DV試驗質(zhì)量管理程序

1、1.范圍本程序適用于對零部件、系統(tǒng)、整車開發(fā)設計驗證試驗質(zhì)量的管理。本程序適用于重慶長安汽車股份有限公司(以下簡稱長安汽車)本部。2目的有目的性、針對性、階段性去驗證整車及零部件的主要性能、關鍵功能及提高整車可靠性，滿足新產(chǎn)品的學習、開發(fā)、驗證過程的要求。3術語3.1 DV ( Design Validation ):設計驗證。3.2 DVP&R( Design Validation Plan& Report):設計驗證計劃報告。主要項目包括：試驗名，標準，方法，判定基準，試驗樣品數(shù)，試驗結果，OK/NG備注。4職責4.1 汽研總院試驗部門：負責D試驗計劃發(fā)布，試驗能力分析，組織DV式驗及試驗

2、過程管控，牽頭組織D試驗的驗證評審，協(xié)助STAS行供應商能力考察(試驗能力方面)等。4.2 汽研總院設計部門：牽頭進行 DV式驗設計缺陷的質(zhì)量問題整改，協(xié)助試驗部門進行DV試驗計劃發(fā)布及D試驗開展、跟蹤，參與DV式驗驗證評審，協(xié)助STAS行供應商能力考察等。4.3 STA :牽頭進行供應商能力考察，負責供應商或第三方試驗機構方面的 DV式驗過程管控，以及負責D試驗涉及制造缺陷的質(zhì)量問題整改，參與 D試驗的驗證評審。4.4 質(zhì)量部：參與DM驗全程質(zhì)量過程跟蹤，以及零部件、系統(tǒng)、整車性能及可靠性試驗驗 證的最終評審驗收。5流程描述5.1 工作程序5.1.1 DV試驗計劃發(fā)布(1) OD階段，汽研總

3、院試驗部門開始進行 D試驗計劃發(fā)布，汽研總院設計部門及 STAS行相 應的輔助支持。(2) 制定DVP&時，應滿足以下條件：1) 應包含圖紙、規(guī)范要求的所有試驗目的；2) 試驗標準、樣本容量滿足圖紙規(guī)范要求；3) 試驗的實施和完成時間應滿足項目時間的要求；4) 對于鑄造、焊接、涂裝、熱處理等重要工藝，應考慮選擇靠規(guī)格下限的最差極限樣件進 行試驗；不便于取樣的應加大樣本容量；5) 可以借鑒其他階段試驗或借用其它同類產(chǎn)品的試驗項目，須提供相關證據(jù)和所借用的試 驗報告，并在DVP&R中注明。5.1.2 DV試驗能力分析及開展(1) 由汽研總院試驗部門牽頭，針對零部件的具體情況分析汽研總院內(nèi)部是否具備

4、該零部件D試驗驗證能力，如果具備就在汽研總院內(nèi)部實施試驗計劃，不具備則由STA牽頭進行供應商能力考察(汽研總院試驗部門及設計部門協(xié)助參與，主要涉及試驗能力方面)。(2) 對供應商進行試驗能力檢查：1) 檢查方式： 文件檢查； 現(xiàn)場檢查：設備、環(huán)境； 實際操作。2) 檢查內(nèi)容：請參考附錄B.1供應商試驗能力檢查表；3) 注意事項：請參照附錄 A.1標準。4) 供應商試驗能力檢查結果評價： 檢查結果判定標準：請參照附錄 A.3、A.4進行； 供應商試驗能力評價確認方法：請參照附錄A.2標準。(3) 供應商如能進行DM驗則由STA牽頭進行相應的試驗開展及過程管控，如不具備驗證能 力則需委托第三方試驗

5、機構進行 D試驗的開展，依然由STA牽頭進行。5.1.3 零部件驗證評審(1) 零部件D試驗完成以后，在DC階段由汽研總院試驗部門牽頭組織零部件試驗驗證評審， 汽研總院設計部門、STA質(zhì)量部一同參與評審驗收，并做結論認可和風險評估。(2) 零部件驗證評審通過后，汽研總院試驗部門將牽頭進行下一步試驗計劃驗證，即系統(tǒng)性能、可靠性試驗驗證。(3) 零部件驗證評審沒有通過時，將出現(xiàn)以下兩種情形：1) 當零部件存在設計缺陷的質(zhì)量問題時，將由汽研總院設計部門牽頭進行相應整改，整改 之后重新進行DV試驗驗證；2) 當零部件存在制造缺陷的質(zhì)量問題時，將由STA牽頭進行相應整改，整改之后重新進行DV試驗驗證。5

6、.1.4 系統(tǒng)性能、可靠性試驗驗證由汽研總院試驗部門牽頭進行系統(tǒng)性能、可靠性試驗驗證。5.1.5 系統(tǒng)驗證評審(1) 系統(tǒng)性能、可靠性試驗驗證完成以后，由汽研總院試驗部門牽頭組織系統(tǒng)試驗驗證評審， 汽研總院設計部門、STA質(zhì)量部一同參與評審驗收，并做結論認可和風險評估。(2) 系統(tǒng)驗證評審通過后，汽研總院試驗部門將牽頭進行下一步試驗計劃驗證，即整車性能、 可靠性試驗驗證。(3) 系統(tǒng)驗證評審沒有通過時，將出現(xiàn)以下兩種情形：1) 當系統(tǒng)存在設計缺陷的質(zhì)量問題時，將由汽研總院設計部門牽頭進行相應整改，整改之 后重新進行系統(tǒng)試驗驗證；2) 當系統(tǒng)存在制造缺陷的質(zhì)量問題時，將由STA牽頭進行相應整改，

7、整改之后重新進行系統(tǒng)試驗驗證。5.1.6 整車性能、可靠性試驗驗證由汽研總院試驗部門牽頭進行整車性能、可靠性試驗驗證。5.1.7 整車驗證評審(1) 整車性能、可靠性試驗驗證完成以后，在C(階段由汽研總院試驗部門牽頭組織整車試驗 驗證評審，汽研總院設計部門、STA質(zhì)量部一同參與評審驗收，并做最終結論認可和風險評 估。(2) 整車驗證評審沒有通過時，將出現(xiàn)以下兩種情形：1) 當整車存在設計缺陷的質(zhì)量問題時，將由汽研總院設計部門牽頭進行相應整改，整改之 后重新進行整車試驗驗證；2) 當整車存在制造缺陷的質(zhì)量問題時，將由STA牽頭進行相應整改，整改之后重新進行整車試驗驗證。5.1.8 DV試驗驗證總

8、結整車驗證評審通過后，汽研總院試驗部門進行整個 DM驗的驗證總結及資料存檔。5.2 流程圖5.2.1 DV試驗質(zhì)量管理流程圖見流程圖1。錯誤！鏈接無效圖1 DV試驗質(zhì)量管理程序5.3 流程說明531 DV試驗質(zhì)量管理流程說明見表1。表1 DV試驗質(zhì)量管理流程說明序號活動名稱執(zhí)仃者執(zhí)行時間輸入物參考文件交付品1DVP發(fā)布汽研總院1個月DVP&R2零部件試驗能 力分析汽研總院15個工作 日3試驗能力判定3.1供應商能力考 察STA汽研 總院3個月供應商試 驗能力檢 查表會議紀要 試驗能力 評價報告3.2供應商試驗能 力判定3.3委托第二方試 驗機構進行驗 證4DV試驗開展汽研總院6個月零部件試 驗

9、報告4.1供應商或第三STA6個月零部件試方試驗機構DV 試驗開展驗報告5零部件驗證評 審汽研總院、STA質(zhì)量部15個工作 日零部件試 驗報告零部件設 計驗證評 估報告5.1零部件制造缺 陷整改STA3個月質(zhì)量信息單質(zhì)量整改 關閉單5.2零部件設計缺 陷整改汽研總院3個月質(zhì)量信息 單質(zhì)量整改 關閉單6系統(tǒng)性能、可 靠性驗證汽研總院6個月系統(tǒng)驗證試驗報告7系統(tǒng)驗證評審汽研總院、STA質(zhì)量部15個工作 日系統(tǒng)驗證 試驗報告系統(tǒng)設計 驗證評估 報告7.1系統(tǒng)制造缺陷 整改STA3個月質(zhì)量信息 單質(zhì)量整改 關閉單7.2系統(tǒng)設計缺陷 整改汽研總院3個月質(zhì)量信息 單質(zhì)量整改 關閉單8整車性能、可 靠性驗證

10、汽研總院6個月整車驗證試驗報告9整車驗證評審汽研總院、STA質(zhì)量部15個工作 日整車驗 證試驗報 告整車設計 驗證評估 報告9.1整車制造缺陷 整改STA3個月質(zhì)量信息 單質(zhì)量整改 關閉單9.2整車設計缺陷 整改汽研總院3個月質(zhì)量信息 單質(zhì)量整改 關閉單10DV試驗總結、 資源存檔汽研總院3個工作日資料歸檔6記錄序號記錄名稱格式記錄編號管理部門保存期限1供應商試驗能力檢查表附錄B.1汽研總院10年7附錄 附錄A參考標準 附錄A.1供應商試驗能力檢查注意事項1 同一個項目中的檢查判定標準應統(tǒng)一；2 在離開前，應與供應商召開會議，現(xiàn)場確認檢查事實。檢查組應與供應商商定不符合或 完全不具備驗證能力時

11、采取或計劃采取的糾正措施。將檢查結果和糾正措施記錄在會議紀要 中，并要求供應商簽字確認；3 在供應商委外進行試驗，按下述兩種情況處理：3.1受委托方有國家相關體系（ISO17025、ISO16949等）認證資質(zhì)時，貝叫攵集相關證明材 料：如合同、協(xié)議、試驗報告即可；3.2 受委托方?jīng)]有國家質(zhì)量體系認證資質(zhì)時，則需要對委托方驗證能力做跟蹤檢查。4檢查完成后檢查組將做進一步分析研究后再確定，并把結論書面通知供應商；5若產(chǎn)品質(zhì)量情況出現(xiàn)異常波動或有新配套的產(chǎn)品，應再次組織進行檢查。附錄A.2供應商試驗能力評價確認方法1以會議紀要的方式進行確認；2由長安公司或汽研總院發(fā)布試驗認可標示表；3試驗能力納入

12、STA供應商評價。附錄A.3供應商試驗能力檢查結果判定標準見表A.3。表A.3評判結果具體的評判標準通過驗證問題點少于5個（含5個），未發(fā)現(xiàn)一般不符合和嚴重不符合時限期整改發(fā)現(xiàn)1個以上，5個以下一般不符合項時不通過發(fā)現(xiàn)1個以上嚴重不符合項時不做結論問題點和一般不符合項多于 5個以上，整改后，再次檢查附錄A.4概念定義要求 見表A.4。概念定義符合檢查項目滿足檢查標準的要求。問題點檢查項目存在孤立或個例不符合滿足檢查標準的要求。一般不符合檢查項曰不兀土滿足檢查標準的要求，對試驗驗證能力會丿生影響， 但不會產(chǎn)生嚴重的后供應商試驗能力信息表檢查項目嚴重不滿足檢查標準的要求 或?qū)δ骋贿^程兀全未實施控制嚴重不符合|丄厶 JL y 11 / 1- 1 J W 八I-LL !L p JH J 一X J ， 1/7八 J 丿 1 JLJ . 1 丿 I /、114 J-m.屮 J 使試驗能力無法實現(xiàn)。表A.4附錄B記錄模板 附錄B.1供應商試驗能力檢查表 見表B.1。表B.1供應商試驗能力檢查表零部 件/總 成供應商通過 何種 體系 認證人 員時間序 號試 驗 類 型試 驗 名 稱是否委 外試驗設備試 驗 標 準環(huán)境人員是/否委托機構試 驗 設 備型 號制 造 商建 成 時 間精 度量 程檢疋 情 況操 作 規(guī) 程與技術條件符合性環(huán) 境 條 件