壓力容器制造控制點.doc

1、壓力容器制造控制系統(tǒng)控制點一覽表江蘇天宇機(jī)械有限公司審 批 頁序號系 統(tǒng)編制（日期）審核（日期）批準(zhǔn)（日期）備注1質(zhì)保系統(tǒng)2材料系統(tǒng)3工藝系統(tǒng)4焊接系統(tǒng)5設(shè)備系統(tǒng)6無損檢測系統(tǒng)7檢驗系統(tǒng)壓力容器質(zhì)量保證體系控制點一覽表表1系統(tǒng)環(huán) 節(jié)控制點內(nèi)容控制類別責(zé)任人員控制依據(jù)控制見證一、質(zhì)保1.質(zhì)保體系運轉(zhuǎn)（1）定期召開質(zhì)量分析會r質(zhì)保工程師質(zhì)保體系運作管理制度會議記錄二、材料2.材料訂貨（2）對供方的評價、選擇和監(jiān)控r材料責(zé)任工程師采購控制程序供方業(yè)績評價表3.入庫驗收（3）材料合格入庫（含焊材）審查材質(zhì)書h材料責(zé)任工程師采購產(chǎn)品管理制度在材料合格入庫通知單上簽字（4）材料復(fù)驗合格入庫確認(rèn)h材料責(zé)任工

2、程師采購產(chǎn)品管理制度在復(fù)驗材料合格入庫通知單上簽字4.保管（5）標(biāo)識清晰且與材料質(zhì)量證明書相符，標(biāo)識移植e材料檢驗員材料標(biāo)記及移植管理制度現(xiàn)場檢驗（6）待驗、合格、不合格材料分類存放e材料檢驗員材料標(biāo)記及移植管理制度現(xiàn)場檢驗（7）焊材庫、溫濕度記錄，相對濕度60%r焊接工藝員、檢驗員采購產(chǎn)品管理制度環(huán)境條件記錄表5.發(fā)放（8）材料發(fā)放、材料標(biāo)識r材料檢驗員采購產(chǎn)品管理制度在領(lǐng)料單上蓋確認(rèn)章6.外協(xié)、外包件（9）外包、外協(xié)件質(zhì)量證明書、合格證r檢驗員采購產(chǎn)品管理制度外協(xié)、外包件質(zhì)量檢驗記錄卡三、工藝7.施工圖審查（10）圖紙審查h工藝責(zé)任工程師工藝工作管理制度審圖記錄、圖紙的工藝性審圖章、竣工圖

3、章（11）審核類別劃分、制造和檢驗標(biāo)準(zhǔn)、無損檢測標(biāo)準(zhǔn)是否正確r工藝責(zé)任工程師工藝工作管理制度8.工藝文件（12）審核材料代用r工藝責(zé)任工程師工藝工作管理制度在材料代用申請及通知單上簽字（13）工藝文件審核r工藝責(zé)任工程師工藝工作管理制度工藝文件上審核簽字（14）審查主要受壓元件工藝過程及檢驗記錄卡r工藝責(zé)任工程師最終檢驗責(zé)任工程師工藝工作管理制度產(chǎn)品檢驗管理制度工藝文件上審核簽字壓力容器質(zhì)量保證體系控制點一覽表續(xù)表1系統(tǒng)環(huán) 節(jié)控制點內(nèi)容控制類別責(zé)任人員控制依據(jù)控制見證三、工藝9.工藝修改（15）審查主要受壓元件的工藝修改r工藝責(zé)任工程師工藝工作管理制度技術(shù)文件修改通知單簽字（16）審查主要受壓

4、元件的返修工藝r工藝責(zé)任工程師工藝工作管理制度技術(shù)文件修改通知單簽字（17）工藝紀(jì)律檢查e工藝責(zé)任工程師工藝紀(jì)律管理制度工藝紀(jì)律檢查記錄10.工裝（18）審核工裝設(shè)計r工藝責(zé)任工程師工藝裝備管理制度工裝圖簽字四、焊接11.焊工（19）焊工資格和鋼印r/e焊接責(zé)任工程師焊工資格管理制度焊工合格證12.焊接工藝評定及焊接工藝（20）審核、審批焊接工藝評定報告h焊接責(zé)任工程師、總工程師焊接工藝評定管理制度焊接工藝評定報告簽字（21）審核焊接工藝文件r焊接責(zé)任工程師工藝工作管理制度焊接工藝簽字13.焊接過程（22）焊接材料烘干e焊接工藝員采購產(chǎn)品管理制度領(lǐng)料單簽字、烘干記錄（23）主要受壓元件焊接規(guī)范

5、檢驗e焊接檢驗員產(chǎn)品檢驗管理制度焊接過程記錄卡簽章（24）按制造工藝帶試板e焊接工藝員產(chǎn)品焊接試板管理制度產(chǎn)品焊接試板、制造工藝（25）產(chǎn)品焊接試板與試樣試驗結(jié)果確認(rèn)h焊接責(zé)任工程師產(chǎn)品焊接試板管理制度產(chǎn)品焊接試板力學(xué)和彎曲性能檢驗報告簽字14.焊接工藝文件修改（26）審批焊接工藝修改r焊接責(zé)任工程師工藝工作管理制度技術(shù)文件修改通知單簽字15.焊縫返修（27）審核焊縫返修工藝r焊接責(zé)任工程師焊縫返修管理制度焊縫返修通知單上簽字（28）審批焊縫二次以上返修h總工程師、質(zhì)保工程師焊縫返修管理制度焊縫返修通知單上簽字16. 熱處理檢驗報告（29）熱處理工藝、報告及曲線圖h熱處理責(zé)任工程師焊后熱處理工

6、藝規(guī)程熱處理檢驗報告簽字五、設(shè)備17.維護(hù)、保養(yǎng)（30）保證設(shè)備專管率100%r設(shè)備責(zé)任人員設(shè)備管理制度設(shè)備臺帳（31）保證設(shè)備完好率85%以上e設(shè)備責(zé)任人員設(shè)備管理制度設(shè)備統(tǒng)計報表壓力容器質(zhì)量保證體系控制點一覽表續(xù)表1系統(tǒng)環(huán) 節(jié)控制點內(nèi)容控制類別責(zé)任人員控制依據(jù)控制見證六、無損檢測18.人員資格（32）操作、評片、審核人員資格確認(rèn)r總工程師無損檢測管理制度人員資格證書19.無損檢測報告（33）檢測比例、位置、標(biāo)識正確、無損檢測報告r級檢測人員無損檢測管理制度無損檢測報告簽字（34）根據(jù)檢測要求編制檢測工藝r級檢測人員無損檢測管理制度檢測工藝簽字（35）底片復(fù)評、審核確認(rèn)報告h無損檢測責(zé)任師無

7、損檢測管理制度無損檢測報告簽字七、檢驗20.計量檢定（36）計量人員資格r質(zhì)保工程師計量管理制度人員資格證書（37）在用計量器具、檢測設(shè)備儀器完好，并在周檢期內(nèi)r計量責(zé)任人員計量管理制度檢定證書及臺帳21.制造過程檢測（38）主要受壓元件機(jī)加工標(biāo)識確認(rèn)及移植e檢驗員材料標(biāo)識和移植管理制度現(xiàn)場檢驗、制造過程卡簽字22.壓力試驗（39）液壓試驗、氣壓試驗h壓力試驗責(zé)任師產(chǎn)品檢驗管理制度試驗過程卡及報告簽字23.安全附件（40）安全附件、合格證r/e檢驗員成品和備品備件管理制度入庫單簽字24.氣密性試驗（41）氣密性試驗工藝及報告e檢驗員產(chǎn)品檢驗管理制度氣密性試驗報告簽字25.檔案資料（42）產(chǎn)品質(zhì)

8、量檔案及質(zhì)量證明書r質(zhì)量檔案員科技檔案和產(chǎn)品質(zhì)量檔案管理制度產(chǎn)品檢驗資料簽字26.銘牌（43）產(chǎn)品銘牌和注冊銘牌r檢驗員產(chǎn)品檢驗管理制度產(chǎn)品銘牌拓印圖27.總體檢驗（44）產(chǎn)品總體檢驗及審查資料h最終檢驗責(zé)任師產(chǎn)品檢驗管理制度產(chǎn)品外觀及幾何尺寸檢驗報告、檢驗記錄簽字28.不合格品（45）填寫不合格品報告單提出處理意見r總檢驗員不合格品控制程序不合格品報告單壓力容器質(zhì)量保證體系停止點一覽表表2序號系統(tǒng)環(huán) 節(jié)停止點內(nèi)容控制類別責(zé)任人員控制依據(jù)控制見證1.工藝施工圖審查1.施工圖審查h工藝責(zé)任工程師工藝工作管理制度審圖記錄2.材料入庫驗收2.材料（含焊材）入庫前驗收和復(fù)驗h材料責(zé)任工程師采購產(chǎn)品管理

9、制度材料（含焊材）質(zhì)量證明書、驗收合格入庫通知單3.焊接焊接過程3.焊接工藝評定h焊接責(zé)任工程師焊接工藝評定管理制度焊接工藝評定報告簽字4.4.焊接接頭超次返修h總工程師質(zhì)保工程師焊縫返修管理制度焊縫返修通知單簽字5.理化理化試驗或外包5.產(chǎn)品焊接試板試樣試驗結(jié)果確認(rèn)h焊接責(zé)任工程師產(chǎn)品焊接試板管理制度產(chǎn)品焊接試板力學(xué)和彎曲性能檢驗報告簽字6.無損檢測無損檢測過程6.壓力試驗前對焊接接頭的無損檢測結(jié)果確認(rèn)h無損檢測責(zé)任工程師無損檢測管理制度無損檢測報告簽字7.熱處理熱處理外包過程7.熱處理結(jié)果確認(rèn)h熱處理責(zé)任工程師焊后熱處理工藝規(guī)程熱處理檢驗報告簽字8.檢驗制造過程8.壓力試驗結(jié)果確認(rèn)h壓力試

10、驗責(zé)任工程師產(chǎn)品檢驗管理制度壓力試驗過程卡及壓力試驗報告簽字9. 產(chǎn)品總體檢驗及審查資料h最終檢驗責(zé)任工程師產(chǎn)品檢驗管理制度產(chǎn)品外觀及幾何尺寸檢驗報告、檢驗記錄簽字一、質(zhì)量控制系統(tǒng)（簡稱質(zhì)控系統(tǒng)）：設(shè)計 工藝 材料 焊接 無損檢測 壓力試驗 最終檢驗 熱處理 理化 計量、設(shè)備二、質(zhì)量控制環(huán)節(jié)：需要控制的重要過程，可用流程圖展開的方法。三、質(zhì)量控制環(huán)節(jié)需要控制的重點活動，稱為質(zhì)量控制點，控制點按其在生產(chǎn)過程中的重要作用和控制程度的不同，可以分為以下幾類：1） 檢查點（e點），也稱檢驗點，是指產(chǎn)品制造過程中的主要工序、工步、工位或主要質(zhì)量項目，必須由專職檢驗員進(jìn)行檢查的控制點。應(yīng)注意的是，只有那些

11、對產(chǎn)品有較大影響或質(zhì)量波動較大的項目才可列為檢查點。2） 審核點（r點），也稱認(rèn)可點、審閱點。其含義是指在質(zhì)量保證體系運轉(zhuǎn)過程中，完成某項較為主要的活動或過程后，除執(zhí)行（或操作）者進(jìn)行自查符合有關(guān)規(guī)定外，還應(yīng)由質(zhì)量保證體系中有關(guān)人員（職責(zé)上高于執(zhí)行者）進(jìn)行確認(rèn)。通常是查看文件和記錄。3） 停止點（h點），也稱停止檢查點或停點。其含義是指當(dāng)工程或產(chǎn)品制造到對質(zhì)量有重大影響的活動時，承制單位應(yīng)暫時停止制造，在駐廠監(jiān)督檢驗員等在場的情況下，由專職檢驗員進(jìn)行檢查。檢查結(jié)果應(yīng)得到監(jiān)督人員確認(rèn)并簽字后，再繼續(xù)進(jìn)行制造。停止點通常應(yīng)在合同或技術(shù)協(xié)議中預(yù)先約定。4） 見證點（w點），也稱約定檢查。其含義是指顧

12、客、監(jiān)造單位對某產(chǎn)品的重要要求所指定的控制點，也應(yīng)在合同或技術(shù)協(xié)議中預(yù)先約定。當(dāng)產(chǎn)品制造到達(dá)此點時，制造單位應(yīng)通知約定者到現(xiàn)場見證。四、監(jiān)檢項目1) a類監(jiān)檢項目：監(jiān)檢員必須到現(xiàn)場進(jìn)行確認(rèn)，并在受檢企業(yè)提供的相應(yīng)的見證文件（檢驗報告、記錄表、卡等）簽字確認(rèn)，未經(jīng)簽字確認(rèn)，不得流轉(zhuǎn)下一道工序.2) b類監(jiān)檢項目：監(jiān)檢員可以到現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)檢，如不到現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)檢，可在受檢企業(yè)自檢后，對受檢企業(yè)提供的見證文件進(jìn)行審查并簽字確認(rèn)。壓力容器質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)控點一覽表系統(tǒng)環(huán) 節(jié)控制點內(nèi)容質(zhì)控點符號責(zé)任人員控制依據(jù)控制見證一、質(zhì)保1.質(zhì)保體系運轉(zhuǎn)（1）定期召開質(zhì)量分析會r質(zhì)保工程師質(zhì)保體系運作管理制度會議記錄二、設(shè)計

13、2.設(shè)計人員資格（2）任命設(shè)計、校核、審批人員r單位技術(shù)總負(fù)責(zé)人質(zhì)量手冊3.設(shè)計圖樣文件（3）審核容器施工圖及設(shè)計文件r設(shè)計責(zé)任工程師設(shè)計管理制度4.設(shè)計修改（4）審核設(shè)計修改r設(shè)計責(zé)任工程師設(shè)計管理制度（5）審核材料代用（6）審核超差回用三、材料5.采購訂貨（7）采購文件審批（8）合格供方確認(rèn)（9）采購訂貨6.驗收入庫（10）質(zhì)量證明書審查r（11）實物審查w（12）補項及復(fù)驗（13）材料標(biāo)記編制及標(biāo)記r材料檢驗員（14）材料入庫審查h7. 材料保管（15）保管質(zhì)量檢查（16）標(biāo)記恢復(fù)確認(rèn)8. 材料代用（17）材料代用單審批9. 材料發(fā)放（18）實物復(fù)核（19）材料標(biāo)記代號及標(biāo)記移植10.材

14、料使用（20）附加檢驗（21）使用前復(fù)核（22）下料時標(biāo)記移植確認(rèn)系統(tǒng)環(huán) 節(jié)控制點內(nèi)容質(zhì)控點符號責(zé)任人員控制依據(jù)控制見證三、焊接11.焊工管理（23）焊工培訓(xùn)（24）焊工考試（25）上崗焊工管理（26）焊工業(yè)績考核（27）焊工檔案管理12.焊接設(shè)備管理（28）設(shè)備資源條件（29）焊接設(shè)備的采購（30）設(shè)備完好、焊接儀表周檢13.焊材管理（30）焊材采購、驗收及復(fù)驗（31）保管、烘干及恒溫存放（32）發(fā)放與回收14.焊接工藝評定（33）焊接性試驗（34）焊接工藝指導(dǎo)書擬定（35）焊接工藝評定試驗（36）焊接工藝評定報告15.焊接工藝編制（37）焊接工藝文件編制、校對（38）焊接工藝文件審核（39

15、）焊接工藝更改（40）焊接工藝貫徹實施16.產(chǎn)品施焊焊接施工（41）焊接環(huán)境（42）焊接工藝紀(jì)律（43）施焊過程及焊接檢驗17.產(chǎn)品焊接試板（44）試板制備（45）試樣制備和理化試驗18.焊接返修（46）一二次返修（47）超次返修系統(tǒng)環(huán) 節(jié)控制點內(nèi)容質(zhì)控點符號責(zé)任人員控制依據(jù)控制見證四、工藝19.工藝準(zhǔn)備（48）施工圖樣的工藝性審圖（49）工藝方案的編審（50）工藝文件的編審（51）通用工藝規(guī)程及守則的編審（52）材料消耗工藝定額的編審20.工藝實施（53）工藝紀(jì)律及監(jiān)督（54）工藝更改21.工裝設(shè)計（55）工裝設(shè)計任務(wù)書（56）工裝施工圖繪制（57）工裝驗證五、無損檢測22.接受任務(wù)（58）

16、接受委托23.無損檢測前準(zhǔn)備（59）人員資格（60）檢測儀器、器材校驗（61）無損檢測工藝編制審批（62）檢測方案（63）檢測對象24. 無損檢測實施（64）初探（65）復(fù)驗擴(kuò)探25.報告簽發(fā)（66）報告編制（67）報告審核（68）報告批準(zhǔn)26. 無損檢測分包（69）分包方評價（70）分包協(xié)議（71）分包項目資料審查系統(tǒng)環(huán) 節(jié)控制點內(nèi)容質(zhì)控點符號責(zé)任人員控制依據(jù)控制見證六、壓力試驗壓力試驗準(zhǔn)備壓力試驗工藝文件編制、審核試壓設(shè)備和場地壓力試驗實施液壓試驗氣壓試驗氣密性試驗壓力試驗后壓力試驗報告設(shè)備設(shè)備規(guī)劃、選型及安裝調(diào)試設(shè)備規(guī)劃設(shè)備選擇設(shè)備安裝調(diào)試設(shè)備使用和維護(hù)設(shè)備使用設(shè)備維護(hù)設(shè)備大修設(shè)備事故及報廢設(shè)備事故設(shè)備報廢計量計量管理領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)管理機(jī)構(gòu)計量管理文件人員素質(zhì)計量單位計量器具配備與計量檢測計量器具配備計量檢測量值溯源計量檢定（校準(zhǔn)）計量器具管理強制檢定非強制檢定標(biāo)志管理不合格計量器具系統(tǒng)環(huán) 節(jié)控制點內(nèi)容質(zhì)控點符號責(zé)任人員控制依據(jù)控制見證計量記錄檔案記錄檔案環(huán)境條件環(huán)境條件企業(yè)內(nèi)審制度企業(yè)內(nèi)審制度熱處理熱處理工藝編制熱處