木業(yè)公司質(zhì)量手冊(cè)

1、石家莊市*木業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)（符合gb/t19001-2008 idt iso9001-2008標(biāo)準(zhǔn)）編制： 審核：批準(zhǔn)： 2010-11-01 發(fā)布 2010 -11-01 實(shí)施 企業(yè)名稱：石家莊市*木業(yè)有限公司地 址：正定縣萬城鋪村 石家莊市*木業(yè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：*/qm-2010修訂狀態(tài)：a/o0.0 目錄本章頁序：1/2章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 名 稱 頁碼0.0 目錄- 11.0 批準(zhǔn)頁- 31.1 對(duì)管理者代表的任命- 42.0 企業(yè)簡(jiǎn)介- 53.0 質(zhì)量方針和目標(biāo)- 64.0 質(zhì)量管理體系要求- 74.1 質(zhì)量管理體系過程- 74.2 質(zhì)量管理體系文件- 84.2

2、.1 文件類別- 84.2.2 質(zhì)量手冊(cè)及說明- 94.2.3 文件控制程序- 114.2.4 記錄控制程序- 135 管理職責(zé)- 145.1 最高管理者的作用- 145.2 職責(zé)權(quán)限和溝通- 165.3 管理評(píng)審- 196 資源管理- 216.1 資源提供- 216.2 人力資源- 226.3 基礎(chǔ)設(shè)施- 246.4 工作環(huán)境- 257 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)- 267.1 實(shí)現(xiàn)過程的策劃- 267.2 與顧客有關(guān)的過程- 277.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)- 297.4 采購- 327.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供- 347.6 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備- 378 測(cè)量分析和改進(jìn)- 388.1 策劃- 388.2 監(jiān)視和測(cè)量- 398

3、.2.1 顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量- 398.2.2 內(nèi)部審核控制程序- 408.2.3 過程的監(jiān)視和測(cè)量- 428.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量- 438.3 不合格品控制程序- 448.4 數(shù)據(jù)分析- 478.5 改進(jìn)- 488.5.1 持續(xù)改進(jìn)- 488.5.2 糾正措施控制程序- 49 石家莊市*木業(yè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：*/qm-2010修訂狀態(tài)：a/o0.0 目錄本章頁序：2/2章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 名 稱 頁碼8.5.3 預(yù)防措施控制程序- 51附錄a： 生產(chǎn)工藝流程圖- 52附錄b： 作業(yè)文件目錄- 56附錄c： 主要生產(chǎn)設(shè)備清單- 58附錄d： 主要檢測(cè)設(shè)備清單- 60附錄e：

4、 質(zhì)量記錄清單- 61 文件更改控制頁- 64 石家莊市*木業(yè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：*/qm-2010修訂狀態(tài)：a/o1.0 批準(zhǔn)頁本章頁序：1/1 本質(zhì)量手冊(cè)是根據(jù)gb/t19001-2008質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)及要求建立、健全質(zhì)量管理體系并進(jìn)行認(rèn)證，是企業(yè)提高管理水平，加速企業(yè)發(fā)展，進(jìn)行國內(nèi)貿(mào)易和占有市場(chǎng)、鞏固市場(chǎng)的重要途徑。為此，本公司已按gb/t19001-2008在套裝門系列產(chǎn)品所覆蓋的體系范圍內(nèi)建立、健全了質(zhì)量管理體系，制定了質(zhì)量手冊(cè)。 質(zhì)量手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理工作的基本法規(guī)，是質(zhì)量管理體系的文字描述，是進(jìn)行質(zhì)量管理的依據(jù)。 質(zhì)量手冊(cè)現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布，從2010年11 月1

5、日起生效，本公司的所有部門和全體員工遵守手冊(cè)中的各項(xiàng)規(guī)定，為提高產(chǎn)品質(zhì)量和本公司的榮譽(yù)、為實(shí)現(xiàn)顧客及相關(guān)滿意而努力工作。 總經(jīng)理：萬軍 2010年11月1日 石家莊市*木業(yè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：*/qm-2010修訂狀態(tài)：a/o1.1 任命書本章頁序：1/1 我公司按gb/t19001-2008標(biāo)準(zhǔn)管理體系的要求，任命張丙臣 同志為管理者代表。管理者代表具有以下職責(zé)和權(quán)限：1、 確保本公司的質(zhì)量管理體系的所需要過程能得到建立、實(shí)施和保持。2、 向總經(jīng)理報(bào)告本公司在建立質(zhì)量方針和目標(biāo)，并使其實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量管理體系方面所得到的業(yè)績(jī)，以及有關(guān)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求。3、 在全公司范圍內(nèi)使全體

6、員工意識(shí)到公司滿足顧客要求的重要性。4、 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部溝通和聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理：萬軍2010年11月1日 石家莊市*木業(yè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：*/qm-2010修訂狀態(tài)：a/o2.0 企業(yè)簡(jiǎn)介本章頁序：1/1石家莊市*木業(yè)有限公司是2008年建廠，企業(yè)坐落在風(fēng)光秀麗的石家莊市正定縣新城鋪村107公路南側(cè)，公司現(xiàn)有員工30名，技術(shù)人員8名，是集、開發(fā)、銷售為一體的室內(nèi)門專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，公司以追求零缺陷的經(jīng)營方針，以提供更高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)為回報(bào)社會(huì)、超越自我的方式，在產(chǎn)品創(chuàng)新上敢為人先，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)、經(jīng)營、管理方面擁有一批專業(yè)骨干。本公司生產(chǎn)木門的歷史20年，生產(chǎn)設(shè)

7、備、檢測(cè)設(shè)備先進(jìn)齊全，技術(shù)力量雄厚，產(chǎn)品每年經(jīng)正定縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局監(jiān)督抽樣，河北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院檢驗(yàn)批批合格，市*木業(yè)愿為廣大消費(fèi)者更好更優(yōu)得產(chǎn)品，愿與國內(nèi)外客戶真誠合作，共創(chuàng)美好明天。石家莊市*木業(yè)有限公司地址：正定縣萬鋪村 電話經(jīng)理：萬軍 石家莊市*木業(yè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：*/qm-2010修訂狀態(tài)：a/o3.0 質(zhì)量方針和目標(biāo)本章頁序：1/1質(zhì)量方針：預(yù)防、減少、消除不合格品，全方位滿足顧客及社會(huì)需求1、依靠新科技、新工藝，為套裝門行業(yè)作貢獻(xiàn)。2、制定詳細(xì)的生產(chǎn)、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書并嚴(yán)格執(zhí)行，確保生產(chǎn)和檢驗(yàn)過程在規(guī)定的受控狀態(tài)下進(jìn)行。3、健全的

8、產(chǎn)品銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，完善的公司管理體系。以持續(xù)改進(jìn)和最優(yōu)的服務(wù)來贏行顧客的滿意和信賴。4、以iso9000族國際質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，建立并完善質(zhì)量保證體系，確保出廠產(chǎn)品的100%合格。質(zhì)量目標(biāo)及分解：1 產(chǎn)品出廠合格率100%（技術(shù)質(zhì)量部）2 原材料進(jìn)廠合格率100%(供銷部)3 過程產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率99%（生產(chǎn)部）4 主要生產(chǎn)設(shè)備完好率100%（生產(chǎn)部）5 員工上崗培訓(xùn)合格率100%（技術(shù)質(zhì)量部）6 顧客滿意率90%(供銷部) 石家莊市*木業(yè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：*/qm-2010修訂狀態(tài)：a/o4.1 質(zhì)量管理體系過程本章頁序：1/14 質(zhì)量管理體系要求1 目

9、的 按gb/t19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。2 范圍使用于公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理總體策劃，積極參與、推動(dòng)和支持。3.2 管理者代表具體組織實(shí)施。3.3 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的管理。3.4 各部門密切配合實(shí)施，全體員工積極參與。4 程序概要4.1 公司在策劃、建立和實(shí)施質(zhì)量體系過程中，堅(jiān)持以下原則： 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)； 強(qiáng)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)作用； 重視全員參與； 運(yùn)用過程方法； 堅(jiān)持管理的系統(tǒng)方法； 堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)； 基于事實(shí)的決策方法； 建立與供方互利的關(guān)系。4.2 公司運(yùn)用“pdca”模式和“過程

10、方法”進(jìn)行質(zhì)量管理體系過程策劃，即：4.2.1 p-策劃： 系統(tǒng)識(shí)別公司質(zhì)量管理體系所需的過程及應(yīng)用； 確定各過程的順序和相互作用； 確定各過程有效運(yùn)行和控制所需要的準(zhǔn)則和方法； 確?？色@得必要的資源和信息，以支持過程的有效運(yùn)行和對(duì)這些過程的監(jiān)視。4.2.2 d-實(shí)施 按策劃結(jié)果實(shí)施過程。4.2.3 c-檢查 監(jiān)視-測(cè)量和分析這些過程。4.2.4 a-處置 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)過程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。4.3 公司按gb/t19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)這些過程進(jìn)行有效管理，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系各過程以提高其有效性。4.4 公司所選擇的影響產(chǎn)品符合要求包裝物料等的外包過程，在質(zhì)

11、量管理體系中加以識(shí)別，并通過“采購”予以控制。 石家莊市*木業(yè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：*/qm-2010修訂狀態(tài)：a/o4.2.1 文件類別本章頁序：1/14.2質(zhì)量管理體系文件1 目的 確保得到質(zhì)量管理體系所要求的文件是充分而適宜的。2 范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系文件的分類管理。3 職責(zé)3.1 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件編制的策劃。3.2技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的組織編制與實(shí)施。3.3 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)文件的編制與管理。4 程序概要4.1 按文件種類劃分，公司的質(zhì)量管理體系文件包括：質(zhì)量手冊(cè)、作業(yè)文件和質(zhì)量記錄三類。4.1.1 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè)是規(guī)定公司質(zhì)量管

12、理體系的文件，內(nèi)容包括：a） 質(zhì)量管理體系的范圍（包括刪除細(xì)節(jié)與合理性）；b） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c） 標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序及公司其他控制程序；d） 對(duì)質(zhì)量管理體系過程之間相互作用的表述；4.1.2 作業(yè)指導(dǎo) 作業(yè)文件是公司為確保過程的有效策劃，運(yùn)行和控制所要求的文件，包括：a） 管理性文件，包括程序文件、管理制度、辦法、規(guī)定等；b） 技術(shù)性文件，包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)范等；c） 時(shí)效性文件，包括質(zhì)量計(jì)劃及各種計(jì)劃（通常作為記錄進(jìn)行控制和管理）；d） 記錄表格等；公司主要作業(yè)文件見附錄b4.1.2 質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄是闡明所取得的結(jié)果或?qū)λ瓿傻幕顒?dòng)提供證據(jù)的文件。 公司見附錄e

13、質(zhì)量記錄清單。4.2按控制角度劃分，公司質(zhì)量管理體系文件分為： a）受控文本，屬公司內(nèi)部使用（包括發(fā)給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的），需重點(diǎn)控制的質(zhì)量管理體系文件，其標(biāo)識(shí)、發(fā)放、更改、換版、作廢、回收等均在受控狀態(tài)下進(jìn)行； b）非受控文本，只發(fā)放于公司外組織及公司內(nèi)使用的非重點(diǎn)控制文件。4.3 按文件來源劃分，公司質(zhì)量管理體系文件可分為： a）內(nèi)部文件； b）外來文件，包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、適用的法律法規(guī)等；4.4 公司編制并實(shí)施文件控制程序，對(duì)質(zhì)量管理體系文件的編制、審批、評(píng)審、更新、發(fā)放、保管、作廢等予以控制。見4.2.3。4.5 公司編制并實(shí)施記錄控制程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的

14、控制。見4.2.4章。 石家莊市*木業(yè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：*/qm-2010修訂狀態(tài)：a/o4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)及說明本章頁序：1/2質(zhì)量手冊(cè)及說明1 目的 編制本質(zhì)量手冊(cè)，旨在通過有效貫徹實(shí)施gb/t19001-2008-iso90001：2008標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求，以： 證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 通過質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，包括對(duì)體系的持續(xù)改進(jìn)過程和保證符合顧客與使用的法律法規(guī)要求，旨在增進(jìn)顧客滿意。2 范圍本手冊(cè)適用于公司套裝門的生產(chǎn)和服務(wù)。3 應(yīng)用3.1 本質(zhì)量手冊(cè)采用了gb/t19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。3.2 本質(zhì)量

15、手冊(cè)用于內(nèi)部質(zhì)量管理和對(duì)外提供質(zhì)量管理體系有效性證實(shí)兩種目的，亦可作為顧客及第三方對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)或認(rèn)證的依據(jù)。4 引用標(biāo)準(zhǔn)gb/t19000-2008質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語5 術(shù)語和定義 質(zhì)量手冊(cè)采用gb/t19000-2008給出的術(shù)語和定義。6 質(zhì)量手冊(cè)的管理按文件控制程序執(zhí)行。7 質(zhì)量手冊(cè)編制說明7.1質(zhì)量手冊(cè)包括了gb/t19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求的6個(gè)程序文件和公司其他程序文件，對(duì)“程序文件”和“非程序文件”，手冊(cè)各章節(jié)中以第4條款“工作程序”和“程序概要”加以區(qū)分。7.2考慮到gb/t19001-2008標(biāo)準(zhǔn)第五章“管理職責(zé)”各條款要求均為最高管理者的過程，手冊(cè)在編

16、制過程中將標(biāo)準(zhǔn)6個(gè)章節(jié)編排為“最高管理者的作用”、“職責(zé)、權(quán)限和溝通”、“管理評(píng)審”3個(gè)章節(jié)（5.1、5.2、5.3）。7.3 為方便手冊(cè)使用者能對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)和理解質(zhì)量手冊(cè)，同時(shí)為方便審核需要，質(zhì)量手冊(cè)第4、.6、7、8章與gb/t19001-2008標(biāo)準(zhǔn)各章節(jié)號(hào)有一定對(duì)應(yīng)關(guān)系。 質(zhì)量手冊(cè)各章節(jié)內(nèi)容與gb/t19001-2008標(biāo)準(zhǔn)各章節(jié)號(hào)有一定對(duì)應(yīng)關(guān)系。7.4 質(zhì)量手冊(cè)附錄a至附錄e分別提供了生產(chǎn)工藝流程圖、作業(yè)文件目錄、主要生產(chǎn)設(shè)備清單、主要檢測(cè)設(shè)備清單、質(zhì)量記錄清單。8 刪減的合理性說明：本公司刪減7.5.4條款，本公司不存在顧客他，刪去提供的原材料和技術(shù)信息，故刪去7.5.4條款，不影

17、響本公司向顧客提供合格產(chǎn)品的能力和責(zé)任。 石家莊市*木業(yè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：*/qm-2010修訂狀態(tài)：a/o4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)及說明本章頁序：2/2gb/t19001-2008條款與質(zhì)量手冊(cè)各章節(jié)對(duì)照表標(biāo)準(zhǔn)條款質(zhì)量管理體系要求手冊(cè)章節(jié) 手 冊(cè) 標(biāo) 題4.1總要求4.1質(zhì)量管理體系過程4.2文件要求4.2質(zhì)量管理體系文件4.2.1總則4.2.1文件類別4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.2質(zhì)量手冊(cè)及說明4.2.3文件控制4.2.3文件控制程序4.2.4記錄控制4.2.4記錄控制程序5.1管理承諾5.1最高管理者的作用5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.1最高管理者的作用5.3質(zhì)量方針5.1最高管理

18、者的作用5.4策劃5.1最高管理者的作用5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.2職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6管理評(píng)審5.3管理評(píng)審6.1資源提供6.1資源提供6.2人力資源6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制8.1總則8.1策劃8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意8.2.1顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量8.2.2內(nèi)部審核8.2.2內(nèi)部審核控制程序8.2.

19、3過程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.3內(nèi)部審核控制程序8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.3不合格品控制程序8.4數(shù)據(jù)分析8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.2糾正措施控制程序8.5.3預(yù)防措施8.5.3預(yù)防措施控制程序 石家莊市*木業(yè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：*/qm-2010修訂狀態(tài)：a/o4.2.3 文件控制程序本章頁序：1/21 目的 確保質(zhì)量管理體系所要求的文件處于受控狀態(tài)。2 范圍適用于公司質(zhì)量管理體系文件的控制，包括適當(dāng)范圍與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的外來文件。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布公

20、司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、作業(yè)文件；3.2 技術(shù)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的管理，3.3 技術(shù)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理。3.4 各部門負(fù)責(zé)本部門使用文件的控制與管理。4 工作程序4.1 文件的編號(hào)4.1.1 質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)規(guī)則* / q m - * * * * 年份 企業(yè)代碼4.1.2 作業(yè)文件的編號(hào)規(guī)則*/ q m - * * -*-* 年份 序號(hào) 部門代碼（需要時(shí)） 企業(yè)代碼（或商標(biāo)縮寫）qw為管理性作業(yè)文件，qs（規(guī)范）為技術(shù)性作業(yè)文件。4.1.3 標(biāo)準(zhǔn)表格的編號(hào)規(guī)則qr / * - * * 順序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)4.1.4 外來文件沿用其原編號(hào)4.2 文件的審批4.2.1 文件

21、在發(fā)放前應(yīng)得到審批，以確保文件是充分與適宜的。4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)由技術(shù)質(zhì)量部組織編制，管理著代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4.2.3 作業(yè)文件由歸口部門編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4.3 文件的發(fā)放4.3.1 文件發(fā)放應(yīng)確保在使用處可獲得使用文件的有關(guān)版本。4.3.2 文件發(fā)放需填寫“文件發(fā)放登記表”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，按發(fā)放范圍發(fā)放文件，并由領(lǐng)用人簽收。受控文件需加蓋“受控”印章、注明受控編號(hào)。4.4 文件的使用和管理4.4.1 各文件使用部門對(duì)文件要指定專人管理，確保文件清晰，易于識(shí)別。 石家莊市*木業(yè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：*/qm-2010修訂狀態(tài)：a/o4.2.3 文件控制程序本

22、章頁序：2/24.4.2 由文件管理部門編制“現(xiàn)行有效文件清單”，以確?，F(xiàn)行使用文件的有效性。4.4.3 文件使用中破損嚴(yán)重或丟失，需換發(fā)或補(bǔ)發(fā)新文件時(shí)，需經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，換發(fā)交回破損文件，換發(fā)文件仍沿用原受控編號(hào)，補(bǔ)發(fā)文件應(yīng)給予新的受控編號(hào)。4.4.4 文件的復(fù)制，由文件管理部門統(tǒng)一實(shí)施。扶植文件須由原版文件復(fù)制而成。4.4.5 文件的借閱，由借閱人填寫“文件借閱登記表”，經(jīng)管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可借閱。到期不歸還，由文件管理員負(fù)責(zé)收回，原版文件一律不準(zhǔn)外借。4.4.6 對(duì)外（認(rèn)證機(jī)構(gòu)除外）提供文件，需加蓋“不受控”印章并進(jìn)行登記。4.5 文件的評(píng)審和更新4.5.1 文件在使用過

23、程中，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤或不適用情況，各部門均可提出修改建議，并由文件管理部門通過傳遞“文件評(píng)審單”或召集會(huì)議方式對(duì)文件更改進(jìn)行評(píng)審，對(duì)經(jīng)評(píng)審確認(rèn)需要修改的文件，由原編制部門填寫“文件更改申請(qǐng)、審批單”，并經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)。4.5.2 文件更改由文件管理部門統(tǒng)一實(shí)施，并按發(fā)放范圍逐一更改，防止漏改。文件更改要確保同一文件得到同時(shí)更改，相關(guān)文件得到同步更改。4.5.3 文件換版更改，應(yīng)再次得到批準(zhǔn)。4.6 文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)4.6.1文件更改（包括電子文件）時(shí)，應(yīng)填寫“文件更改申請(qǐng)審批單”，并做好更改記錄，更改時(shí)應(yīng)同時(shí)更改文件的修改狀態(tài)，應(yīng)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。4.7 作廢文件控制4.

24、7.1 作廢文件由管理部門及時(shí)回收，并加蓋“作廢”印章，隔離存放，防止作廢文件的非預(yù)期使用。4.7.2 若因任何原因保留作廢文件時(shí)，應(yīng)加蓋“保留”印章，防止誤用。4.8 外來文件的控制4.8.1 外來文件包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、使用法律法規(guī)等。由相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)外來文件進(jìn)行識(shí)別、收集，建立“外來文件清單”，并控制其分發(fā)。4.8.2 應(yīng)對(duì)外來文件的修訂、換版等情況進(jìn)行跟蹤，以確保在用外來文件的有效性。4.9 公司質(zhì)量記錄控制與管理按記錄控制程序執(zhí)行。5 支持性文件記錄控制程序6質(zhì)量記錄6.1qr4.2.3-01 文件發(fā)放登記表6.2qr4.2.3-02 文件審評(píng)單6.3qr4.2.3-03 文件更改申請(qǐng)、審

25、批單6.4qr4.2.3-04 現(xiàn)行有效文件清單6.5qr4.2.3-05 外來文件清單6.6qr4.2.3-06 文件借閱登記表 石家莊市*木業(yè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：*/qm-2010修訂狀態(tài)：a/o4.2.4 記錄控制程序本章頁序：1/1 1 目的 對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，以提供產(chǎn)品質(zhì)量符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2 范圍使用于產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有記錄3 職責(zé)3.1技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理。3.2 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄的收集與管理。4 工作程序4.1 標(biāo)識(shí)4.1.1 質(zhì)量記錄用其名稱和編號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，編號(hào)按文件控制程序執(zhí)行。4.1.2 每月、每年裝

26、訂的質(zhì)量記錄，在其封面上進(jìn)行識(shí)別。4.1.3檔案袋、資料盒中的質(zhì)量記錄，以檔案封面的目錄，資料盒上進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.2 貯存4.2.1 質(zhì)量記錄的貯存要有適宜的環(huán)境，做到干燥、通風(fēng)、防火、防潮、防蟲蛀、防丟失。4.2.2 質(zhì)量記錄的貯存應(yīng)有固定位置，便于存取和查閱。4.3 保護(hù)4.3.1 質(zhì)量記錄的編寫要確保作到及時(shí)、真實(shí)、清晰、完整。4.3.2 各部門的質(zhì)量記錄要指定專人管理、妥善保管，防止丟失或損壞。4.4 檢索4.4.1 各類質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、臺(tái)賬、報(bào)表要依據(jù)記錄形成的時(shí)間順序按月（年）裝訂成冊(cè)，并在封面上寫明記錄名稱、編號(hào)、年、月等內(nèi)容。4.4.2 實(shí)施某一質(zhì)量活動(dòng)的質(zhì)量記錄，如管理評(píng)審、內(nèi)部

27、審核、糾正和預(yù)防措施、培訓(xùn)等，可專題編目，匯總保存。當(dāng)年的質(zhì)量記錄由收集部門負(fù)責(zé)保存，一年后歸檔保存。4.4.3 質(zhì)量記錄的借閱，須填寫“文件借閱登記表”經(jīng)記錄管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱，到期由記錄管理人員負(fù)責(zé)收回。4.4.4 對(duì)外提供復(fù)制的質(zhì)量記錄（產(chǎn)品合格證明文件除外），須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。4.5 保存期限 公司根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、法規(guī)要求及合同要求、質(zhì)量記錄的使用價(jià)值等因素確定每種質(zhì)量記錄的保存期限，并在公司“質(zhì)量記錄清單”（見附錄e）中加以規(guī)定。4.6處置 超過保存期的質(zhì)量記錄需銷毀時(shí)，由記錄管理部門填寫“質(zhì)量記錄銷毀單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后可進(jìn)行銷毀處置?！百|(zhì)量記錄銷毀單”要?dú)w檔保存。4

28、 質(zhì)量記錄6.1 qr4.2.4-01 質(zhì)量記錄歸檔清單6.2 qr4.2.4-02 質(zhì)量記錄銷毀單6.3 qr4.2.4-03 質(zhì)量記錄清單6.4 qr4.2.4-04 文件借閱登記表 石家莊市*木業(yè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：*/qm-2010修訂狀態(tài)：a/o5.1最高管理者的作用本章頁序：1/25 管理職責(zé)1 目的 確保最高管理者在建立、實(shí)施管理管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性中管理職責(zé)得到落實(shí)，確保顧客要求得到滿足，增進(jìn)顧客滿意。2 范圍使用于最高管理者領(lǐng)導(dǎo)作用的發(fā)揮和管理職責(zé)的履行。3 職責(zé)3.1 最高管理者的職責(zé)和權(quán)限 確保整個(gè)組織內(nèi)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，通過實(shí)施適宜的過程，以滿足顧客

29、要求； 確定并保持公司的質(zhì)量方針； 確保在相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，通過實(shí)施和保持有效的質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 確保獲得必要資源； 按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，決定有關(guān)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的措施；決定改進(jìn)質(zhì)量管理體系的重大措施。3.2 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理落實(shí)管理職責(zé)，確保質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。3.3 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的組織協(xié)調(diào)和管理。3.4 各部門/人員按規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限各司其職，各負(fù)其責(zé)，確保質(zhì)量管理體系的正常、有效運(yùn)行。4 程序概要4.1 管理承諾 公司通過開展下列活動(dòng)落實(shí)最高管理者的五項(xiàng)職責(zé)，并對(duì)其建立，實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其

30、有效性的承諾提供證據(jù)。4.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)4.2.1 確保顧客要求得到識(shí)別和確定。公司通過市場(chǎng)調(diào)查和預(yù)測(cè)、產(chǎn)品訂貨、接待顧客來電、來函、來訪、處理顧客反饋等途徑識(shí)別和確定顧客的要求，包括顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求、對(duì)過程和質(zhì)量管理體系的要求。4.2.2 確保顧客要求得到滿足。公司以顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求為中心，并通過產(chǎn)品要求的評(píng)審等形式將顧客要求作為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的輸入，采取措施予以滿足。4.2.3 公司質(zhì)量管理體系的一切活動(dòng)，旨在增進(jìn)顧客滿意。4.3 質(zhì)量方針4.3.1 由總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量方針，形成文件并予以發(fā)布。4.3.2 質(zhì)量方針在內(nèi)容上應(yīng)； 與公司的經(jīng)營宗旨相適應(yīng)； 包括滿足顧客和適用

31、的法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； 提供制定和評(píng)審目標(biāo)的框架4.3.3 公司通過在各層次對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行宣傳和貫徹，以達(dá)到溝通，理解和執(zhí)行。4.3.4 公司通過管理評(píng)審等形式，對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行持續(xù)的適宜性方面的評(píng)審，必要時(shí)對(duì)其進(jìn)行修訂。4.3.5 公司質(zhì)量方針見3.0章4.4策劃 石家莊市*木業(yè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：*/qm-2010修訂狀態(tài)：a/o5.1最高管理者的作用本章頁序：2/24.4.1 質(zhì)量目標(biāo) 公司確保在相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，形成文件并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。部門分解質(zhì)量目標(biāo)在內(nèi)容上應(yīng)與公司質(zhì)量目標(biāo)協(xié)調(diào)相一致并能保證公司目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4.4.2 質(zhì)量目標(biāo)

32、在內(nèi)容上應(yīng)： 建立在質(zhì)量方針上午基礎(chǔ)上，并與質(zhì)量方針協(xié)調(diào)一致； 應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容； 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)盡可能定量化，可測(cè)量；4.4.3 由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)每季對(duì)質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)分析和考核，對(duì)未完成的質(zhì)量目標(biāo)，認(rèn)真分析原因，適時(shí)采取相關(guān)措施以確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4.4.4 公司的質(zhì)量目標(biāo)見第3.0章。4.4.5 質(zhì)量管理體系策劃 在對(duì)質(zhì)量管理體系策劃時(shí)，應(yīng)確保滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系總要求； 在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，確保質(zhì)量管理體系的完整性。4.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通4.5.1 公司職責(zé)、權(quán)限和溝通見5.2章。4.5.2 管理者代表 又總經(jīng)理任命管理者代表，授權(quán)其負(fù)

33、責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)。管理者代表的職責(zé)、權(quán)限見1.1章4.5.3 內(nèi)部溝通 公司確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，在不同層次和職能之間，通過培訓(xùn)、文件學(xué)習(xí)、會(huì)議、信息傳遞等方式，就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進(jìn)行溝通。4.6 管理評(píng)審 公司管理評(píng)審的實(shí)施見5.3章5 支持性文件質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析考核方法6 質(zhì)量記錄qr5.4.1-01 質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)分析表 石家莊市*木業(yè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：*/qm-2010修訂狀態(tài)：a/o5.2職責(zé)、權(quán)限和溝通本章頁序：1/31 目的 確保公司的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。2 范圍適用于公司質(zhì)量職

34、責(zé)的規(guī)定和溝通3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)規(guī)定各質(zhì)量職能部門的職責(zé)和權(quán)限。3.2 各部門負(fù)責(zé)按規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限、各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互溝通，以確保質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行。4 程序概要4.1 公司質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)見下圖 總經(jīng)理管理者代表供銷部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部技術(shù)質(zhì)量部生產(chǎn)車間設(shè)備維修 石家莊市*木業(yè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：*/qm-2010修訂狀態(tài)：a/o5.2職責(zé)、權(quán)限和溝通本章頁序：2/34.3 公司質(zhì)量管理體系要求（gb/t19001-2008）及質(zhì)量職責(zé)、分配見下表 質(zhì)量管理體系要求 部門/人員總經(jīng)理管理者代表技術(shù)質(zhì)量部倉庫供銷部生產(chǎn)部車間4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2 文件要求

35、5 管理職責(zé)5.1 管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3 質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6管理評(píng)審6資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8測(cè)量分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)負(fù)責(zé)部門 配合部門 石家莊市*木業(yè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：*/qm-2010修訂狀態(tài)：a/o5.2職責(zé)、權(quán)限和溝通本章頁序：3/34.3職責(zé)和權(quán)限4.3.1 總經(jīng)理 總經(jīng)理的職責(zé)、權(quán)限見5.1章4.3.

36、2 管理者代表 其職責(zé)權(quán)限見1.1章。4.3.3 技術(shù)質(zhì)量部部長 通過建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并予以持續(xù)改進(jìn)，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理； 協(xié)助總經(jīng)理落實(shí)管理職責(zé)，協(xié)助實(shí)施管理評(píng)審和內(nèi)部審核； 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的和質(zhì)量記錄的管理； 負(fù)責(zé)人力資源的管理 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃和設(shè)計(jì)開發(fā)的控制和管理；負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，公司確保檢驗(yàn)部門能夠獨(dú)立形式檢驗(yàn)職權(quán)； 負(fù)責(zé)測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制和管理； 負(fù)責(zé)不合格品的控制和管理 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析、過程的監(jiān)視和測(cè)量的管理； 組織實(shí)施糾正和預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。4.3.4 供銷部部長 負(fù)責(zé)組織對(duì)供方評(píng)價(jià)及采購過程的質(zhì)

37、量控制； 負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程的管理； 負(fù)責(zé)開展市場(chǎng)調(diào)研、組織開展產(chǎn)品要求的評(píng)審； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付的管理； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)和顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量。4.3.5 倉庫 負(fù)責(zé)原材料庫和成品庫的管理，確保帳、物卡相符。 負(fù)責(zé)物資收發(fā)、標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存和管理過程的質(zhì)量控制，確保各類貯存物資作到兩齊（庫容整齊、擺放整齊）、三清（材質(zhì)清、規(guī)格清、數(shù)量清），對(duì)有時(shí)效要求的物資要堅(jiān)持（先入線出）的原則； 協(xié)助做好產(chǎn)品交付工作和產(chǎn)品、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)工作。4.3.6 生產(chǎn)部部長 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)行過程的管理； 負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理，組織安全生產(chǎn)，文明生產(chǎn)和均衡生產(chǎn)； 配合實(shí)施生產(chǎn)過程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程

38、搬運(yùn)過程產(chǎn)品貯存的管理； 負(fù)責(zé)公司設(shè)備和動(dòng)力的統(tǒng)一管理，確保設(shè)備能力。4.3.7 車間主任 組織員工嚴(yán)格執(zhí)行過程控制程序和作業(yè)文件，確保生產(chǎn)運(yùn)行在受控狀態(tài)下進(jìn)行；加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理、創(chuàng)造文明、整潔、有序的工作環(huán)境。做好生產(chǎn)、質(zhì)量原始記錄。 配合做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)工作。 石家莊市*木業(yè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：*/qm-2010修訂狀態(tài)：a/o5.3管理評(píng)審本章頁序：1/21 目的 按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，確保其持續(xù)的適宜性、充分性、有效性。2 范圍 適用于總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)審。3 職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審。3.2管理者代表協(xié)助總經(jīng)理組織實(shí)施管理評(píng)審。3.3

39、技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理評(píng)審實(shí)施具體事宜。3.4各部門配合作好管理評(píng)審工作。4 工作程序4.1 評(píng)審策劃4.1.1 公司管理評(píng)審每年進(jìn)行一次（時(shí)間間隔不超過12個(gè)月），通常在內(nèi)部審核后的適當(dāng)時(shí)機(jī)進(jìn)行。4.1.2 當(dāng)公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或生產(chǎn)條件、外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化或連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量事故及顧客投訴時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理提出，可隨時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審。4.1.3管理評(píng)審計(jì)劃 “管理評(píng)審計(jì)劃”由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制，內(nèi)容包括管理評(píng)審的目的、內(nèi)容、資料準(zhǔn)備要求，參加人員和時(shí)間安排等，計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，在管理評(píng)審實(shí)施前10天左右，由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)將“管理評(píng)審計(jì)劃”印發(fā)參加管理評(píng)審的部門/人員并簽收。4.2 評(píng)審輸

40、入4.2.1 管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容：審核結(jié)果，包括內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果；顧客反饋，包括顧客滿意程度的測(cè)量結(jié)果、顧客意見/投訴。 過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過程監(jiān)視和測(cè)量、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果； 預(yù)防和糾正措施的狀況； 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況和有效性； 可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括內(nèi)、外部環(huán)境的變化、質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)變化及生產(chǎn)條件變化等； 改進(jìn)的建議。4.2.2參加管理評(píng)審的部門/人員在收到“評(píng)審計(jì)劃”一周內(nèi)根據(jù)管理評(píng)審輸入內(nèi)容和計(jì)劃要求，通過調(diào)查研究、分析質(zhì)量記錄，準(zhǔn)備好本部門管理評(píng)審輸入材料。4.2.3各質(zhì)量管理體系要求主控部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備實(shí)施該要求的綜合性資料。各部門提供的管理評(píng)審輸入資料要突出重點(diǎn)，注