（實(shí)驗(yàn)室）公衛(wèi)環(huán)境檢測(cè)機(jī)構(gòu)程序文件

1、 xx公衛(wèi)環(huán)境檢測(cè)有限公司程 序 文 件procedure file二一六年四月二十一日發(fā)布 xx公衛(wèi)環(huán)境檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：xxxxjc/qp.1 -2016第1頁 共1頁主題：首頁第一版 第0次修訂頒布日期：2016年4月21日程 序 文 件procedure file 實(shí)驗(yàn)室名稱：xx公衛(wèi)環(huán)境檢測(cè)有限公司 手冊(cè)版本號(hào)： 第一版審 核： * *批 準(zhǔn)： * 2016-04-21發(fā)布 2016-04- 21實(shí)施xx公衛(wèi)環(huán)境檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：xxxxjc/qp.2-2016第1頁 共2頁主題：程序文件發(fā)布令第一版 第0次修訂頒布日期：2016年4月21日公司全體職工：xx

2、公衛(wèi)環(huán)境檢測(cè)有限公司依據(jù)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法（第163號(hào)局長(zhǎng)令）、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則建立了質(zhì)量管理體系，編制了質(zhì)量手冊(cè)。質(zhì)量手冊(cè)闡明了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了質(zhì)量管理體系，是開展質(zhì)量活動(dòng)的行為準(zhǔn)則和工作規(guī)范，本手冊(cè)是我公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)我公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則。各級(jí)管理人員、技術(shù)人員必須遵照?qǐng)?zhí)行，確保檢驗(yàn)工作的公正性和科學(xué)性，為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。配套質(zhì)量手冊(cè)，編制了程序文件。程序文件闡述了公司進(jìn)行質(zhì)量活動(dòng)各環(huán)節(jié)的控制要求和控制過程，規(guī)定了質(zhì)量體系運(yùn)行和技術(shù)運(yùn)作的目的、目標(biāo)、范圍、職責(zé)、程序和支撐性記錄表格，是公司管理體系運(yùn)行和技

3、術(shù)運(yùn)作的規(guī)范性文件。公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。程序文件已經(jīng)過審定，現(xiàn)予批準(zhǔn)頒布，并自2016年4月21日起生效。 xx公衛(wèi)環(huán)境檢測(cè)有限經(jīng)理： 2016年4月21日xx公衛(wèi)環(huán)境檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：xxxxjc/qp.2-2016第1頁 共2頁主題：目錄第一版 第0次修訂頒布日期：2016年4月21日序號(hào)文件代號(hào)程序文件名稱頁碼1xxxxjc/qp4.2.1.-2016人員管理程序2xxxxjc/qp4.2.2.-2016實(shí)驗(yàn)室公正性行為控制程序3xxxxjc/qp4.2.3.a-2016保密和保護(hù)所有權(quán)程序4xxxxjc/qp4.2.3.b-2016反商業(yè)賄賂程序5xxxxjc/qp4

4、.2.4.-2016人員教育培訓(xùn)程序6xxxxjc/qp4.3.1.-2016現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)控制程序7xxxxjc/qp4.3.2.-2016環(huán)境和設(shè)施條件控制程序8xxxxjc/qp4.3.3.-2016環(huán)境保護(hù)程序9xxxxjc/qp4.3.4.-2016安全和內(nèi)務(wù)管理程序10xxxxjc/qp4.4.2.-2016儀器設(shè)備維護(hù)和管理程序11xxxxjc/qp4.4.7.-2016期間核查程序12xxxxjc/qp4.4.8.-2016量值溯源程序13xxxxjc/qp4.4.9.-2016標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序14xxxxjc/qp4.5.4.-2016文件管理程序15xxxxjc/qp4.5.5.

5、-2016標(biāo)書、合同評(píng)審程序16xxxxjc/qp4.5.6.-2016分包控制程序17xxxxjc/qp4.5.7.-2016服務(wù)和供應(yīng)品的采購程序18xxxxjc/qp4.5.8.-2016服務(wù)客戶程序19xxxxjc/qp4.5.9.-2016申訴和投訴處理程序20xxxxjc/qp4.5.10.-2016不符合工作控制程序21xxxxjc/qp4.5.11.-2016糾正措施控制程序22xxxxjc/qp4.5.12a.-2016預(yù)防措施控制程序23xxxxjc/qp4.5.12b.-2016改進(jìn)措施控制程序24xxxxjc/qp4.5.9.-2016記錄管理程序25xxxxjc/qp

6、4.5.15.-2016內(nèi)部審核程序26xxxxjc/qp4.5.16.-2016管理評(píng)審程序xx公衛(wèi)環(huán)境檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：xxxxjc/qp.2-2016第1頁 共2頁主題：目錄第一版 第0次修訂頒布日期：2016年4月21日序號(hào)文件代號(hào)程序文件名稱頁碼27xxxxjc/qp4.5.17.-2016方法確認(rèn)程序28xxxxjc/qp4.5.17.1-2016偏離許可控制程序29xxxxjc/qp4.5.17.4-2016開發(fā)特定的檢驗(yàn)檢測(cè)方法程序30xxxxjc/qp4.5.18a.-2016測(cè)量不確定度評(píng)定程序31xxxxjc/qp4.5.18b.-2016數(shù)據(jù)控制程序32xx

7、xxjc/qp4.5.18c.-2016計(jì)算機(jī)、軟件、網(wǎng)絡(luò)控制程序33xxxxjc/qp4.5.19.-2016抽樣控制程序34xxxxjc/qp4.5.20.-2016樣品管理程序35xxxxjc/qp4.5.21.a-2016檢驗(yàn)檢測(cè)有效性的質(zhì)量控制程序36xxxxjc/qp4.5.21.b-2016檢測(cè)工作控制程序37xxxxjc/qp4.5.22.-2016能力驗(yàn)證程序38xxxxjc/qp4.5.28.-2016檢驗(yàn)報(bào)告及結(jié)果發(fā)布程序39xxxxjc/qp4.5.31.-2016風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制程序40附錄1程序文件與評(píng)審準(zhǔn)則條款對(duì)照表41附錄2質(zhì)量記錄表格目錄42附錄3技術(shù)記錄表

8、格目錄43附錄4作業(yè)指導(dǎo)書目錄xx公衛(wèi)環(huán)境檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：xxxxjc/qp4.2.1-2016第1頁 共3頁 主題：人員管理程序第一版 第0次修訂頒布日期：2016年4月21日1 目的對(duì)公司管理人員、技術(shù)人員及關(guān)鍵支持服務(wù)人員規(guī)定了明確的錄用、培訓(xùn)、管理的程序，并對(duì)其工作進(jìn)行了描述，確保人員明確職責(zé)，理解工作的重要性和相關(guān)性,以保證檢測(cè)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。2 適用范圍適用于本公司全體人員錄用、培訓(xùn)、解聘及上崗管理等活動(dòng)。3 職責(zé)3.1 經(jīng)理負(fù)責(zé)公司管理人員任命。3.2 公司綜合辦公室負(fù)責(zé)公司人員的人事管理、檔案管理及資料報(bào)送收集存檔。3.3 公司技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施專業(yè)技術(shù)人員技

9、能考核與評(píng)價(jià)、上崗及崗位考核。3.4 公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)所有崗位人員日常質(zhì)量監(jiān)督和關(guān)鍵崗位的重點(diǎn)監(jiān)督考核，綜合辦公室負(fù)責(zé)公司人員管理的質(zhì)量控制和資料審核工作。4 工作程序4.1 聘用和解聘：（1）公司人員的進(jìn)入：聘用人員簽訂聘用合同，綜合辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行人員聘用工作。（2）經(jīng)理是公司法人代表和最高管理者。（3）公司管理層人員和關(guān)鍵崗位人員：由經(jīng)理任命和授權(quán)。其中授權(quán)簽字人必須報(bào)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定部門考核備案。（5）人員的解聘：人員解除聘用按公司臨聘人員管理辦法進(jìn)行。人員離職必須交出所有受控文件（包括移動(dòng)儲(chǔ)存設(shè)備的受控資料），方可辦理離職手續(xù)。（6）所有人員的進(jìn)入、在崗和離職，其上崗考核、

10、聘用合同、薪酬、保險(xiǎn)金、年度考核、崗位考核、人事檔案等管理由公司綜合辦公室統(tǒng)一組織和協(xié)調(diào)，其余相關(guān)科室相關(guān)人員予以配合。4.2 公司檢驗(yàn)檢測(cè)相關(guān)關(guān)鍵崗位人員的管理：(1)公司檢驗(yàn)檢測(cè)相關(guān)關(guān)鍵崗位包括：管理人員（經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)xx公衛(wèi)環(huán)境檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：xxxxjc/qp4.2.1-2016第2頁 共3頁 主題：人員管理程序第一版 第0次修訂頒布日期：2016年4月21日負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人、綜合辦公室主任、質(zhì)量監(jiān)督員、內(nèi)審員、設(shè)備管理員、檢驗(yàn)室主任）；技術(shù)人員（檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)人員、采樣抽樣人員、報(bào)告審核簽發(fā)人員）；后勤服務(wù)關(guān)鍵支持人員（印章管理人員、財(cái)務(wù)人員、物資車輛后勤保障

11、服務(wù)人員）。（2）經(jīng)理有獨(dú)立的人事任免權(quán)，對(duì)所有人員有獎(jiǎng)勵(lì)和處罰權(quán)，對(duì)人員、資金和資源有調(diào)配權(quán)，經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行任命、解聘和調(diào)整。(3)關(guān)鍵崗位人員的工作描述（如任職條件和職責(zé)）見質(zhì)量手冊(cè)。(4)關(guān)鍵崗位人員的代理見質(zhì)量手冊(cè)。(5)經(jīng)理授權(quán)質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)所有關(guān)鍵崗位人員工作質(zhì)量監(jiān)督，質(zhì)量負(fù)責(zé)人在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)技術(shù)負(fù)責(zé)人，帶領(lǐng)綜合辦公室主任、質(zhì)量監(jiān)督員、內(nèi)審員、設(shè)備管理員開展對(duì)質(zhì)量體系貫徹執(zhí)行過程的質(zhì)量管理和監(jiān)督，對(duì)質(zhì)量問題具有一票否決權(quán)。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行的考核工作，提出管轄范圍內(nèi)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、管理人員和質(zhì)量活動(dòng)中的相關(guān)職能人員選擇的建議（6）經(jīng)理授權(quán)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)所有技

12、術(shù)領(lǐng)域的貫徹實(shí)施工作，技術(shù)負(fù)責(zé)人在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人，帶領(lǐng)檢驗(yàn)室主任、檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)人員、報(bào)告審核簽發(fā)人員、采樣抽樣人員開展對(duì)貫徹執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的技術(shù)實(shí)施管理和監(jiān)督，對(duì)技術(shù)問題具有一票否決權(quán)。技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)領(lǐng)域的實(shí)施工作，提出管轄范圍內(nèi)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、管理人員和質(zhì)量活動(dòng)中的相關(guān)職能人員選擇的建議，負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)人員的崗位能力考核。（7）授權(quán)簽字人由經(jīng)理任命，經(jīng)省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理部門考核通過，并備案方可從事考核通過領(lǐng)域的簽發(fā)報(bào)告工作，其工作范圍不受行政干預(yù)，不隸屬于任何科室，其授權(quán)工作主要受經(jīng)理、公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人考核，并對(duì)其負(fù)責(zé)。4.3人員的考核：（1）所有人員的日?？己擞删C

13、合辦公室和所在檢驗(yàn)室主任按照公司工作制度進(jìn)行。（2）人員的崗前培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)等培訓(xùn)教育考核按人員教育培訓(xùn)程序進(jìn)行。（3）進(jìn)行了崗位能力考核后，應(yīng)及時(shí)填寫崗位能力考核記錄。xx公衛(wèi)環(huán)境檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：xxxxjc/qp4.2.1-2016第3頁 共3頁 主題：人員管理程序第一版 第0次修訂頒布日期：2016年4月21日5 能力控制5.1綜合辦公室根據(jù)公司現(xiàn)有的人力資源和能力狀況，調(diào)整從事管理、技術(shù)和關(guān)鍵支持人員崗位任職條件和崗位職責(zé)。 5.2授權(quán)簽字人必須具備中級(jí)以上（含中級(jí)）技術(shù)職稱，熟悉業(yè)務(wù)，經(jīng)考核合格。5.3對(duì)檢測(cè)報(bào)告提供意見和解釋人員，須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員評(píng)價(jià)認(rèn)可，經(jīng)

14、經(jīng)理授權(quán)批準(zhǔn)。 5.4試用期檢測(cè)人員上崗前由綜合辦公室組織擬使用科室對(duì)其培訓(xùn)，合格后上崗，并由質(zhì)量負(fù)責(zé)人安排質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)?shù)母櫤捅O(jiān)督，以確保檢測(cè)工作質(zhì)量。5.5從事特定崗位人員，需持不同規(guī)定的資格證書（如法定的、特殊技術(shù)領(lǐng)域的等），綜合辦公室列入人員培訓(xùn)計(jì)劃，確保其持證上崗。特種設(shè)備操作人員必須持特種設(shè)備人員操作證，內(nèi)審員必須持有效內(nèi)審員證。6崗位登記6.1所有崗位人員均需填寫人員檔案卡，綜合辦公室專人管理人員檔案，專人專檔，檔案中需存放人員資格證書復(fù)印件。6.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)員工檔案資料進(jìn)行審核和監(jiān)督，保證提供的檔案資料真實(shí)有效，并做到及時(shí)更新。6.3所有人員應(yīng)有員工基本情況表，

15、關(guān)鍵崗位人員均應(yīng)有崗位能力確認(rèn)表。除首次能力確認(rèn)外，至少每5年應(yīng)進(jìn)行一次能力確認(rèn)工作并填寫年度技術(shù)人員能力確認(rèn)、授權(quán)一覽表。7記錄 xxxxjc/qr4.2.1-1-2016崗位能力考核記錄 xxxxjc/qr4.2.1-2-2016人員檔案卡 xxxxjc/qr4.2.1-3-2016年度技術(shù)人員能力確認(rèn)、授權(quán)一覽表 xx公衛(wèi)環(huán)境檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：xxxxjc/qp4.2.2-2016第1頁 共2頁主題：實(shí)驗(yàn)室公正性行為控制程序第一版 第0次修訂頒布日期：2016年4月21日1 目的 維護(hù)檢測(cè)公正性,抵御任何可能影響實(shí)驗(yàn)室技術(shù)判斷的行為，包括商業(yè)、行政、財(cái)務(wù)和其他不良因素的壓力或

16、利誘，保證本公司出具的檢測(cè)數(shù)據(jù)具有公正性、真實(shí)性。2 適用范圍 適用于本公司所進(jìn)行的各項(xiàng)檢測(cè)工作質(zhì)量活動(dòng)。 3 職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人為公正性保證工作的主管領(lǐng)導(dǎo)，綜合辦公室負(fù)責(zé)公正性保證工作的日常管理，監(jiān)督遵守情況。3.2經(jīng)理批準(zhǔn)保證檢測(cè)公正性制度，發(fā)表公正性聲明。經(jīng)理為公正性行為提供工作環(huán)境保證，對(duì)各類人員的不公正、不誠(chéng)實(shí)行為，視情節(jié)輕重給予必要的行政和經(jīng)濟(jì)處分。違法人員移交司法機(jī)關(guān)處理。3.3公司全體人員遵守公正行為控制程序，保證檢測(cè)公正性制度，各科室負(fù)責(zé)人監(jiān)督各類人員做到公正、誠(chéng)實(shí)。4 控制程序4.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織制訂公正性保證程序，經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。4.2 經(jīng)理代表本公司，并以法

17、定代表人的名義發(fā)表公正性聲明。4.3 公司全體人員遵守公正性行為控制程序，保證檢測(cè)公正性制度。4.4 公正性保證制度：4.4.1本公司任何人員不得干預(yù)檢測(cè)工作的公正進(jìn)行。4.4.2本公司員工對(duì)任何可能影響實(shí)驗(yàn)室技術(shù)判斷的包括不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)上和其他如行政上的不良?jí)毫蚶T進(jìn)行抵御,并防止商業(yè)賄賂，執(zhí)行反商業(yè)賄賂程序，確保公司檢驗(yàn)工作的公證性。4.4.3本公司秉公監(jiān)測(cè)，檢測(cè)工作依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或經(jīng)雙方協(xié)商確認(rèn)的方法進(jìn)行，確保檢測(cè)數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確、有效。 4.4.5本公司負(fù)責(zé)檢測(cè)工作的人員不得參與和檢測(cè)項(xiàng)目有關(guān)系的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研制、生產(chǎn)、供應(yīng)、安裝、使用或者維護(hù)活動(dòng)。xx公衛(wèi)環(huán)境檢測(cè)

18、有限公司程序文件文件編號(hào)：xxxxjc/qp4.2.2-2016 第2頁 共2頁 主題：實(shí)驗(yàn)室公正性行為控制程序第一版 第0次修訂頒布日期：2016年4月21日4.4.6本公司保證檢測(cè)質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。4.4.7本公司維護(hù)檢測(cè)結(jié)果的公正性，并承擔(dān)法律責(zé)任。4.4.8所有從事檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)的人員，不得同時(shí)在兩個(gè)及以上檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)從業(yè)。公司與檢測(cè)人員簽訂誠(chéng)信執(zhí)業(yè)承諾書，并在辦公場(chǎng)所醒目位置公布違規(guī)舉報(bào)方式。4.4.9公司檢驗(yàn)檢測(cè)人員獨(dú)立于其出具的檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果所涉及的利益相關(guān)各方，不受任何可能干擾其技術(shù)判斷因素的影響，確保檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)結(jié)果的真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確。檢驗(yàn)檢測(cè)人員在樣品檢測(cè)過程中不得直接與受

19、檢客戶接觸和溝通，遇到可能涉及利益相關(guān)的客戶和檢品應(yīng)主動(dòng)回避或拒收檢品。4.5 公正性措施的監(jiān)督和實(shí)施4.5.1日常工作中各科室負(fù)責(zé)人監(jiān)督各類人員做到公正、誠(chéng)實(shí)，對(duì)影響本公司聲譽(yù)的輕微失信行為，科內(nèi)進(jìn)行批評(píng)教育，馬上予以改正，對(duì)影響聲譽(yù)的嚴(yán)重行為，必須報(bào)告經(jīng)理，必要時(shí)酌情予以經(jīng)濟(jì)處分，并可考慮予以解聘處理。對(duì)情節(jié)特別嚴(yán)重，觸犯法律法規(guī)的，移交司法部門處理。綜合辦公室定期組織檢查公正性措施執(zhí)行情況，填寫工作檢查記錄并歸檔。4.5.2本公司接受客戶和有關(guān)方面的監(jiān)督。如發(fā)現(xiàn)由于本公司工作人員的不良行為對(duì)客戶造成影響的，由經(jīng)理負(fù)責(zé)處理，盡量挽回對(duì)客戶所造成的影響。4.5.3當(dāng)發(fā)現(xiàn)違反公正性措施要求的情

20、況，執(zhí)行不符合工作控制程序和糾正措施控制程序,填寫不符合工作處置記錄并歸檔。5 相關(guān)文件xxxxjc/qp4.2.3b-2016 反商業(yè)賄賂程序xxxxjc/qp4.5.10-2016 不符合工作控制程序xxxxjc/qp4.5.11-2016 糾正措施控制程序6 記錄xxxxjc/qr4.2.2-1-2016工作檢查記錄xxxxjc/qr4.2.2-2-2016公正和廉潔目標(biāo)責(zé)任書xxxxjc/qr4.5.10-1-2016不符合工作處置記錄 xx公衛(wèi)環(huán)境檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：xxxxjc/qp4.2.3a-2016 第1頁 共3頁 主題：保密和保護(hù)所有權(quán)程序第一版 第0次修訂頒布日

21、期：2016年4月21日l 目的保護(hù)客戶和本公司的機(jī)密和所有權(quán)，以保護(hù)客戶和本公司的合法權(quán)益。2 范圍適用于本公司和客戶的機(jī)密信息和所有權(quán)的保護(hù)。3 職責(zé)3.1本公司全體人員負(fù)有保護(hù)本公司和客戶的機(jī)密信息和所有權(quán)的的責(zé)任。3.2質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)對(duì)相應(yīng)責(zé)任部門進(jìn)行隨時(shí)考核檢查并作記錄。3.3綜合辦公室為保密工作責(zé)任部門，負(fù)責(zé)保密工作管理和督查，公司各科室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門保密措施的執(zhí)行，如發(fā)現(xiàn)有泄密現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)報(bào)告綜合辦公室主任或質(zhì)量負(fù)責(zé)人。質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織綜合辦公室及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人開展違反本規(guī)定行為調(diào)查，并根據(jù)情況提出違規(guī)處理意見，由經(jīng)理批準(zhǔn)處理。綜合辦公室負(fù)責(zé)歸檔文件的保密工作。4 工作程序4.1

22、 確定機(jī)密和所有權(quán)的保護(hù)范圍4.1.1委托和受檢單位提供的樣品及其全部技術(shù)資料、商業(yè)秘密等。4.1.2檢驗(yàn)原始記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、各種質(zhì)量活動(dòng)計(jì)劃和記錄。4.1.3本公司上報(bào)主管單位的有關(guān)數(shù)據(jù)、報(bào)告等文件。4.1.4本公司未公開的技術(shù)情報(bào)資料和技術(shù)措施。4.1.5本公司擁有的一切檢測(cè)技術(shù)和技術(shù)成果。4.1.6本公司儀器設(shè)備的技術(shù)條件及技術(shù)措施。4.1.7涉及本公司財(cái)務(wù)、資金、人事、機(jī)構(gòu)、工資等方面不宜公開或不予公開的資料。4.1.8所有密級(jí)文件、資料、電腦磁盤等。4.1.9客戶聲明需要保密的其他合理內(nèi)容。4.2 保密措施4.2.1凡屬保密內(nèi)容范圍的資料，原則上一律不準(zhǔn)隨意查閱、外借，若要查閱、借用

23、須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，機(jī)密級(jí)檔案應(yīng)經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)。保密資料僅限指定地點(diǎn)閱讀，原則上不得復(fù)制或抄錄，需要復(fù)制、抄錄的須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人或經(jīng)理批準(zhǔn)。xx公衛(wèi)環(huán)境檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：xxxxjc/qp4.2.3a-2016第2頁 共3頁 主題：保密和保護(hù)所有權(quán)程序第一版 第0次修訂頒布日期：2016年4月21日4.2.2 客戶提供的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)資料、文件、工藝及商業(yè)秘密等任何資料，未經(jīng)客戶同意不得外借或無關(guān)人員查閱、復(fù)印。4.2.3 樣品室、實(shí)驗(yàn)區(qū)域和現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)區(qū)域應(yīng)有明顯隔離阻止設(shè)施和限制入內(nèi)的標(biāo)識(shí)，在檢測(cè)過程中，檢測(cè)人員應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)結(jié)果的保密，拒絕外來人員參觀與其送檢樣品無關(guān)的實(shí)驗(yàn)過程，詢問實(shí)驗(yàn)

24、結(jié)果。4.2.4 檢測(cè)過程中的原始數(shù)據(jù)只能記在原始記錄表上，不得隨意記錄，不準(zhǔn)以任何形式擴(kuò)散外傳。4.2.5 用電腦處理數(shù)據(jù)及編制報(bào)告時(shí)，要避免有外人在場(chǎng)；打印檢驗(yàn)報(bào)告的電腦開機(jī)要設(shè)置密碼。4.2.6 檢測(cè)報(bào)告統(tǒng)一由綜合辦公室按檢驗(yàn)報(bào)告及結(jié)果發(fā)布程序規(guī)定執(zhí)行。4.2.7 綜合辦公室的文件資料櫥應(yīng)上鎖，應(yīng)歸檔的所有資料應(yīng)妥善保管。4.2.8 當(dāng)客戶詢問并要求用傳真或其他電傳形式傳送檢驗(yàn)結(jié)果或內(nèi)容時(shí)，必須對(duì)客戶的真實(shí)身份進(jìn)行核查確認(rèn)后，方可答復(fù)或傳送。否則本公司有權(quán)拒絕。4.2.9 非本公司人員不得隨意進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室，特殊情況下委托客戶要求進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室觀察試驗(yàn)過程的，需到綜合辦公室填寫申請(qǐng)表，由綜合辦公

25、室主任批準(zhǔn)，憑外來人員實(shí)驗(yàn)室準(zhǔn)入證，在本公司質(zhì)量管理人員和檢驗(yàn)室主任陪同下經(jīng)登記進(jìn)入實(shí)驗(yàn)區(qū)，檢驗(yàn)人員做好適當(dāng)?shù)臏?zhǔn)備工作，不能讓委托人在檢驗(yàn)室內(nèi)見到其他委托人的樣品和相關(guān)檢測(cè)信息。4.2.10 本公司工作人員不得直接或間接參與利用其客戶的技術(shù)為第三者開展咨詢及產(chǎn)品開發(fā)活動(dòng)。4.2.11 客戶的所有權(quán)需要得到保護(hù)時(shí)，應(yīng)在委托檢驗(yàn)時(shí)向本公司指出所有權(quán)的要求（包括發(fā)明權(quán)、發(fā)現(xiàn)權(quán)、專利權(quán)等），并出具相應(yīng)合法的證明或文件。4.2.12 客戶可通過約定（合同/協(xié)議）方式來保護(hù)其利益。雙方按約定（合同/協(xié)議）的內(nèi)容履行各自的義務(wù)，在無約定的情況下，根據(jù)本公司的保密規(guī)定履行保密義務(wù)。4.3 保密資料的查（借）閱

26、4.3.1 屬保密資料、文件，無關(guān)人員不得查閱。查閱需填寫文件調(diào)閱申請(qǐng)表，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，文件管理人員填寫文件資料借閱登記薄，并按文件控制程序規(guī)定xx公衛(wèi)環(huán)境檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：xxxxjc/qp4.2.3a-2016 第3頁 共3頁 主題：保密和保護(hù)所有權(quán)程序第一版 第0次修訂頒布日期：2016年4月21日?qǐng)?zhí)行。4.3.2 客戶要求查閱、查詢與其委托工作相關(guān)的信息和復(fù)印其委托送檢的檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告時(shí)，由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)受理。綜合辦公室受理人員首先要對(duì)客戶的身份、查閱（詢）的理由是否合乎規(guī)定要求加以確認(rèn)。若客戶的要求符合本公司有關(guān)查詢、查閱或復(fù)印的條件，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到綜合辦公

27、室辦理借閱復(fù)印手續(xù)。4.4 監(jiān)督保密和保護(hù)所有權(quán)工作的執(zhí)行4.4.1綜合辦公室負(fù)責(zé)不定期對(duì)本程序執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，填寫工作檢查記錄并歸檔。發(fā)現(xiàn)有泄密行為，及時(shí)報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行調(diào)查處理，并視其違紀(jì)情節(jié)輕重及造成的后果，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)章制度對(duì)當(dāng)事人提出處理意見，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。由泄密引起對(duì)客戶造成的損失，應(yīng)由本公司負(fù)責(zé)賠償。4.5.3當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合保密和保護(hù)所有權(quán)制度要求的情況，執(zhí)行不符合工作控制程序和糾正措施控制程序，記錄并歸檔。5 相關(guān)文件xxxxjc/qp4.5.4-2016 文件控制程序xxxxjc/qp4.5.28-2016 檢測(cè)報(bào)告管理程序xxxxjc/qp4.5.10

28、-2016不符合工作控制程序xxxxjc/qp4.5.11-2016糾正措施控制程序6 記錄xxxxjc/qr4.2.2-1-2016工作檢查記錄xxxxjc/qr4.5.4-1-2016文件調(diào)閱申請(qǐng)表 xxxxjc/qr4.5.4-2-2016文件資料借閱登記薄xxxxjc/qr4.3.4-1-2016實(shí)驗(yàn)室準(zhǔn)入證xxxxjc/qr4.2.3-1-2016保密和保護(hù)所有權(quán)目標(biāo)責(zé)任書xxxxjc/qr4.5.10-1-2016不符合工作處置記錄xx公衛(wèi)環(huán)境檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：xxxxjc/qp4.2.3b-2016第1頁 共3頁 主題：反商業(yè)賄賂程序第一版 第0次修訂頒布日期：201

29、6年4月21日1目的 防范違反職業(yè)道德和市場(chǎng)規(guī)則的不正當(dāng)交易行為，增強(qiáng)員工抵制商業(yè)賄賂的自覺性和廉政意識(shí)，樹立良好的形象，保證本公司出具的檢測(cè)數(shù)據(jù)具有公正性、誠(chéng)實(shí)性。2適用范圍 適用于本公司有關(guān)商業(yè)賄賂行為的控制。3職責(zé) 3.1公司綜合辦公室負(fù)責(zé)執(zhí)行本程序，組織各科室進(jìn)行實(shí)施。 3.2各科室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)教育和監(jiān)督，對(duì)可能有商業(yè)賄賂行為或風(fēng)險(xiǎn)的員工進(jìn)行識(shí)別、預(yù)警、科內(nèi)教育和向公司領(lǐng)導(dǎo)或綜合辦公室匯報(bào)。 3.3經(jīng)理全面負(fù)責(zé)反商業(yè)賄賂工作的管理，對(duì)各類人員的商業(yè)賄賂行為，視情節(jié)輕重給予必要的行政和經(jīng)濟(jì)處罰。4控制程序 4.1反商業(yè)賄賂控制范圍：公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)工作人員在藥品、儀器設(shè)備、耗材、試劑等采購和

30、使用活動(dòng)中，收受生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)及其經(jīng)銷人員以各種名義給予的財(cái)務(wù)或回扣的行為。 4.2經(jīng)理根據(jù)本公司反商業(yè)賄賂工作的需要，組織制定反商業(yè)賄賂制度。 4.3公司全體員工要自覺遵守反商業(yè)賄賂制度。發(fā)現(xiàn)違規(guī)人員，任何人有權(quán)利馬上逐級(jí)或單位內(nèi)部越級(jí)上報(bào)處理。 4.4 對(duì)于檢驗(yàn)檢測(cè)工作中可以直接對(duì)外接觸或較易對(duì)外接觸的崗位，如合同簽訂和評(píng)審人員、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)人員、樣品管理員等，實(shí)施由相關(guān)科室負(fù)責(zé)人防止商業(yè)賄賂負(fù)責(zé)制，綜合辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施過程。發(fā)現(xiàn)一起問題查處一起，絕不姑息。4.5 在對(duì)客戶接觸和服務(wù)的整個(gè)過程中，嚴(yán)格做到不收受紅包、禮品、有價(jià)證券等，不接受影響實(shí)驗(yàn)室公正性和客觀性的任何形式的宴請(qǐng)、娛樂活動(dòng)等

31、。4.6 檢驗(yàn)檢測(cè)所有工作人員應(yīng)恪盡職守，不得在工作過程中出現(xiàn)借故推諉、刁難、勒索服務(wù)對(duì)象等現(xiàn)象。4.7、儀器設(shè)備、試劑、耗材、標(biāo)準(zhǔn)品、防護(hù)裝備等采購中的防止商業(yè)賄賂的措施xx公衛(wèi)環(huán)境檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：xxxxjc/qp4.2.3b-2016第2頁 共3頁 主題：反商業(yè)賄賂程序第一版 第0次修訂頒布日期：2016年4月21日4.7.1 在采購儀器設(shè)備、試劑、耗材、標(biāo)準(zhǔn)品、防護(hù)材料等和檢驗(yàn)檢測(cè)相關(guān)物資時(shí)，采購人員不得接受供應(yīng)商的任何好處如紅包、禮品、有價(jià)證券等。4.7.2 采購按照有關(guān)采購要求進(jìn)行，大型設(shè)備和必須公開招標(biāo)的項(xiàng)目采購按照政府有關(guān)規(guī)定的采購程序執(zhí)行。4.7.3 完善招標(biāo)等

32、各項(xiàng)采購手續(xù)，采購必須完善經(jīng)辦人、驗(yàn)收人等的簽字手續(xù)。4.8、財(cái)務(wù)等收費(fèi)人員應(yīng)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行實(shí)驗(yàn)室服務(wù)的收費(fèi)工作。4.9、實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理中防止商業(yè)賄賂的措施：4.9.1實(shí)驗(yàn)室不接收影響實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)檢測(cè)工作的客觀性和公正性的投資，不介入客戶之間的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和利益沖突行為，不參與和檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)相關(guān)的項(xiàng)目或類似項(xiàng)目有關(guān)系的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研制、生產(chǎn)、供應(yīng)、安裝、使用、維護(hù)等活動(dòng)。4.9.2 實(shí)驗(yàn)室在進(jìn)行質(zhì)量體系的內(nèi)部審核和管理評(píng)審時(shí)，須將防止商業(yè)賄賂的實(shí)施情況納入到其中，以監(jiān)督防止商業(yè)賄賂的實(shí)際實(shí)施情況和效果。5 反商業(yè)賄賂行為的處理 5.1對(duì)情節(jié)輕微的，以批評(píng)教育和自我糾正為主，可免予處分； 5.2對(duì)

33、問題較重，但能主動(dòng)說清問題，認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤，并主動(dòng)上繳所收錢物的，可以依據(jù)有關(guān)規(guī)定從輕或減輕或免予處分； 5.3對(duì)問題較重，經(jīng)組織幫助后能說清問題，認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤，并主動(dòng)上繳所收錢物的，可以依據(jù)有關(guān)規(guī)定從輕或減輕處分； 5.4對(duì)問題較重，經(jīng)組織幫助后仍不交待問題，不上繳所收錢物，或者頂風(fēng)違紀(jì)的，一經(jīng)查實(shí)，要依法依紀(jì)嚴(yán)肅處理。5.5監(jiān)督反商業(yè)賄賂制度執(zhí)行情況：5.5.1公司綜合辦公室不定期檢查反商業(yè)賄賂工作執(zhí)行情況，填寫工作檢查記錄，并將執(zhí)行情況向經(jīng)理報(bào)告。5.5.2當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合反商業(yè)賄賂制度要求的情況，執(zhí)行不符合工作控制程序和糾正措施控制程序，填寫不符合工作處置記錄并歸檔。5相關(guān)文件xx公衛(wèi)環(huán)境檢測(cè)有限公

34、司程序文件文件編號(hào)：xxxxjc/qp4.2.3b-2016第3頁 共3頁 主題：反商業(yè)賄賂程序第一版 第0次修訂頒布日期：2016年4月21日xxxxjc/qp4.5.10-2016不符合工作控制程序xxxxjc/qp4.5.11-2016糾正措施控制程序6記錄xxxxjc/qr4.2.2-1-2016 工作檢查記錄xxxxjc/qr4.5.10-1-2016不符合工作處置記錄xxxxjc/qr4.2.2-2-2016公正和廉潔目標(biāo)責(zé)任書xx公衛(wèi)環(huán)境檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：xxxxjc/qp4.2.4-2016第1頁 共5頁 主題：人員教育培訓(xùn)程序第一版 第0次修訂頒布日期：2016年

35、4月21日1 目的通過對(duì)本公司工作人員科學(xué)地、有計(jì)劃地進(jìn)行學(xué)習(xí)教育和專業(yè)技能培訓(xùn)，并對(duì)其上崗能力進(jìn)行考核，不斷提高人員素質(zhì)確保工作人員持續(xù)滿足本崗位工作的規(guī)定要求。2 適用范圍適用于本公司全體人員法律法規(guī)知識(shí)教育、管理體系知識(shí)學(xué)習(xí)培訓(xùn)、專業(yè)技術(shù)技能培訓(xùn)等活動(dòng)。3 職責(zé)3.1 各科室負(fù)責(zé)人提出本科室年度培訓(xùn)、教育學(xué)習(xí)的計(jì)劃，提交到綜合辦公室。3.2 公司綜合辦公室負(fù)責(zé)匯總公司人員年度培訓(xùn)計(jì)劃的編制與實(shí)施。3.3 經(jīng)理批準(zhǔn)培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)和進(jìn)修所需經(jīng)費(fèi)預(yù)算。3.4 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系文件培訓(xùn)宣貫，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)專業(yè)技能考核與評(píng)價(jià)、崗位能力確認(rèn)的考核，綜合辦公室負(fù)責(zé)人員技術(shù)檔案的管理工

36、作，以及教育培訓(xùn)工作的質(zhì)量控制和監(jiān)督執(zhí)行。4 工作程序4.1 培訓(xùn)內(nèi)容a人員教育：對(duì)有關(guān)法律法規(guī)、公正行為、職業(yè)道德規(guī)范、產(chǎn)品與消費(fèi)以及安全和防護(hù)知識(shí)等相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。b管理體系培訓(xùn)：對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則和本公司管理體系文件的宣貫培訓(xùn)；c技術(shù)培訓(xùn)：檢測(cè)技能的培訓(xùn)，如儀器設(shè)備操作、測(cè)試、電腦基本技術(shù)、數(shù)據(jù)處理、數(shù)理統(tǒng)計(jì)技術(shù)、不確定度評(píng)估、抽樣方法與理論等與檢測(cè)技術(shù)相關(guān)內(nèi)容。d專業(yè)培訓(xùn)：根據(jù)本公司專業(yè)人員進(jìn)行的各崗位所需的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)。4.2 培訓(xùn)方式培訓(xùn)種類分為崗前培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)、待崗培訓(xùn)、適時(shí)培訓(xùn)。培訓(xùn)方式有內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)二種形式：(1)內(nèi)部培訓(xùn)：指由本公司內(nèi)部組織進(jìn)行的培訓(xùn)。根

37、據(jù)上述培訓(xùn)內(nèi)容結(jié)合管理體系xx公衛(wèi)環(huán)境檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：xxxxjc/qp4.2.4-2016第2頁 共5頁 主題：人員教育培訓(xùn)程序第一版 第0次修訂頒布日期：2016年4月21日要求進(jìn)行，還需進(jìn)行新參加工作人員的培訓(xùn)，新項(xiàng)目開展前的培訓(xùn)，新標(biāo)準(zhǔn)的宣貫培訓(xùn)，新的檢測(cè)儀器設(shè)備操作培訓(xùn)。(2)外部培訓(xùn)：指由上級(jí)業(yè)務(wù)部門組織的培訓(xùn)，如參加實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可認(rèn)證機(jī)構(gòu)、學(xué)術(shù)團(tuán)體組織的培訓(xùn)，包括儀器設(shè)備廠家、代理商、相關(guān)機(jī)構(gòu)或組織的人員來公司(或外派)進(jìn)行的培訓(xùn)。4.2.1 崗前培訓(xùn)對(duì)新聘任人員由綜合辦公室組織上崗培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容為本公司管理體系文件、相關(guān)的法律法規(guī)及相關(guān)的技術(shù)規(guī)范、公司內(nèi)有關(guān)的規(guī)章制度

38、、擬上崗所需的應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)等。培訓(xùn)方式為質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織專門人員授課和考核，綜合辦公室負(fù)責(zé)記錄和上崗證發(fā)放或出具上崗考核合格證明。4.2.2 崗位培訓(xùn)根據(jù)公司管理體系運(yùn)行需要，所有技術(shù)人員的知識(shí)應(yīng)更新、技能應(yīng)提高，對(duì)其本專業(yè)的檢測(cè)動(dòng)態(tài)應(yīng)及時(shí)了解，各科室負(fù)責(zé)至少每年不少于一次組織技術(shù)交流會(huì)、座談會(huì)、知識(shí)講座、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程應(yīng)用研討會(huì)，互傳互授相關(guān)知識(shí)和技術(shù)。各科室做好記錄。綜合辦公室負(fù)責(zé)匯總和質(zhì)量監(jiān)督考核，其效果作為年度崗位能力考核依據(jù)之一。4.2.3 待崗培訓(xùn)在管理體系內(nèi)部審核、能力比對(duì)試驗(yàn)等過程中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格項(xiàng)的人員或者在實(shí)際工作中發(fā)現(xiàn)其不適應(yīng)本崗位工作需要的人員，由所在科室建議，質(zhì)量管理科組織

39、其待崗培訓(xùn)3-6個(gè)月，綜合辦公室組織進(jìn)行思想政治教育，技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行技能考核，經(jīng)培訓(xùn)后進(jìn)行思想政治、質(zhì)量管理和技術(shù)達(dá)標(biāo)考核均達(dá)到了規(guī)定要求方可以從事與檢測(cè)質(zhì)量有關(guān)的工作，考核仍不達(dá)標(biāo)者可延長(zhǎng)待崗培訓(xùn)或予以轉(zhuǎn)崗或解聘。4.2.4 適時(shí)培訓(xùn)a、質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)及時(shí)跟蹤標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等技術(shù)規(guī)范的修訂情況，與綜合辦公室及時(shí)組織人員培訓(xùn)。b、涉及公司開展檢測(cè)業(yè)務(wù)的每個(gè)新標(biāo)準(zhǔn)、新方法、新技術(shù)等，公司將至少派1名本專業(yè)業(yè)務(wù)骨干參加上級(jí)有關(guān)組織的培訓(xùn)會(huì)或技術(shù)交流會(huì)。xx公衛(wèi)環(huán)境檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：xxxxjc/qp4.2.4-2016第3頁 共5頁 主題：人員教育培訓(xùn)程序第一版 第0次修訂頒布日期：2

40、016年4月21日c、參加上級(jí)組織的培訓(xùn)班學(xué)習(xí)人員回公司后，有義務(wù)及時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)其他從事相關(guān)工作人員進(jìn)行培訓(xùn)。4.3 確定培訓(xùn)需求和目標(biāo)公司綜合辦公室要根據(jù)各科室提出的年度培訓(xùn)要求、本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和檢測(cè)工作任務(wù)的需求，會(huì)同公司有關(guān)人員確定培訓(xùn)需求和目標(biāo)。4.4 制定培訓(xùn)計(jì)劃公司綜合辦公室根據(jù)培訓(xùn)需求和目標(biāo)制定年度人員培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容主要包括培訓(xùn)目的、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時(shí)間、授課人、考核驗(yàn)收辦法、經(jīng)費(fèi)預(yù)算等，提交公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)確定后報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。4.5 實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)由公司綜合辦公室組織實(shí)施，每次培訓(xùn)應(yīng)有授課人、講稿、簽到單、考試卷、成績(jī)匯總等記錄資料，并將培訓(xùn)記

41、錄載入個(gè)人業(yè)績(jī)檔案。4.5.1 人員基礎(chǔ)理論知識(shí)培訓(xùn)，由公司綜合辦公室組織安排全體員工參加，邀請(qǐng)外部有關(guān)專家或本公司資深技術(shù)人員授課。4.5.2 管理體系培訓(xùn)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)組織宣貫，全體員工參加。需要時(shí)邀請(qǐng)外部專家來公司授課。 4.5.3 操作技能培訓(xùn)由本公司檢測(cè)人員以老帶新，必要時(shí)經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，外派人員到儀器設(shè)備生產(chǎn)廠家或其它檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室培訓(xùn)學(xué)習(xí)，或請(qǐng)有關(guān)技術(shù)專家現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)指導(dǎo)。大型儀儀器設(shè)備操作人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人考核確認(rèn)，并記錄。4.5.4 檢驗(yàn)檢測(cè)專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，內(nèi)部培訓(xùn)由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織，同時(shí)應(yīng)參加省、市業(yè)務(wù)部門舉辦的各類專業(yè)培訓(xùn)班。技術(shù)人員外出參加各類培訓(xùn)班，需經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)。

42、4.5.5 以函授、遠(yuǎn)程教育或脫產(chǎn)等形式參加大專院校成人繼續(xù)學(xué)歷教育或一個(gè)月以上的進(jìn)修，由本人提出申請(qǐng)，經(jīng)所在科室負(fù)責(zé)人審核同意，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行。4.5.6 對(duì)來自于不合格工作控制和糾正措施的人員培訓(xùn)任務(wù)可臨時(shí)安排，形式可靈活掌握，由公司綜合辦公室臨時(shí)組織實(shí)施。4.6 培訓(xùn)考核xx公衛(wèi)環(huán)境檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：xxxxjc/qp4.2.4-2016第4頁 共5頁 主題：人員教育培訓(xùn)程序第一版 第0次修訂頒布日期：2016年4月21日4.6.1 培訓(xùn)后必要時(shí)要對(duì)培訓(xùn)人員進(jìn)行考核，考核不合格的人員要重新培訓(xùn)。4.6.2 對(duì)檢測(cè)人員上崗和儀器操作考核一般分理論和實(shí)際操作兩種形式，由公司技術(shù)

43、負(fù)責(zé)人組織考核。實(shí)際操作考核的內(nèi)容，一般包括比對(duì)、平行樣品、盲樣測(cè)試等。4.6.3 對(duì)考核合格者，由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)登記并發(fā)放上崗資格證書。4.6.4 年終考核工作每年進(jìn)行一次，所有工作人員均寫出年度個(gè)人總結(jié)，由各科室負(fù)責(zé)人對(duì)本科室人員進(jìn)行年度考核，考核結(jié)果記錄在個(gè)人年度考核表上。4.6.5 外出受訓(xùn)人員培訓(xùn)結(jié)束后，提供接受培訓(xùn)及資格獲取等各種證明材料，如考試成績(jī)、繼續(xù)教育學(xué)分、結(jié)業(yè)證書、合格證等，并予以登記。4.6.6 新上崗、轉(zhuǎn)崗人員的技術(shù)能力考核由技術(shù)負(fù)責(zé)人主持，綜合辦公室實(shí)施，考核結(jié)束后填寫個(gè)人技術(shù)能力考核表。4.6.7 受聘初級(jí)、中級(jí)、高級(jí)技術(shù)職稱人的員考核，由綜合辦公室按上級(jí)主管

44、部門統(tǒng)一安排和要求進(jìn)行。4.7 培訓(xùn)驗(yàn)收4.7.1 每年培訓(xùn)結(jié)束后，由公司綜合辦公室組織人員根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃的要求進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)培訓(xùn)活動(dòng)的有效性作出評(píng)價(jià)。4.7.2 公司綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)公司全體人員年終考核結(jié)果作出綜合評(píng)價(jià)，考核結(jié)果上報(bào)經(jīng)理。4.7.3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織內(nèi)審員資格考核。4.7.4 綜合辦公室負(fù)責(zé)組織檢測(cè)人員參加國(guó)家、省、市組織的實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證考核以及實(shí)驗(yàn)室室內(nèi)質(zhì)控。4.7.5 綜合辦公室組織公司培訓(xùn)考核，準(zhǔn)備考核所需的資料。4.8 授權(quán)上崗及崗位能力確認(rèn)4.8.1 崗位能力確認(rèn)由技術(shù)負(fù)責(zé)人確定，并向經(jīng)理匯報(bào)確認(rèn)結(jié)果。4.8.2崗位能力經(jīng)考核合格的人員由經(jīng)理授權(quán)從事工作的范

45、圍，頒發(fā)上崗證。4.8.2 儀器設(shè)備操作人員、質(zhì)量監(jiān)督員、授權(quán)簽字人、內(nèi)審員等由經(jīng)理授權(quán)。xx公衛(wèi)環(huán)境檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：xxxxjc/qp4.2.4-2016第5頁 共5頁 主題：人員教育培訓(xùn)程序第一版 第0次修訂頒布日期：2016年4月21日4.9 培訓(xùn)記錄與考核資料歸檔每次培訓(xùn)都要有記錄，各科室負(fù)責(zé)記錄歸檔到綜合辦公室，內(nèi)容包括培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)簽到、內(nèi)容資料、授課人、考試成績(jī)匯總、考核結(jié)果等相關(guān)表格資料；綜合辦公室建立技術(shù)人員的技術(shù)檔案，檔案包括學(xué)歷、技術(shù)工作履歷、培訓(xùn)記錄、技術(shù)業(yè)績(jī)材料（如學(xué)術(shù)論文）、崗位能力考核材料、授權(quán)等記錄，并包含授權(quán)和能力確認(rèn)的日期。5 相關(guān)文件xxxx

46、jc/qp4.5.14-2016記錄管理程序6 記錄xxxxjc/qr4.2.4-1-2016 年度人員培訓(xùn)計(jì)劃xxxxjc/qr4.2.4-2-2016 培訓(xùn)記錄xxxxjc/qr4.2.1-1-2016 人員檔案卡xxxxjc/qr4.2.1-2-2016 崗位能力考核記錄xxxxjc/qr4.2.1-3-2016 年度技術(shù)人員能力確認(rèn)、授權(quán)一覽表xx公衛(wèi)環(huán)境檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：xxxxjc/qp4.3.1-2016第1頁 共2頁主題：現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)控制程序第一版 第0次修訂頒布日期：2016年4月21日1 目的對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)全過程進(jìn)行質(zhì)量控制，保證離開固定設(shè)施內(nèi)的場(chǎng)所以及在臨時(shí)或移動(dòng)場(chǎng)所

47、的現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)工作符合規(guī)定要求，為客戶提供準(zhǔn)確可靠的檢測(cè)數(shù)據(jù)。2 范圍適用于本公司開展的現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)工作。3 職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)人員的操作技能考核和能力確認(rèn)。3.2現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)人員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)、記錄和質(zhì)量控制工作，整理、歸檔現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)等有關(guān)資料。3.3設(shè)備管理員負(fù)責(zé)確?，F(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)儀器的準(zhǔn)確可靠。4 工作程序4.1現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)的范圍有：化學(xué)性氣體、物理參數(shù)等快速現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)。4.2現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)4.2.1 設(shè)備管理員按檢測(cè)的要求，準(zhǔn)備好相應(yīng)儀器，確定測(cè)試人員。4.2.2 測(cè)試人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求開展現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)工作，檢測(cè)前應(yīng)對(duì)測(cè)試儀器的符合性進(jìn)行檢查，應(yīng)確保檢測(cè)環(huán)境（溫度、濕度、風(fēng)速等）能滿足標(biāo)準(zhǔn)條件，

48、并對(duì)環(huán)境條件監(jiān)控、記錄。4.2.3 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)按要求進(jìn)行布點(diǎn)檢測(cè)，記錄檢測(cè)數(shù)據(jù)。4.2.4 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)結(jié)束時(shí)，應(yīng)按記錄管理程序的要求立即仔細(xì)填寫有關(guān)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)原始記錄，并核對(duì)簽名?，F(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)原始記錄應(yīng)完整無漏，并進(jìn)行粗略計(jì)算。若有疑問，查找原因后，可進(jìn)行多次實(shí)驗(yàn)，直至疑問消除；若需修改數(shù)據(jù)，應(yīng)加蓋修正專用章，并簽上修改人姓名。4.3 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)的質(zhì)量控制4.3.1 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)前的質(zhì)量控制4.3.1.1 確定滿足工作環(huán)境條件后，確定現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)日期，簽訂委托檢測(cè)協(xié)議書。4.3.1.2 檢測(cè)人員須具備上崗資格，并定期接受培訓(xùn)，持證上崗。xx公衛(wèi)環(huán)境檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：xxxxjc/qp4.3.1-201

49、6第2頁 共2頁 主題：現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)控制程序第一版 第0次修訂頒布日期：2016年4月21日4.3.1.2 檢測(cè)人員須具備上崗資格，并定期接受培訓(xùn)，持證上崗。4.3.1.3 檢測(cè)人員攜帶的儀器，必須配有專用儀器箱，做好防震、防塵、防潮等工作，出發(fā)前應(yīng)仔細(xì)檢查儀器設(shè)備及其附件是否完整齊全，所帶資料記錄是否完整。4.3.2現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)時(shí)的質(zhì)量控制4.3.2.1現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)時(shí)，根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或操作規(guī)程對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境進(jìn)行檢查，確定符合規(guī)定后進(jìn)行檢測(cè)，并將環(huán)境條件記錄在檢測(cè)原始記錄上；對(duì)檢測(cè)過程中的環(huán)境或情況的變化也應(yīng)做好記錄。4.3.2.2 在現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境符合條件的情況下，檢測(cè)人員應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的儀器進(jìn)行檢查，確認(rèn)工作狀態(tài)良

50、好后才能進(jìn)行工作。4.3.2.3 采樣布點(diǎn)方法及采樣點(diǎn)具體位置的選擇應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)技術(shù)規(guī)范的要求，并在原始記錄上注明布點(diǎn)方法及數(shù)量。4.3.2.4 必要時(shí)，按技術(shù)規(guī)范的要求設(shè)置空白樣，與采集樣品一起送檢，觀察空白樣的數(shù)值大小進(jìn)行質(zhì)量控制。4.3.2.5 必要時(shí)，質(zhì)量監(jiān)督員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督或選擇不同的人員或邀請(qǐng)上級(jí)機(jī)構(gòu)或兄弟單位的檢測(cè)人員同時(shí)進(jìn)行檢測(cè)，分析比較不同人員同時(shí)檢測(cè)所得結(jié)果之間的差異。4.4 檢測(cè)報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)科室根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)結(jié)果及時(shí)編制、打印檢測(cè)報(bào)告，現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)科室主任負(fù)責(zé)審核，并按檢驗(yàn)報(bào)告及結(jié)果發(fā)布程序執(zhí)行。4.5 投訴的處理參照申訴和投訴處理程序。5 相關(guān)文件：xxxxjc/qp4

51、.5.9-2016記錄管理程序xxxxjc/qp4.5.9-2016申訴和投訴處理程序xxxxjc/qp4.5.28-2016檢驗(yàn)報(bào)告及結(jié)果發(fā)布程序xx公衛(wèi)環(huán)境檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：xxxxjc/qp4.3.2-2016第1頁 共5頁主題：環(huán)境和設(shè)施條件控制程序第一版 第0次修訂頒布日期：2016年4月21日1 目的 為了保證檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性，必須根據(jù)不同的檢測(cè)需求營(yíng)造適宜的檢測(cè)環(huán)境并進(jìn)行控制，確保檢驗(yàn)結(jié)果的可靠性、有效性和測(cè)量準(zhǔn)確性。2 適用范圍 本程序適用于本公司實(shí)驗(yàn)室設(shè)施和環(huán)境條件的控制，以及實(shí)驗(yàn)室內(nèi)務(wù)管理。3 職責(zé)3.1 各檢驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)檢測(cè)工作需要，提出實(shí)驗(yàn)室設(shè)計(jì)和改造

52、方案，以及設(shè)施和環(huán)境條件配置要求，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)組織具體實(shí)施。3.2 公司綜合辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境設(shè)施的配備和維修、設(shè)備的環(huán)境管理及環(huán)境狀態(tài)的管理和考核。3.3 各檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)所配備的設(shè)施和環(huán)境進(jìn)行日常維護(hù)、監(jiān)控，保持正常的工作環(huán)境，使所有檢測(cè)過程在規(guī)定的環(huán)境條件下進(jìn)行。3.4 檢測(cè)人員在現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)時(shí)，應(yīng)負(fù)責(zé)確保檢測(cè)場(chǎng)所的環(huán)境條件能夠滿足該檢測(cè)的標(biāo)準(zhǔn)要求，并負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境條件的記錄。4 工作程序4.1 設(shè)施與環(huán)境要求4.1.1 各檢驗(yàn)室根據(jù)檢驗(yàn)工作的需要，提出對(duì)實(shí)驗(yàn)室環(huán)境設(shè)施的配置或維修要求，填寫服務(wù)需求申請(qǐng)表，報(bào)公司綜合辦公室，由經(jīng)理審批同意后實(shí)施。4.1.2 公司綜合辦公室要將測(cè)試

53、區(qū)域（包括樣品制備和存放區(qū)域）與辦公場(chǎng)所分離，防止對(duì)檢測(cè)工作質(zhì)量產(chǎn)生不利影響。4.1.3 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)布局合理，并采取有效措施，防止相鄰工作區(qū)域間的不利影響。4.1.4 實(shí)驗(yàn)室的設(shè)計(jì)或改造，應(yīng)根據(jù)實(shí)驗(yàn)室的功能和用途，充分考慮能源、采光、采暖、通風(fēng)等要求，并應(yīng)考慮環(huán)境因素（如溫濕度、電磁干擾、噪聲、震動(dòng)等）對(duì)檢測(cè)工作可能造成的不利影響而采取有效預(yù)防措施。4.1.5 實(shí)驗(yàn)室各種輔助設(shè)施和環(huán)境條件應(yīng)能滿足檢測(cè)需要及儀器設(shè)備使用維護(hù)對(duì)環(huán)境的要求。對(duì)于有特殊環(huán)境要求的工作區(qū)域（如高精密儀器區(qū)、無菌實(shí)驗(yàn)區(qū)、特殊xx公衛(wèi)環(huán)境檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：xxxxjc/qp4.3.2-2016第2頁 共5頁 主題：環(huán)境和設(shè)施條件控制程序第一版 第0次修訂頒布日期：2016年4月21日樣品制備、消毒室等），其設(shè)施的配備應(yīng)滿足規(guī)定的要求，必要時(shí)應(yīng)經(jīng)過驗(yàn)證。4.1.