工藝隱患排查表

1、3工藝隱患排查表時間:單位:分類序號排查內(nèi)容依據(jù)存在隱患整改通知排查頻次、工藝 的安 全管 理1企業(yè)應(yīng)進行工藝安全信息管理，工藝安全信息文件應(yīng) 納入企業(yè)文件控制系統(tǒng)予以管理，保持最新版本。工 藝安全信息包括：1. 危險品危害信息；2. 工藝技術(shù)信息；3. 工藝設(shè)備信息；4. 工藝安全安全信息。化工企業(yè)工藝安全管 理實施導(dǎo)則AQ3034T-2010第條1次/半年2企業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險管理制度，積極組織開展危害辨識、 風(fēng)險分析工作。應(yīng)定期開展系統(tǒng)的工藝過程風(fēng)險分析。 企業(yè)應(yīng)在工乙裝置建設(shè)期間進行一次工乙危害分析， 識別、評估 和控制工藝系統(tǒng)相關(guān)的危害，所選擇的方 法要與工藝系統(tǒng)的復(fù)雜性相適應(yīng)。企業(yè)應(yīng)每二

2、年對以 前完成的工藝危害分析重新進行確認和更新，涉及劇 毒化學(xué)品的工藝可結(jié)合法規(guī)對現(xiàn)役裝置評價要求頻次 進行。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范(AQ3013 2008) AQ3034T-2010第4.2.3 條3大型和米用危險化工工藝的裝置在初步設(shè)計完成后要 進行HAZCP分析。國內(nèi)首次采用的化工工藝，要通過 省級有關(guān)部門組織專家組進行安全論證。安監(jiān)總管三2010186號1次/半年4企業(yè)應(yīng)編制并實施書面的操作規(guī)程，規(guī)程應(yīng)與工藝安 全信息保持一致。企業(yè)應(yīng)鼓勵員工參與操作規(guī)程的編 制，并組織進行相關(guān)培訓(xùn)。操作規(guī)程應(yīng)至少包括以下 內(nèi)容：1 .初始開車、正常操作、臨時操作、應(yīng)急操作、正常停 車

3、、緊急停車等各個操作階段的操作步驟；2 正常工況控制范圍、偏離正常工況的后果；糾正或防 止偏離正常工況的步驟；3 .安全、健康和環(huán)境相關(guān)的事項。如危險化學(xué)品的特 性與危害、防止暴露的必要措施、發(fā)生身體接觸或暴露 后的處理措施、安全系統(tǒng)及其功能（聯(lián)鎖、監(jiān)測和抑制 系統(tǒng)）等。AQ3034T-2010 第4.3.1 條5操作規(guī)程的審查、發(fā)布等應(yīng)滿足：1 企業(yè)應(yīng)根據(jù)需要經(jīng)常對操作規(guī)程進行審核，確保反映當(dāng)前的操作狀況，包括化學(xué)品、工藝技術(shù)設(shè)備和設(shè)施的變更。企業(yè)應(yīng)每年確認操作規(guī)程的適應(yīng)性和有效性。2 .企業(yè)應(yīng)確保操作人員可以獲得書面的操作規(guī)程。 通過 培訓(xùn)，幫助他們掌握如何正確使用操作規(guī)程， 并且使他 們

4、意識到操作規(guī)程是強制性的。3 .企業(yè)應(yīng)明確操作規(guī)程編寫、 審查、批準(zhǔn)、分發(fā)、修改AQ3034T-2010第432 條以及廢止的程序和職責(zé)，確保使用最新版本的操作規(guī) 程。6工藝的安全培訓(xùn)應(yīng)包括：1 應(yīng)建立并實施工藝安全培訓(xùn)管理程序。根據(jù)崗位特點 和應(yīng)具備的技能，明確制訂各個崗位的具體培訓(xùn)要求， 編制落實相應(yīng)的培訓(xùn)計劃，并定期對培訓(xùn)計劃進行審 查和演練。2 培訓(xùn)管理程序應(yīng)包含培訓(xùn)反饋評估方法和再培訓(xùn)規(guī)定。對培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)人員、教師的表現(xiàn)以及 培訓(xùn)效果進行評估，并作為改進和優(yōu)化培訓(xùn)方案的依據(jù)； 再培訓(xùn)至少每三年舉辦一次，根據(jù)需要可適當(dāng)增加頻次。當(dāng)工藝技術(shù)、工藝設(shè)備發(fā)生變更時，需要按照變更管

5、理程序的要求，就變更的內(nèi)容和要求告知或培訓(xùn) 操作人員及其他相關(guān)人員。3 應(yīng)保存好員工的培訓(xùn)記錄。 包括員工的姓名、培訓(xùn)時 間和培訓(xùn)效果等都要以記錄形式保存。AQ3034T-2010第條1次/季度二二 、工藝技術(shù)及工1生產(chǎn)經(jīng)營單位不得使用國家明令淘汰、禁止使用的危 及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備。安全生產(chǎn)法第31條1次/半年2危險化工工藝的安全控制應(yīng)按照首批重點監(jiān)管的危 險化工工藝目錄和首批重點監(jiān)管的危險化工工藝 安全控制要求、重點監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案的 要求進行設(shè)置。安監(jiān)總管三2009116號藝裝 置的 安全 控制3大型和高度危險化工裝置要按照首批重點監(jiān)管的危 險化工工藝目錄和首批重點監(jiān)管的危險化

6、工工藝 安全控制要求、重點監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案推 薦的控制方案裝備緊急停車系統(tǒng)。安監(jiān)總管三2009116號1次/半年4裝置可能引起火災(zāi)、爆炸等嚴(yán)重事故的部位應(yīng)設(shè)置超 溫、超壓等檢測儀表、聲和 /或光報警、泄壓設(shè)施和安 全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施。AQ3013 2008 第5.522 條5因物料爆聚、分解造成超溫、超壓，可能引起火災(zāi)、 爆炸的反應(yīng)設(shè)備應(yīng)設(shè)報警信號和泄壓排放設(shè)施，以及 自動或手動遙控的緊急 切斷進料設(shè)施。GB50160-2008 第5.5.13條6安全閥、防爆膜、防爆門的設(shè)置應(yīng)滿足安全生產(chǎn) 要求，如：1. 突然超壓或發(fā)生瞬時分解爆炸危險物料的反應(yīng)設(shè)備，如設(shè)安全閥不能滿足要求時，應(yīng)裝爆破片

7、或爆破 片和導(dǎo)爆管，導(dǎo)爆管口必須朝向無火源的安全方向； 必要時應(yīng)采取防止二次爆炸、火災(zāi)的措施；2. 有可能被物料堵塞或腐蝕的安全閥，在安全閥前應(yīng) 設(shè)爆破片或在其他出入口管道上采取吹掃、加熱或保 溫等措施；3. 較咼濃度環(huán)氧乙烷設(shè)備的安全閥前應(yīng)設(shè)爆破片。爆 破片入口管道應(yīng)設(shè)氮封， 且安全閥的出口管道應(yīng)充氮。GB50160-2008 第5.5.9條第條7危險物料的泄壓排放或放空的安全性，主要包括：1 可燃氣體、可燃液體設(shè)備的安全閥出口應(yīng)連接至適宜GB50160-2008 第5.5.7條第條1次/半的設(shè)施或系統(tǒng)；2 對液化烴或可燃液體設(shè)備緊急排放時，液化烴或可燃 液體應(yīng)排放至安全地點，剩余的液化烴應(yīng)

8、排入火炬；3 對可燃氣體設(shè)備，應(yīng)能將設(shè)備內(nèi)的可燃氣體排入火炬 或安全放空系統(tǒng)；4 .氨的安全閥排放氣應(yīng)經(jīng)處理后放空。年8無法排入火炬或裝置處理排放系統(tǒng)的可燃氣體，當(dāng)通 過排氣筒、放空管直接向大氣排放時，排氣筒、放空管的高度應(yīng)滿足GB5016）、GB50183等規(guī)范的 要求。GB5016D-2008 第5.5.11 條 GB5018J 第6.8.8 條三、現(xiàn)場工藝安全1企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝卡片管理，并符合以下要求：1. 操作室要有工藝卡片，并定期修訂；2. 現(xiàn)場裝置的工藝指標(biāo)應(yīng)按工藝卡片嚴(yán)格控制；3. 工藝卡片變更必須按規(guī)定履行變更審批手續(xù)。1次/月2企業(yè)應(yīng)建立聯(lián)鎖管理制度， 嚴(yán)格執(zhí)行，并符合以下要求：1. 現(xiàn)場聯(lián)鎖裝置必須投用，完好；2. 摘除聯(lián)鎖有審批手續(xù)，有安全措施。3恢復(fù)聯(lián)鎖按規(guī)定程序進行。3企業(yè)應(yīng)建立操作記錄和交接班管理制度，并符合以下要求：1 .崗位職工嚴(yán)格遵