牡丹江市平安小學(xué)2018年度

1、牡丹江市平安小學(xué)2018年度部門決算及有關(guān)情況說(shuō)明第一部分 部門概況一、主要職責(zé)一、主要職責(zé)（一）全面負(fù)責(zé)學(xué)校工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的方針、政策，正確執(zhí)行上級(jí)主管部門的決議和指示，全面實(shí)施素質(zhì)教育，培養(yǎng)德、智、體、美等方面全面發(fā)展的社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。 （二）根據(jù)教育規(guī)律、社會(huì)要求和學(xué)校實(shí)際，組織制定學(xué)校發(fā)展的遠(yuǎn)景規(guī)劃、近期目標(biāo)、學(xué)年和學(xué)期各項(xiàng)工作計(jì)劃以及各項(xiàng)工作指標(biāo)并組織實(shí)施。 （三）加強(qiáng)學(xué)校的科學(xué)化管理，制定和健全各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范辦學(xué)行為，培養(yǎng)良好校風(fēng)，逐步實(shí)現(xiàn)管理決策的科學(xué)化，管理方法的定量化和管理手段的現(xiàn)代化。 （四）負(fù)責(zé)教師隊(duì)伍建設(shè)工作，決定校內(nèi)教職工的工作安排，組織

2、對(duì)教職工進(jìn)行考核，實(shí)施獎(jiǎng)懲。制定教師隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，不斷提高他們的政治素質(zhì)、文化業(yè)務(wù)水平和科研水平。 （五）領(lǐng)導(dǎo)和組織學(xué)校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、內(nèi)容、方法和規(guī)律，不斷加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想政治、法制紀(jì)律和道德品質(zhì)教育以及做好管理工作。教育全體教職工做到教書(shū)育人、管理育人、服務(wù)育人，搞好學(xué)校、社會(huì)、家庭三結(jié)合教育。 （六）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織學(xué)校的教學(xué)工作，堅(jiān)持以教學(xué)為中心，保證教學(xué)計(jì)劃的貫徹執(zhí)行。要有計(jì)劃地參加教研活動(dòng)，有目的地深入教學(xué)第一線，了解教師教學(xué)和學(xué)生學(xué)習(xí)情況，要大力推進(jìn)教學(xué)改革，加強(qiáng)科研工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。有計(jì)劃地組織質(zhì)量檢查、分析，提出提高教學(xué)質(zhì)量的方法。 （

3、七）組織制定和實(shí)施校舍建設(shè)和校園建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)，正確使用各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，不斷改善辦學(xué)條件，強(qiáng)化安全工作管理，創(chuàng)造良好的育人環(huán)境。改善教職工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教職工的后顧之憂。 （八）加強(qiáng)與黨支部的合作，主動(dòng)接受學(xué)校黨組織的監(jiān)督，搞好領(lǐng)導(dǎo)班子的團(tuán)結(jié)和協(xié)作。 （九）依靠群眾辦學(xué)，實(shí)行民主管理和民主監(jiān)督。負(fù)責(zé)定期向教代會(huì)報(bào)告工作，充分發(fā)揮教代會(huì)參與學(xué)校民主管理和民主監(jiān)督的作用，支持其在職權(quán)范圍內(nèi)所做的有關(guān)決定。督促和檢查教代會(huì)提案的辦理與落實(shí)。（十）主持學(xué)校與學(xué)生家長(zhǎng)及社會(huì)的聯(lián)系工作和外來(lái)工作。搞好校際間的交往；做好與社會(huì)各界的聯(lián)系工作，爭(zhēng)取各方面力量對(duì)學(xué)校的支持，為辦好學(xué)

4、校創(chuàng)造良好的外部條件。二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及編制牡丹江市平安小學(xué)設(shè)1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：牡丹江市平安小學(xué)。核定編制92名。三、納入部門決算編報(bào)范圍的預(yù)算單位牡丹江市平安小學(xué)2018年度部門決算編報(bào)范圍包括：牡丹江市平安小學(xué)本級(jí)1個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。部門決算單位名單如下：牡丹江市平安小學(xué)2018年度部門決算所屬單位序號(hào)單位名稱序號(hào)單位名稱1牡丹江市平安小學(xué)324第二部分 2018年度部門決算表參見(jiàn)：附件1收入支出決算總表附件2收入決算表附件3支出決算表附件4財(cái)政撥款收入支出決算總表附件5一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表附件6一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表附件7一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表附件8政府性

5、基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分 部門決算情況說(shuō)明一、部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說(shuō)明（一）收入支出決算總表：2018年初無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，本年決算收入908.32萬(wàn)元，較年初預(yù)算比增加0.68萬(wàn)元，與年初預(yù)算持平。本年支出907.82 萬(wàn)元（教育支出685.95萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出164.34萬(wàn)元、住房保障支出57.52萬(wàn)元）,與年初預(yù)算持平。（二）收入決算表2018年收入決算908.32萬(wàn)元（教育支出686.45萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出164.34萬(wàn)元、住房保障支出57.52萬(wàn)元），較年初預(yù)算比增加0.68萬(wàn)元，與年初預(yù)算持平，較上年決算比減少69.2萬(wàn)元，減少7.08%，減少原因：人員工資

6、調(diào)整。（三）支出決算表2018年支出合計(jì)907.82萬(wàn)元（其中：基本支出814.97萬(wàn)元、項(xiàng)目支出92.84萬(wàn)元），較年初預(yù)算比增加0.18萬(wàn)元，與年初預(yù)算持平；較上年決算比減少89.18萬(wàn)元，減少8.94%，減少原因：人員工資調(diào)整。（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表2018年初無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，本年決算財(cái)政撥款收入814.97 萬(wàn)元，本年決算支出合計(jì)814.97萬(wàn)元（教育支出593.11萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出164.34萬(wàn)元、本年住房保障支出57.52萬(wàn)元），本年支出較年初預(yù)算減少92.67萬(wàn)元，減少10.21%，減少原因?yàn)槿藛T工資調(diào)整；較上年決算比減少94.88萬(wàn)元，減少10.43%，減少原因人

7、員工資調(diào)整。本年結(jié)余0萬(wàn)元。（5） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表2018年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入814.97萬(wàn)元（基本支出收入費(fèi)814.97萬(wàn)元，項(xiàng)目支出收入0萬(wàn)元）：本年支出814.97萬(wàn)元（基本支出814.97萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），本年支出較年初預(yù)算比減少92.67萬(wàn)元，減少10.21%，減少原因?yàn)槿藛T工資調(diào)整，較上年決算比減少94.88萬(wàn)元，減少10.43%，減少原因人員工資調(diào)整。本年結(jié)余0萬(wàn)元。（6） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算決算表2018年人員經(jīng)費(fèi)支出799.97萬(wàn)元（工資福利支出723.4萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人家庭有補(bǔ)助76.57萬(wàn)元），較年初預(yù)算減少71.37萬(wàn)元，減少8.

8、19%，減少原因?yàn)槿藛T工資調(diào)整；較上年決算比減少74.08萬(wàn)元，減少8.48%，減少原因：人員工資調(diào)整；公用經(jīng)費(fèi)支出15萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少13.8萬(wàn)元，減少47.92%，減少原因：公用經(jīng)費(fèi)減少 。較上年決算比減少20.8萬(wàn)元，減少原因：大型維修減少。（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，對(duì)比年初預(yù)算金額減少0萬(wàn)元。減少原因：無(wú)公務(wù)接待。對(duì)比上年支出金額一致；其中因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，對(duì)比預(yù)算金額一致，對(duì)比上年支出金額一致；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元，對(duì)比預(yù)算金額一致，對(duì)比上年支出金額一致；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬(wàn)元，對(duì)比預(yù)算金額一

9、致，對(duì)比上年公務(wù)用車一致。因公出國(guó)（境） 0 團(tuán)0 組 0 人，公務(wù)用車購(gòu)置0輛，保有量0輛，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批0人。（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。較年初預(yù)算及上年決算比無(wú)變化。二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，對(duì)比年初預(yù)算金額減少0萬(wàn)元。減少原因：無(wú)三公經(jīng)費(fèi)支出 。對(duì)比上年支出金額一致；其中因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，對(duì)比預(yù)算金額一致，對(duì)比上年支出金額一致；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元，對(duì)比預(yù)算金額一致，對(duì)比上年支出金額一致；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬(wàn)元，對(duì)比預(yù)算金額一致，

10、對(duì)比上年公務(wù)用車一致。因公出國(guó)（境） 0 團(tuán)0 組 0 人，公務(wù)用車購(gòu)置 0輛，保有量0 輛，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 0 批0 人。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明 2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元；較年初預(yù)算增加 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增長(zhǎng)原因?yàn)闊o(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；較上年決算比減少0 元，減少原因無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。四、政府采購(gòu)支出說(shuō)明2018年度本部門政府采購(gòu)支出總額44.1萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出12.34萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出31.76萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明截至

11、2018年12月31日，本部門共有車輛 0輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 輛，其他用車主要是無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0臺(tái)（套）。截至2018年12月31日，本部門共有教育用房7551.39平方米，價(jià)值964.19萬(wàn)元，其中：教學(xué)辦公用房7297.16平方米，價(jià)值954.19萬(wàn)元；其它用房254.23平方米，價(jià)值10萬(wàn)元。通用設(shè)備221件（套），價(jià)值131.54萬(wàn)元。專用設(shè)備18件（套），價(jià)值16.99萬(wàn)元。辦公家俱2282件（套），價(jià)值62.

12、13萬(wàn)元。共計(jì)1,177.8萬(wàn)元。六、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明1、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。按照2018年區(qū)直部門財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)，確定本部門績(jī)效自評(píng)得分85，檔次為良好?？?jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，本部門對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出907.32萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到 100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，按照2018年度政府設(shè)定的部門工作目標(biāo)進(jìn)行分解，嚴(yán)格依據(jù)既定經(jīng)費(fèi)支出方向，在確保重點(diǎn)支出和基本支出的前提下，厲行節(jié)約、合理計(jì)劃、規(guī)范支出，保證部門工作高校有序運(yùn)轉(zhuǎn)。制定科室績(jī)效目標(biāo)考評(píng)辦法，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督制，分管領(lǐng)導(dǎo)帶頭制，部門科室負(fù)責(zé)制

13、，嚴(yán)格做好預(yù)算草案報(bào)送的時(shí)效性、預(yù)算編制準(zhǔn)確性、績(jī)效指標(biāo)明確性、預(yù)算公開(kāi)及時(shí)性和預(yù)算公開(kāi)內(nèi)容全面性，控制預(yù)算資金的使用情況。2、部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果2018年度我部門決算中沒(méi)有項(xiàng)目支出，故無(wú)績(jī)效評(píng)價(jià)。第四部分 名詞解釋根據(jù)2018年政府收支分類科目和2018年部門決算報(bào)表編制說(shuō)明，對(duì)牡丹江市平安小學(xué)2018年度部門決算中相關(guān)名詞解釋如下：一、財(cái)政撥款收入：是指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。財(cái)政撥款收入來(lái)源于國(guó)家財(cái)政預(yù)算資金，是國(guó)家按預(yù)算安排給予行政單位的補(bǔ)助。關(guān)于財(cái)政撥款收入應(yīng)從以下兩個(gè)方面理解：一是“從同級(jí)財(cái)政部門取得”，是指行政單位直接或者按照部門預(yù)算隸屬關(guān)系從同一級(jí)次財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。對(duì)于一級(jí)預(yù)算單位，一般是從同級(jí)財(cái)政部門直接取得；對(duì)于二級(jí)及二級(jí)以下預(yù)算單位，一般是按照部門預(yù)算隸屬關(guān)系，通過(guò)一級(jí)預(yù)算單位從同級(jí)財(cái)政部門取得。二是“財(cái)政預(yù)算資金”，包括行政單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的所有財(cái)政撥