年產(chǎn)30萬張指接板、1.5萬套實(shí)木家具生產(chǎn)線異地技改項(xiàng)目建議書1

1、廣元市大湯進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 年產(chǎn)30萬張指接板1.5萬套實(shí)木家具生產(chǎn)線異地技改項(xiàng)目建議書年產(chǎn)30萬張指接板、1.5萬套實(shí)木家具生產(chǎn)線異地技改項(xiàng)目項(xiàng)目建議書第一章 概述1.1 項(xiàng)目名稱及項(xiàng)目概況1.1.1項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)30萬張指接板、1.5萬套實(shí)木家具生產(chǎn)線異地技改項(xiàng)目1.1.2建設(shè)性質(zhì)：技改1.1.3建設(shè)地點(diǎn): 四川廣元經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)1.1.4建設(shè)單位：廣元大湯進(jìn)出口貿(mào)易有限公司1.1.5項(xiàng)目建議書編制單位本項(xiàng)目建議書由四川蜀劍投資咨詢有限公司編制，廣元大湯進(jìn)出口貿(mào)易有限公司為項(xiàng)目建議書的編制工作提供基礎(chǔ)材料、數(shù)據(jù)和相關(guān)資料。1.1.6項(xiàng)目概況本項(xiàng)目計(jì)劃征地73畝,建設(shè)廠房14400平方米,倉庫

2、及產(chǎn)品展示場7920平方米,管理、科研及綜合用房3464平方米.原料堆場5000平方米；購置電子開料機(jī)、干燥機(jī)、雕刻機(jī)、排鉆、雙面刨床及檢驗(yàn)設(shè)備等加工設(shè)備250臺（套）；建成年產(chǎn)30萬張指接板、1.5萬套實(shí)木家具的生產(chǎn)能力。本項(xiàng)目計(jì)劃總投資7890.77萬元，其中：建設(shè)投資5562.74萬元，建設(shè)期利息106.2萬元，流動(dòng)資金2221.83萬元。項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到設(shè)計(jì)能力后，年可新增銷售收入16800萬元，稅金1740.64萬元，利潤2428.69萬元。1.2 建設(shè)單位基本情況廣元大湯進(jìn)出口貿(mào)易有限公司，位于廣元市中心的賽格大廈，是一家以進(jìn)出口貿(mào)易為主的集商貿(mào)流通、進(jìn)出口貿(mào)易、實(shí)業(yè)發(fā)展于一體的綜合型

3、企業(yè)。公司創(chuàng)建于2006年4月,注冊資本為人民幣150萬元。為滿足企業(yè)發(fā)展的需要，2009年初公司在廣元市利州區(qū)三堆鎮(zhèn)占地40畝，建成了年產(chǎn)24萬張的膠合板生產(chǎn)線。主要從事家具、建筑模板的生產(chǎn)、銷售。是川北規(guī)模較大的家具、建筑模板生產(chǎn)企業(yè)。公司擁有資產(chǎn)總額1260萬元，資產(chǎn)負(fù)債率29.05%。2009年實(shí)現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值1250萬元。公司近三年的財(cái)務(wù)狀況見表1-1。近三年財(cái)務(wù)狀況表 表1-1年 份銷售收入稅 金利 潤2008150016.7107.22009282038.5219.62010預(yù)計(jì)335042.5253.21.3 編制依據(jù)1、廣元大湯進(jìn)出口貿(mào)易有限公司的委托和協(xié)議書；2、國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)

4、結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005）；3、國家相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；4、各種設(shè)備的詢價(jià)資料；5、廣元大湯進(jìn)出口貿(mào)易有限公司提供的相關(guān)資料。1.4 簡要結(jié)論1.4.1廣元地處四川盆周北部山區(qū)、嘉陵江上游、川陜甘三省結(jié)合部。轄四縣三區(qū)，93個(gè)鎮(zhèn)，164個(gè)鄉(xiāng)，8個(gè)街道辦事處，總?cè)丝?10萬，幅員面積163.13萬公頃。其中林業(yè)用地面積99.46萬公頃，生態(tài)林面積64.91萬公頃，商品林面積34.55萬公頃，有林地面積78.05萬公頃，森林覆蓋率為43.9，活立木蓄積量4528.27萬立方米，年生長量138萬立方米，年采伐量30萬立方米。豐富的木材資源為發(fā)展林產(chǎn)品深加工業(yè)創(chuàng)造了得天獨(dú)厚的優(yōu)越條件。1.4

5、.2本項(xiàng)目是在四川廣元經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，新征土地73畝，建設(shè)廠房、倉庫、綜合用房及配套用房26066，購置國內(nèi)先進(jìn)的家具及指接板生產(chǎn)設(shè)備250臺（套），生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到年產(chǎn)指接板30萬張，五件套實(shí)木家具15000套的生產(chǎn)能力。使其成為川北最大的指接板和實(shí)木家具生產(chǎn)企業(yè)，提高產(chǎn)品的市場占有率。1.4.3該項(xiàng)目有成熟的工藝技術(shù)；原材料來源廣泛，且就近采購，有利于降低生產(chǎn)成本。1.4.4項(xiàng)目建設(shè)有利于增加川北指接板和實(shí)木家具的生產(chǎn)量，提高市場占有率。購置的設(shè)備均是具有國內(nèi)先進(jìn)水平的指接板和實(shí)木家具生產(chǎn)設(shè)備，這將從根本上改善我廣元無較大規(guī)模、高檔次指接板和實(shí)木家具生產(chǎn)企業(yè)的狀況。1.4.5公司技術(shù)來源有保障，引

6、進(jìn)國內(nèi)最先進(jìn)的指接板和實(shí)木家具加工設(shè)備，利用本公司現(xiàn)有的生產(chǎn)技術(shù)和人才，這是本項(xiàng)目實(shí)施的保證性條件。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)長期從事指接板和實(shí)木家具生產(chǎn)企業(yè)管理，積累了豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，注重質(zhì)量保證體系的建立和完善，有利于形成較強(qiáng)的技術(shù)隊(duì)伍。1.4.6本項(xiàng)目投資主要用于新征土地，建設(shè)生產(chǎn)廠房，購置生產(chǎn)設(shè)備，將有效地提高企業(yè)的資本有機(jī)構(gòu)成，能做到投資少、見效快、收益高，并推動(dòng)企業(yè)邁上新的臺階，增強(qiáng)企業(yè)的市場競爭能力。1.4.7企業(yè)重視環(huán)境治理，對每個(gè)環(huán)節(jié)都制定了專門的治理方案，嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)目和環(huán)境保護(hù)“三同時(shí)”制度，項(xiàng)目的實(shí)施不會給環(huán)境帶來新的影響。1.4.8本項(xiàng)目立足本地資源優(yōu)勢，發(fā)展林產(chǎn)品加工業(yè)，有利于培植

7、地方財(cái)源，實(shí)現(xiàn)工業(yè)化，提高林產(chǎn)品的附加值，解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力，城鎮(zhèn)待業(yè)人員和企業(yè)下崗職工就業(yè)，對農(nóng)村脫貧致富奔小康都將起到積極的推動(dòng)作用。1.4.9本項(xiàng)目為滿足市場需求，提高林產(chǎn)品附加值，增加林業(yè)收入和地方財(cái)稅收入。根據(jù)國家投資政策，結(jié)合廣元實(shí)際，我們從自然條件、原材料來源、建設(shè)條件、市場預(yù)測、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模、主要生產(chǎn)工藝、投資估算及資金來源、環(huán)境述評及勞動(dòng)保護(hù)、組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員、經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)等方面通過大量調(diào)查研究，我們認(rèn)為在廣元市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)年產(chǎn)30萬張指接板、15000套實(shí)木家具生產(chǎn)項(xiàng)目，既有利于培育廣元支柱工業(yè)，實(shí)現(xiàn)工業(yè)化，同時(shí)有利于培植地方稅源，提高林產(chǎn)品附加值，是可行的，也是符合

8、國家產(chǎn)業(yè)政策和廣元實(shí)際的。1.4.10經(jīng)測算，該項(xiàng)目建成后，年可實(shí)現(xiàn)銷售收入16800萬元，稅金2349.43萬元（含所得稅），凈利潤1826.38萬元，并可安置下崗職工或農(nóng)村剩余勞動(dòng)力 496名就業(yè)，投資收益率34.53%，投資利稅率52.84%，投資利潤率30.78%，當(dāng)貼現(xiàn)率取12%時(shí)，所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率30.32%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值6799.88萬元，投資回收期5.75年。是一個(gè)值得投資的項(xiàng)目?？傊卷?xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，符合當(dāng)?shù)毓I(yè)發(fā)展布局，產(chǎn)品市場前景廣闊，建設(shè)規(guī)模合理，可行性依據(jù)充分。建設(shè)條件較好，工程技術(shù)方案先進(jìn)可行，項(xiàng)目不會對環(huán)境產(chǎn)生影響，能達(dá)到安全規(guī)范要求。項(xiàng)

9、目投資測算準(zhǔn)確，資金籌措到位，項(xiàng)目能獲得較好的經(jīng)濟(jì)和社會效益。1.5 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表1-1序號項(xiàng) 目 名 稱單 位數(shù) 量備 注一生產(chǎn)能力1指接板張/年300000五件套實(shí)木家具套/年15000二主要品種指接板張/年300000實(shí)木高組組/年15000實(shí)木床架/年15000實(shí)木浴具套/年15000實(shí)木電視柜套/年15000實(shí)木辦公家具套/年15000三主要原材料消耗原木m3/年76368四公用工程消耗1電kwh537.7萬2煤噸/年18003水m3/d167五勞動(dòng)定員人496六總投資萬元7890.771固定資產(chǎn)投資萬元4754.74其中：建設(shè)期貸款利息萬元106.22流動(dòng)資金

10、萬元2221.83七年銷售收入萬元/年16800八年銷售稅金萬元/年1740.64九年銷售利潤萬元/年2428.69十年總成本（年平均）萬元/年12630.67十一所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%30.32十二投資回收期年5.75十三財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元6799.88十四投資利潤率%30.78十五投資利稅率%52.84十六盈虧平衡點(diǎn)%61.29第二章 項(xiàng)目背景2.1 項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)的必要性指接板是家裝、家飾和生產(chǎn)實(shí)木家具的重要材料；實(shí)木家具制造雖然是家具制造業(yè)中的小類別,占全行業(yè)的比重較小，但其用途與人民生活息息相關(guān)，只要有人們居家的存在，其產(chǎn)品就必然有市場。隨著天然林資源保護(hù)工程的不斷深入，生態(tài)環(huán)境

11、得到了有效改善，為貫徹中共中央、國務(wù)院關(guān)于加快林業(yè)發(fā)展的決定中優(yōu)化林業(yè)結(jié)構(gòu)、促進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的精神，實(shí)現(xiàn)國家林業(yè)局提出的“加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不斷增強(qiáng)林業(yè)建設(shè)活力，提升第二產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展林產(chǎn)品的精深加工，延長產(chǎn)業(yè)鏈，增加附加值，提高資源綜合利用率”等目標(biāo)，近年來，國家逐步取消了全面停止木材商品性采伐政策，全市采伐限額為57萬立方米，這些采伐指標(biāo)每年產(chǎn)生近20萬立方米的小徑材和木材加工剩余物，為充分利用好有限的林木資源，實(shí)現(xiàn)我市林產(chǎn)工業(yè)的規(guī)?；?、效益化，建一個(gè)資源利用率高，市場前景廣闊的指接板和實(shí)木家具生產(chǎn)項(xiàng)目十分必要。本項(xiàng)目立足本地資源、勞動(dòng)力和技術(shù)優(yōu)勢，發(fā)展指接板和實(shí)木家具加工業(yè)，以改變指接板和實(shí)

12、木家具生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量低，規(guī)模小，產(chǎn)品不能滿足市場需要的狀況，按市政府的統(tǒng)一規(guī)劃，為了充分發(fā)揮本地優(yōu)勢，變資源優(yōu)勢為資本優(yōu)勢，使企業(yè)形成規(guī)模，解決市場供求矛盾，建設(shè)本項(xiàng)目也是必要的。廣元市農(nóng)村勞動(dòng)力豐富，國有企業(yè)改制后,出現(xiàn)了部分下崗職工。因此給農(nóng)村的剩余勞動(dòng)力和企業(yè)下崗職工找一條出路，安置部分農(nóng)村剩余勞動(dòng)力和企業(yè)下崗職工就業(yè)，為政府安置就業(yè)分擔(dān)一定壓力，減少不安定因素，有利于維護(hù)社會穩(wěn)定。隨著人民生活水平的不斷提高，居民住房條件的逐步改善和新農(nóng)村建設(shè)步伐的加快，家具家裝制造業(yè)的國際化發(fā)展，給我國家具、家裝行業(yè)帶來了極好的發(fā)展機(jī)遇。發(fā)展指接板和實(shí)木家具加工業(yè)，有利于將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)優(yōu)勢，同時(shí)也

13、對從事該行業(yè)工作的單位和人員提出了更高的要求，對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量提出了更高的要求。廣元大湯進(jìn)出口貿(mào)易有限公司，經(jīng)過廣泛的行業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)調(diào)查，對比分析，結(jié)合廣元大量的木材資源和企業(yè)現(xiàn)有的生產(chǎn)條件，擬采用目前國內(nèi)最先進(jìn)的實(shí)木家具生產(chǎn)技術(shù)和工藝，有利于提高企業(yè)的設(shè)備水平，提升產(chǎn)品檔次和質(zhì)量，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，增強(qiáng)企業(yè)的競爭力。因此本項(xiàng)目的建設(shè)既是市場發(fā)展的需要，也是企業(yè)自身發(fā)展的需要。2.2 項(xiàng)目建設(shè)的有利條件2.2.1符合國家產(chǎn)業(yè)政策要求，政府政策支持按照國家對林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要求，產(chǎn)業(yè)政策支持結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)品升級，自主創(chuàng)新，綠色環(huán)保的建設(shè)項(xiàng)目。廣元大湯進(jìn)出口有限公司是廣元市境內(nèi)規(guī)模較大的從事林板加工及進(jìn)出口

14、貿(mào)易綜合型企業(yè)。擴(kuò)建的項(xiàng)目主要是指接板和實(shí)木家具生產(chǎn)，屬于優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的范圍，一直得到當(dāng)?shù)卣拇罅χС?。市政府和廣元經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會對本項(xiàng)目的建設(shè)非常重視，將其作為市域林產(chǎn)品精深加工，特別是指接板和實(shí)木家具加工新發(fā)展的標(biāo)志，并將以此帶動(dòng)林業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展2.2.2地勢優(yōu)越項(xiàng)目所在地廣元，地處四川盆周北部山區(qū)、嘉陵江上游、川陜甘三省交匯處，為四川的北大門，是進(jìn)出川的咽喉重地，素有“蜀北重鎮(zhèn)”、“川北門戶”和“巴蜀金三角”之稱。地理座標(biāo)在北緯3131至3256，東經(jīng)10436，至10645之間，北與甘肅省隴南市武都區(qū)、文縣，陜西省漢中市寧強(qiáng)縣、南鄭縣交界；南與南充市南部縣、閬中市為鄰；西與綿陽市平武縣、

15、江油市、梓潼縣相連；東與巴中市南江縣、巴州區(qū)接壤。幅員面積1631378平方公里。轄4縣3區(qū)，93個(gè)鎮(zhèn)，164個(gè)鄉(xiāng)，8個(gè)街道辦事處，人口310萬。境內(nèi)江河縱橫，地形復(fù)雜，地勢北高、南低的丘陵低山地貌，海拔為5703830米。屬于亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候。年降雨量800-1000毫米，日照數(shù)1300-1400小時(shí)，年平均氣溫17左右。年平均降雨108毫米，日1398.0小時(shí)，無霜期264.5天，四季分明，適宜多種生物繁衍生息。2.2.3政府支持根據(jù)中共中央、國務(wù)院關(guān)于加快林業(yè)發(fā)展的決定精神，市委、市政府的統(tǒng)一規(guī)劃了一批林板和實(shí)木家具加工企業(yè)進(jìn)入廣元經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，以加大開發(fā)區(qū)建設(shè)進(jìn)程，帶動(dòng)廣元工業(yè)化、城市

16、化的進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)廣元“跨越式”發(fā)展。2.2.4交通方便廣元自古就是川陜甘毗鄰地區(qū)的交通樞紐和物資集散中心，擁有四川省綜合實(shí)力第三大火車站，線路第二大火車站。廣元處于成都、西安、重慶、蘭州四大西部城市腹心地帶，寶成鐵路、廣旺鐵路和108、212兩條國道主干線在市區(qū)交匯，嘉陵江水運(yùn)可直達(dá)重慶，成綿廣高速公路已建成通車。隨著蘭渝（蘭州重慶）鐵路、廣（元）南（充）高速公路、廣（元）陜（西）界高速公路、廣（元）甘（肅）界高速公路、廣（元）巴（中）高速公路的開工建設(shè)以及廣元機(jī)場的復(fù)航，廣元的交通優(yōu)勢更加突出。廣元將成為四川唯一一個(gè)擁有機(jī)場，鐵路與高速公路雙“x”線的地級城市，連接中國西南地區(qū)和西北地區(qū)的重要

17、交通樞紐。到2015年，廣元境內(nèi)將建有5條高速公路(綿廣、廣南、廣甘、廣陜、廣巴)和4條鐵路(寶成復(fù)線、蘭渝鐵路和西安到成都高速鐵路)1個(gè)機(jī)場及廣元經(jīng)重慶直達(dá)上海的500噸船舶1000噸級船隊(duì)的西北最大內(nèi)河港口。全市所有縣區(qū)都將通高速公路和鐵路，這在中國地級市中絕無僅有。2.2.5通訊發(fā)達(dá)全市程控電話、移動(dòng)通訊、a網(wǎng)基站和c網(wǎng)基站全面建成，信息傳輸業(yè)發(fā)展迅猛，電信網(wǎng)絡(luò)全面覆蓋。2.2.6能源充足廣元屬國家電網(wǎng)直供電。境內(nèi)水能蘊(yùn)藏量達(dá)290萬千瓦，目前已建成總裝機(jī)容量達(dá)90萬千瓦的水電、火電站，其中寶珠寺電站裝機(jī)容量達(dá)70萬千瓦。裝機(jī)容量10萬千瓦的紫蘭壩電站已建成。裝機(jī)容量80萬千瓦的亭子口水

18、利樞紐工程已經(jīng)開工建設(shè)。項(xiàng)目所需用電由國家電網(wǎng)廣元電業(yè)局供給，電價(jià)優(yōu)惠，且有保障。廣元也是川東北天然氣主要富集地，新發(fā)現(xiàn)了九龍山、元壩、龍崗西三大氣田，這三大氣田2008年已探明儲量達(dá)2000億立方米，預(yù)計(jì)2010年將累計(jì)探明儲量達(dá)4000億立方米。該公司計(jì)劃從國家電網(wǎng)廣元電業(yè)局架設(shè)專用高壓電線，同時(shí)安裝了一臺630千伏安變壓器，能滿足本項(xiàng)目用電。同時(shí)，該公司已與廣元電業(yè)局達(dá)成了供電協(xié)議。主要燃料原煤可就近采購，貨源充足。該公司年耗煤量1800噸。已與本市的榮山煤礦，大倉溝煤礦等煤炭生產(chǎn)企業(yè)達(dá)成了長期供貨協(xié)議，原煤供應(yīng)量充足。2.2.7自然資源豐富廣元市全市幅員面積163.13萬公頃，森林資源

19、總面積67.09萬公頃，活立木蓄積量4528.27萬立方米，森林覆蓋率43.9。森林資源年生長量在138萬立方米以上。“十一五”期間采伐限額57萬立方米，其中：農(nóng)民自用材17.6萬立方米，燒材23.4萬立方米，商品材16萬立方米。全市有一百三十多家木材加工廠，生產(chǎn)的半成品可作為本項(xiàng)目原料，能滿足項(xiàng)目需求。2.6.8企業(yè)環(huán)保治理達(dá)標(biāo)1、廢氣的產(chǎn)生和治理。該公司有兩噸工業(yè)鍋爐一臺，年耗煤1800噸，在燃燒過程中有少量廢氣排放。在廢氣治理上:一是增購廢氣處理（消煙除塵）設(shè)備；二是加強(qiáng)廢氣排放的監(jiān)控。廢氣治理效果達(dá)到國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。2、粉塵的產(chǎn)生和治理。在下料、打磨和砂光過程中有少量鋸沫粉塵產(chǎn)生。

20、在粉塵處理上采用uf布袋除塵器進(jìn)行除塵。3、噪聲的產(chǎn)生和治理。在整個(gè)生產(chǎn)過程中由于機(jī)器設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的噪音，盡量采取隔音裝置，封閉運(yùn)行，減少噪聲對人體產(chǎn)生的影響。2.2.9生產(chǎn)工藝成熟本項(xiàng)目采用傳統(tǒng)工藝和現(xiàn)代工藝相結(jié)合進(jìn)行常規(guī)生產(chǎn)，生產(chǎn)工藝成熟可靠，且產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。由國內(nèi)最先進(jìn)的林板和家具設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)提供設(shè)備，技術(shù)來源于本公司現(xiàn)有的技術(shù)力量，同時(shí)計(jì)劃高薪外聘專業(yè)人才，技術(shù)來源有保障。2.6.10安全生產(chǎn)有保障本項(xiàng)目配備了必要的消防安全設(shè)施。能滿足項(xiàng)目對安全生產(chǎn)的需要。2.3 場地選擇該項(xiàng)目建設(shè)，擬選址在廣元經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)王家營工業(yè)園區(qū)，與廣元市區(qū)一江之隔；東向下西物流園區(qū)，南望嘉陵江，西鄰長虹欣銳，

21、北靠娃哈哈；距國道108線不足100米，距寶成鐵路復(fù)線上西火車站3公里，距成綿廣高速公路廣元南入口1公里，距國家電網(wǎng)廣元電業(yè)局下西220kva變電站1公里；距嘉凌江水源不足200米；程控電話，移動(dòng)通訊全面覆蓋。項(xiàng)目實(shí)施地位于廣元市城郊，背靠廣元火車南站，距廣元物流中心相距不足100米，距開發(fā)區(qū)其余的六個(gè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)均不超過20公里，這里地勢平坦，交通方便，通訊便捷，水電供應(yīng)充足，貨物來源有保障，實(shí)為建設(shè)本項(xiàng)目的最佳之地。第三章 市場前景3.1 產(chǎn)品供需預(yù)測3.1.1家裝及家具市場總體發(fā)展趨勢目前，中國家具家裝行業(yè)發(fā)展很大程度是依賴出口，國民消費(fèi)仍較低，人均家具家裝消費(fèi)僅8.4美元。隨著中國內(nèi)地房地

22、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和居民生活水平的提高，中國家具家裝市場潛力巨大，很多國際家具家裝企業(yè)都瞄準(zhǔn)了中國的家具家裝市場。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整助力我國家具家裝行業(yè)高速發(fā)展。家具家裝制造業(yè)是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，在生產(chǎn)過程中有噪音、粉塵、漆霧和有害氣體等污染，在發(fā)達(dá)國家該行業(yè)逐步衰退。憑借廉價(jià)勞動(dòng)力、優(yōu)良的木器加工傳統(tǒng)和完整的產(chǎn)業(yè)鏈，中國家具家裝業(yè)迅速擴(kuò)張，近5 年出口年復(fù)合增長率超過30，從發(fā)展趨勢來看，中國將很快超過意大利，躍居首位。出口家具家裝產(chǎn)品中實(shí)木家具家裝材料約占40。消費(fèi)者對家具家裝的需求將進(jìn)一步從“量”的滿足轉(zhuǎn)向“質(zhì)”的提高，尤其是注重家具家裝產(chǎn)品的質(zhì)量。木質(zhì)結(jié)構(gòu)好、天然環(huán)保、不含甲醛、高貴典雅的實(shí)木家具和家裝

23、飾品將成為生產(chǎn)和消費(fèi)的主流。家具家裝安全性高、甲醛含量低、格調(diào)自然優(yōu)雅，深受消費(fèi)者的歡迎，用戶使用放心，市場反映強(qiáng)烈，發(fā)展勢頭迅猛，必將成為家具家裝產(chǎn)品需求的主流和必然發(fā)展趨勢。1、 特點(diǎn)比較（詳見下表）。實(shí)木家具和板式家具的特點(diǎn)比較表產(chǎn)品特 點(diǎn)實(shí)木家具經(jīng)久耐用、結(jié)構(gòu)緊密、安全環(huán)保、甲醛含量低。板式家具人造板制成、使用壽命短、甲醛含量高。指接板和一般膠合板的特點(diǎn)比較表產(chǎn)品特 點(diǎn)指接板不易變形、扭曲、開裂，剪切強(qiáng)度大、甲醛釋放量低（e0級），整體均勻性好，經(jīng)久耐用、結(jié)構(gòu)緊密。一般膠合板易變形、扭曲、開裂，均勻性差，甲醛含量高。2、生產(chǎn)過程比較（1）實(shí)木家具和板式家具生產(chǎn)過程區(qū)別：實(shí)木家具是把木材

24、按其需要下料，經(jīng)過烘干，打磨，組裝，刮灰，砂光，上漆，烤干，包裝，出廠銷售。而板式家具是將纖維板或木工板經(jīng)過下料，自然組裝，噴漆，烤干，包裝，出廠，銷售。（2）指接板和一般膠合板生產(chǎn)過程區(qū)別：指接板是把木材按其需要下料，經(jīng)過選料，加工半成品，半成品堆架，進(jìn)窖，干燥，出窖，養(yǎng)生，斷料（分類），刨料（平刨、壓刨、四面刨），板條分面分等，梳齒，接長（對接），清邊（分等配料），拼板（冷拼、熱拼），整板初砂，刮灰，整板拋光，檢驗(yàn)封頭，打包，出廠銷售。而一般膠合板經(jīng)過斷木，旋切，剪板，干燥，單板整理，芯板涂膠，組坯，熱壓，鋸邊，砂光，檢驗(yàn)，包裝，入庫，出廠，銷售。3.1.2市場需求量預(yù)測1、國內(nèi)需求潛力巨

25、大 目前我國人均家具家裝消費(fèi)量不足100元，遠(yuǎn)低于世界平均水平200美元。隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展黃金期的到來，預(yù)計(jì)未來十年我國家具家裝消費(fèi)量的平均復(fù)合增長率達(dá)到10%以上。即年均將增加實(shí)木家具家裝消費(fèi)金額達(dá)到2000億元以上。2、國際市場前景廣闊 世界家具家裝工業(yè)發(fā)展迅速，2002年產(chǎn)值高達(dá)6000億美元，出口以每年11%的速度遞增，2002年全球家具家裝出口達(dá)2530億美元，在整個(gè)國際貿(mào)易結(jié)構(gòu)中居領(lǐng)先地位。世界主要家具家裝生產(chǎn)國在經(jīng)歷了長時(shí)期高速發(fā)展之后，美國、日本和西歐等國家的家具家裝工業(yè)生產(chǎn)開始步入衰退期，而亞洲國家和地區(qū)異軍突起，出口持續(xù)增長。家具家裝行業(yè)是勞動(dòng)密集

26、型，加入wto后我國的比較優(yōu)勢得到進(jìn)一步發(fā)揮，產(chǎn)品出口形式看好。 受勞動(dòng)力成本因素的影響，家具家裝制造業(yè)正在世界范圍內(nèi)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。憑借廉價(jià)勞動(dòng)力、優(yōu)良的木器加工傳統(tǒng)和完整的產(chǎn)業(yè)鏈，中國家具家裝業(yè)迅速擴(kuò)張，近5 年出口年復(fù)合增長率超過30，從發(fā)展趨勢來看，中國將很快超過意大利，躍居首位。預(yù)計(jì)未來五年我國家具家裝出口量的平均復(fù)合增長率達(dá)到30%以上。即年均將增加實(shí)木家具家裝出口金額達(dá)到600億元以上。3.2 競爭力分析3.2.1市場競爭狀況四川目前有較大規(guī)模實(shí)木家具及指接板的生產(chǎn)企業(yè)不多。而絕大多數(shù)廠家生產(chǎn)所需的原料大多數(shù)要靠對外采購半成品供給，隨著廣元市委、市政府關(guān)于加快林業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的相關(guān)政

27、策的出臺，大量的原木和半成品都必須在市內(nèi)進(jìn)行深加工，這些企業(yè)將逐漸出現(xiàn)原料短缺。而我市又是全國的木材主產(chǎn)區(qū)之一，活立木蓄積量4528.27萬立方米，森林資源年生長量在138萬立方米。況且川北地區(qū)無大規(guī)模的指接板和實(shí)木家具加工企業(yè)。這是實(shí)施本項(xiàng)目最大的競爭優(yōu)勢。 因此，該項(xiàng)目建設(shè)原材料有保障，只要在產(chǎn)品質(zhì)量和款式上加強(qiáng)管理，精心研究，競爭對手對本企業(yè)是不會造成威脅的。3.2.2企業(yè)競爭力分析1、區(qū)位優(yōu)勢廣元地處四川北部，陜、甘、川三省結(jié)合部，市內(nèi)有寶成鐵路復(fù)線，綿廣、廣陜以及既將建成的廣甘、廣巴、廣南高速公路,國道108線、212線，嘉陵江水系從市境內(nèi)經(jīng)過。沿綿廣高速公路西去到綿陽160公里，到

28、成都260公里；沿廣巴高速東行至巴中180公里；沿京昆高速北上到西安450公里；南下到重慶430公里。產(chǎn)品可直接通過汽車、火車或水路運(yùn)輸，發(fā)往全國及世界各地。2、人才資源、管理營運(yùn)機(jī)制優(yōu)勢企業(yè)始終堅(jiān)持把人才建設(shè)與儲備放在第一位，注重發(fā)掘人才、吸引人才、培養(yǎng)人才，為人才創(chuàng)造寬松的環(huán)境，從而在企業(yè)旗下云集了一大批具有專業(yè)知識和豐富實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的管理、生產(chǎn)、銷售精英，使企業(yè)在競爭激烈的市場中脫穎而出，成為行業(yè)的龍頭。3、技術(shù)優(yōu)勢大湯進(jìn)出口貿(mào)易公司擁有一批高素質(zhì)的專業(yè)設(shè)計(jì)人員、管理人員和制作工匠，公司擁有員工50人，其中大中專以上技術(shù)人員18人。企業(yè)具有較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力和產(chǎn)品研發(fā)能力，并具有較強(qiáng)的項(xiàng)目承擔(dān)能

29、力。第四章 工藝路線及主要設(shè)備4.1 工藝路線本項(xiàng)目的建設(shè)擬采用傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝和現(xiàn)代技術(shù)相結(jié)合進(jìn)行生產(chǎn)。提高產(chǎn)能，降低生產(chǎn)成本，減少殘次品，使設(shè)備達(dá)到高效率有效利用。其生產(chǎn)的產(chǎn)品達(dá)到國內(nèi)同行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，部分產(chǎn)品達(dá)到國際標(biāo)準(zhǔn)。其生產(chǎn)工藝流程分別如下：1、指接板生產(chǎn)工藝流程：原料半成品加工半成品堆架進(jìn)窖干燥出窖養(yǎng)生斷料（分類）刨料（平刨、壓刨、四面刨）板條分面分等梳齒接長（對接）清邊（分等配料）拼板（冷拼、熱拼）整板初砂刮灰整板拋光檢驗(yàn)封頭打包入庫出廠。 2、實(shí)木家具生產(chǎn)工藝流程：原料下料烘干 打磨組裝出 廠入庫噴漆砂光刮灰4.2 主要設(shè)備新增主要設(shè)備共250臺套（詳見表4-1）：主要設(shè)備清單表4-

30、1序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單 價(jià)（元）金 額（萬元）一主要生產(chǎn)設(shè)備1雙面刨mb204臺85600044.80 2單片鋸mj153臺82300018.40 3梳齒機(jī)mx3510臺8110008.80 4縱向接木機(jī)mh1526臺8120009.60 5四面木工刨床mb4016臺105500055.00 6高速截鋸機(jī)mj2415臺101120011.20 7開榫機(jī)md2108a臺1095009.50 8氣動(dòng)榫眼機(jī)mk513a臺1075007.50 9鏤銑機(jī)mx505臺1045004.50 10雕刻機(jī)shm1325臺86500052.00 11精密裁板機(jī)mj90臺82300018.40 12萬能曲

31、面砂光機(jī)fs1000臺865005.20 13雙架砂光機(jī)sg630臺103500035.00 14組合機(jī)mh2325臺488003.52 15油漆噴淋機(jī)mf9230臺81450011.60 16涂膠機(jī)mh6216b臺8120009.60 17熱壓機(jī)by925a臺85000040.00 18帶鋸機(jī)mj346臺82500020.00 19砂光機(jī)mm2030臺1045004.50 20打包機(jī)zt-200a臺435001.40 21電子開料鋸臺812000096.00 22半自動(dòng)直線封邊機(jī)mf453臺42800011.20 23雙面涂膠封邊機(jī)md515a臺480003.20 24往復(fù)裁板鋸mj6226

32、a臺65200031.20 25直線導(dǎo)軌鋸mj263c臺280001.60 26木工六排鉆mzb73216臺88000064.00 27木工四排鉆mzb73214臺85000040.00 28木工三排鉆mzb73213臺83500028.00 29木工雙排鉆mzb73212臺83000024.00 30木工單排鉆7 mzb73211臺82000016.00 31家具拼裝機(jī)bjz1421臺82400019.20 32干燥機(jī)3立方臺53000015.00 33烘炕設(shè)備套2600000120.00 小計(jì)245839.92 二輔助生產(chǎn)設(shè)備34鍋爐臺124000024.00 35變壓器臺11600001

33、6.00 36自備柴油發(fā)電機(jī)套1870008.70 37其他設(shè)備消防環(huán)保設(shè)備套210000020.00 合 計(jì)臺、套250908.62第五章 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模5.1 建設(shè)內(nèi)容本項(xiàng)目計(jì)劃：征用土地73畝；建設(shè)廠房7530平方米。其中：下料及打磨車間2880平方米，組裝及拋光車間5760平方米，油漆車間1440平方米，原料及半成品庫房2880平方米，成品庫房及產(chǎn)品展示場5040平方米，烘干房1440平方米，鍋爐房48平方米，浴室144平方米，配電房22平方米，辦公、宿舍等綜合用房3464平方米，門衛(wèi)室36平方米。完善廠區(qū)道路、廠區(qū)綠化、排污管網(wǎng)、廠區(qū)圍墻及相應(yīng)的安全、環(huán)保等配套設(shè)施。建成年產(chǎn)30萬張

34、指接板、1.5萬套實(shí)木家具的生產(chǎn)能力。5.2 建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目實(shí)施后達(dá)到：年產(chǎn)30萬張指接板、1.5萬套實(shí)木家具，實(shí)現(xiàn)年新增銷售收入16800萬元，利潤2428.69萬元，稅金1740.64萬元。第六章 投資估算及資金來源6.1 投資估算本項(xiàng)目擬定總投資為7890.77萬元，其中固定資產(chǎn)投資4754.73萬元（固定資產(chǎn)投資中：建筑工程投資2458.65萬元，設(shè)備購置安裝費(fèi)1407.44萬元，其他工程費(fèi)用888.64萬元）；無形資產(chǎn)投資50萬元；其他資產(chǎn)費(fèi)用32.43萬元；預(yù)備費(fèi)725.58萬元；建設(shè)期利息106.20萬元；流動(dòng)資金2221.83萬元。（詳見表6-1）6.2 資金來源本項(xiàng)目總投資78

35、90.77萬元，資金來源（詳見表6-2）：（1）申請銀行貸款3000萬元。（2）企業(yè)自籌4890.77萬元。資金來源由企業(yè)未分配利潤、盈余公積及其他籌資解決。6.3 實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目2011年1月開工，2011年12月竣工投產(chǎn)。建設(shè)周期為12個(gè)月。具體進(jìn)度安排如下：本項(xiàng)目于2011年1月底前完成項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作；2011年3月底前完成正負(fù)零以下基礎(chǔ)工程；2011年9月底前完成主要生產(chǎn)車間、倉庫及產(chǎn)品展示場的建設(shè)；2011年7月底前完成辦公、宿舍及綜合用房的一樓；11年8月底前完成辦公、宿舍及綜合用房的二樓；2011年9月底前完成辦公、宿舍及綜合用房的三樓；2011年10月底前完成辦公、宿舍及綜合

36、用房的四樓；2011年11月底前完成辦公、宿舍及綜合用房的裝修工程；2011年9月底前完成設(shè)備的選型購置；2011年11月底前完成生產(chǎn)線的調(diào)試；2011年12月底前完成附屬配套工程，力爭2011年12月將工程交付驗(yàn)收，做到按期竣工投產(chǎn)。38 四川蜀劍投資咨詢有限公司 投資估算表 表6-1概算表編號工程和費(fèi)用名稱概算價(jià)值（萬元）占總值技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)建筑工程設(shè)備價(jià)值安裝工程其 它總 值(%)單位數(shù)量單位價(jià)值(元/m2)12345678910111固定資產(chǎn)費(fèi)用2458.65 1139.50 267.94 888.64 4754.74 60.26%1.1工程費(fèi)用2458.650 1139.504 267

37、.944 3866.10 1.1.1生產(chǎn)建設(shè)1749.00959.77105.140.002813.911.1.1.1原料堆場75.0075.00m250001501.1.1.2原料及半成品倉庫216.00216.00m228807501.1.1.3生產(chǎn)線1080.001080.0014400下料車間108.00108.00m21440750打磨車間108.00108.00m21440750組裝及拋光車間432.00432.00m25760750油漆車間108.00108.00m21440750烘干車間108.00108.00m21440750包裝車間216.00216.00m22880750

38、1.1.1.4成品倉庫及產(chǎn)品展示場378.00378.00m250407501.1.1.5配電及照明102.00181201.1.1.6給排水及消防17.853.15211.1.1.7工藝設(shè)備購置及安裝839.9283.99 923.91 臺/套321.1.2公用工程17.1253.715.5086.321.1.2.1鍋爐房15.3627.007.5049.86投資估算表表6-1續(xù)1概算表編號工程和費(fèi)用名稱概算價(jià)值（萬元）占總值技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)建筑工程設(shè)備價(jià)值安裝工程其 它總 值(%)單位數(shù)量單位價(jià)值(元/m2)1.1.2.1.1鍋爐房土建3.843.84m2488001.1.2.1.2浴室土建1

39、1.5211.52m21448001.1.2.1.3配電及照明6.002.008.0 1.1.2.1.4給排水1.002.503.501.1.2.1.5鍋爐設(shè)備購置及安裝20.003.0023.001.1.2.2配電房1.7626.78.0036.461.1.2.2.1配電房土建1.761.76m2228001.1.2.2.2配電及照明2.004.006.001.1.2.2.3變壓器購置及安裝16.004.0020.001.1.2.2.4自備發(fā)電機(jī)8.708.701.1.3辦公、宿舍等綜合用房415.6826.03147.30589.021.1.3.1土建415.68415.68m234641

40、2001.1.3.2裝修18.16103.08121.24m234643501.1.3.3配電及照明7.2741.2248.50m234641401.1.3.4給排水及消防0.603.003.601.1.4總圖工程276.85100.000.00376.851.1.4.1門衛(wèi)室建筑工程2.162.16m2366001.1.4.2廠區(qū)大門20.0020.00投資估算表表6-1續(xù)2概算表編號工程和費(fèi)用名稱概算價(jià)值（萬元）占總值技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)建筑工程設(shè)備價(jià)值安裝工程其 它總 值(%)單位數(shù)量單位價(jià)值(元/m2)1.1.4.3廠區(qū)道路87.7887.78m262701401.1.4.4廠區(qū)圍墻9.759

41、.75m7501301.1.4.5自行車棚10.2610.26m25701801.1.4.6廠區(qū)綠化121.5121.5m213500901.1.4.7運(yùn)輸車輛100.00100.001.1.4.8消防水池6.006.00m33001.1.4.9機(jī)動(dòng)車車位19.4019.40m213201601.2工程建設(shè)其他費(fèi)用888.64888.641.2.1土地使用費(fèi)584.00584.00畝7381.2.2建設(shè)單位管理費(fèi)120.50120.501.2.3可行性研究報(bào)告編制費(fèi)20.0020.001.2.4勘察設(shè)計(jì)費(fèi)50.0050.001.2.5工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)16.0016.001.2.6工程保險(xiǎn)費(fèi)12.

42、1412.141.2.7工程其他費(fèi)用56.0056.001.2.8辦公及生活家具購置費(fèi)30.0030.002無形資產(chǎn)費(fèi)用50.00 50.00 0.63%2.1技術(shù)引進(jìn)及協(xié)作費(fèi)50.0050.003其他資產(chǎn)費(fèi)用32.43 32.43 0.41%投資估算表表6-1續(xù)3概算表編號工程和費(fèi)用名稱概算價(jià)值（萬元）占總值技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)建筑工程設(shè)備價(jià)值安裝工程其 它總 值(%)單位數(shù)量單位價(jià)值(元/m2)3.1聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)2.432.433.2生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)30.0030.004預(yù)備費(fèi)725.58 725.58 9.20%4.1基本預(yù)備費(fèi)483.72 483.72 4.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)241.86 241.86

43、 5建設(shè)投資合計(jì)2458.65 1139.50 267.94 1696.65 5562.74 70.50%6建設(shè)期利息106.20 106.20 1.35%20000.05317鋪底流動(dòng)資金2221.83 2221.83 28.16%8總投資2458.65 1139.50 267.94 4024.68 7890.77 100%比例(%)31.16%14.44%3.40%51.00%100% 項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表 表6-2 單位：萬元序號項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期生 產(chǎn) 經(jīng) 營 期123456789101150%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1總投資7890

44、.77 5668.94 1091.28 678.37 452.18 1.1建設(shè)投資5562.74 5562.74 1.2建設(shè)期利息106.20 106.21.3流動(dòng)資金2221.83 01091.28 678.37 452.18 2資金籌措6155.795668.94 1091.28 678.37 452.18 2.1項(xiàng)目資本金4784.57 3562.74 591.28 378.37 252.18 建設(shè)投資3562.74 3562.74 流動(dòng)資金1221.83 591.28 378.37 252.18 2.2債務(wù)資金3106.22106.25003002002.2.1長期借款2106.221

45、06.2建設(shè)投資借款20002000建設(shè)期利息借款106.2106.22.2.2流動(dòng)資金借款1000500300200第七章 環(huán)境評述和勞動(dòng)保護(hù)7.1 環(huán)境評述本項(xiàng)目主要針對新建生產(chǎn)車間及其配套公用設(shè)施，及項(xiàng)目建成投產(chǎn)后產(chǎn)生的各種污染物進(jìn)行治理。7.1.1 廢水處理本項(xiàng)目為年產(chǎn)30萬張指接板和1.5萬套實(shí)木家具生產(chǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目廢水排放量僅有160m3/d（含生活用廢水）。企業(yè)本次將建設(shè)污水處理池進(jìn)行污水處理。廢水排放達(dá)到建材加工工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)gb13437-92和惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)gb14554-93以及工業(yè)固體廢物貯存、處置場污染中的二級排放標(biāo)準(zhǔn)要求。設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)參數(shù)和設(shè)計(jì)出水水質(zhì)參數(shù)如

46、下表所示：水質(zhì)指標(biāo)設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)（平均水質(zhì)指標(biāo)）設(shè)計(jì)出水水質(zhì)（gb428792）i級懸浮物（ss）100-150mg/l70mg/l生化需氧量（bod5）150-200mg/l25mg/l化學(xué)需氧量（cod）600-800mg/l100mg/l色度500-800倍40倍ph值9-10.56-9推薦廢水處理工藝為物化與生化處理工藝，廢水處理工藝流程見下圖所示：廢水調(diào)節(jié)池中和池固體物過濾器脫色池排放7.1.2廢氣處理本項(xiàng)目對大氣的污染源主要是鍋爐排放的煙氣、煙灰。由于鍋爐采用了消煙和安裝除塵設(shè)備，對大氣的污染得到了有效的防治，廢氣能做到達(dá)到國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)后排放。7.1.3噪聲防治本項(xiàng)目噪聲主要來自生產(chǎn)過程中設(shè)備機(jī)械的摩擦等，本項(xiàng)目在選用新設(shè)備時(shí)盡量采用了噪聲比較小的設(shè)備。目前大部分對噪聲防治尚還停留在比較原始的階段，主要是采用一定的隔音降噪措施來處理，以避免對廠區(qū)及周邊環(huán)境造成大的影響。處理后達(dá)到工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)（gh123481990）iii