訂單處理流程的制度說明

1、訂單處理流程的制度說明1. 目的為確保貨物配送迅速及時，物流渠道正常運轉(zhuǎn)，特制定本流程2. 流程的職能機(jī)構(gòu)區(qū)域銷售部負(fù)責(zé)訂單處理工作。3. 機(jī)構(gòu)與責(zé)任處3.1. 經(jīng)銷商（在訂單處理過程中應(yīng)將經(jīng)銷商納入進(jìn)來） 。 負(fù)責(zé)銷售代表或區(qū)域銷售部訂單處理員下要貸訂單，或自提貸物。3.2. 銷售代表督促、協(xié)助銷售商下訂單。協(xié)助經(jīng)銷商制定合理的要貨計劃。貸物運抵目的地后負(fù)責(zé)驗收。 負(fù)責(zé)催繳各種有效票據(jù)及貸款。3.3. 銷售部訂單處理員負(fù)責(zé)出具接收訂單。負(fù)責(zé)出具送貨通知單。負(fù)責(zé)確定運輸責(zé)任人。負(fù)責(zé)與區(qū)域倉庫、總倉保持聯(lián)系，確定庫存滿足要貨。3.4. 財務(wù)科收款開票員 負(fù)責(zé)現(xiàn)金貸款回收。負(fù)責(zé)銀行匯票貸款回收。

2、負(fù)責(zé)運費（鐵路）及其它應(yīng)收帳款的回收。 負(fù)責(zé)開據(jù)發(fā)票及其它有效憑證（如增值稅票） 負(fù)責(zé)開據(jù)提貨單。3.5. 承運員負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)運輸工具。負(fù)責(zé)提取貨物。負(fù)責(zé)押送貨物（公路） 。負(fù)責(zé)貨款回收（貨到付款） ，交付有效憑證，負(fù)責(zé)運費回收公路3.6. 庫存保管員確保安全庫存，組織產(chǎn)品出庫。4. 相關(guān)物流、信息流、資金流以及子流程說明4.1. 信息流流程說明1）經(jīng)銷商處產(chǎn)品達(dá)到安全庫存后應(yīng)及時填寫訂單進(jìn)行審核，審核不合理退 回交單人，審核通過，下達(dá)送貨通知單（根據(jù)運輸方式不同分為經(jīng)銷商 自提單、公路送貨單和鐵路送貨單） 。2）區(qū)域銷售部訂單員處理員對要貨訂單進(jìn)行審核， 審核不合理追回交單人， 審核通路， 下達(dá)

3、送貨通知單，（根據(jù)運輸方式不同分為經(jīng)銷商自提單、 公 路送貨單和鐵路送貨單） 。3）經(jīng)銷商可持經(jīng)銷商自提單，直接將貸款交付銷售部財務(wù)科收款開票員，由其出具發(fā)票和提貨單。4）經(jīng)銷商持自提單、提貨單及發(fā)票到區(qū)域倉庫，將單據(jù)交于庫房保管員審 核，審核無誤由庫管出具出庫單，經(jīng)銷商簽字確認(rèn)后組織裝貨。5）對于款到發(fā)貨的訂單，由訂單處理員與財務(wù)科收款開票員核兌，如貨款 未到，暫不下發(fā)送貨通知單；如已到，根據(jù)訂單要求下發(fā)公路送貨單或 鐵路送貨單（小宗貨物）交于運輸承運員（分為鐵路承運員和公路押運 員），財務(wù)科收款開票員出具發(fā)票， 由開票員郵寄至經(jīng)銷商處 （或增值稅 票）。6）鐵路承運員聯(lián)系車皮后，向庫管提交

4、提貨單、送貨單和發(fā)票復(fù)印件，經(jīng) 庫管審核無誤扣出具出庫單，承運員在出庫單上簽字，組織出庫。7）承運員將鐵路裝貨證明與發(fā)票寄給經(jīng)銷商，并由經(jīng)銷商及銷售代表驗收 貨物后，寄回確認(rèn)憑證及運費。8）公路押運員接到通知后聯(lián)系運輸車輛，向庫管提交提貨單、送貨單及發(fā) 票，經(jīng)庫管審核無誤后出具出庫單，承公路押運員在出庫單上簽字，組 織出貨，同時通知銷售代表。9）貨到經(jīng)銷商處，向其交送貨款發(fā)票，并經(jīng)驗收無誤后，在確認(rèn)憑證上簽 字，同時交付運費。10）對于貨到付款的訂單， 由訂單處理員出具公路送貨通知單、 出具出庫單、 押運員簽字，開票員出具賒銷票、公路押運員在賒銷票上簽字，在聯(lián)系 車輛，經(jīng)庫管審核單據(jù)后組織裝貨，同時通知經(jīng)銷商和銷售代表，貨到 運抵目的地， 經(jīng)客戶和銷售代表驗收貨物后 （經(jīng)銷商簽收），押運員收回 貨款及運費11）對于大宗貨物訂單，由訂單處理員出具送貨單，總部財務(wù)收籠貨款出具提貨單，由總部交于本部鐵路承運員聯(lián)系車皮?？偱_保管審核各種憑證 無誤后出具出庫單，總倉承運員簽字確認(rèn)后組織發(fā)貨，同時將有關(guān)票據(jù) 寄給經(jīng)銷商， 經(jīng)銷商和銷