06.102統(tǒng)計管理規(guī)定

1、qg/shcz 06.102-2008 (a/0)滄州分公司企業(yè)標準統(tǒng)計管理規(guī)定qg/shcz 06.102-2008 (a/0)1 范圍本標準規(guī)定了滄州分公司統(tǒng)計管理工作的組織、范圍、管理程序、要求及考核辦法。本標準適用于滄州分公司統(tǒng)計管理工作。2 術(shù)語、縮略語和定義2.1 統(tǒng)計統(tǒng)計涵義是統(tǒng)計工作、統(tǒng)計資料、統(tǒng)計學。3 職責和權(quán)限3.1 計劃部是滄州分公司、滄州資產(chǎn)分公司統(tǒng)計業(yè)務(wù)的管理部門，負責統(tǒng)計專業(yè)組織、管理工作。3.2 計劃部負責完成生產(chǎn)、綜合統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)。3.3 各專業(yè)部門負責完成相應(yīng)的專業(yè)統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)。3.4 生產(chǎn)管理部門及生產(chǎn)、輔助生產(chǎn)車間負責原始數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作。4 管理內(nèi)容與控

2、制要求4.1 統(tǒng)計機構(gòu)和統(tǒng)計人員4.1.1 計劃部為分公司統(tǒng)計管理機構(gòu)，分公司經(jīng)理為統(tǒng)計工作的分管經(jīng)理，計劃部主任為統(tǒng)計負責人。4.1.2 各基層單位根據(jù)具體情況配置專職或兼職統(tǒng)計人員，并配備相應(yīng)的計算機設(shè)備，各基層單位的行政負責人為統(tǒng)計主管領(lǐng)導(dǎo)，全面負責本單位的統(tǒng)計業(yè)務(wù)工作。4.1.3 專職或兼職統(tǒng)計人員必須取得統(tǒng)計從業(yè)資格，持有統(tǒng)計從業(yè)資格證書。4.2 盤點 4.2.1 盤點時間4.2.1.1 盤點時間為報告期最后一天的早晨5點。4.2.2 盤點要求4.2.2.1 計劃部組織生產(chǎn)部、財務(wù)部、銷售公司每月對油品一車間、煉油一部、煉油二部、煉油三部、精制車間、油品二車間、硫磺車間進行盤點。4.

3、2.2.2 亞砜車間的盤點由車間組織，財務(wù)處、計劃部、生產(chǎn)部、銷售公司參與監(jiān)盤。4.2.2.3 聚丙烯車間的盤點每月由銷售公司組織，每季計劃部、財務(wù)處參與庫存稽核。4.2.3 盤點報表4.2.3.1 基層單位原料、產(chǎn)品的收、支、存按旬、月出盤點報表，要求在報告期最后一天上午下班之前報計劃部。4.3 原始記錄4.3.1 根據(jù)統(tǒng)計核算所需，建立相應(yīng)的原始記錄收集工作流程。依據(jù)計量數(shù)據(jù)或憑證，形成原始記錄、統(tǒng)計臺賬。原始記錄、統(tǒng)計臺賬要留有記錄人和負責人簽字或蓋章。4.3.2 原始記錄和統(tǒng)計臺帳必須分期、分批、分類進行整理，按照規(guī)定期限，妥善保管。4.4 統(tǒng)計報表4.4.1 基層單位對原始記錄進行分

4、類整理，計算生成有關(guān)指標，編制統(tǒng)計報表，按規(guī)定的時間與要求上報計劃部。4.4.2 計劃部對基層報表的統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行審核，形成生產(chǎn)統(tǒng)計資料，統(tǒng)計資料必須依法妥善管理。4.4.3 計劃部按集團公司、股份公司報表制度的要求，計算生成有關(guān)指標，使用統(tǒng)一的統(tǒng)計軟件匯總上報統(tǒng)計報表。4.4.4 計劃部上報報表格式、統(tǒng)計指標與制表單位要求一致。上報的紙質(zhì)報表應(yīng)由單位蓋章、分管經(jīng)理、統(tǒng)計負責人和制表人簽字或蓋章。4.5 統(tǒng)計管理4.5.1 根據(jù)集團公司、股份公司統(tǒng)計管理制度，制定企業(yè)的統(tǒng)計管理規(guī)定，保障統(tǒng)計機構(gòu)和人員有效地行使職權(quán)。統(tǒng)計管理辦法經(jīng)統(tǒng)計負責人審核、分管經(jīng)理審批后下發(fā)執(zhí)行。4.5.2 按照統(tǒng)計管理規(guī)

5、定、統(tǒng)計報表制度等要求，計劃部根據(jù)需要對統(tǒng)計業(yè)務(wù)人員進行培訓。4.5.3 統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量實行分級負責制。各級統(tǒng)計負責人具體落實、審核有關(guān)數(shù)據(jù)的質(zhì)量，上報的報表需經(jīng)本單位統(tǒng)計負責人審核，紙質(zhì)報表須由單位蓋章，分管經(jīng)理、統(tǒng)計負責人和制表人簽字或蓋章。4.5.4 統(tǒng)計資料管理實行分級負責制。紙質(zhì)、電子原始記錄、臺賬和統(tǒng)計報表分期、分類整理保存，妥善保管。4.6 統(tǒng)計協(xié)調(diào)4.6.1 安全環(huán)保、質(zhì)量、節(jié)能等部門上報專業(yè)統(tǒng)計報表，涉及到生產(chǎn)經(jīng)營統(tǒng)計數(shù)據(jù)時，必須使用計劃部匯總的數(shù)據(jù)，保證數(shù)出一門。4.6.2 計劃部在對本單位財務(wù)等管理部門提供統(tǒng)計資料時，要有統(tǒng)計負責人審核簽字。4.6.3 計劃部每季度檢查專業(yè)

6、統(tǒng)計報表中生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)的準確性并形成檢查記錄，數(shù)據(jù)不一要有書面處理意見。檢查記錄必須有雙方負責人簽字。4.7 統(tǒng)計分析4.7.1 按照集團公司、股份公司報表制度的要求，計劃部每月上報總部生產(chǎn)經(jīng)營統(tǒng)計分析。4.7.2 計劃部根據(jù)需要進行綜合分析、專題分析，對生產(chǎn)經(jīng)營實施統(tǒng)計監(jiān)督。4.8 統(tǒng)計工作檢查4.8.1 按照集團公司、股份公司或地方政府的要求組織統(tǒng)計檢查工作。4.8.2 計劃部采用抽查、自查等方式每年對統(tǒng)計工作進行檢查，檢查重點為統(tǒng)計機構(gòu)和統(tǒng)計人員設(shè)置、統(tǒng)計分析質(zhì)量、統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量，并編寫統(tǒng)計工作檢查報告。4.9 統(tǒng)計資料保密管理4.9.1 各單位收集匯總的統(tǒng)計資料由計劃部統(tǒng)一管理，涉密的統(tǒng)

7、計資料要按國家和集團公司的有關(guān)規(guī)定標明密級及保密期限。超過保存期限的統(tǒng)計資料，由計劃部和專業(yè)統(tǒng)計部門分別登記造冊，按有關(guān)規(guī)定自行負責銷毀。4.9.2 各級統(tǒng)計人員調(diào)動時，確保統(tǒng)計資料完整。各級領(lǐng)導(dǎo)及使用秘密統(tǒng)計資料的工作人員調(diào)離原單位時，應(yīng)將有關(guān)統(tǒng)計資料交回計劃部，不得私自移交擅自處理，不得向無關(guān)人員及新調(diào)入單位泄露。4.9.3 計劃部對前來查詢統(tǒng)計資料的分公司外有關(guān)人員，需要其出示單位介紹信及工作證，并明確告知所查詢統(tǒng)計資料的允許公開程度、范圍及方式。4.9.4 分公司內(nèi)其他部門查詢統(tǒng)計資料應(yīng)盡量避免電話要數(shù)，做到本人親自前往計劃部，保證取得的統(tǒng)計資料無誤。4.9.5 國家有關(guān)部門臨時需要統(tǒng)

8、計資料，應(yīng)明確其身份及其用途后方可提供，不明身份或非工作用途的拒絕提供。4.9.6 需要網(wǎng)絡(luò)上報的統(tǒng)計資料在股份公司發(fā)展計劃部綜合統(tǒng)計處、省市等上級主管業(yè)務(wù)部門指定的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)上進行傳輸。5 形成的文件與記錄5.1 生產(chǎn)綜合統(tǒng)計報表5.2 統(tǒng)計簡報5.3 統(tǒng)計手冊6 檢查和考核6.1 要定期開展表彰統(tǒng)計工作先進集體和先進個人的活動。對忠于職守，保證統(tǒng)計資料準確及時上報，統(tǒng)計分析全面、可靠的集體和個人給予表彰和獎勵。6.2 計劃部對統(tǒng)計管理工作進行檢查，視情節(jié)輕重有權(quán)給予不同處罰，并報企業(yè)管理部進行考核。6.2.1 檢查統(tǒng)計原始記錄、臺帳，一項不符合要求扣50元。6.2.2 檢查統(tǒng)計報表的格式、上報時間、簽名（蓋章），一項一項不符合要求扣50元。6.2.3 檢查統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實性、規(guī)范性、可追溯性、一致性，一項不符合要求扣100元。7 附則7.1 本標準解釋權(quán)歸