來(lái)料檢驗(yàn)管理程序

1、文件版本： a/1頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)： 6/6文件名稱：進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序受控狀態(tài): 受控文件密級(jí)：商密編制部門：質(zhì)量部文 件 制 / 修 訂 記 錄頁(yè)次章節(jié)制/修訂內(nèi)容修改后版次發(fā)行日期記錄者是否需會(huì)簽： 是 否部門總經(jīng)理管理者代表人事行政部研發(fā)中心倉(cāng)庫(kù)質(zhì)量部生產(chǎn)部門采購(gòu)部外協(xié)部簽名日期編制日期：審核日期：批準(zhǔn)日期：1.0目的對(duì)來(lái)料（含原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件）進(jìn)行檢驗(yàn)，以驗(yàn)證來(lái)料是否滿足規(guī)定要求，防止不良材料流向生產(chǎn)。2.0范圍適用于所有來(lái)料的進(jìn)貨檢驗(yàn)。3.0職責(zé)3.1 質(zhì)量部3.1.1 負(fù)責(zé)確認(rèn)來(lái)料品名規(guī)格、包裝等，并按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)關(guān)鍵性能進(jìn)行檢驗(yàn)；3.1.2 負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)量多或經(jīng)常采購(gòu)之物料依照抽樣標(biāo)

2、準(zhǔn)進(jìn)行抽檢。3.1.3 負(fù)責(zé)對(duì)特殊來(lái)料（如：新材料、新供方首樣、老供方首樣）進(jìn)行全檢，并按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)試、試驗(yàn)；3.1.4 對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，將檢驗(yàn)結(jié)果明確標(biāo)識(shí)在來(lái)料最小包裝上，同時(shí)填寫相關(guān)檢驗(yàn)記錄表格；3.1.5 完成送檢物料的合格與不合格的判定，提供進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告3.1.6 按時(shí)完成周、月、年報(bào)表，工作總結(jié)等；3.1.7 領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。3.2 原材料倉(cāng)庫(kù)3.2.1 負(fù)責(zé)接收質(zhì)量部判定合格的物料。3.2.2負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)物料的品名、規(guī)格、數(shù)量和明顯外觀不良進(jìn)行核驗(yàn)；3.2.3 負(fù)責(zé)對(duì)來(lái)料入庫(kù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格來(lái)料的隔離工作。3.3采購(gòu)部3.3.1 負(fù)責(zé)進(jìn)廠物料的報(bào)檢工作。3.3.2

3、負(fù)責(zé)對(duì)iqc檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品辦理入庫(kù)手續(xù)；3.3.3 負(fù)責(zé)對(duì)iqc檢驗(yàn)不合格來(lái)料的處理?？ǔ?、直尺、卷尺、放大鏡、塞規(guī)、環(huán)規(guī)、刀口尺等檢具及工裝,公司樣板、印章 合格標(biāo)簽、不合格標(biāo)簽iqc檢驗(yàn)人員 用何資源 誰(shuí)來(lái)做供應(yīng)商提供的所有資料、樣板、原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件、erp材料入庫(kù)單、報(bào)檢單、客戶特殊要求等進(jìn)料檢驗(yàn)過(guò)程已明確判定結(jié)果的原材料、進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告、不合格品處理單好事 輸入 輸出輸入輸出 用何程序方法進(jìn)料檢驗(yàn)管理程序（進(jìn)貨）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、供方企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)檢漏檢率及時(shí)率 用何指標(biāo)衡量倉(cāng)庫(kù)質(zhì)量部采購(gòu)/外協(xié)部研發(fā)/技術(shù)部參考文件/記錄/重點(diǎn)批注入庫(kù)ng入庫(kù)接收來(lái)料標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)隔離標(biāo)識(shí)ok特采

4、申請(qǐng)批準(zhǔn)不合格處理okng檢驗(yàn)來(lái)料計(jì)劃物料送檢返工料報(bào)檢特采申請(qǐng)?zhí)岢鰣?bào)廢、退貨或返工返修、選別ok判定ng重點(diǎn)批注:4.0程序內(nèi)容流程程序內(nèi)容描述相關(guān)表單4.1來(lái)料計(jì)劃采購(gòu)/外協(xié)部門應(yīng)將針對(duì)采購(gòu)進(jìn)度，提前將物料到貨計(jì)劃通知質(zhì)檢，以便于質(zhì)檢做好貨物簽收。到貨計(jì)劃/通知4.2 接收來(lái)料供應(yīng)商按采購(gòu)訂單交期進(jìn)行交貨,將貨物送至指定的來(lái)料待檢區(qū)，并整齊碼放，向質(zhì)檢員提供送貨清單。質(zhì)檢員按送貨單核驗(yàn)貨物規(guī)格和數(shù)量，并核查供應(yīng)商是否為合格供應(yīng)商或有供貨資格審批手續(xù)。如送貨清單在箱內(nèi)時(shí)，且同批有2箱以上來(lái)料，應(yīng)在裝有單據(jù)的箱外明確標(biāo)明“附送貨單和出廠檢驗(yàn)報(bào)告單”，外協(xié)件須提供供應(yīng)商出廠檢驗(yàn)報(bào)告。所有物料在最

5、小包裝上均應(yīng)有明確的物料標(biāo)簽，標(biāo)明供方名稱、品名、規(guī)格、物料編號(hào)（外協(xié)件）、數(shù)量、出廠日期、檢驗(yàn)員印章等。送貨單、裝箱單供應(yīng)商出廠檢驗(yàn)報(bào)告物料標(biāo)簽4.3物料報(bào)檢采購(gòu)員報(bào)檢時(shí)，應(yīng)將不需要外包裝的物料（如木包裝箱）去除后，按待檢區(qū)管理規(guī)定將物料整齊的放入待檢區(qū)，并做好相應(yīng)的物料標(biāo)識(shí)。采購(gòu)員應(yīng)按所到物料數(shù)量打印材料入庫(kù)單作為報(bào)檢單據(jù)，并提供質(zhì)檢員申請(qǐng)檢驗(yàn)。對(duì)比較笨重，搬運(yùn)較困難的物料（如非標(biāo)機(jī)架），經(jīng)車間主任同意后可放入指定生產(chǎn)區(qū)待檢。采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)對(duì)生產(chǎn)區(qū)的待檢物料進(jìn)行待檢標(biāo)識(shí)和報(bào)檢。材料入庫(kù)單4.3 物料檢驗(yàn)4.3.1檢驗(yàn)與記錄iqc應(yīng)根據(jù)原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、工程圖紙及封樣等，打開(kāi)

6、內(nèi)包裝箱對(duì)待檢物料進(jìn)行檢驗(yàn)，并按要求作好進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告。同時(shí)在材料入庫(kù)單中對(duì)應(yīng)的“應(yīng)收” 數(shù)量欄內(nèi)標(biāo)明檢驗(yàn)合格數(shù)量，并在材料入庫(kù)單上簽署iqc姓名和檢驗(yàn)完成日期，并在倉(cāng)庫(kù)聯(lián)加蓋質(zhì)檢員印章。iqc應(yīng)將材料入庫(kù)單和進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告?zhèn)鬟f給采購(gòu)員，由采購(gòu)員進(jìn)行入庫(kù)或不合格處理。對(duì)關(guān)鍵來(lái)料（參關(guān)鍵來(lái)料明細(xì)）和檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格的外協(xié)件、外購(gòu)件來(lái)料應(yīng)形成檢驗(yàn)報(bào)告，以便于追溯和提供具體檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的證明。質(zhì)檢員將檢驗(yàn)報(bào)告第2聯(lián)撕下隨貨流轉(zhuǎn)。原則上關(guān)鍵來(lái)料明細(xì)應(yīng)包括：所有研發(fā)之前單獨(dú)編制了來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件、質(zhì)檢認(rèn)為應(yīng)列入的重要外購(gòu)、外協(xié)件。對(duì)于檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的圖紙或檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)誤，iqc應(yīng)及時(shí)通知研發(fā)更正，同時(shí)

7、應(yīng)將錯(cuò)誤信息登記在圖紙錯(cuò)誤登記表，并跟蹤研發(fā)完成更正。在錯(cuò)誤圖紙未更正前，iqc可拒絕檢驗(yàn)相應(yīng)物料。iqc只能采用由研發(fā)直接發(fā)放給質(zhì)檢的圖紙或檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，不得使用采購(gòu)提供的圖紙文件實(shí)施檢驗(yàn)，以避免圖紙采用錯(cuò)誤。材料入庫(kù)單進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告關(guān)鍵來(lái)料明細(xì)圖紙錯(cuò)誤登記表4.3.2拒檢情況檢驗(yàn)員在發(fā)生以下情況時(shí)可拒檢：1) 對(duì)于既不屬于合格供方名錄和準(zhǔn)供方名單(項(xiàng)目組組長(zhǎng)簽字)中的供方又沒(méi)有履行特批手續(xù)的物料；2) 對(duì)即未張貼“待檢”標(biāo)示卡也未放入待檢區(qū)的物料；3) 對(duì)無(wú)法確定具體型號(hào)和對(duì)應(yīng)圖紙的物料；4) 對(duì)于來(lái)料檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不良率超過(guò)30%的物料（機(jī)箱外殼件除外），質(zhì)檢員可判定整批不合格，經(jīng)質(zhì)檢主管同意后拒

8、檢其他未檢剩余物料。因以上情況出現(xiàn)拒檢導(dǎo)致生產(chǎn)延遲的責(zé)任由采購(gòu)員承擔(dān)。合格供方名錄4.3.3檢驗(yàn)進(jìn)度進(jìn)貨檢驗(yàn)員在接到材料入庫(kù)單后，即時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)，原則上2個(gè)工作日內(nèi)完成對(duì)物料的檢驗(yàn)。特殊情況需延長(zhǎng)檢驗(yàn)用時(shí)的，應(yīng)提前知會(huì)采購(gòu)員，如采購(gòu)和或檢驗(yàn)已延時(shí)，應(yīng)由采購(gòu)員第一時(shí)間通知生產(chǎn)做好必要的進(jìn)度調(diào)整或特采申請(qǐng)。4.3.4駐廠檢驗(yàn) 對(duì)不易搬運(yùn)又比較笨重的非標(biāo)外協(xié)件或標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品機(jī)箱，如果外協(xié)廠家缺乏檢驗(yàn)人員或不能確認(rèn)外協(xié)件是否符合要求時(shí)，采購(gòu)人員可填制駐廠檢驗(yàn)申請(qǐng)單 ，交質(zhì)量部部長(zhǎng)同意后，可安排檢驗(yàn)員適當(dāng)時(shí)到外協(xié)廠進(jìn)行檢駐廠驗(yàn)。出行時(shí)機(jī)、方式及外協(xié)廠家信息由采購(gòu)部負(fù)責(zé)聯(lián)系和提供。檢驗(yàn)員駐廠檢驗(yàn)時(shí)應(yīng)攜帶必要的檢

9、驗(yàn)用圖和檢具，對(duì)檢查出的不合格問(wèn)題，由檢驗(yàn)員現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)具駐廠檢驗(yàn)報(bào)告單交外協(xié)廠簽字確認(rèn)后進(jìn)行整改。此次檢驗(yàn)不能代替物料進(jìn)廠后的進(jìn)貨檢驗(yàn)。駐廠檢驗(yàn)申請(qǐng)單駐廠檢驗(yàn)報(bào)告單4.3.5合格物料入庫(kù)iqc檢驗(yàn)合格后應(yīng)在最小包裝上粘貼綠色的“pass”合格標(biāo)簽，并在標(biāo)簽上注明檢驗(yàn)日期和檢驗(yàn)員工號(hào)，并將合格物料送至合格區(qū)。須出具進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告的，應(yīng)將檢驗(yàn)報(bào)告附在所檢物料上面一同放在合格區(qū)。由采購(gòu)員將合格物料與檢驗(yàn)員簽注實(shí)收數(shù)量并簽字后的材料入庫(kù)單交倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。在搬運(yùn)物料的過(guò)程中，注意輕拿輕放，對(duì)野蠻拖拉、搬運(yùn)等造成物料不合格的，由采購(gòu)員承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。庫(kù)房管理員一律見(jiàn)到檢驗(yàn)員簽字后并按質(zhì)檢員核準(zhǔn)的實(shí)收數(shù)量辦理

10、入庫(kù)手續(xù)，否則一律拒收入庫(kù)。 庫(kù)房管理員如發(fā)現(xiàn)入庫(kù)物料未貼綠色pass合格標(biāo)簽的，應(yīng)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)。材料入庫(kù)單4.3.6檢驗(yàn)不合格品處理4.3.6.1iqc檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí),iqc應(yīng)將不合格信息填寫入進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告，經(jīng)質(zhì)檢主管審核確認(rèn)處理意見(jiàn)（如特采/挑選/退貨等）后，將進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告附在不合格物料上，一起放入來(lái)料不合格品區(qū)，并及時(shí)通知采購(gòu)員處理。對(duì)于經(jīng)常性或嚴(yán)重的不合格，iqc可另開(kāi)出異常通知/處理單。4.3.6.2 采購(gòu)員收到不合格品進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告單后,應(yīng)針對(duì)檢驗(yàn)不合格項(xiàng)盡快通知供應(yīng)商退換貨，或進(jìn)行返工返修作業(yè)。同時(shí)針對(duì)質(zhì)檢開(kāi)出的異常通知/處理單，及時(shí)督促供應(yīng)商進(jìn)行不合格原因分析，回復(fù)對(duì)策，

11、iqc在下批來(lái)料時(shí)進(jìn)行對(duì)策的驗(yàn)證，確認(rèn)其是否改善。4.3.6.3供應(yīng)商將不合格來(lái)料返工返修后，由采購(gòu)員再送檢時(shí)，應(yīng)編制報(bào)檢單單獨(dú)送檢。iqc原則上應(yīng)對(duì)返工返修物料進(jìn)行全項(xiàng)目再檢驗(yàn)，并在進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告?zhèn)渥谥杏涗浽缓细耥?xiàng)復(fù)檢合格的最終數(shù)據(jù)（多次返工的過(guò)程數(shù)據(jù)可不記錄），經(jīng)質(zhì)檢主管簽字確認(rèn)后，方可放行入庫(kù)。否則不予入庫(kù)。4.3.6.4iqc檢驗(yàn)不合格品，采購(gòu)部可根據(jù)需要組織評(píng)審會(huì)，對(duì)檢驗(yàn)不合格品進(jìn)行評(píng)審,確認(rèn)產(chǎn)品的處理方式或不合理圖紙的修訂需求。如有必要由采購(gòu)部填寫特許放行單，提出特采申請(qǐng)，經(jīng)研發(fā)項(xiàng)目主任/技術(shù)部判定可以特采，質(zhì)量部部長(zhǎng)評(píng)審?fù)夥判械膩?lái)料方可入庫(kù)。必要時(shí)，iqc應(yīng)根據(jù)特采條件進(jìn)行再

12、檢合格后方可入庫(kù)。4.3.6.5iqc在接到審批通過(guò)的特許放行單后可放行來(lái)料，在檢驗(yàn)報(bào)告單備注欄內(nèi)批注特許放行，并將特許放行單做為檢驗(yàn)報(bào)告單的附件存檔。進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告異常通知/處理單特許放行單4.4 不良品的處理方式4.4.1 特采:檢討會(huì)議或評(píng)審后確認(rèn)特采產(chǎn)品由iqc在黃色的特采或讓步接收標(biāo)識(shí),倉(cāng)庫(kù)以綠色pass標(biāo)識(shí)為據(jù)進(jìn)行入庫(kù)存貯,采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)商扣除特采費(fèi)用。生產(chǎn)車間以綠色pass標(biāo)識(shí)辦理領(lǐng)料和生產(chǎn)，并在裝配完成出廠報(bào)檢后揭除所有進(jìn)貨檢驗(yàn)階段標(biāo)簽（含局部外觀紅色箭頭標(biāo)簽、讓步接收標(biāo)識(shí)等）。特許放行單4.4.2 挑選: 檢討會(huì)議后確認(rèn)挑選產(chǎn)品。應(yīng)由采購(gòu)部組織相關(guān)人員進(jìn)行挑選，iqc粘貼讓步接收標(biāo)簽,倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行入庫(kù)存貯 , 采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)商扣除挑選費(fèi)用.如需供應(yīng)商挑選產(chǎn)品，iqc粘貼不合格標(biāo)簽，iqc將物料移至檢驗(yàn)不合格品區(qū)域，由采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)商及時(shí)挑選。4.4.3退貨: 經(jīng)iqc檢驗(yàn)判定或經(jīng)檢討會(huì)議后確認(rèn)退貨產(chǎn)品由iqc粘貼不合格標(biāo)簽, iqc將物料移至檢驗(yàn)不合格品區(qū)域,由采購(gòu)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系辦理退貨。 4.5 iq