最新酒店籌備計劃

1、酒店開業(yè)前期籌備流程計劃A項目前期籌備（投資與回報分析） A1 市區(qū)域商業(yè)市場調(diào)查 A1.1地理位置： (開業(yè)前20周)A1.2硬件設(shè)施： (開業(yè)前20周)A1.3競爭對手：周邊酒店均以經(jīng)濟酒店： (開業(yè)前20周)A1.4客群分類： （開業(yè)前20周）A2 .項目市場定位 （開業(yè)前 18周）A3 .酒店46間房總體投資預(yù)測 （開業(yè)前18周）A4 經(jīng)營收入預(yù)測 （開業(yè)前18周）A4.1中端設(shè)計回本年限：A4.2 88間月經(jīng)營成本預(yù)算 80%入住 （開業(yè)前18周）A5. 投資回報分析 （開業(yè)前18周）B、籌建期工作（建筑期）B1.目功能布局確立： 酒店項目的總體布局及酒店每層流程分布說明報告。 （開

2、業(yè)前17周）B2.內(nèi)裝修設(shè)計 ： （開業(yè)前17周）B3.機電配置： （開業(yè)前17周）B4.項目從立項到投入使用整個過程的策劃、協(xié)調(diào)。 （開業(yè)前17周）C、開業(yè)前期籌備工作（裝修期）C1.品牌的確立（中端精品酒店） （開業(yè)前16周）C2.制定員工工資標(biāo)準(zhǔn)福利待遇（附件簽呈JD0001） （開業(yè)前15周） C3.酒店組織架構(gòu)（附件簽呈JD0001） （開業(yè)前14周）C4.識別設(shè)計（VI手冊）（附件簽呈JD002） （開業(yè)前14周）C5.采購計劃C5.1 機電類采購計劃（附件簽呈JD003） （開業(yè)前13周）C5.2 布草雜件類采購計劃（附件簽呈JD004） （開業(yè)前12周）C5.3 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備計劃（

3、附件簽呈JD005） （開業(yè)前11周）C5.4 工程類采購計劃（項目部、工程部負(fù)責(zé)酒店每日跟進(jìn)）C6.編寫各部門運作手冊，服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及酒店規(guī)章制度（附件簽呈JD006） （開業(yè)前16周）C7.籌備費預(yù)算編制（另有明細(xì)附件）（附件簽呈JD006） （開業(yè)前11周）C8.酒店證件辦理 （開業(yè)前11周）C9.內(nèi)部運營籌備管理倒計時： （開業(yè)前8周）D、酒店開業(yè)后全面管理D1經(jīng)營：D1.1按照市場的需求及變化適當(dāng)及相應(yīng)地調(diào)整酒店經(jīng)營方案與策略，爭取最高的經(jīng)營效益。D1.2充分利用利各種營銷網(wǎng)絡(luò)，不斷開拓新的客源渠道。D1.3挖掘酒店潛力，包括開發(fā)新的產(chǎn)品和服務(wù)種類。D1.4不斷檢討日常操作系統(tǒng)的設(shè)計與運

4、作，有效的控制成本。D2管理：D2.1保持酒店高素質(zhì)的服務(wù)水平。D2.2維護高效率的管理體系，并保持操作程序高度規(guī)范化。D2.3通過經(jīng)常性的培訓(xùn)提高員工管理和技能水平，培養(yǎng)良好的學(xué)習(xí)意識形態(tài)，防止酒店的企業(yè)精神面貌老化。D2.4建立及維護其它優(yōu)良的企業(yè)文化如：提倡正確的價值觀，鼓勵優(yōu)秀的表現(xiàn)及行為。D2.5對物業(yè)及其設(shè)施設(shè)備的高水平維護保養(yǎng)，確保酒店的營運順暢及保障酒店物業(yè)價值的不斷提升。D2.6發(fā)展、積累、鞏固酒店的無形資產(chǎn)，同時創(chuàng)造酒店經(jīng)濟效益和社會效益，建立長期互補的關(guān)系。A項目前期籌備（投資與回報分析） A1 市區(qū)域商業(yè)市場調(diào)查 A1.1地理位置：(開業(yè)前20周) A1.2硬件設(shè)施：

5、( 開業(yè)前20周) 本酒店樓層較高，針對酒店外觀架構(gòu)屬具有優(yōu)勢，根據(jù)效果以中高端精品檔次裝修，有符合自己的裝修特色，設(shè)計/布局裝修施工方面是專業(yè)公司負(fù)責(zé)，大型停車場/早餐廳能滿足酒店需求。A1.3競爭對手：周邊酒店均以經(jīng)濟酒店： (開業(yè)前20周)酒店名稱房間數(shù)入住率均價月均收入毛利備注格子微酒店7380%13422w12w酒店以高度壓縮成本，銷售以薄利多消經(jīng)營。城市便捷酒店10787%17145w20w有一定品牌效應(yīng)，注重品質(zhì)銷售。如家酒店19161.3%16455w15w房間太多成本平擔(dān)較大，會員體系貢獻(xiàn)率較大，主要客人散客、會員、商務(wù)客。老舊賓館5081%12014w8w賓館經(jīng)營A1.4客

6、群分類： 開業(yè)前20周客群大致分為：散客、網(wǎng)絡(luò)客、商務(wù)客、協(xié)議客、旅行社對酒店的定位及要求層次不同，吸收的客源也不一樣。A2 .項目市場定位 開業(yè)前18周投資建議：根據(jù)市場調(diào)查結(jié)合自身情況，建議酒店以中端精品高端精品兩個房案進(jìn)行裝修，中端精品投入3.5萬-4萬左右/間房，高端投入在4.5萬-5萬/間房，定位88間房左右，酒店面積在4500平左右（不含停車場），中端精投資400萬左右，均價做到110左右。高段精品投入511.8萬左右，均價130，整體樓層條件允許的情況下可自營或外包5、6樓做大型餐廳、桑拿。A3 .酒店88間房總體投資預(yù)測 開業(yè)前18周投 資 預(yù) 算項 目公 式備注工程物質(zhì)（硬件

7、裝修）3.8萬/元間*88間=334萬工程部門基本落實含公區(qū)運營物質(zhì)（運營用品）6000/元間*88間=52.8萬有明細(xì)附件1消防物質(zhì)（消防設(shè)施及關(guān)系費用）50元/平*3500平=17.5萬2次消防不含1次消防費用工程人工費用250元/平*3500平=87.5萬其他雜項20萬基本估算合計： 511.8萬備注：以上估算未計餐廳和停車場費用，辦公室。A4 經(jīng)營收入預(yù)測 開業(yè)前18周A4.1中端設(shè)計回本年限：投資年計收入年成本支出年利潤回本年限511.8329168161萬3年4個月含緩沖期4個月A4.2 88間月經(jīng)營成本預(yù)算 80%入住 開業(yè)前18周二、成本、稅金、費用1100間晚/月計算(一)成

8、本：1.商品：煙成本1268桶裝面、飲料.茶撲克成本1888 2.業(yè)績獎會員卡/銷售額提成/優(yōu)秀獎 3. 折舊折舊，攤銷費10年，按投資計算（2.2）經(jīng)營費用：工資40000水費3000 電費15000電信網(wǎng)絡(luò)費2000 程控電話費 1000 公安網(wǎng)費用 400.00 工程維修（不在保修期內(nèi)）1000 銷售經(jīng)費（含反擁）1200 稅金及附加2340 牙刷、梳等一次性易耗品3300物業(yè)管理費洗滌費8000工程用品700 廣告宣傳（網(wǎng)絡(luò)地圖） 390.00 水電公灘及損耗500 辦公用品200 保潔用具300 房租費60000月經(jīng)營費用合計 14萬A5. 投資回報分析 （開業(yè)前18周）46間月預(yù)計

9、收入：房間數(shù)入住率均價其他收入合計收入88間X30天70%1308000元24.8萬88間X30天80%1308000元28.2萬B、籌建期工作（建筑期）： B1.目功能布局確立： 酒店項目的總體布局及酒店每層流程分布說明報告。 （開業(yè)前17周）名稱數(shù)量面積用途備注房間88間28平左右觀景迷你房（7間）觀景單間（16間）觀景雙間（20間）市景單間（15間）市景雙間（15間）市景套房（15間）早餐廳140平含廚房行李房110平布草房120平辦公室118平管理層辦公室電工房15平倉庫125平酒店運營物資大堂150平男女生宿舍220平可住借民房洗消間110平衛(wèi)生檢需要B2.內(nèi)裝修設(shè)計 ： （開業(yè)前1

10、7周） 酒店內(nèi)裝修設(shè)計要求，包括餐廳、客房、后勤區(qū)域功能區(qū)域的面積和要求，設(shè)計單位可根據(jù)此設(shè)計任務(wù)書的要求進(jìn)行內(nèi)裝修設(shè)計方案的工作。B3.機電配置： （開業(yè)前17周） 就有關(guān)酒店設(shè)備的選型提供配置。B4.項目從立項到投入使用整個過程的策劃、協(xié)調(diào)。（核名：美環(huán)島酒店/保留6個月時間）C、開業(yè)前期籌備工作（裝修期）： C1.品牌的確立（中端精品酒店）（開業(yè)前16周） 主要確認(rèn)為中端精品酒店，商務(wù)客為主，均價120元-130元左右。C2.制定員工工資標(biāo)準(zhǔn)福利待遇（附件簽呈JD0001）（開業(yè)前15周） 酒店開業(yè)薪資方案職位人數(shù)基本底薪崗位津貼全勤餐補/每天10元 超出80%入住24萬績效提成超出95

11、%.30萬以上績效提成 合計：崗位職責(zé)需要到職日期（店總）1銷售提成4.5%銷售提成4.5%對酒店整體負(fù)責(zé)對公司負(fù)責(zé)副店長（店助）11800800100240銷售提成3%銷售提成4%2940+提成做好內(nèi)部銷售/外部銷售/網(wǎng)絡(luò)銷售/協(xié)助公司財務(wù)核對酒店各項帳目/倉庫管理員/采購等4月5號前臺主管（內(nèi)務(wù)）11600400100240300元 (會員完成率100元+銷售營業(yè)額完成100+服務(wù)質(zhì)量綜合100)600元 (會員完成率200元+銷售營業(yè)額完成200+服務(wù)質(zhì)量綜合200)2340+提成帶領(lǐng)前臺部門做好接待收銀工作/控房/排班/各項部門物資控制/值班等/4月5日客房主管（內(nèi)務(wù)兼職PA）1160

12、0400100240300 (服務(wù)質(zhì)量綜合100+衛(wèi)生質(zhì)量100+成本控制綜合100)600 (服務(wù)質(zhì)量綜合200+衛(wèi)生質(zhì)量200+成本控制綜合200)2340+提成帶領(lǐng)客房部做好客房清理/物業(yè)衛(wèi)生清理工作/對本部門各項經(jīng)營成本負(fù)責(zé)4月5日前臺接待（女）51500100240會員卡提成(普卡5元/至尊金卡15元) +業(yè)績銷售額提成(4萬/人200元,4.5萬/人400元)1840+提成接待收銀客房服務(wù)61500100240做房量提成(超300間4元)1840+提成客房衛(wèi)生清理兼職財務(wù)110001000兼稽核/出納/會計工作廚房師傅216001001002402040+提成客人早餐出品/菜品采購

13、/員工餐出品其他崗位物業(yè)兼合計：40000 C3.酒店組織架構(gòu)（附件簽呈JD0001）（開業(yè)前14周） C4.識別設(shè)計（VI手冊）（附件簽呈JD002）（開業(yè)前14周）1、 門牌、指示牌。(亞克力材料）設(shè)計名稱設(shè)計材料數(shù)量設(shè)計字樣規(guī)格樣板參考參考價樓層牌亞克力材料713F14F 15F16F17F 18F 19F15mm*25mm55門牌號亞克力材料561501/150311mm*18mm55指示牌亞克力材料121301-1306 1308-130915mm*25mm55工功能區(qū)牌亞克力材料7辦公室、布草間、洗消間、倉庫、布草房、早餐廳、電工房、廚房、倉庫11mm*18mm45電梯標(biāo)識亞克力材

14、料235mm*15mm1202、 消防類設(shè)計名稱設(shè)計材料數(shù)量設(shè)計字樣規(guī)格樣板參考參考價消防走勢圖水晶88A430消防衛(wèi)生專欄KT11.5M*1.6M60手按貼紙150.15M*01M0.8強弱電不銹鋼12A430消防栓貼紙120.8M*1M20滅火器貼紙12A453、 運營標(biāo)簽設(shè)計名稱設(shè)計材料數(shù)量設(shè)計字樣規(guī)格樣板參考參考價請勿打擾牌塑膠886cm*13com15功能標(biāo)簽貼紙10各功能區(qū)200套字1.5M*1.5M40金卡含磁性功能10004.5com*8com2銀卡40004.5com*8com0.4代金券硬紙50004.5com*12com0.3服務(wù)指 南8820com*12com9名片20

15、00運營經(jīng)理、副店長、前臺主管4.5com*8com0.05訂房卡20004.5com*8com0.05單頁1000010com*15com0.08房卡1004.5com*8com10房卡套10004.7com*9com0.6展架20.6M*1.8M50洗衣袋2007布草刺繡C5.采購計劃C5.1 機電類采購計劃（附件簽呈JD003）（開業(yè)前13周）電話程控交換機 中聯(lián) AK812012外線96內(nèi)線，5300.001上門服務(wù)質(zhì)保一年線材、機柜、跳線架等輔材5001酒店管理軟件 東方之星酒店管理系統(tǒng)預(yù)訂接待、收銀結(jié)算、客戶關(guān)系管理、會員管理、房務(wù)中心，12500.001質(zhì)保一年，包含前臺、經(jīng)理、

16、財務(wù)肆個站點門鎖接口跟酒店管理系統(tǒng)對接，杜絕管理漏洞800.001800身份證接口800.001800安卓手機客戶端遠(yuǎn)程了解酒店情況1000.0022000服務(wù)器聯(lián)想ThinkServer TTS140 G3420 4G 500G DVD480014800上門服務(wù)官方三年打印機得實AR-5201780.001上門服務(wù)質(zhì)保三年身份證閱讀器華視100U22001質(zhì)保一年對講機 遠(yuǎn)通T-324功率：5W、頻率：136-174MHz/400-480MHz 16 組信道存儲掃描.電腦軟件編程, 有線復(fù)制功能、語音聲控發(fā)射功能連.省電功能，低電提醒功能、.呼叫功能、中英文語音提示、 2000MAH 鋰電池

17、270.007會員卡讀卡器8001驗鈔機6合就功能13001POOS機銀聯(lián)12001不間斷電源20分鐘12001U盤8G401電視機康佳40寸235055保險箱雙層5002ID會員卡8100備注：以上價格不含稅，含稅加6%。方案一產(chǎn)品品牌功能參數(shù)工程價數(shù)量總價備注辦公電腦DIY主 Intell G2030，H61全固版板，現(xiàn)代顯示器F22L(21.5寸)25004酒店客房電腦DIYIntell 1610,H61固版主板,東星18.5寸顯示器198020方案二酒店客房電腦一體機優(yōu)派一體機酒店專業(yè)一體機（21.5寸）235020C5.2 布草雜件類采購計劃（附件簽呈JD004）（開業(yè)前12周）13

18、0x200床（24張） 150x200床（5張）180x200床（29張）床單豐品220x278100%優(yōu)質(zhì)純棉精梳紗，60SX40S貢緞（三星標(biāo)準(zhǔn)）四邊1cm卷邊床7289被套豐品210x240100%優(yōu)質(zhì)純棉精梳紗，60SX40S貢緞提花（三星標(biāo)準(zhǔn)）兩側(cè)0.1cm壓邊，單排橫向絲帶AB版（咖啡色）床72169枕套豐品50x80100%優(yōu)質(zhì)純棉精梳紗，60SX40S貢緞提花（三星標(biāo)準(zhǔn)）0.1cm壓邊，單排絲帶（咖啡色）床14419被芯豐品205x225豐品斜紋LOGO面料，100%三維曲卷纖維填充物，2.5kg本色包邊布床24126枕芯豐品48x75100%滌綸面料，100%三維曲卷纖維填充

19、物，900g單線包邊（咖啡色）床2432保護墊豐品140x200100%滌綸纖維面料，定型仿絲棉填充物，120g/m21.5cm機包邊床2448床單豐品230x278100%優(yōu)質(zhì)純棉精梳紗，60SX40S貢緞（三星標(biāo)準(zhǔn)）四邊1cm卷邊床1592被套豐品220x240100%優(yōu)質(zhì)純棉精梳紗，60SX40S貢緞提花（三星標(biāo)準(zhǔn)）兩側(cè)0.1cm壓邊，單排橫向絲帶AB版（咖啡色）床15173枕套豐品50x80100%優(yōu)質(zhì)純棉精梳紗，60SX40S貢緞提花（三星標(biāo)準(zhǔn)）0.1cm壓邊，單排絲帶（咖啡色）床3019被芯豐品215x225豐品斜紋LOGO面料，100%三維曲卷纖維填充物，2.6kg本色包邊布床5

20、130枕芯豐品48x75100%滌綸面料，100%三維曲卷纖維填充物，900g單線包邊（咖啡色）床532保護墊豐品150x200100%滌綸纖維面料，定型仿絲棉填充物，120g/m21.5cm機包邊床550床單豐品260x278100%優(yōu)質(zhì)純棉精梳紗，60SX40S貢緞（三星標(biāo)準(zhǔn)）四邊1cm卷邊床87102被套豐品250x240100%優(yōu)質(zhì)純棉精梳紗，60SX40S貢緞提花（三星標(biāo)準(zhǔn)）兩側(cè)0.1cm壓邊，單排橫向絲帶AB版（咖啡色）床87186枕套豐品50x80100%優(yōu)質(zhì)純棉精梳紗，60SX40S貢緞提花（三星標(biāo)準(zhǔn)）0.1cm壓邊，單排絲帶（咖啡色）床17419被芯豐品245x225豐品斜紋

21、LOGO面料，100%三維曲卷纖維填充物，3kg本色包邊布床29149枕芯豐品48x75100%滌綸面料，100%三維曲卷纖維填充物，900g單線包邊（咖啡色）床2932保護墊豐品180x200100%滌綸纖維面料，定型仿絲棉填充物，120g/m21.5cm機包邊床2958床墊彩韻(130X200)高20cm獨立彈簧（軟硬適中）采用高級織錦條文布，底面加環(huán)保平衡網(wǎng)，內(nèi)部采用2.3鋼線制造6環(huán)大芯彈簧制作床24520床墊彩韻(150X200)高20cm獨立彈簧（軟硬適中）采用高級織錦條文布，底面加環(huán)保平衡網(wǎng)，內(nèi)部采用2.3鋼線制造6環(huán)大芯彈簧制作床5620床墊彩韻(180X200)高20cm獨立

22、彈簧（軟硬適中）采用高級織錦條文布，底面加環(huán)保平衡網(wǎng)，內(nèi)部采用2.3鋼線制造6環(huán)大芯彈簧制作床29720備注：運營物資雜件品種多看簽呈附件C5.3 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備計劃（附件簽呈JD005） （開業(yè)前11周）網(wǎng)絡(luò)機頂盒套餐（含網(wǎng)絡(luò)費）特服項、功能費及套包名稱資費標(biāo)準(zhǔn)（元）一次性終端費用（元）首次預(yù)存費用(元)業(yè)務(wù)規(guī)則沃家庭酒店套餐A（35）35/月38090同一接入點通過同一個證件開低于30戶時可選擇辦理沃家庭酒店套餐A（30）30/月38090同一接入點通過同一個證件開低于100戶可選擇辦理沃家庭酒店套餐A（25）25/月38090同一接入點通過同一個證件開高于100戶可選擇辦理注：（1）系統(tǒng)開戶時

23、，每個OTT TV業(yè)務(wù)號收取10元手續(xù)費（一次性費用）。 （2）客戶每個OTT TV業(yè)務(wù)號（即每個房間OTT TV）收取安裝調(diào)試費50元（專線和電話共用）業(yè)務(wù) 套餐名稱互聯(lián)網(wǎng)帶寬（M）贈送話費（元）2G、寬帶資費備注1000元（移固共享）27002G：撥打本地電話0.1元/分鐘；撥打長途電話：0.15元/分鐘。長途漫游按標(biāo)準(zhǔn)資費含3G單卡、2G、固話、上網(wǎng)卡話費，一次性需預(yù)存2個月話費。2000元（移固共享）415003000元（移固共享）62000撥打本地電話0.1元/分鐘；撥打區(qū)間電話0.2元/分鐘，撥打長途電話0.3元/分鐘。1、單裝機固話最低消費35元，送等月租話費 2、20部固定電話

24、以上可合帳，最低消費選?。海?）1000元包4000元話費；（2）2000元8000元C5.4 工程類采購計劃（項目部、工程部負(fù)責(zé)酒店每日跟進(jìn)）C6.編寫各部門運作手冊，制定各種服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及酒店規(guī)章制度（附件簽呈JD006） 開業(yè)前16周 目前人事林主管根據(jù)公司規(guī)章制度在更改C7.籌備費預(yù)算編制（另有明細(xì)附件）（附件簽呈JD006） 開業(yè)前 11周使用項目數(shù)量額度預(yù)付首款需要時間備注酒店宿舍1套80024004月10日押1付2布草/運營雜件150套10萬2萬4月1日1比3含彈簧床酒店網(wǎng)絡(luò)/電視機頂盒/電話費用88套3萬2萬4月1日網(wǎng)絡(luò)類系統(tǒng)/電腦/辦公類設(shè)備5萬2萬4月1日機器設(shè)備類VI設(shè)計打印

25、全套2.5萬2.5萬5月1日酒店服裝 50套20060004月20日職業(yè)服裝每人2套公安系統(tǒng)1個70007000消防驗收后不含掃描儀讀卡器/掃描儀器2個50005000消防驗收后治安需求關(guān)系維護費2個200020004月20日片區(qū)民警維護公安系統(tǒng)入網(wǎng)1次12001200消防驗收后400一個月酒店殺蟲消毒1次8008005月30日1個季度800綠植2010020005月30日酒店裝飾健康證件辦理10200020005月30日衛(wèi)生檢查需要辦理三清衛(wèi)生家政清理88間750075006月18日最后一次細(xì)節(jié)衛(wèi)生酒店備用金500050006月20日備用退前除以上費用外，其余費用屬項目部/綜合部申請如證件辦

26、理費用/床/電視等。C8.酒店證件辦理 開業(yè)前11周步 驟辦理地點及所需資料企業(yè)名稱核準(zhǔn)所在工商局辦理企業(yè)名稱核準(zhǔn)證明到工商局領(lǐng)取名稱核準(zhǔn)登記表，委托書開設(shè)帳戶股東的個人帳戶、資本金各自匯入個人帳戶驗資會計事務(wù)所驗資籌建期營業(yè)執(zhí)照當(dāng)?shù)毓ど叹稚暾垐蟾?、名稱核準(zhǔn)通知書、公司章程、可行性報告、租賃合同（房產(chǎn)證明）、營業(yè)執(zhí)照申請表（表格由工商出具）、董事會決議、董事（長）股東身份證明及照片、法人委托書、驗資報告食品、衛(wèi)生許可證防疫部門辦理衛(wèi)生許可證辦理消防合格證工程公司待裝修結(jié)束時，請消防部門現(xiàn)場驗收消防設(shè)施（工程開始前可在當(dāng)?shù)叵啦块T進(jìn)行備案并申請設(shè)計消防施工圖紙，以消防圖紙盡行消防施工）整改消防部門提出的意見申領(lǐng)特種行業(yè)許可證當(dāng)?shù)毓卜志?派出所簽訂安全責(zé)任書酒店名稱、性質(zhì)、經(jīng)營項目及人員資格認(rèn)證、法人無犯罪記錄證明、消防合格證換領(lǐng)正式工商營業(yè)執(zhí)照當(dāng)?shù)毓ど叹植牧贤觐I(lǐng)籌建期執(zhí)照一樣，一般要稱為變更營業(yè)執(zhí)照，主要是經(jīng)營范圍的變更