銷售推廣費用管理制度-營銷業(yè)務2012年(確認版)

1、福建福馬食品集團有限公司 銷售管理制度銷售推廣費用管理制度（試行）（市場營銷用）文件類別：文件編號： FM-YX-03編制部門：版 本： A（2012版）簽發(fā)日期： 合計頁數(shù)： 共 8 頁程序文件營銷中心會簽：編制部門編制人審核批準營銷中心制（修）訂單位營 銷 中 心銷售推廣費用管理制度（營銷業(yè)務版）審核制（修）訂時間2012-03-10執(zhí)行人文件編號YXZX-01批準版次-頁次A-1/8生效日期2012-04-01一、 銷售推廣費用說明1、 費用管理的原則：各項銷售推廣費用管理的依據(jù)為年度企業(yè)預算，各層各級注重費用規(guī)劃，分級管理、合理放權，加強費用控制，注重費用投放效果評估。2、 銷售推廣費

2、用類型：條碼費、堆頭費、端架費、助銷物、廣宣費、DM費、品嘗品、贈品、長促管理費、長促工資、臨促管理費、臨促工資、宣傳畫制作費、宣傳畫發(fā)布費及其它零散的小額市場推廣費用。詳見各級月度費用計劃執(zhí)行表；3、 適用對象：大區(qū)經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理（駐地業(yè)代）及其他相關人員。二、 銷售推廣費用規(guī)劃1、 費用規(guī)劃制定1.1 銷售總監(jiān)根據(jù)上一年度目標實現(xiàn)及費用率實際情況，考慮到區(qū)域平衡及區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，制定銷售部的銷售收入指標和費用率指標；1.2 根據(jù)總裁制定的年度部門銷售收入指標和費用率指標，根據(jù)各大區(qū)上一年度目標實現(xiàn)及費用率實際情況，考慮到區(qū)域平衡及區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，編制部門內各大區(qū)、各品類、各費用項目的銷售收入指

3、標和費用率指標；1.3 大區(qū)經(jīng)理根據(jù)銷售總監(jiān)制定的年度大區(qū)銷售收入指標和費用率指標，考慮區(qū)域內平衡及戰(zhàn)略發(fā)展，并根據(jù)季節(jié)銷量變化，制定各區(qū)域/城市的年度費用按月度、季度分解的規(guī)劃，編制大區(qū)內各區(qū)域、各客戶、各品類、各費用項目的銷售收入指標和費用率指標；2、 預算審批權限2.1 營銷中心年度費用預算由公司總裁審批；2.2 銷售部年度費用預算由銷售總經(jīng)理審批；2.3 大區(qū)年度費用預算由銷售總監(jiān)審批；2.4 區(qū)域年度費用預算由大區(qū)經(jīng)理審核，銷售總監(jiān)審批；3、 預算規(guī)劃時間3.1 營銷中心于每年的10月15日前提交下一年度營銷中心年度費用預算討論稿；3.2 營銷中心于每年的11月15日前確定下一年度營

4、銷中心年度費用預算；3.3 營銷中心于每年的12月1日前，下達營銷中心年度費用預算；3.4 銷售部于每年的12月16日前，下達銷售部年度銷售推廣費用規(guī)劃，于每月的25日下達次下月各大區(qū)、各品類的銷售收入指標和費用率指標；3.5 各大區(qū)于季度前40天提報下季度各品類、月份、經(jīng)銷商的費用規(guī)劃表；3.6 各大區(qū)于每年的12月25日前，上報區(qū)域年度費用預算；4、 費用規(guī)劃調整4.1 調整審批權限：營銷中心年度費用預算和銷售部年度費用預算同預算審批權限一致，大區(qū)及區(qū)域以月度的申請為準，不另做調整審批；4.2 下達及提報時間要求4.2.1 調整報批后的營銷中心年度費用預算，需在調整月份的2個月前下達，例：

5、調7月份的相關指標，需在5月1日前下達；4.2.2 調整報批后的銷售部年度費用預算，需在調整月份的1個半月前下達，例：調7月份的相關指標，需在5月15日前下達；三、 銷售推廣費用申請1、 申請流程1.1 每月2日下午17:30前，區(qū)域經(jīng)理（或駐地業(yè)代）根據(jù)簽批或調整簽批后區(qū)域年度費用預算中的月度預算，與經(jīng)銷商共同制定下月的客戶月度費用計劃申請表、條碼費申請表，每個客戶填寫一張，并按城市匯總后上報至大區(qū)辦事處；1.2 每月4日下午17:30前，大區(qū)文員完成區(qū)域經(jīng)理提交的客戶月度費用計劃申請表、條碼費申請表和城市月度費用計劃申請表的匯總工作，形成大區(qū)匯總表，提報至大區(qū)經(jīng)理；1.3 每月7日17:3

6、0前，大區(qū)經(jīng)理完成客戶月度費用計劃申請表、條碼費申請表、區(qū)域客戶月度費用計劃匯總表的審核、修改，將各個客戶的客戶月度費用計劃申請表、條碼費申請表、區(qū)域月度費用計劃匯總表通過電子郵件或內部網(wǎng)上報至營銷中心營銷財務專員處；1.4 每月9日下午17:30前，營銷財務專員將復核后的各大區(qū)區(qū)域客戶月度費用計劃匯總表、條碼費申請表提交給銷售總監(jiān)，由銷售總監(jiān)進行審批；1.5 每月13日下午17:30前，銷售總監(jiān)將簽批后的各大區(qū)區(qū)域客戶月度費用計劃匯總表、條碼費申請表提交給營銷財務經(jīng)理進行復核并存檔；1.6 每月14日17:30前，大區(qū)文員于收到電子版、批復件客戶月度費用計劃申請表、條碼費申請表，分別傳遞給各

7、銷售人員并將批復件傳真至各經(jīng)銷商，各大區(qū)經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理按照談判結果，組織落實區(qū)域內銷售推廣費用執(zhí)行。2、 申請規(guī)定2.1 申請表的填寫要求2.1.1 各大區(qū)申請的銷售目標必須大于或等于公司下達的銷售目標，費用計劃費銷比必須控制在銷售總監(jiān)下達的月費用率指標之內；2.1.2 重點區(qū)域的促銷搭贈額以出廠價貨值的80%計算，一般城市的推廣搭贈額以銷售目標額*搭贈比例計算；2.1.3 一般城市計劃的商超陳列費用必須于費用申請表中體現(xiàn)，不要求與申請的推廣搭贈金額相等，便于公司了解市場費用投入情況，但不做為費用核銷及稽查的依據(jù)，具體費用核銷以批復的推廣搭贈為準。2.2 審批項目及權限 重點區(qū)域2.2.1 由

8、大區(qū)經(jīng)理負責對客戶別、門店別月度費用計劃表、條碼費用申請表、月度助銷物料需求計劃表和區(qū)域促銷實施方案相應單項費用計劃表進行審核；2.2.2 由銷售總監(jiān)審核區(qū)域別、客戶別月度費用計劃匯總表；2.2.3 由營銷總經(jīng)理審批區(qū)域別、客戶別月度費用計劃匯總表； 一般城市2.2.4 由大區(qū)經(jīng)理負責對客戶別、門店別月度費用計劃表、條碼費用申請表、月度助銷物料需求計劃表和區(qū)域促銷實施方案相應單項費用計劃表進行審核；2.2.5 由銷售總監(jiān)審批區(qū)域別、客戶別月度費用計劃匯總表；2.2.6 由營銷總經(jīng)理審批部門別、大區(qū)別月度費用計劃匯總表； 營銷中心所有超預算的費用項目由公司總裁審批。2.3 各崗位責任主體2.3.

9、1 區(qū)域經(jīng)理：在月份預算范圍內，制定客戶月度費用計劃申請表、條碼費用申請表；2.3.2 大區(qū)文員：按大區(qū)匯總大區(qū)月度費用計劃申請表；2.3.3 大區(qū)經(jīng)理：對大區(qū)內的銷售收入指標及費用率、各區(qū)域費用分配合理性進行把關；2.3.4 營銷財務專員：對各區(qū)域、各客戶的費用計劃申請是否超預算進行把關；2.3.5 營銷財務經(jīng)理：對各區(qū)域、各客戶的費用計劃申請是否超預算進行復核；2.3.6 銷售總監(jiān)：對各大區(qū)的銷售收入指標及費用率、各區(qū)域費用分配合理性進行審核；2.3.7 營銷總經(jīng)理：對各部門的銷售收入指標及費用率、核心市場費用分配合理性進行審批；2.3.8 公司總裁：對營銷中心超預算部分的費用是否投入進行

10、核準；四、 銷售推廣費用變更執(zhí)行呈報表1、 變更執(zhí)行呈報流程1.1 每月5日下午17:30前，各經(jīng)銷商根據(jù)當月費用執(zhí)行情況，填寫客戶月度費用變更執(zhí)行呈報表、促銷人員執(zhí)行表并蓋章確認，交給駐地業(yè)代或區(qū)域經(jīng)理（未設業(yè)代的區(qū)域直接寄至大區(qū)辦事處）；1.2 每月6日下午17:30前，業(yè)代及區(qū)域經(jīng)理對客戶月度費用變更執(zhí)行呈報表、促銷人員執(zhí)行表進行審核，并上報至大區(qū)辦事處，報大區(qū)經(jīng)理簽批； 1.3 每月8日下午17:30前，大區(qū)文員將大區(qū)經(jīng)理簽字簽批后的客戶月度費用變更執(zhí)行呈報表、促銷人員執(zhí)行表存檔備查，并將客戶月度費用變更執(zhí)行呈報表回傳至經(jīng)銷商；將客戶月度費用變更執(zhí)行呈報表錄入?yún)R總成大區(qū)月度費用變更執(zhí)行

11、呈報匯總表經(jīng)大區(qū)經(jīng)理簽批后傳真至營銷財務專員，將大區(qū)月度費用變更執(zhí)行呈報匯總表、促銷人員執(zhí)行表電子版提交營銷財務專員處；超出8日公司將默許為未執(zhí)行處理。1.4 每月9日12:00前，營銷財務專員完成大區(qū)月度費用變更執(zhí)行呈報匯總表、促銷人員執(zhí)行表的審核后上報備營銷財務經(jīng)理，同時傳遞給督導部督查。并完成銷售推廣費用計劃臺帳的費用變更數(shù)據(jù)錄入工作；1.5 備注：每月完成變更執(zhí)行呈報表提報后，不允許再變更。2、 特別說明2.1 變更申請：2.1.1必須在以經(jīng)銷商為單位的批復費銷比內，不允許增加已批復的費銷比； 2.1.2所有變動的費用必須在活動執(zhí)行前申請執(zhí)行變更經(jīng)公司相關人員權限內審批同意后方可執(zhí)行！

12、否則公司不予核銷，并對相關責任人按照稽核制度做相應處罰！2.2 審批權限：區(qū)域經(jīng)理提出變更，由大區(qū)經(jīng)理審批并將原批復件作為附件，在執(zhí)行前一天，提交營銷財務經(jīng)理復核存檔；大區(qū)經(jīng)理提出變更，由銷售總監(jiān)審批并將原批復件作為附件，在執(zhí)行前一天，提交營銷財務經(jīng)理復核存檔；銷售總監(jiān)提出變更，由營銷總經(jīng)理審批并將原批復件作為附件，在執(zhí)行前一天，提交營銷財務經(jīng)理復核存檔；2.3 各崗位責任主體：各崗位的審核主體為變更后的費銷比必須在批復的預算范圍內；五、 銷售推廣費用稽核1、 稽核文件處理流程1.1 每月9日上午12:00前，營銷財務專員向營銷財務經(jīng)理提交所轄區(qū)域當月變更執(zhí)行呈報表，17：00前，營銷財務經(jīng)理

13、向督導總監(jiān)提供當月大區(qū)月度費用變更執(zhí)行呈報匯總表；1.2 每月5日下午17:00前，督導總監(jiān)向營銷財務經(jīng)理提供上月銷售推廣費用稽核報告，并抄送營銷中心總經(jīng)理、銷售總監(jiān)、運營總監(jiān)、市場總監(jiān)；17：30前營銷財務經(jīng)理將上月銷售推廣費用稽核報告?zhèn)鬟f至各營銷財務專員；1.3 每月8日下午17:00前，營銷財務專員將銷售推廣費用稽核報告與大區(qū)月度費用變更執(zhí)行呈報匯總表核對，對稽核和呈報的執(zhí)行差異進行整理，填寫銷售推廣稽核與變更執(zhí)行呈報差異表，并銷售推廣稽核與變更執(zhí)行呈報差異表傳遞給大區(qū)文員；1.4 每月10日下午17:00前，大區(qū)文員將大區(qū)經(jīng)理確認的銷售推廣費用稽核報告申訴結果，提報至營銷財務專員，17

14、：30前，營銷財務專員向營銷中心總經(jīng)理、銷售總監(jiān)提報各大區(qū)銷售推廣費用稽核報告申訴結果；1.5 每月12日下午17:30前營銷總經(jīng)理、銷售總監(jiān)、運營總監(jiān)、市場總監(jiān)、客服部經(jīng)理、督導部總監(jiān)召開裁決會，于13日17:00將裁決結果傳遞至營銷財務專員，由營銷財務專員立即傳遞至財務部、銷售團隊相關成員，作為費用核銷的依據(jù)。2、 稽核文件處理規(guī)定2.1 相關報表提交要求：按時間節(jié)點提報，保證市場稽查工作的正常開展；2.2 相關報表有效性要求：督導部提交的上月銷售推廣費用稽核報告，需有做報告人及其直屬上級的簽批，提供給督導部的相關報表需完成按審批權限規(guī)定的完整報批手續(xù)；六、 銷售推廣費用核銷1、 核銷流程

15、1.1 每月1日下午17:30前，區(qū)域經(jīng)理（或駐地業(yè)代）向經(jīng)銷商收取應核、未核的所有費用單據(jù)（發(fā)票、照片等），審核費用執(zhí)行的真實性、報銷時效性、票據(jù)的完整性、真實性后予以簽收，填寫費用核銷資料移交單，一聯(lián)留給經(jīng)銷商，一聯(lián)帶回辦事處存檔。1.2 每月2日下午17:30前，區(qū)域經(jīng)理（或駐地業(yè)代）根據(jù)客戶月度費用計劃申請表、大區(qū)月度費用變更執(zhí)行呈報匯總表，按費用申請門店順序，填寫銷售推廣費用核銷表，附上經(jīng)銷商提供的所有費用單據(jù)（發(fā)票、照片等）；1.3 每月3日下午17:30前，區(qū)域經(jīng)理（或駐地業(yè)代）將當月所有銷售推廣費用核銷表和經(jīng)銷商提供的所有費用單據(jù)（發(fā)票、照片等）及費用核銷資料移交單上報或寄至給

16、大區(qū)辦；1.4 如果區(qū)域未設置區(qū)域經(jīng)理（或駐地業(yè)代）的，經(jīng)銷商必須于每月1日下午17:30前，按規(guī)定格式填寫銷售推廣費用核銷表，附所有費用的單據(jù)（發(fā)票、照片等），填寫費用核銷資料移交單，直接郵寄到大區(qū)辦事處，由大區(qū)文員整理核銷資料，核對費用核銷資料移交單、簽收后傳真至經(jīng)銷商處，大區(qū)經(jīng)理審核費用執(zhí)行的真實性，票據(jù)的完整性、真實性；1.5 每月6日下午17:30前，大區(qū)文員對各區(qū)域經(jīng)理上報的所有銷售推廣費用核銷表、費用單據(jù)，進行整理，對費用核銷資料移交單進行核對、簽收確認，結合客戶月度費用計劃申請表、銷售推廣費用變更執(zhí)行呈報明細表對票據(jù)的完整性、費用的所屬月份進行審核，將合格的核銷資料傳遞給大區(qū)經(jīng)

17、理，大區(qū)經(jīng)理對核銷費用的合理性進行審核并簽批；大區(qū)文員將經(jīng)大區(qū)經(jīng)理簽批過的核銷資料，登記至區(qū)域費用核銷資料上報清單連同核銷資料郵寄至營銷中心營銷財務處，對不合格的核銷資料根據(jù)情況退回客戶或留檔備補全資料后處理（退回客戶的資料須注意辦理移交手續(xù)）；（說明：最遲于每月16日下午17：30前寄達公司，超過時間的將移至次月核銷，超過核銷周期規(guī)定而未按照公司要求提前報批的，將不予核銷；）1.6 每月12日-22日下午17:30前，營銷財務收到費用核銷資料后，依據(jù)區(qū)域費用核銷資料上報清單進行核對，對接收情況在清單上進行反饋、簽字后，回傳給大區(qū)文員作為接收資料的移交手續(xù)；營銷財務根據(jù)客戶月度費用計劃申請表、

18、銷售推廣費用變更執(zhí)行呈報明細表對費用核銷票據(jù)的完整性、準確性、時效性、真實性進行審核；把審核后的銷售推廣費用核銷表和所有費用單據(jù)，附上對應的客戶月度費用計劃申請表、銷售推廣費用變更執(zhí)行呈報明細表原件，分批次傳遞給營銷財務經(jīng)理簽字；營銷財務經(jīng)理完成對核銷資料的的完整性、準確性、時效性、真實性進行復核，由營銷財務形成核銷匯總表，經(jīng)營銷總經(jīng)理直接簽批后，傳遞回營銷財務直接入賬。1.7 每月25日下午17：30前，財務部營銷會計將已簽字確認后的各經(jīng)銷商代墊銷售推廣費用給予入帳，同時將該月核銷的費用反映在經(jīng)銷商月度對賬單上。2、 核銷規(guī)定2.1 核銷周期：以經(jīng)銷商、月度為單位；2.2 核銷方法：分費用類

19、型、按市場級別制定相應的費用核銷模式，以入帳方式核銷；2.2.1 條碼費：不分市場級別，按批復核銷制，即在申請批復范圍內，以實際執(zhí)行核銷；2.2.2 一般城市：貨補核銷制（除條碼費外，不以票據(jù)核銷），即以經(jīng)銷商為單位，當銷售達成率80%時，以實際銷售額*批復推廣搭贈的費銷比進行貨補，當銷售達成率80%時，取消貨補資格，詳見貨品搭贈制度；2.2.3 重點區(qū)域2.2.3.1 促銷搭贈：按貨品搭贈制度中促銷搭贈的規(guī)定執(zhí)行；2.2.3.2 品嘗品：在費用所屬月份按申請審批數(shù)量配發(fā)，因當月未下單而未配發(fā)的，申請數(shù)作廢，不跨月份配發(fā)；2.2.3.3 商超陳列費：重點區(qū)域和重點市場：批復核銷制，即在申請批復

20、范圍內（除20g10枚扎花和20g早餐派銷量），如果銷量達到申請目標85%（含）以上以實際執(zhí)行核銷；如果銷量低于85%按批復費銷比同比核銷（特殊情況可事先申請季度平衡核銷或者兩個月平衡核銷）。其他市場：同比核銷制，即以經(jīng)銷商為單位，（除20g10枚扎花和20g早餐派銷量）當銷售達成率100%時，按申請批復費用核銷；當銷售達成率100%，同比核銷。2.2.4 將市場分為二個等級：重點區(qū)域、一般城市：2012年市場城市等級劃分表級別城市數(shù)量重點區(qū)域A、廣東?。簭V州、深圳、東莞、中山、佛山B、江蘇?。耗暇?、常州、無錫、蘇州、南通、揚州、鎮(zhèn)江C、山東?。簼?、青島、臨沂、濟寧D、湖北省：武漢、襄陽、宜

21、昌、十堰E、浙江?。汉贾?、寧波、溫州、臺州、嘉善F、福建省：福州、廈門、泉州G、遼寧：大連、沈陽H、湖南：長沙、湘潭、合肥、石家莊、北京、天津、長春、鄭州，南昌，哈爾濱40一般城市除了上述城市（不含西南、西北）2.3 審批權限2.3.1 重點區(qū)域2.3.1.1 由區(qū)域經(jīng)理填寫客戶月度銷售推廣費用核銷表；2.3.1.2 由大區(qū)經(jīng)理、銷售總監(jiān)審核客戶月度銷售推廣費用核銷表；2.3.1.3 由營銷總經(jīng)理審批客戶月度銷售推廣費用核銷表；2.3.2 一般城市2.3.2.1 由區(qū)域經(jīng)理填寫客戶月度銷售推廣費用核銷表；2.3.2.2 由大區(qū)經(jīng)理審核客戶月度銷售推廣費用核銷表；2.3.2.3 由銷售總監(jiān)審批客

22、戶月度銷售推廣費用核銷表；2.3.2.4 由營銷總經(jīng)理審批部門別、大區(qū)別月度銷售推廣費用核銷匯總表；2.3.3 所有營銷中心超預算的費用核銷由公司總裁審批。2.4 核銷時效2.4.1 經(jīng)銷商上報的時間規(guī)定：費用執(zhí)行后，次月1日起算，在85天內以及以發(fā)票日期為準的45天內，經(jīng)銷商必須將費用單據(jù)交至區(qū)域經(jīng)理（或駐地業(yè)代）或郵寄至大區(qū)辦，時間以區(qū)域經(jīng)理（或駐地業(yè)代）的簽收日期和郵寄的郵戳日期為準，超過核銷周期的，不予核銷；例：1月份執(zhí)行的費用，最遲在4月25日下午17:30前，完成移交或郵寄工作；確有特殊原因未能及時上報的銷售推廣費用，須在規(guī)定的核銷周期內提出書面的申請，寫明延期上報的原因及上報的時

23、間，連同同期的銷售推廣費用一并逐層上報審批，由營銷總經(jīng)理視具體情況簽批延期核銷意見；2.4.2 銷售團隊上報的時間規(guī)定：按商超費用核銷流程的時間要求上報，最遲于每月的16日前將費用郵寄達公司營銷財務處，時間以郵戳日期為準；經(jīng)銷商的延期核銷申請由各層級業(yè)務人員簽署意見，連同當月的費用核銷資料一并上報至公司，因銷售人員責任造成銷售推廣費用超核銷規(guī)定周期的，對責任人處于50元/份，直接從月度工資中扣除，做為營銷中心獎勵儲備金；2.4.3 營銷財務按商超費用核銷流程的時間要求辦理費用核銷工作，將延期核銷申請送由銷售總監(jiān)簽批后，傳真至大區(qū)辦，由大區(qū)辦傳達至相關業(yè)務人員及經(jīng)銷商。對于未經(jīng)公司批準備案的超核

24、銷周期的銷售推廣費用，填寫銷售推廣費用核銷超期責任落實表，由大區(qū)辦落實超期責任人，提供相關證明，屬于經(jīng)銷商責任的，不予核銷；屬于業(yè)務人員責任的，予以辦理核銷，對延誤費用核銷的責任業(yè)務人員執(zhí)行費用延期處罰；2.4.4 若是由于票據(jù)不符合要求需補充資料或被退回、可能造成延誤核銷周期的，大區(qū)文員、營銷財務需做備案，填寫銷售推廣費用核銷逾期備案單，并限期與下個月的核銷票據(jù)一同寄回，最遲不能超過次下月，逾期不予核銷；2.4.5 申請延期核銷的費用，將視情況由銷售總監(jiān)批復，最高按70%核銷（可核銷金額）。對責任人員處50-500元/次2.5 核銷資料要求2.5.1 票據(jù)張貼要求：2.5.1.1 按申請批復

25、表中門店的順序，靠左上端對齊粘貼票據(jù)； 2.5.1.2 按上報的費用項目順序，分類粘貼票據(jù)；2.5.1.3 每張票據(jù)上列明的費用發(fā)生時間須與批復的區(qū)域月度費用計劃執(zhí)行表、銷售推廣費用變更執(zhí)行呈報明細表的具體月份一致。2.5.2 應準備的資料：（見銷售推廣費用評估核銷表清單）費用類別審核資料注意事項條碼費用1、賣場首批送貨單2、進場后的購物小票（必備）3、各區(qū)域月度費用計劃匯總表4、進場費發(fā)票或者進場費發(fā)票復印件（加蓋公章），如不能提供發(fā)票，須提供收據(jù)加蓋經(jīng)銷商公章，由駐地業(yè)代、區(qū)域經(jīng)理、大區(qū)經(jīng)理按照相關流程簽字1、發(fā)票復印件或收據(jù)必須票面清晰（發(fā)票號碼），加蓋經(jīng)銷商公章；如果發(fā)票或收據(jù)金額包括

26、其他公司的,需注明我司應承擔的金額。由駐地業(yè)代、區(qū)域經(jīng)理、大區(qū)經(jīng)理按照相關流程簽字2、照片必須有商超陳列及當日報紙一份做背景，照片上須有拍照時間陳列費用1、陳列照片2、各區(qū)域月度費用計劃匯總表3、經(jīng)銷商提供陳列費用發(fā)票或發(fā)票復印件（加蓋公章），如不能提供發(fā)票，須提供收據(jù)加蓋經(jīng)銷商公章，由駐地業(yè)代、區(qū)域經(jīng)理、大區(qū)經(jīng)理按照相關流程簽字DM費用1、 DM單原件2、各區(qū)域月度費用計劃匯總表3、發(fā)票或發(fā)票復印件（加蓋公章），如不能提供發(fā)票，須提供收據(jù)加蓋經(jīng)銷商公章，由駐地業(yè)代、區(qū)域經(jīng)理、大區(qū)經(jīng)理按照相關流程簽字捆綁贈品1、產(chǎn)品和贈品捆綁后在貨架上的照片2、臨期品處理申請審批件3、各區(qū)域月度費用計劃匯總表

27、臨時促銷費用1、銀行支付匯款單2、身份證復印件3、各區(qū)域月度費用計劃匯總表4、促銷人員執(zhí)行表區(qū)域經(jīng)理造表呈報大區(qū)文員造表，標準按申請批復執(zhí)行，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理簽字后報公司核發(fā)。備注： 1、條碼費用的1、2條為第一要件；陳列費用的1為第一要件； DM費用的1為第一要件；捆綁贈品的1、2為第一要件；臨時促銷費用的1、2為第一要件。各項費用缺乏第一要件一律不予核銷 2、其他均為必須提供的要件銷售推廣費用評估核銷表清單七、 銷售推廣費用管理1、 核心市場銷售推廣費用的談判要有公司人員參與；2、 銷售推廣費用一律由經(jīng)銷商墊付，公司原則上以帳扣形式入帳、貨補方式支付給經(jīng)銷商；3、 大區(qū)經(jīng)理和區(qū)域經(jīng)理對所發(fā)生每筆費用的真實性負全責。八、 罰則：1、 業(yè)務流程延誤1.1根據(jù)業(yè)務流程的完成情況，在