汽車(chē)配件有限公司管理記錄表卡

1、肥城市龍興汽車(chē)配件有限公司 質(zhì) 量 記 錄 清 單 序號(hào)記錄編號(hào)質(zhì)量記錄名稱(chēng)備 注1d01質(zhì)量記錄清單 2d02文件發(fā)放、回收記錄3d03文件借閱、復(fù)制記錄4d04受控文件清單5d05文件更改清單6d06檔案資料臺(tái)帳7d07供方評(píng)定記錄表8d08合格供方名錄9d09產(chǎn)品材料計(jì)劃表10d10材料采購(gòu)計(jì)劃11d11材料入庫(kù)驗(yàn)收單12d12材料收發(fā)臺(tái)賬13d13材料領(lǐng)料單14d14不合格品處理單15d15人員培訓(xùn)申請(qǐng)單16d16年度培訓(xùn)計(jì)劃17d17培訓(xùn)記錄表18d18信息處理聯(lián)絡(luò)單19d19質(zhì)量信息反饋登記表20d20年度內(nèi)審計(jì)劃21d21審核實(shí)施計(jì)劃22d22內(nèi)審檢查表23d23不符合報(bào)告24d

2、24 同倍質(zhì)量管理體系審核報(bào)告25d25內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表26d26 糾正/預(yù)防措施處理單27d27 合同評(píng)審表28d28 合同統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳編號(hào): d01d0129d29管理評(píng)審計(jì)劃30d30管理評(píng)審會(huì)議記錄表31d31管理評(píng)審報(bào)告32d32質(zhì)保體系改進(jìn)計(jì)劃33d33設(shè)施（設(shè)備）驗(yàn)收單34d34生產(chǎn)設(shè)施一覽表35d35設(shè)施檢修計(jì)劃36d36設(shè)施檢修單37d37工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)38d38工裝驗(yàn)證單39d39計(jì)量器具一覽表40d40計(jì)量檢定校準(zhǔn)計(jì)劃41d41計(jì)量器具報(bào)廢申請(qǐng)表42d4243440 文 件 發(fā) 放、回 收 記 錄 序號(hào)文件名稱(chēng)編 號(hào)發(fā)放(回收)記錄部門(mén)簽收日期份數(shù)1質(zhì)量手冊(cè)2 程序文

3、件3 工藝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)4 壓力容器安裝改裝維修許可 規(guī)則5 特種設(shè)備制造、安裝、改造6 汽車(chē)用壓縮天然氣減壓調(diào)節(jié)器7 車(chē)用氣瓶安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程編號(hào)：d02序號(hào)文件名稱(chēng)文件版本批準(zhǔn)人經(jīng)辦人日期備注(交回日期)編制：日期： 文 件 借 閱、復(fù) 制 記 錄 編號(hào): d03 序號(hào)文 件 名 稱(chēng)編號(hào)版本備注1質(zhì)保手冊(cè)q/lxa01-2013第一版受控2車(chē)用氣瓶安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程lx-01受控3tsg r3001.2006壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則lx-02受控4特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求lx-03受控5燃?xì)馄?chē)改裝技術(shù)要求，壓縮天然氣汽車(chē)lx-04受控6汽車(chē)用壓縮天然氣鋼瓶lx-0

4、5受控7程序文件q/lxb02-2012第一版受控8工藝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)q/lxc03-2012第一版受控9汽車(chē)用壓縮天然氣鋼瓶定期檢驗(yàn)與評(píng)定lx-06受控10卡套式管接頭技術(shù)條件lx-07受控11汽車(chē)用壓縮天然氣減壓調(diào)節(jié)器lx-08受控12汽車(chē)用壓縮天然氣減壓調(diào)節(jié)器lx-09受控13永久氣體氣瓶充裝規(guī)定lx-10受控14特種設(shè)備條例lx-11受控 受 控 文 件 清 單 編號(hào)：d4 文 件 更 改 申 請(qǐng) 文件名稱(chēng)編號(hào)版本更改位置及原因：更改后內(nèi)容： 申請(qǐng)人： 日期： 審核意見(jiàn)：簽名： 日期：審批意見(jiàn)： 。簽名： 日期：編號(hào)：dyqdhx-2012-05 檔 案 資 料 臺(tái) 帳 編號(hào)：dyqdhx

5、-2012-06序號(hào)檔 案編號(hào)檔 案名稱(chēng)備注 供 方 評(píng) 定 記 錄 表 編號(hào)：d07供方名稱(chēng)地址電話(huà)傳真聯(lián)系人本公司主要的采購(gòu)產(chǎn)品：供方簡(jiǎn)介及商務(wù)資質(zhì)證明文件：供貨能力及設(shè)備、裝備、檢驗(yàn)檢測(cè)能力評(píng)價(jià)：質(zhì)量管理評(píng)價(jià)（質(zhì)量體系的建立及認(rèn)證、體系控制能力）：評(píng)價(jià)小組意見(jiàn): 主持部門(mén)(組織者)檢驗(yàn)員系統(tǒng)責(zé)任人日期 評(píng)定結(jié)論（是否列入合格供方名錄）：簽名： 日期：年度復(fù)評(píng)記錄年度是否列入合格供方名錄審核日期批準(zhǔn)日期年度是否列入合格供方名錄審核日期批準(zhǔn)日期年度是否列入合格供方名錄審核日期批準(zhǔn)日期年度是否列入合格供方名錄審核日期批準(zhǔn)日期 合 格 供 方 名 錄 編號(hào)：d08序號(hào)供 方 名 稱(chēng)供應(yīng)的產(chǎn)品名稱(chēng)

6、首次列入日期評(píng)定記錄編號(hào)備注產(chǎn)品材料計(jì)劃表編號(hào)：d09序號(hào)材料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量材料標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)要求備注材料采購(gòu)計(jì)劃編號(hào)：d10序號(hào)材料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量材料標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)要求供貨單位備注材料入庫(kù)驗(yàn)收單編號(hào)： d11材料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)材料牌號(hào)數(shù)量供貨單位生產(chǎn)單位材料標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)要求檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)證書(shū)及合格證審查標(biāo)記復(fù)核外觀質(zhì)量主要幾何尺寸結(jié)論經(jīng)檢驗(yàn)，該批材料符合 標(biāo)準(zhǔn)要求，驗(yàn)收合格，同意入庫(kù)使用材料檢驗(yàn)員 年 月 日倉(cāng)庫(kù)保管員 年 月 日材料責(zé)任人 年 月 日材料編號(hào)備注材料收發(fā)臺(tái)帳編號(hào)：d12材料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)材料牌號(hào)材料編號(hào)入庫(kù)數(shù)量發(fā) 放 記 錄日期入庫(kù)數(shù)量出庫(kù)數(shù)量領(lǐng)用人庫(kù)存數(shù)量備注材料領(lǐng)料單編號(hào)：d13領(lǐng)料

7、部門(mén)安裝編號(hào)材料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)材料編號(hào)領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)料人發(fā)料人日期日期不合格品處理單編號(hào)：d4名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)編號(hào)數(shù)量不合格品的分級(jí)輕微不合格品 一般不合格品 嚴(yán)重不合格品不合格情況描述： 檢驗(yàn)員 日期質(zhì)檢科意見(jiàn)；報(bào)廢 返工 退貨 改作他用 檢驗(yàn)責(zé)任人 日期返工作業(yè)要求工藝責(zé)任人 日期再檢驗(yàn)要求檢驗(yàn)責(zé)任人 日期 人 員 培 訓(xùn) 申 請(qǐng) 表 時(shí)間：申請(qǐng)部門(mén)：培訓(xùn)教師：地點(diǎn)：培訓(xùn)方式：申請(qǐng)參加培訓(xùn)人員名單（ 共 人）：培訓(xùn)內(nèi)容摘要：申請(qǐng)培訓(xùn)理由：備注：編制(日期)審核(日期)批準(zhǔn)(日期)編號(hào)：d15 年度培訓(xùn)計(jì)劃 編號(hào)d16日期受培訓(xùn)部門(mén)參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核方式備 注編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期

8、：培 訓(xùn) 記 錄 表 編號(hào)：d17時(shí)間培訓(xùn)題目培訓(xùn)教師培訓(xùn)方式地點(diǎn)參加培訓(xùn)人員名單（ 共 人）：培訓(xùn)內(nèi)容摘要：考核方式及成績(jī)考試合格率備注信 息 處 理 聯(lián) 絡(luò) 單 發(fā)出單位發(fā)出人發(fā)出時(shí)間接收單位接收人接收時(shí)間信息描述(如另附其他資料,請(qǐng)注明載體名稱(chēng)和數(shù)量): 發(fā)出部門(mén)（人）意見(jiàn): 簽名： 日期： 接收部門(mén)（人）意見(jiàn): 簽名： 日期： 備注:編號(hào)：d18質(zhì)量信息反饋登記表 編號(hào)：d19序號(hào)質(zhì)量信息處理單編號(hào)質(zhì)量信息簡(jiǎn)要發(fā)出時(shí)間反饋時(shí)間處理狀態(tài)登記人員備注年 度 內(nèi) 審 計(jì) 劃 編號(hào): d20審核目的被審核部門(mén)審核依據(jù)與要素審核方法審核時(shí)間持續(xù)時(shí)間編 制日 期審 核日 期批 準(zhǔn)日 期 審 核 實(shí)

9、 施 計(jì) 劃 編號(hào)：d21審核目的審核依據(jù)審核日期受審核部門(mén)審核組成審核組長(zhǎng)審核員審核實(shí)施計(jì)劃綜述：編 制日 期審 核日 期批 準(zhǔn)日期 內(nèi) 審 檢 查 表 受審部門(mén)內(nèi) 審 員審核時(shí)間陪同人員內(nèi)審組長(zhǎng)簽字體系要素主要內(nèi)容： 審核方法：審核結(jié)果審核結(jié)論編號(hào)：d22 不 符 合 報(bào) 告 編號(hào)：d23受審核部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實(shí)陳述：不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：不合格類(lèi)型：審核員： 部門(mén)負(fù)責(zé)人：日 期： 日 期：不合格原因及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的分析：部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：建議的糾正措施計(jì)劃：部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：預(yù)定完成日期： 審核員認(rèn)可： 日期：糾正措施完成情況：部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施的驗(yàn)證：審核

10、員： 日期： 質(zhì) 保 體 系 內(nèi) 部 審 核 報(bào) 告 時(shí) 間地點(diǎn)評(píng)審目的：參加評(píng)審人員評(píng)審內(nèi)容摘要：改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門(mén)：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：編號(hào)：d24 簽到表 編號(hào)：d25部 門(mén)職 務(wù)簽 名糾 正/預(yù) 防 措 施 處 理 單 編號(hào)d26不合格事實(shí)陳述及責(zé)任部門(mén)：填表 人： 日期：原因分析：責(zé)任人： 日期：糾正/預(yù)防措施：責(zé)任人： 日期： 審批： 日期：完成情況：責(zé)任人： 日期：驗(yàn)證結(jié)果： 驗(yàn)證： 日期： 審批： 日期：備注：合同評(píng)審表編號(hào)d27客戶(hù)名稱(chēng)客戶(hù)要求內(nèi)容及評(píng)審意見(jiàn)評(píng)審結(jié)論參加人員合同統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳編號(hào)d28序號(hào)客戶(hù)名稱(chēng)合同編號(hào)簽訂日期聯(lián)系電話(huà)備注管理評(píng)審計(jì)劃編號(hào)

11、d29評(píng)審目的評(píng)審方式評(píng)審依據(jù)參加人員評(píng)審范圍評(píng)審時(shí)間管理評(píng)審內(nèi)容：所需文件：辦公室 年 月 日管理評(píng)審會(huì)議記錄表編號(hào)d30評(píng)審方式參加人員評(píng)審范圍評(píng)審時(shí)間管理評(píng)審會(huì)議內(nèi)容：記錄人 年 月 日管理評(píng)審報(bào)告編號(hào)d31審核目的審核組成員審核依據(jù)審核組長(zhǎng)審核日期編制人編制日期管理評(píng)審內(nèi)容：評(píng)審意見(jiàn)和結(jié)論：經(jīng)理： 日期： 質(zhì) 保 體 系 改 進(jìn) 計(jì) 劃 編號(hào)：d32評(píng)審時(shí)間評(píng)審報(bào)告編號(hào)質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目?jī)?nèi)容：質(zhì)量改進(jìn)實(shí)施建議：（本欄目由質(zhì)保辦填寫(xiě)）最高管理者意見(jiàn)年 月 日質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃：（本欄目由質(zhì)量改進(jìn)實(shí)施部門(mén)填寫(xiě)）年 月 日質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目驗(yàn)證記錄：質(zhì)保師（簽名）： 年 月 日設(shè) 施（設(shè) 備）驗(yàn) 收 單 編號(hào)

12、：d33設(shè)施名稱(chēng)出廠(chǎng)編號(hào)型號(hào)(規(guī)格)價(jià) 格生產(chǎn)廠(chǎng)家進(jìn)廠(chǎng)日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及數(shù)量：隨機(jī)資料：設(shè)施安裝調(diào)試情況：設(shè)施驗(yàn)收結(jié)論：參加驗(yàn)收人員：備注：使用部門(mén)： 設(shè)備管理部門(mén)： 設(shè)備責(zé)任工程師： 日期：qr7013 生 產(chǎn) 設(shè) 施 一 覽 表 編號(hào): d34序號(hào)本廠(chǎng)編號(hào)設(shè)施名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格價(jià)格起用日期使用部門(mén)放置地點(diǎn)備注編制： 日期：qr7014 設(shè) 施 檢 修 計(jì) 劃 編號(hào)：d35序號(hào)設(shè)施編號(hào)設(shè)施名稱(chēng)檢修內(nèi)容檢修時(shí)間檢修人編制: 日期: 批準(zhǔn): 日期:qr7015 設(shè) 施 檢 修 單 設(shè)施名稱(chēng)設(shè)施編號(hào)型號(hào)規(guī)格檢修申請(qǐng)人故障發(fā)生時(shí)間和現(xiàn)象：檢修記錄：檢修人： 時(shí)間：驗(yàn)收記錄：驗(yàn)收人： 時(shí)間：備注

13、：編號(hào)：d36qr7018 工 裝 設(shè) 計(jì) 任 務(wù) 書(shū) 編號(hào)：d37工裝名稱(chēng)型 號(hào)圖 號(hào)工裝編號(hào)所在工位制造數(shù)量適用范圍簡(jiǎn)圖：要求（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)，主要結(jié)構(gòu)等）：編 制日 期審 核日 期批 準(zhǔn)日 期qr7019 工 裝 驗(yàn) 證 單 編號(hào)：d38工裝名稱(chēng)工裝編號(hào)型號(hào)(規(guī)格)圖 號(hào)所在工位任務(wù)書(shū)編號(hào)制造單位竣工日期要求（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)，主要結(jié)構(gòu)等）：設(shè)施安裝調(diào)試情況：設(shè)施驗(yàn)收結(jié)果：驗(yàn)證結(jié)論：參加驗(yàn)收人員：工裝管理（人員）日 期生產(chǎn)供應(yīng)部日 期qr7020 計(jì) 量 器 具 一 覽 表 編號(hào)：d39序號(hào)設(shè)備編號(hào)名稱(chēng)及型號(hào)規(guī)格價(jià)格生產(chǎn)廠(chǎng)家驗(yàn)收日期放置地點(diǎn)測(cè)量范圍精度首

14、校日期校準(zhǔn)周期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備注qr7021 計(jì) 量 檢 定 校 準(zhǔn) 計(jì) 劃 編號(hào)：d40序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱(chēng)使用部門(mén)計(jì)劃校準(zhǔn)日期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備注編制批準(zhǔn)日期計(jì)量器具報(bào)廢申請(qǐng)表 編號(hào)：d41 名稱(chēng)生產(chǎn)廠(chǎng)家規(guī)格型號(hào)購(gòu)置日期使用部門(mén)編號(hào)原值凈值報(bào)廢原因申報(bào)人： 年 月 日計(jì)量室意見(jiàn)檢定人簽字： 年 月 日經(jīng)理批復(fù)經(jīng)理簽字： 年 月 日監(jiān)檢意見(jiàn)書(shū)、聯(lián)絡(luò)單問(wèn)題處理單編號(hào)：d42 監(jiān)檢日期產(chǎn)品編號(hào)監(jiān)檢員接受人問(wèn)題： 處理結(jié)果： 針對(duì)上述問(wèn)題，質(zhì)保師與公司經(jīng)理、相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人及技術(shù)人員進(jìn)行了溝通，達(dá)成一致意見(jiàn)。處理結(jié)果如下：1.編制會(huì)簽人員審核日期注：本處理單簽署后，分別發(fā)放到簽署人、相關(guān)部門(mén)以及保存于監(jiān)檢日志中各一份。原件存于監(jiān)檢日志。焊材發(fā)放回收記錄編號(hào)：dyqdhx-2012-43氣瓶支架圖號(hào)編號(hào)檢驗(yàn)人：焊材名稱(chēng)焊材規(guī)格領(lǐng)取數(shù)量（kg或根）回收數(shù)量（kg或根）焊材發(fā)放人焊材領(lǐng)用人焊接部位日期備注焊 縫 檢 查 記 錄編號(hào)：d44氣瓶支架圖號(hào)編號(hào)檢查時(shí)間序號(hào)檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果備注1焊材的材質(zhì)必須符合設(shè)計(jì)要求2焊接必須符合焊接作業(yè)工藝卡的要求3焊接施焊人員有合格證書(shū)4焊縫表面無(wú)裂紋5焊縫表面無(wú)氣孔、夾渣6焊縫無(wú)熔合性飛濺及凹陷7焊縫應(yīng)整齊均勻8清除飛濺、藥皮9清除工卡具疤痕，焊疤檢查結(jié)論：檢查員：年 月 日檢驗(yàn)責(zé)任人：年 月 日合格焊工登記表編號(hào)：dyqdhx-