五金配件采購控制流程

1、精品文檔一目的和范圍：1確保外購流程能有效的執(zhí)行,并能適時、適價、適質(zhì)、適量、適地的供應(yīng)設(shè)備和工具，以達到生產(chǎn)的需求。2本標(biāo)準(zhǔn)適用于機臺上和工具的五金配件采購的流程。二職責(zé)1倉庫負責(zé)常規(guī)五金配件材料的請購。2生管負責(zé)訂單五金配件材料的請購。3采購課負責(zé)采購和采購產(chǎn)品的質(zhì)量跟蹤處理。4總經(jīng)理或董事長負責(zé)采購訂單的審批。5品管課負責(zé)訂購五金配件材料的檢驗。三控制流程流 程責(zé)任人請購工程課 / 生產(chǎn)車間請購主管審核請購主管供應(yīng)商報價五金配件采購員打樣確認業(yè)務(wù)員訂購五金配件采購員審批采購主管副總或董事長物料跟催五金配件采購員驗收品管課記錄表單相關(guān)說明請購單 ERP請購單 ERP報價單簽樣標(biāo)簽采購訂單

2、ERP供方品質(zhì)異常單不良品處理五金配件采購員四內(nèi)容。1 歡迎下載精品文檔1請購：1 1工程課請購111工程課負責(zé)根據(jù)使用的需求進行請購，在ERP中錄入請購單。112工程課主管進行審批生效。113五金采購員根據(jù)請購單進行五金件供應(yīng)商的查找和尋價。1 2生產(chǎn)車間請購121生產(chǎn)車間技術(shù)員根據(jù)機臺和工具的需求進行請購，在ERP中錄入請購單 。123生產(chǎn)車間主管進行審批生效。113五金配件采購員根據(jù)請購單進行五金件供應(yīng)商的查找和尋價。2新物料、新供應(yīng)商報價：2 1申請更換：211采購在開發(fā)新供應(yīng)商時，發(fā)現(xiàn)價格、品質(zhì)、交期、配合度都有優(yōu)勢時，提出更換供應(yīng)商。212采購按新供應(yīng)商或新物料試用和考核控制程序填

3、寫新供應(yīng)商或新物料試用記錄進行臨時供應(yīng)商審批流程。2 2臨時供應(yīng)商批準(zhǔn)：221新供應(yīng)商或新物料試用記錄臨時供應(yīng)商批準(zhǔn)后，五金配件采購員要求供應(yīng)進行傳真報價。2 3五金配件采購員必須選擇2-3 家以上的供應(yīng)商進行價格對比。2 4五金配件采購員將供應(yīng)商報價的結(jié)果，在供應(yīng)商報價單上填寫采購建議后，交采購主管進行確認供應(yīng)商。3新物料采購：32采購員在 ERP引用請購單生成采購訂單打印，附上報價單交采購主管審核，交副總或董事長批準(zhǔn)。批準(zhǔn)通過的新供應(yīng)商，視為臨時供應(yīng)商，在ERP系統(tǒng)上體現(xiàn)“新供。2 歡迎下載精品文檔應(yīng)商名稱 - 臨時”。3 3采購下達采購訂單后進行跟蹤物料進廠。4新物料試用4 1五金配件采

4、購員按新供應(yīng)商或新物料試用和考核控制程序執(zhí)行。4 2試用合格后采購復(fù)印新供應(yīng)商或新物料試用記錄交倉庫和品管。421大體積五金配件在新供應(yīng)商或新物料試用記錄內(nèi)附上圖片交品管留底。422其他五金配件由五金采購員通知進料檢驗品管在首批大貨中領(lǐng)料，參照新供應(yīng)商或新物料試用記錄進行建樣，并貼上樣品標(biāo)識，建檔保存。5訂購：5 1除新開發(fā)的新廠商視為臨時供應(yīng)商外，所有的訂購物料，必須在合格供應(yīng)商名冊中選擇，合格供應(yīng)商名冊必須附有新供應(yīng)商或新物料試用記錄兩次批量采購合格的記錄。詳見新供應(yīng)商或新物料試用和考核控制程序。52五金配件采購員在 ERP引用請購單生成采購訂單打印，交采購主管審核，交副總或董事長批準(zhǔn)。5

5、 2五金配件采購員傳真采購訂單至供應(yīng)商，進行訂購。6物料跟催：6 1 五金配件采購員根據(jù)采購訂單交貨期，進行跟催。6 2 采購訂單如不能按時交貨時，五金采購員必須提前向請購部門反饋。7驗收：7 1 訂購回來的五金配件，倉庫引用采購訂單開出入庫前檢驗單通知品管課進行檢查。品管課對不合格品貼上不合格標(biāo)簽后，填寫供方品質(zhì)異常單通知采購課，采購課通知供應(yīng)商進行退貨處理。品管課在ERP生成不合格退貨通知單通知倉庫不能入庫。8現(xiàn)場使用情況跟蹤：。3 歡迎下載精品文檔8 1 五金配件采購員到現(xiàn)場了解五金配件材料使用情況。8 2 使用部門對五金配件的性能、使用效果應(yīng)反饋到品管課，品管課填寫異常單交五金配件采購員進行處理。9對帳和付款91五金配件材料入庫后，五金配件采購員根據(jù)供應(yīng)商提供的對帳單、倉庫提供的入庫單、送貨單和 ERP的采購訂單單價對產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、品名、材質(zhì)等進行核對。9 2五金配件材料核對無誤，采購員填寫付款申請單并附上入庫單、送貨單、采購訂單以及材料發(fā)票送采購部門主管審核交財務(wù)主管復(fù)審，呈副總經(jīng)理或董事長批準(zhǔn)。10供應(yīng)商日常的管理和考核按新供應(yīng)商或新物料試用和考核控制程序執(zhí)行。五相關(guān)文件：1新供應(yīng)商或新物料試用和考核控制程序六記錄表單1請購單2采購訂單3不合格退貨通知單4供方品質(zhì)異常單5付款申請單6樣品需求單7簽樣標(biāo)簽8樣品簽收記錄9新供應(yīng)商或新物料試用記錄10合格