15版質(zhì)量環(huán)境體系手冊

1、15版本Revl.O制/修訂日期2017/05/01修訂頁次制/修訂內(nèi)容制/修訂者新版制訂目錄1. 前言1.1頒布令1.2公司簡介1.32. 規(guī)范性引用文件3. 術(shù)語和定義4. 組織環(huán)境4.1明白得組織及其環(huán)境4.2明白得有關(guān)方的需求和期望4.3確定質(zhì)量環(huán)境治理體系的范疇44質(zhì)量環(huán)境治理體系及其過程5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1總貝J5.1.2以顧客為關(guān)注焦點5.2質(zhì)量環(huán)境方針5.2.1制定質(zhì)量環(huán)境方針5.2.2溝通質(zhì)量環(huán)境方針5.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限6策劃6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施6.2質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)及事實上現(xiàn)的策劃6.3變更的策劃7支持7.1資源總則人員基礎(chǔ)設(shè)施 過程運行環(huán)境7

2、.1.17.1.27.1.37.1.47.1.5監(jiān)視和測量資源7.1.6組織知識7.2能力7.3意識7.4溝通7.5形成文件的信息7.5.1總貝J7.5.2編制和更新7.5.3文件化信息的操縱8運行8.1運行策劃和操縱8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.2.1顧客溝通8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評審824產(chǎn)品和服務(wù)要求的變更8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)8.3.1總貝J832設(shè)計和開發(fā)的策劃833設(shè)計和開發(fā)的輸入8.3.4設(shè)計和開發(fā)的操縱8.3.5設(shè)計和開發(fā)的輸出8.3.6設(shè)計和開發(fā)的更換8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的操縱8.4.1總貝J8.4.2操縱類型與程度8

3、.4.3外部供方信息8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱8.5.2標(biāo)識和可追溯性8.5.3顧客或外供方的財產(chǎn)8.5.4防護8.5.5交付后活動8.5.6變更的操縱8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行8.7不合格輸出的操縱9績效評判9.1監(jiān)視、測量、分析和評判9.1.1總貝J9.1.2顧客中意9.1.3分析與評判9.2內(nèi)部審核9.3治理評審10改進10.1總則10.2不合格與糾正措施10.3連續(xù)改進附件1組織結(jié)構(gòu)圖附件2質(zhì)量環(huán)境治理體系職能分配表頒布令為提升公司質(zhì)量環(huán)境環(huán)境治理水平，完善質(zhì)量環(huán)境環(huán)境治理制度，規(guī) 范質(zhì)量環(huán)境環(huán)境治理活動，提升產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境，促進企業(yè)節(jié)能降耗、清潔 生產(chǎn)、降低成本，滿

4、足國、內(nèi)外顧客及有關(guān)方的需求，公司在原有質(zhì)量環(huán) 境環(huán)境治理的基礎(chǔ)上，依據(jù) IS09001:2015標(biāo)準(zhǔn)、IS014001:2015標(biāo)準(zhǔn)及其 他法律法規(guī)和要求，結(jié)合公司實際情形，編制了【質(zhì)量環(huán)境手冊】。質(zhì)量環(huán)境環(huán)境手冊描述了公司的質(zhì)量環(huán)境環(huán)境治理體系，是公司在質(zhì) 量環(huán)境環(huán)境治理體系運行中應(yīng)長期遵循的綱領(lǐng)性文件，是各有關(guān)職能部門 進行質(zhì)量環(huán)境環(huán)境治理的差不多要求和運行準(zhǔn)則，也是第三方對我公司進 行認證時的依據(jù)?，F(xiàn)予以公布，全體職員必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理:公司簡介2. 規(guī)范性引用文件GB/T190002005 idt IS09000:2005【質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語】。GB/T19001 201

5、5 idt IS09001:2015【質(zhì)量治理體系 要求】。GB/T 24001 2015 idt IS014001:2015【環(huán)境治理體系 要求及使用指 南】。3. 術(shù)語和定義09000:2005質(zhì)量治理體系一基礎(chǔ)和術(shù)語IS09001:2015界定的術(shù)語和定義IS014001:2015界定的術(shù)語和定義其它具體參考各程序中定義4. 組織環(huán)境4.1明白得組織及其環(huán)境本公司依據(jù)IS09001:2015標(biāo)準(zhǔn)及IS014001:2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司產(chǎn)品特點和戰(zhàn)略規(guī)劃，制定公司的組織結(jié)構(gòu)，具體可參見附件1。公司建立和保持【公司環(huán)境分析操縱程序】，最高治理者應(yīng)確定與本公 司質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)和戰(zhàn)略方向

6、有關(guān)并阻礙實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境治理體系預(yù)期結(jié)果的 各種內(nèi)部因素（公司的價值觀、文化、知識、績效等有關(guān)因素）和外部因 素（國際、國家、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、文化和社會 因素等）。這些因素能夠包括需要考慮的正面和負面因素或條件。本公司定期對這些內(nèi)部和外部因素的有關(guān)信息進行監(jiān)視和評審，以確 保其充分和適宜。本公司目前所處的外部環(huán)境因素包含：地球資源被大肆開采與破壞，生態(tài)平穩(wěn)遭到嚴(yán)峻破壞，多數(shù)生物種面 臨滅絕；全球氣候變暖，大氣臭氧層被嚴(yán)峻破壞；水質(zhì)被嚴(yán)峻污染，森林被大肆砍伐，空氣陰霾； 全球各國包括中國對氣候與環(huán)境的愛護已日漸重視； 中國政府差不多加大對環(huán)境愛護的懲戒力度，近年來更是開出高達

7、千 萬的天價罰單，企業(yè)對環(huán)境愛護的職責(zé)與義務(wù)已刻不容緩。本公司所處的內(nèi)部環(huán)境因素包含： 職員對環(huán)境愛護意識整體嚴(yán)峻欠缺； 在節(jié)能減排方面仍需加大力度；在工廠清潔，垃圾分類投放行為與素養(yǎng)方面亟待加大；d）公司在基礎(chǔ)設(shè)施配備，合規(guī)義務(wù)方面亦存在不足。4.2明白得有關(guān)方的需求和期望公司建立和保持【有關(guān)方需求和期望操縱程序】，以明白得有關(guān)方的需 求和期望以便關(guān)心本公司更好的建立清晰的方針和目標(biāo)，做到目的明確； 由于有關(guān)方對組織連續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服 務(wù)的能力產(chǎn)生阻礙或潛在阻礙，因此，公司應(yīng)確定：421與質(zhì)量環(huán)境治理體系有關(guān)的有關(guān)方；公司的有關(guān)方包括：顧客、股東、職員、銀行、外

8、部供應(yīng)商、雇員及 其他為組織工作者、法律法規(guī)及監(jiān)管機關(guān)、非政府組織等。422這些有關(guān)方的要求：公司應(yīng)對這些有關(guān)方及其要求的有關(guān)信息進 行監(jiān)視和評審，以便于明白得和連續(xù)滿足有關(guān)方的需求和期望。通過評估與評審，本公司所屬有關(guān)方及其要求和期望如下表：表1外部有關(guān)方及要求與期望有關(guān)方要求與期望縣環(huán)保局（政府職能單位）符合環(huán)境法律法規(guī)縣安監(jiān)局（政府職能單位）化學(xué)品倉庫存放，泄漏防止，縣水務(wù)局（政府職能單位）節(jié)約用水，合規(guī)排水縣供電所（政府職能單位）節(jié)約用電(鄰近單位）不可噪音，廢氣污染(鄰近單位）不可噪音，廢氣污染(業(yè)務(wù)往來單位）符合客戶要求，配合處理環(huán)保有關(guān)事宜，保持廠區(qū)清潔(業(yè)務(wù)往來單位）取得IS0

9、9001、IS014001體系認證，符合法律法規(guī)(第三方認證服務(wù)機構(gòu)）滿足IS09001、IS014001體系要求，連續(xù)改進治理體系(第三方監(jiān)測機構(gòu)）配合監(jiān)測(廢水廢物轉(zhuǎn)移處理）配合轉(zhuǎn)移，處理(固體廢物處理）配合處理本位公司零部件供應(yīng)商，物流公司（業(yè)務(wù)往來單）滿足本公司質(zhì)量環(huán)境體系有關(guān)要求飯外堂，飲用水配送，回收滿足本公司環(huán)境體系有關(guān)要求來施工單位/個人（業(yè)務(wù)往來單位）噪音，廢氣滿足本公司環(huán)境體系有關(guān)要求設(shè)備供應(yīng)商（業(yè)務(wù)往來單位）設(shè)備盡量節(jié)能，滿足本公司質(zhì)量環(huán)境體系有關(guān)要求表2內(nèi)部有關(guān)方及要求與期望有關(guān)萬要求與期望最高治理者（總經(jīng)理/工廠長）合法，客戶中意，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)固，成本低職員廠區(qū)清潔衛(wèi)生

10、，無粉塵，無污染，無噪音，溫 濕度適宜4.3確定質(zhì)量環(huán)境治理體系的范疇在確定質(zhì)量環(huán)境治理體系范疇時，公司依據(jù)以下考慮：431各種內(nèi)部和外部因素，見4.1;432有關(guān)方的要求，見4.2;433組織的產(chǎn)品和服務(wù)。按照本公司產(chǎn)品和服務(wù)特點，標(biāo)準(zhǔn)的所有條款均適用于本公司并決定 全部予以實施。本公司質(zhì)量環(huán)境治理體系的范疇為：繞組線、換位導(dǎo)線、壓方絞線、 銅排的生產(chǎn)和銷售以及服務(wù)；絕緣材料的銷售及其所涉及場所的有關(guān)環(huán)境 治理活動。4.4質(zhì)量環(huán)境治理體系及其過程4.4.1總則本公司依據(jù)IS09001:2015標(biāo)準(zhǔn)及IS014001:2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立了 質(zhì)量/環(huán)境治理體系、過程及其相互作用，并形成文件

11、，本公司全體職員將 有效地貫徹執(zhí)行并連續(xù)改進其有效性。4.4.2過程方法本公司按照ISO9001: 2015標(biāo)準(zhǔn)及ISO14001： 2015的要求，運用過 程方法對本公司的質(zhì)量/環(huán)境治理活動進行操縱，確保質(zhì)量/環(huán)境治理體系 的有效實施，并實現(xiàn)本公司的質(zhì)量/環(huán)境方針和質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)。本公司對治理體系所需要的過程進行確定，要緊過程的識不詳見以下 附錄A &附錄B，對公司要緊過程的識不及與 COP的操縱過程，特制訂質(zhì) 量治理體系流程圖（附件10）,客戶導(dǎo)向過程與支持過程和治理過程相互關(guān) 系矩陣表（附錄C）；確定每個過程所需的輸入和期望的輸出，確定這些過程的順序和相互作用；附錄A.公司要緊過程的識不

12、及 COP之章魚圖：訂單評 審記帚-阜一附錄B.顧客導(dǎo)向過程（COP）C1訂單審查C2新品開發(fā)/工程變更生產(chǎn)/交付客戶服務(wù)經(jīng)營打算內(nèi)部審核治理審查連續(xù)改善文件記錄人力資源C3C4M1M2M3M4S1S2S3S4S5S6S7S8附錄程烏龜圖生產(chǎn)設(shè)備/模具操縱標(biāo)識與可追溯性采購量測設(shè)備監(jiān)視和測量不合格品C.客戶導(dǎo)向過程與支持過程和治理過程相互關(guān)系矩陣表：各過客冃導(dǎo)向過支持管名很過程=顯號Cb訂鈦 審育箔品開發(fā) 工程變里-交付-(74吝戸， 服務(wù)”S1文件控制-5済障管理- ”S3生產(chǎn)設(shè)各模具控刮*S4標(biāo)識與可追溯性，*.LS5班礪外邑與供應(yīng)產(chǎn)萱理過程4監(jiān)枕和門量過程 LS?雖漢設(shè)備控削過程.-EE

13、不含格品擔(dān)剛過程【1經(jīng)營計劃*.- fM2內(nèi)眾右核過理”- eM3菅理宙宣過程，M4持發(fā)改售過汞壬-444制定文件確定過程實施所需的準(zhǔn)則、方法、測量及有關(guān)的績效指 標(biāo)，以確保這些過程的有效運行和操縱；4.4.5確定和提供每個過程實施所需的資源；4.4.6規(guī)定每個過程有關(guān)執(zhí)行人員的職責(zé)和權(quán)限；4.4.7按照規(guī)定實施各個流程，以實現(xiàn)策劃的結(jié)果；4.4.8對過程進行監(jiān)測和分析，定期進行體系評審，必要時變更過程，以確 保過程連續(xù)產(chǎn)生公司期望的結(jié)果；4.4.9采取改進措施，確保連續(xù)改進過程以及實現(xiàn)結(jié)果。5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1總貝J最高治理者應(yīng)證實其對質(zhì)量環(huán)境治理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通

14、過： 5.1.1.1對質(zhì)量環(huán)境治理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；5.1.1.2確保制定質(zhì)量環(huán)境治理體系的質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)， 并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；5.1.1.3確保質(zhì)量環(huán)境治理體系要求融入與組織的業(yè)務(wù)過程；5.1.1.45.1.1.55.1.1.6要性；5.1.1.7確保實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境治理體系的預(yù)期結(jié)果；促使、指導(dǎo)和支持職員努力提升質(zhì)量環(huán)境治理體系的有效性; 推動改進；支持其他治理者履行其有關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。5.1.1.85.1.1.9促進使用過程方法和基于風(fēng)險的思維； 確保獲得質(zhì)量環(huán)境治理體系所需的資源； 溝通有效的質(zhì)量環(huán)境治理和符合質(zhì)量環(huán)境治理體系要求的重5.1.1.105.1.2以顧

15、客為關(guān)注焦點最高治理者應(yīng)證實其以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過： 5.1.2.1確定、明白得并連續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求； 5.1.2.2確定和應(yīng)對能夠阻礙產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強顧客中意能力的風(fēng)險和機遇；5.1.2.3始終致力于增強顧客中意。5.2質(zhì)量環(huán)境方針5.2.1制定質(zhì)量環(huán)境方針本公司總經(jīng)理負責(zé)組織制定質(zhì)量/環(huán)境方針，體現(xiàn)滿足顧客要求、法律 法規(guī)要求及連續(xù)改進的承諾，并使其在各層次得到充分的明白得及切實的 執(zhí)行。方針應(yīng)滿足以下要求（但不限于）：5.2.1.1與本公司的宗旨相適應(yīng)；5.2.1.2考慮本公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)的特點；5.2.1.3包括對滿足要求和連續(xù)改進的承

16、諾；5.2.1.4提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)/環(huán)境目標(biāo)的框架；5.2.1.5滿足有關(guān)法律法規(guī)的要求；5.2.1.6有關(guān)方的要求與期望；5.2.1.7對污染預(yù)防的承諾。經(jīng)充分考慮本組織特點，及落實環(huán)境治理、預(yù)防污染、遵守國家法規(guī) 及善盡社會責(zé)任，永續(xù)經(jīng)營企業(yè)，特制定本組織方針如下：質(zhì)量方針為：以市場為導(dǎo)向、以質(zhì)量求進展、以連續(xù)改進為目標(biāo)，創(chuàng) 一流產(chǎn)品。環(huán)境方針為： 關(guān)懷地球環(huán)境，實現(xiàn)同自然環(huán)境和諧；公司遵守所有有關(guān)環(huán)境愛護的法律法規(guī)及其它要求;預(yù)防污染、連續(xù)改進;減少資源能源的消耗，降低成本;提升全員環(huán)境愛護意識 加大廢棄物分類治理，實現(xiàn)廢物的有效利用。522溝通質(zhì)量環(huán)境方針質(zhì)量環(huán)境方針應(yīng)通過以下方

17、式進行溝通:5.221治理層通過各種宣傳方式，將質(zhì)量/環(huán)境方針宣傳到本公司各層 次，確保質(zhì)量/環(huán)境方針得到正確的明白得和實施。5.222在每次治理評審會議上，總經(jīng)理須組織對質(zhì)量/環(huán)境方針的連續(xù) 適宜性和有效性進行評審，并按照評審結(jié)果對其做出必要的調(diào)整。5.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限公司最高治理者按照產(chǎn)品要求、顧客要求以及公司生產(chǎn)和進展的要求 建立適合于公司自身情形的公司組織架構(gòu)（見附件 1 “組織架構(gòu)圖”），同 時建立【組織架構(gòu)和崗位職責(zé)治理操縱程序】來規(guī)范公司各級組織架構(gòu)及 相應(yīng)崗位職責(zé)的操縱，確保各層次職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系予以規(guī)定并得到 溝通和互相明白得；以：5.3.1確保質(zhì)量環(huán)境治理體系符

18、合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；531.1確保各過程獲得其預(yù)期輸出；531.1報告質(zhì)量環(huán)境治理體系績效及其改進機遇（見10.1），專門向最高治理者報告；5.3.1.1確保在整個組織推動以顧客為關(guān)注焦點；5.3.1.1確保在策劃和實施質(zhì)量環(huán)境治理體系變更時，保持其完整性。5.3.2崗位職責(zé)與權(quán)限5.3.2.1總經(jīng)理a）公司負責(zé)人，負責(zé)貫徹執(zhí)行國家的方針、政策、法律和法規(guī)，并組 織向全體職員傳達滿足顧客要求及法律、法規(guī)要求的重要性。b）負責(zé)建立與本公司相適應(yīng)的質(zhì)量環(huán)境治理體系的組織機構(gòu)，其職責(zé) 與權(quán)限得到規(guī)定和溝通。C）制定質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布質(zhì)量環(huán)境體系，主持治理評審 并對質(zhì)量環(huán)境治理體系的有效運行和連

19、續(xù)改進負責(zé)。d）任命治理者代表。e）提供必需的資源，包括人員與基礎(chǔ)設(shè)施的配置。f）負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)全公司建立并保持一個文件化的質(zhì)量環(huán)境體系，并使之持 續(xù)改進。g）承諾體系活動滿足客戶，政府，法規(guī)及有關(guān)方的合理合規(guī)的要求與 期望；5.322治理者代表a）按照IS09001-2015、IS014001-2015標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實施和堅持本 公司質(zhì)量環(huán)境體系。b）定期向總經(jīng)理報告質(zhì)量環(huán)境體系的績效和改進的需求。C）負責(zé)本公司質(zhì)量環(huán)境體系的有關(guān)事宜與外部的聯(lián)絡(luò)工作。d）組織內(nèi)部質(zhì)量審核。5.323生產(chǎn)部a）貫徹、執(zhí)行公司的質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)，并作為本部門的工作準(zhǔn)則。b）對本部門質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的實現(xiàn)負責(zé)。C）組織落

20、實各車間的責(zé)任制和獎罰制度。d）負責(zé)本部門的環(huán)境因素識不評判及運行操縱e）負責(zé)生產(chǎn)打算的安排和實施，具有生產(chǎn)打算調(diào)度、生產(chǎn)現(xiàn)場的全面 治理的權(quán)限，對生產(chǎn)任務(wù)完成和產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)。g）及時把握生產(chǎn)上各環(huán)節(jié)所需的原料、材料、物料供應(yīng)情形。5.3.2.4 總工a）負責(zé)對公司產(chǎn)品制造過程進行技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督實施。b）負責(zé)技術(shù)、工藝文件資料的制定，對產(chǎn)品頒發(fā)的各種工藝文件和技 術(shù)文件標(biāo)準(zhǔn)的正確性、完整性、統(tǒng)一性負責(zé)。負責(zé)工藝紀(jì)律檢查。C）負責(zé)組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及更換操縱；d）負責(zé)編制相應(yīng)的生產(chǎn)指導(dǎo)圖紙、工藝等技術(shù)文件，并指導(dǎo)車間實施;5.3.2.5商務(wù)部a）負責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評審，負責(zé)銷售合同和

21、加工協(xié)議的簽 訂及銷售貨款回籠。具有銷售合同和加工協(xié)議的簽訂和產(chǎn)品銷售的權(quán)限。b）負責(zé)代表公司接待和記錄顧客來訪、來函、來電，建立用戶檔案、 負責(zé)用戶服務(wù)，組織顧客中意度調(diào)查，及時反饋和處理顧客的信息、專門 是顧客的埋怨，將其傳遞到有關(guān)職能部門處理并進行糾正和預(yù)防措施的跟 蹤驗證。c）組織市場調(diào)研，收集市場和顧客信息，并及時傳送到本公司領(lǐng)導(dǎo)層 和有關(guān)部門，研究營銷策略，持續(xù)提升市場占有率。d）負責(zé)本部門的環(huán)境因素識不評判及運行操縱 .e）配合，執(zhí)行公司環(huán)境體系有關(guān)要求與規(guī)范；f）主動明白得，支持，并響應(yīng)公司環(huán)境方針；g）努力達成公司環(huán)境目標(biāo)。5.326辦公室a）負責(zé)公司人力資源治理，對所有從事

22、對質(zhì)量有阻礙工作的人員 都進行對口培訓(xùn)，提升職員質(zhì)量意識和能力。；b）負責(zé)公司的安全以及夜班執(zhí)勤；c）負責(zé)本部門的環(huán)境因素識不評判及運行操縱d）負責(zé)處理公司有關(guān)的法律事項e）配合，執(zhí)行公司環(huán)境體系有關(guān)要求與規(guī)范；f）主動明白得，支持，并響應(yīng)公司環(huán)境方針；g）努力達成公司環(huán)境目標(biāo)。5.327采購部a）負責(zé)公司原、輔材料的采購，保證采購的物資符合規(guī)范和要求。b）在保證質(zhì)量的前提下，組織對供方的選擇，評定合格供方；C）簽訂采購合同時，應(yīng)提出最好的付款方式，交貨時刻和質(zhì)量條件; d）評判供方業(yè)績，建立供方的質(zhì)量檔案；e）配合，執(zhí)行公司環(huán)境體系有關(guān)要求與規(guī)范；f）主動明白得，支持，并響應(yīng)公司環(huán)境方針；g

23、）努力達成公司環(huán)境目標(biāo)。5.328品質(zhì)部a）負責(zé)檢驗和不合格品的歸口治理，按照標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖紙和工藝，負 責(zé)對原材料、外購件、半成品到成品整個生產(chǎn)全過程的質(zhì)量檢驗工作。對 不合格產(chǎn)品出公司負責(zé)。b）負責(zé)對檢測資源進行愛護保養(yǎng)，并按規(guī)定送有資質(zhì)的部門校驗，確 保檢測設(shè)備能夠符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求。c）負責(zé)數(shù)據(jù)分析的歸口治理，不合格優(yōu)先打算安排。d）負責(zé)本公司質(zhì)量環(huán)境治理體系的監(jiān)視和測量。e）負責(zé)質(zhì)量環(huán)境體系的糾正措施和連續(xù)改進的歸口治理。f）負責(zé)內(nèi)部和外部質(zhì)量反饋信息的分析、傳遞、處理。g）負責(zé)實驗室的治理工作。h）參與對供方的評判，內(nèi)部質(zhì)量審核（含體系、產(chǎn)品和制造過程審核）、 QC小組等質(zhì)量活動。i）

24、負責(zé)產(chǎn)品可追溯性標(biāo)識的驗證和記錄，負責(zé)檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識 工作。j）定期檢查環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境治理方案的完成情形。k）負責(zé)收集并識不與公司環(huán)境治理有關(guān)的法律法規(guī)與其他要求。l）負責(zé)全公司的環(huán)境因素識不評判及運行操縱。6策劃6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施6.1.1公司制定【風(fēng)險和機遇管制程序】，明確風(fēng)險和機遇事件的識不 方法/途徑、風(fēng)險和機遇事件的評估方式、制定要緊風(fēng)險和機遇事件的應(yīng)對 措施的要求、評判這些措施有效性的方法。6.1.1.1各部門按照本部門的活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程，分析其風(fēng)險和機 遇，進行風(fēng)險和機遇調(diào)查。6.1.1.2品質(zhì)部按類不對各部門上報的風(fēng)險和機遇進行整理后，報治理 者代表審核

25、。6.1.1.3品質(zhì)部組織各部門有關(guān)人員，考慮下述方面，對風(fēng)險和機遇的 事件進行評估，確定公司的要緊風(fēng)險和機遇的事件：1）違反法律、法規(guī)或其它要求的；2）有關(guān)方的合理投訴或高度關(guān)注的；3）阻礙的范疇涉及以其它都市和對人身健康有明顯阻礙的；4）資源、能源較大消耗；5）產(chǎn)生重大阻礙的判定為要緊風(fēng)險和機遇。6.1.1.4對要緊風(fēng)險和機遇采納目標(biāo)、指標(biāo)、風(fēng)險和機遇治理方案或相 應(yīng)程序文件進行操縱。1）活動、產(chǎn)品和服務(wù)的變化；2）新、改、擴建及新材料、新工藝、新設(shè)備的投入；3）法律、法規(guī)及其它要求的變化；4）有關(guān)方提出的合理要求。6.1.2環(huán)境因素公司制定【環(huán)境因素識不評判治理程序】，用以指導(dǎo)進行環(huán)境因

26、素的識 不、登記評判，以確定重要環(huán)境因素，以及對環(huán)境因素的定期更新。6.1.2.1在識不環(huán)境因素和環(huán)境阻礙時，要緊考慮以下幾方面：1） 環(huán)境因素的識不范疇覆蓋公司范疇內(nèi)所有區(qū)域、原材料及生產(chǎn)和服 務(wù)提供過程中的各個環(huán)，包括有關(guān)方活動對環(huán)境產(chǎn)生的阻礙。2） 環(huán)境因素的識不同時考慮過去、現(xiàn)在、今后三種時態(tài)及正常、專門、 緊急三種狀態(tài)，以及以下類型：a）向大氣排放的污染物：如汽車尾氣、油煙等；b）向水體排放的污染物：如工業(yè)廢水、生活污水等；C）固體廢物/危險廢物：如生產(chǎn)中的邊角料、生活垃圾和機器廢油、 廢化學(xué)清洗劑等；d）噪聲排放：如機器噪音等；f）對周圍小區(qū)及居民生活的阻礙；j）水、電、原材料等能

27、源資源的消耗。6.1.2.2環(huán)境因素評判，要緊從對環(huán)境阻礙的規(guī)模、范疇、發(fā)生的頻次、 社會關(guān)注角度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等方面進行。6.1.2.3通過廣泛的識不和科學(xué)的評判，確定重要環(huán)境因素，編寫【重大 環(huán)境因素清單】，作為確定環(huán)境目標(biāo) 指針和治理方案，或要緊運行操縱的依 據(jù)。6.124對登記在【重大環(huán)境因素清單】中的重要環(huán)境因素應(yīng)在“環(huán)境 目標(biāo)、指針和治理方案”中作為具體實施打算加以操縱，或通過制定相應(yīng) 的環(huán)境治理程序的方式加以操縱；對因經(jīng)濟技術(shù)狀況、技術(shù)條件等緣故臨 時無法實施時，要制定具體的操縱打算。6.125在法律法規(guī)變更或追加、更新或新產(chǎn)品投產(chǎn)、新工藝的投入使 用需要及有關(guān)方要

28、求等情形，側(cè)對環(huán)境因素進行評判和更新。6.1.2.6正常情形下，每年組織對環(huán)境因素/重大環(huán)境因素更新。6.1.3法律法規(guī)及其他要求和合規(guī)性評判6.131品質(zhì)部及辦公室負責(zé)建立與地點質(zhì)量/環(huán)境部門的聯(lián)系；或通過 刊物、網(wǎng)站；或其他途徑獵取法律法規(guī)和其他要求的最新文本，并確認其 適用性；6.1.3.2建立適用的法律法規(guī)和其他要求清單，并跟蹤其變化，及時更 新相應(yīng)的法律法規(guī)和其他要求；6.1.3.3按照公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)的變化，確定新的環(huán)境因素及法律 法規(guī)要求；6.1.3.4將已確認的法律法規(guī)和其他要求適時宣傳，以能傳達到各個部 門和全體職員，使其合規(guī)地做好各自的工作；6.1.3.5法律、法規(guī)、標(biāo)

29、準(zhǔn)和其他要求及其評判的發(fā)放、使用和保管按 【文件操縱程序】執(zhí)行。為履行遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾，公司每年要對適用質(zhì)量/環(huán)境 治理的法律法規(guī)和基他要求的遵循情形至少進行一次合規(guī)性評判，以期通 過評判持續(xù)改進公司的治理。公司應(yīng)儲存上述定期評判結(jié)果的記錄。6.2質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)及事實上現(xiàn)的策劃6.2.1公司制定【經(jīng)營打算治理程序】&【質(zhì)量目標(biāo)治理程序】&【環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)治理程序】來規(guī)劃公司的整體目標(biāo)，并以目標(biāo)治理方法層層展開落實，各部門依 據(jù)公司整體目標(biāo)制訂相應(yīng)的品質(zhì)目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)實施方案并統(tǒng)計實績，按 照每年品質(zhì)目標(biāo)達成狀況，通過治理審查會義審查評估績效并制定下一年 度的品質(zhì)目標(biāo)，使產(chǎn)品品質(zhì)得到連

30、續(xù)改善而滿足客戶的需求。質(zhì)量環(huán)境目 標(biāo)應(yīng)：a）與質(zhì)量環(huán)境方針保持一致；b)c)d)e)f)g)可測量；考慮適用的要求；與提供合格產(chǎn)品和服務(wù)以及增強顧客中意有關(guān)；予以監(jiān)視；予以溝通；適時更新。為實現(xiàn)公司的質(zhì)量環(huán)境方針，確定公司總的質(zhì)量目標(biāo)為：產(chǎn)品質(zhì)量一 次交驗合格率95%;顧客中意率92%以上；總的環(huán)境目標(biāo)為：減少廢氣、噪聲污染, 下腳料、廢棄物、垃圾物分類 治理，節(jié)約水和電、杜絕火災(zāi)的發(fā)生。6.2.2質(zhì)量/環(huán)境治理體系策劃6.2.2.1總經(jīng)理組織本公司治理層對質(zhì)量治理體系進行策劃，即對實現(xiàn) 方針、目標(biāo)所需的資源和過程進行策劃。詳見附件10：質(zhì)量治理體系流程圖。6.222按照本公司的實際情形及標(biāo)

31、準(zhǔn)、顧客的要求，本公司對質(zhì)量/環(huán)境治理體系的建立進行了周密的策劃，在總體上涵蓋IS09001:2015標(biāo)準(zhǔn)及IS014001:2015標(biāo)準(zhǔn)的所有要素，形成了質(zhì)量/環(huán)境治理手冊、程序文件 及工作指引，將所有阻礙質(zhì)量及環(huán)境的過程納入了操縱范疇。6.223對質(zhì)量治理體系的變更的策劃應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并由治理者代 表有打算地進行。同時，在對質(zhì)量、環(huán)境治理體系的更換進行策劃和實施 時，保持質(zhì)量、環(huán)境治理體系的完整性。6.3變更的策劃當(dāng)顯現(xiàn)新的情形，體系有變更需要時（如組織機構(gòu)發(fā)生重大變化、特 定的項目或合同要求等，公司明確規(guī)定，需要對治理體系的變更進行策劃， 并保證這些策劃不僅符合本條款要求，還必須與公司

32、治理體系文件規(guī)定的 其它要求一致，以保持治理體系的完整性。組織應(yīng)考慮：a）變更目的及其潛在后果；b)c)d)7質(zhì)量環(huán)境治理體系的完整性；資源的可獲得性；責(zé)任和權(quán)限的分配與再分配。支持7.1資源7.1.1總則公司最高治理層負責(zé)以適當(dāng)方式確定并提供必需的資源（包括人力資 源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等），并對其進行有效的治理，以保證本公司質(zhì)量 /環(huán)境治理體系的建立和保持。公司對各類資源及能源進行有效治理，在保證正常運作的情形下盡可 能節(jié)約資源及能源，使資源及能源的利用率最大。針對公司所選擇的任何阻礙產(chǎn)品符合要求的原輔材料，公司建立了【采購治理作業(yè)程序】以確保對事實上施操縱。7.1.2人員公司最高治理者按

33、照公司生產(chǎn)/服務(wù)提供過程的需要，設(shè)置合理的職能 部門，組織制定【人力資源治理程序】以建立人力資源治理系統(tǒng)，明確對 各崗位人員錄用、教育、培訓(xùn)和考核的操縱要求，再結(jié)合個人技能和經(jīng)歷 各方面的情形，以確保給質(zhì)量治理體系中相應(yīng)的崗位委派能勝任的人員， 為實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)提供人力資源保證。7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.3.1由生產(chǎn)部組織建立和保持 【基礎(chǔ)設(shè)施操縱程序】，以確定、提供 并愛護為達到產(chǎn)品符合要求（符合顧客要求、法律法規(guī)要求、公司及其他 有關(guān)方要求）所必需的基礎(chǔ)設(shè)施。這些基礎(chǔ)設(shè)施包括：1）建筑物、工作場所和有關(guān)的設(shè)施（如廠房、車間、倉庫、辦公室、 試驗室等）。2）過程設(shè)備（硬件和軟件，如繪

34、圖工具、生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、生產(chǎn) 工具、軟件等）。3）運輸資源（如運輸車輛、飛機等）4）信息和通訊技術(shù)（如通訊設(shè)施、辦公設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)等）7.1.4過程運行環(huán)境按照公司作業(yè)的具體需要，公司考慮工作環(huán)境中必要的人性和生理因素，確保職員的職業(yè)安全、健康和心情愉快，包括：a）社會因素（如不鄙視、和諧穩(wěn)固、不對抗）；b）心理因素（如降低壓力、倦怠預(yù)防、情感愛護）；C）物理因素（溫度、熱度、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪音）公司建立和保持【工作環(huán)境操縱程序】，以確定并治理所需的工作環(huán)境。 7.1.5監(jiān)視和測量資源7.1.5.1公司在進行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃以及進行生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱時 策劃并實施操縱打算，在操縱

35、打算中確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需的 監(jiān)視和測量裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。應(yīng)確保所提供的資源：1）適合特定類型的監(jiān)視和測量活動；2）得到適當(dāng)?shù)膼圩o，以確保連續(xù)適合其用途。7.1.5.2公司制定【監(jiān)視和測量設(shè)備操縱程序】以確保監(jiān)視和測量活動 可行，并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施；為確保監(jiān)視與測量結(jié) 果之有效性，公司對監(jiān)視與測量設(shè)備實施以下措施：1）對比能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時刻間隔或 在使用前進行校準(zhǔn)或檢定。若無此等標(biāo)準(zhǔn)存在時，記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。2）予以調(diào)整或必要時再調(diào)整。3）對測量設(shè)備進行標(biāo)識，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)。4）防止可能使測量測量結(jié)果失效的調(diào)整

36、。5）在搬運、愛護和貯存期間防止損壞或失效。6）此外，當(dāng)發(fā)覺測量設(shè)備不符合要求時，公司對以往測量結(jié)果的有效 性進行評判和記錄并對該設(shè)備和任何受阻礙的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。校?zhǔn)和驗證結(jié)果的記錄 予以儲存。7.1.6組織知識公司應(yīng)確定運行過程所需的知識，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。這些知識應(yīng)予以保持，并在需要范疇內(nèi)可得到。為應(yīng)對持續(xù)變化的需求和進展趨勢，公司制定【組織知識操縱程序】 以確定如何獵取更多必要的知識，并進行更新。組織知識是從其體會中獲得的特定知識，是實現(xiàn)組織目標(biāo)所使用的共 享信息。組織知識能夠基于：a）內(nèi)部資源（如：知識產(chǎn)權(quán)、從體會獲得的知識、從失敗和成功項目 中獲得的教訓(xùn)、獵取和分享未形成文

37、件的知識和體會、過程、產(chǎn)品和服務(wù) 的改進結(jié)果）；b）外部資源（如：標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)術(shù)交流、專業(yè)會議以及從顧客和外部供方 收集的知識）。7.2能力公司制定并執(zhí)行【人力資源管制程序】，對從事阻礙產(chǎn)品要求符合性工 作的人員、從事與環(huán)境有關(guān)的崗位，都必須按不同崗位及所承擔(dān)工作任務(wù) 的需要委派合適的人員，并通過教育和培訓(xùn)確保公司職員都具備相應(yīng)的的 專業(yè)技能、質(zhì)量/環(huán)境意識或?qū)I(yè)能力要求。公司各工作崗位，均須明確崗位職責(zé)，并按照崗位工作需要確定任職 人員的差不多要求，包括文化程度、工作經(jīng)歷、培訓(xùn)和專門資格要求。任職人員的能力鑒定，由辦公室按【人力資源管制程序】組織進行， 鑒定結(jié)果經(jīng)各部門責(zé)任人審核（必要時，還應(yīng)報

38、請總經(jīng)理審批）后委派人 員到崗。崗位任職資格的鑒定包括新入職職員和本程序開始執(zhí)行時的在職 職員。辦公室定期對各崗位職員的能力保持和實際工作表現(xiàn)進行考核評判， 定期評判結(jié)果應(yīng)全面反映各崗位職員的實際工作能力、同意的培訓(xùn)、專業(yè) 資格和服務(wù)意識。辦公室定期對各崗位職員的能力保持和實際工作表現(xiàn)進行考核評 判，定期評判結(jié)果應(yīng)全面反映各崗位職員的實際工作能力、同意的培訓(xùn)、 專業(yè)資格和服務(wù)意識。7.3意識確定不同的731各部門按照實際工作需求對職員培訓(xùn)需求進行識不， 培訓(xùn)要求，并形成相應(yīng)的職員培訓(xùn)打算。培訓(xùn)需求的類型包括：職員的入職培訓(xùn)；質(zhì)量/環(huán)境意識教育；質(zhì)量/環(huán)境業(yè)務(wù)知識和專業(yè)技能培訓(xùn)；質(zhì)量/環(huán)境專門工

39、作所需的資格培訓(xùn)等。732培訓(xùn)工作必須按打算、有組織地進行，各部均有責(zé)任配合辦公室 開展培訓(xùn)工作。各項具體培訓(xùn)活動都必須明確培訓(xùn)的目的、內(nèi)容、考核方 式及負責(zé)組織的部門/人員，辦公室負責(zé)監(jiān)督培訓(xùn)的實施及操縱。733辦公室負責(zé)結(jié)合培訓(xùn)考核、意見反饋和實際工作表現(xiàn)，定期對培 訓(xùn)成效進行評估，以利改進培訓(xùn)活動。7.3.4培訓(xùn)活動的開展及成效評判，必須包含：a）遵守質(zhì)量/環(huán)境方針和滿足本公司質(zhì)量/環(huán)境治理體系要求的重要性;b）各崗位職員的作業(yè)活動對質(zhì)量/環(huán)境會產(chǎn)生現(xiàn)實的或潛在的顯著阻 礙；C）提升個人能力的好處；d）在遵守質(zhì)量/環(huán)境方針和程序以及滿足本公司質(zhì)量/環(huán)境治理體系的 要求方面，各崗位職員的角

40、色和職責(zé)；e）背離規(guī)定的程序可能導(dǎo)致的結(jié)果。7.3.5公司各項培訓(xùn)活動終止后均應(yīng)按【人力資源管制程序】的規(guī)定進 行記錄。7.4溝通7.4.1內(nèi)部溝通和外部信息交流為確保環(huán)境因素、質(zhì)量、環(huán)境治理體系的內(nèi)部、外部信息交流的暢通 有效，公司建立并保持【信息交流管制程序】。7.4.2信息的來源與職責(zé)a）辦公室負責(zé)公司與上級主管部門、公司鄰近居民及團體之間的環(huán)境 信息交流，治理部負責(zé)固體廢棄物處理及運輸?shù)瘸邪街g的環(huán)境信息交流，負責(zé)接收及統(tǒng)籌處理公司內(nèi)、外部門所反饋的環(huán)境信息，是公司內(nèi)外 環(huán)境信息的反饋、處理中樞；b）商務(wù)部負責(zé)公司與顧客之間質(zhì)量、環(huán)境信息的交流，品質(zhì)部負責(zé)內(nèi) 外部產(chǎn)品質(zhì)量信息的交流，

41、負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境治理體系日常監(jiān)控、內(nèi)、外部 審核、治理評審結(jié)果的內(nèi)部交流；C）采購部負責(zé)公司與供應(yīng)商、承包方之間質(zhì)量、環(huán)境信息的交流；d）生產(chǎn)部負責(zé)新、改、擴建承包方之間的環(huán)境信息交流；e）各部門負責(zé)部門內(nèi)質(zhì)量/環(huán)境信息的反饋、傳達，并按規(guī)定落實有關(guān) 質(zhì)量/環(huán)境信息的處理措施。743交流內(nèi)容法津、法規(guī)等對質(zhì)量、環(huán)境的要求，外部有關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境要求信 息，有關(guān)化學(xué)物質(zhì)的毒性、安全資料，公司的質(zhì)量、環(huán)境方針、質(zhì)量目標(biāo)、 環(huán)境目標(biāo)和指針、環(huán)境治理方案，公司質(zhì)量、環(huán)境體系的監(jiān)測、審核、治 理評審的結(jié)果，產(chǎn)品質(zhì)量信息，顧客有關(guān)投訴，公司的質(zhì)量、環(huán)境績效及 質(zhì)量、環(huán)境改進情形，質(zhì)量、環(huán)境事故等一切與質(zhì)量管

42、、環(huán)境治理有關(guān)的 信息均可作為交流的內(nèi)容。744公司內(nèi)各級人員都有責(zé)任和義務(wù)對所發(fā)覺的質(zhì)量、環(huán)境咨詢題逐 級向上反饋，受理者對此應(yīng)妥善處理，并做好必要的記錄。7.4.5公司自上而下的采納提案、會議、通知、電話、網(wǎng)絡(luò)、公告、發(fā) 文、培訓(xùn)、日常報表等各種方式向全體職員傳達質(zhì)量、環(huán)境信息。7.4.6公司各部門負責(zé)與業(yè)務(wù)范疇內(nèi)的有關(guān)方進行外部信息交流，交流時做好必要的確認、查詢、處理和記錄等，對涉及到重要環(huán)境因素的外部 信息的處理與答復(fù)，須經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)認可后再由有關(guān)部門實施。7.5形成文件的信息7.5.1總貝J公司按照IS09001: 2015標(biāo)準(zhǔn)及IS014001: 2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合 本

43、公司的特點，建立和堅持形成文件信息的質(zhì)量/環(huán)境治理體系，并建立【形 成文件信息的操縱程序】明確公司文件的治理要求，以保證公司通過規(guī)范 化的治理，實現(xiàn)公司的質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)，向顧客提供中意的產(chǎn)品。形成文件信息的質(zhì)量/環(huán)境治理體系覆蓋公司所有阻礙產(chǎn)品質(zhì)量 /環(huán)境的業(yè)務(wù)過程、 公司制訂書面程序，明確規(guī)定公司各類文件和資料的發(fā)放范疇和操縱方法， 確保質(zhì)量/環(huán)境治理體系的各個場所都能得到相應(yīng)文件的有效版本，防止誤用。質(zhì)量環(huán)境治理體系形成文件的信息的多少與詳略程度應(yīng)考慮：a）本組織的規(guī)模，以及活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)的類型；b）過程的復(fù)雜程度及其相互作用；C）人員的能力。7.5.2創(chuàng)建和更新在創(chuàng)建和更新形成文

44、件的信息時，組織應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模篴）對文件應(yīng)按類不、級不、適用范疇、來源、使用和保管、版本和修 訂狀態(tài)等特點進行標(biāo)識和編號。每個文件的流水編號應(yīng)是唯獨的；b）應(yīng)執(zhí)行文件收發(fā)登記制度；C）按文件類不、級不、適用范疇等，規(guī)定制定、評審、更換和批準(zhǔn)的 權(quán)限，使文件在公布前得到批準(zhǔn)，原則是層層授權(quán)，層層操縱，確保文件 是充分與適宜的。7.5.3形成文件的信息的操縱7.5.3.1應(yīng)操縱質(zhì)量環(huán)境治理體系和本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的信息， 以確保：a）確保在各使用部門可獲得適用的文件；b）予以妥善愛護（如防止失密、不當(dāng)使用或不完整）。7.5.3.2為操縱形成文件的信息，適用時，組織應(yīng)關(guān)注下列活動：a）按公司的實

45、際情形，將公司文件加以分類管制，并作相應(yīng)的文件一 覽表；b）確保對公司所有執(zhí)行記錄的儲存、愛護、檢索、保管期限和處理方式的文件，得到有效的管制，以提供符合品質(zhì)/環(huán)境治理系統(tǒng)要求和有效運 作的證據(jù)。；C）文件必須有版本規(guī)定，以識不文件版本狀態(tài)；并在修訂時須重新通 過核準(zhǔn)，經(jīng)修訂的文件必須保留修訂或更換的證據(jù)；d）保留和處置。計策劃和運行質(zhì)量環(huán)境治理體系所必需的來自外部的原始的形成文件 的信息，訂定外來文件的識不及管制準(zhǔn)則。具體見【形成文件信息的操縱 程序】。8運行8.1運行策劃和操縱公司按照顧客需要和承諾，全面識不、策劃并實施滿足質(zhì)量和環(huán)境規(guī) 定要求所必需的過程、先后順序及其相互作用并對事實上施

46、操縱。（詳細參 見附件附件10:質(zhì)量治理體系流程圖）8.1.1在策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中，本公司治理層將確定以下方面的適當(dāng) 內(nèi)容：a）產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b）針對相應(yīng)的產(chǎn)品所需建立的過程和文件，以及所需提供的資源和設(shè) 施；C）驗證和確認活動，以及驗收準(zhǔn)則；d）對過程及其產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)所必要的記錄。8.1.2通過對本公司產(chǎn)品的實現(xiàn)過程進行策劃，制定【運行的策劃和操 縱程序】并實施，以對顧客有關(guān)的過程、采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程實施 有效的操縱。8.1.3策劃的實施結(jié)果應(yīng)使各產(chǎn)品過程的運作處于受控狀態(tài)，過程的輸出滿足顧客的要求。為此，公司必須確定每一過程對產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境的阻 礙，并：

47、a）制定與過程活動有關(guān)的必要的操作方法，達到操作的一致性；b）實施過程操縱所必要的規(guī)范和方法，以保證產(chǎn)品符合顧客要求；C）驗證過程的可操作性，以使產(chǎn)品符合要求；d）確定與實施測量、監(jiān)視和跟蹤措施，以確保過程連續(xù)運作并獲得打 算的結(jié)果和輸出；e）確保獲得必要的信息和資料支持有效作業(yè)并監(jiān)視過程；f）保留過程操縱措施的形成文件的信息，以證明有效運作并監(jiān)視過程。公司制定【變更治理制度】以操縱有策劃的更換，評審非預(yù)期變更的 后果，必要時，采取措施排除不利阻礙。組織應(yīng)確保外包過程得到操縱 （見 8.4）。8.2產(chǎn)品和服務(wù)要求8.2.1顧客溝通821.1為在售前、售中、售后有效地與顧客進行溝通，由商務(wù)部組織

48、 建立和保持【顧客溝通治理作業(yè)程序】，就確定與實施顧客溝通的有效安排 作出了規(guī)定8.2.1.2與顧客溝通的內(nèi)容：1）產(chǎn)品和服務(wù)的信息：包括顧客的要求或潛在要求， 以國際或國家的 法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)；2）咨詢詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；3）顧客反饋，包括顧客埋怨；d）顧客財產(chǎn)的處理和操縱；e）關(guān)系重大時，制定有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求。8.2.1.3與顧客溝通的方法：1）利用訂貨會、展覽會、派發(fā)各種宣傳資料、拜望顧客等形式及時地 向顧客提供公司的產(chǎn)品信息；2）通過走訪、電話、傳真，收集顧客質(zhì)量信息反饋，解答顧客咨詢詢， 及時了解顧客的要求和期望，向顧客提供服務(wù)信息；3）認真答復(fù)顧客的有關(guān)咨

49、詢；4）認真處理并答復(fù)顧客投訴，分析緣故，提出糾正措施或預(yù)防措施， 滿足顧客的要求和期望；5）就合同/訂單的處理（包括修訂）與顧客建立有效的聯(lián)絡(luò)，確保與 顧客取得一致意見，等等。8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定8.2.2.1公司建立和保持【合同處理作業(yè)程序】，并按照程序的要求確定 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求；和適用于法律法規(guī)要求。8.222公司通過市場調(diào)查、查閱法律法規(guī)文件、合同 /訂單評審、與顧 客的交流、項目評估以及對自身能力的評估等方式，確定上述與產(chǎn)品有關(guān) 的要求，并將這些要求形成有關(guān)文件）如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、銷售文件等），以證實滿足其所提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求。8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求

50、的評審8.2.3.1商務(wù)部負責(zé)組織有關(guān)部門按照【合同處理作業(yè)程序】對已識不 的與產(chǎn)品有關(guān)的要求（含顧客要求及公司確定的附加要求等）進行評審。823.2若顧客提供的要求沒有形成文件，公司應(yīng)在同意顧客要求前以 “口頭訂單”等形式對顧客要求進行確認，并形成確認記錄?？刹杉{適宜 的確認方法（如書面記錄后請客戶簽字回傳），以保證“口頭要求”明白得 正確，沒有遺漏或不一致。8.2.3.3評審應(yīng)在公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進行（如同意合 同或訂單及同意合同或訂單的梗概），并應(yīng)確保：1）產(chǎn)品要求得到規(guī)定（包括規(guī)格、數(shù)量、交貨期、交貨地點、價格、 結(jié)算方式等）。2） 與往常表述不一致的合同或訂單的要求已予

51、解決；包括對顧客的例 外要求（如時刻、費用等）專門予以評審其可實現(xiàn)性。3）公司有能力滿足規(guī)定的要求。這種能力是基于針對資源配置的評審 來判定的，并得到經(jīng)授權(quán)的相應(yīng)負責(zé)人甚至總經(jīng)理的最終批準(zhǔn)或確認。823.4評審工作應(yīng)由有一定資格的人員進行，這種資格應(yīng)是有相當(dāng)?shù)?技術(shù)業(yè)務(wù)知識和工作體會。823.5對合同/訂單中不清晰的方面以及評審中認為需要調(diào)整的方面 由業(yè)務(wù)部出面與顧客協(xié)商。8.2.3.6在進行預(yù)期產(chǎn)品的合同評審時（該項活動往往與新項目的導(dǎo)入 評審結(jié)合一并進行），公司將研究、確認該產(chǎn)品的制造可行性，包括風(fēng)險分 析，并形成報告。8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的變更產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生變更時，應(yīng)按原評審程序

52、的規(guī)定，由商務(wù)部組織 對變更內(nèi)容評審，并將評審結(jié)果以會議記錄或通知單或聯(lián)絡(luò)書等形式通知有關(guān)部門，以確保有關(guān)文件得到修改，有關(guān)人員獲悉已變更的要求。評審 后，要記錄評審的結(jié)果及評審中提出的跟蹤措施。8.2.5應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)公司應(yīng)建立、實施和保持【應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)操縱程序】以預(yù)備和響應(yīng) 潛在的緊急情形，并應(yīng)：a) 按照打算活動預(yù)備響應(yīng)以防止或減緩緊急情形時的負面環(huán)境阻礙；b) 對實際的緊急情形進行響應(yīng)；d)d)e)f)采取措施防止或減緩緊急情形和事故的發(fā)生的后果；如果可行，定期測試程序；定期地評審和修訂程序。專門在事故，緊急情形發(fā)生或演習(xí)之后； 提供與緊急預(yù)備和響應(yīng)的有關(guān)的信息和培訓(xùn)，適用時，包括在

53、組織 操縱下的有關(guān)方；公司應(yīng)保留文件化信息以表明程序被按打算執(zhí)行。8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)831總則為有效執(zhí)行產(chǎn)品開發(fā)之工作，確保產(chǎn)品達成客戶指定之要求或市場需 求與產(chǎn)品開發(fā)品質(zhì)/HSF要求，并藉此開發(fā)管制機能達到迅速確實之要求， 藉開發(fā)過程中各項資料、技術(shù)、體會之累積作為產(chǎn)品改善之參考與開發(fā)流 程體制強化與改進，提供新產(chǎn)品開發(fā)時作業(yè)流程之標(biāo)準(zhǔn)化，以便確保后續(xù) 的產(chǎn)品和服務(wù)的提供。832設(shè)計和開發(fā)策劃8.321多功能小組應(yīng)對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進行策劃和操縱，將設(shè)計及開發(fā)之信息，資料之輸入，并針對該要求進行初步可行性評估時期，當(dāng)商 務(wù)與客戶在作溝通時如遇客戶有產(chǎn)品開發(fā)需求時，應(yīng)從客戶處取得差不多 開發(fā)輸入資料、如規(guī)格圖、樣品、或有關(guān)的概念設(shè)計要求，或有關(guān)的功能和外形設(shè)計要求,HSF要求等及初步的價格要求，預(yù)估的訂單需求進行初步評 估，如果商務(wù)覺得有開發(fā)價值則需將所獲得的信息及輸入資料副本會同合同/訂單評審表或有關(guān)通知(如MAIL信息)遞交給品質(zhì)部，與多功能小組進 行初步設(shè)計與開發(fā)可行性評估，多功能小組依商務(wù)或客戶所提供之產(chǎn)品需求或樣品資料，就產(chǎn)品之品質(zhì)、規(guī)格、功能、交期、價格以及工程能力等 項目作出初步確認，同時結(jié)合考慮產(chǎn)品類型為全新類型依舊系列擴充品或 有類似品