制作業(yè)安全 分析表等；辦公場(chǎng)所配備了消防器材， 狀態(tài)有效；查安全會(huì)議記錄，安全檢查 記錄等，符合6監(jiān)視、測(cè)量、不符 合、糾正和預(yù)防措 施、事故和事件調(diào) 查與管理Q9. 1, 8. 7E9. 1S4. 5. 1, 4. 5. 31是否制定了監(jiān)視、測(cè)量、 糾正、預(yù)防、事故和事件調(diào) 查、管理相關(guān)程序或規(guī)定？ 2是否制定了不符合處置相 關(guān)的程序？3近一年來是否發(fā)現(xiàn)不符 合、事故、事件等？4是否保留了相關(guān)成文信 息？1、公司制定了環(huán)境和安全事 件、事故及不符合調(diào)査處理程 序,明確了事故或事件發(fā) 生后如何處置，如何制定實(shí) 施糾正措施或預(yù)防措施等要 求。2、公司成立以來，未發(fā)生質(zhì) 量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事 故或事件。7E:8.2/S4.4.7 應(yīng)急 準(zhǔn)備和響應(yīng)是否編制應(yīng)急預(yù)案；是否組織了演練公司編制船舶修理應(yīng)急預(yù)