品管部工作手冊

1、*品管部工作手冊編 制： 審 核： 批 準： 目 錄章節(jié)號 頁數(shù)1、組織結(jié)構(gòu)圖 12、品管部職能 23、品管部質(zhì)量目標分解- 34、品管部崗位說明書 - 55、2004年度培訓(xùn)計劃 - 166、品管部內(nèi)部管理制度- 177、產(chǎn)品加工工藝 - 188、執(zhí)行及參考制度標準 222一、組織結(jié)構(gòu)圖： 品 管 部 組 織 結(jié) 構(gòu) 圖品 管 部 經(jīng) 理物資驗收員（1名）質(zhì) 檢 員（2名）監(jiān) 裝 員（1名15二、部門職責(zé) ：2.1部門職責(zé)與權(quán)限：2.1.1負責(zé)*公司的全面質(zhì)量管理，確保入廠物資及出廠產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求。2.1.2負責(zé)*公司作業(yè)指導(dǎo)書、原材料及成品、工序產(chǎn)品接受準則等所有工藝文件的起草或組

2、織起草工作。2.1.3作好*公司的全部原材料及產(chǎn)成品檢驗驗證工作以及工序產(chǎn)品的過程控制工作。2.1.4制定各種原材料及產(chǎn)成品、工序產(chǎn)品的檢驗/驗證標準（可接收準則），明確各類原材料、產(chǎn)成品及工序產(chǎn)品等的檢驗時機（頻率）、檢驗方式、檢驗人員、檢驗標準等相關(guān)內(nèi)容。2.1.5按規(guī)定對各類原材料及產(chǎn)成品、工序產(chǎn)品等進行檢驗或驗證，確保各類原材料及產(chǎn)成品、工序產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求。2.1.6做好冷庫的監(jiān)督檢查工作。2.1.7記錄并保留檢驗或驗證的相關(guān)證明記錄，以備追溯或查考。2.1.8負責(zé)所有產(chǎn)品工藝要求的指導(dǎo)及落實、監(jiān)督檢查工作。2.1.9建立本廠監(jiān)視和測量裝置臺帳。2.1.10制定監(jiān)視和測量裝置檢

3、定（校準）計劃并按期進行檢定（校準），確保生產(chǎn)安全、計量準確以及量值的溯源性。2.1.11負責(zé)監(jiān)視和測量裝置正確使用和維護的監(jiān)督工作。2.1.12負責(zé)*公司iso9001質(zhì)量管理體系、haccp體系的有效運行的協(xié)助工作。2.1.13負責(zé)本廠對外注冊工作的有效實施。2.1.14做好與內(nèi)、外部上級主管部門的對接工作，及時完成下達的各項工作任務(wù)。2.1.15做好各級質(zhì)檢員的專業(yè)培訓(xùn)工作，提高質(zhì)檢人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。2.1.16明確本部門的崗位或人員職責(zé)與權(quán)限，制定其工作目標和崗位責(zé)任制，對各項工作做到有計劃、有措施、有落實、有考核。2.1.17及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時性工作任務(wù)。2.2部門各成員的職責(zé)

4、與分工：2.2.1品管部經(jīng)理：負責(zé)整個品管部的計劃的安排和任務(wù)的下達，并對品管部的各項工作進行指導(dǎo)和監(jiān)督，對品管部的工作負全責(zé)。2.2.2質(zhì)檢員：主要負責(zé)產(chǎn)品加工的過程控制、工藝編寫和修訂，保證產(chǎn)品質(zhì)量，同時協(xié)助品管部經(jīng)理及生產(chǎn)部經(jīng)理做好各項工作。2.2.3監(jiān)裝員：做好產(chǎn)品的發(fā)貨監(jiān)裝，及產(chǎn)品入庫后的檢查工作。2.2.4原料驗收員：做好入廠原輔料、包裝材料的驗收工作，確保入廠原料、輔料、包裝物料質(zhì)量合格。三、目標分解：3.1范圍：適用于*公司品管部。3.2職責(zé)：品管部負責(zé)編制并實施。3.4質(zhì)量目標：3.4.1物資入庫合格率為100%；3.4.2產(chǎn)品出廠監(jiān)裝率為100%； 3.4.3在職質(zhì)檢員受訓(xùn)

5、率為100%，培訓(xùn)合格率為100%。3.4.4加強對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的監(jiān)督檢查，確保產(chǎn)品出廠合格率100%。3.5管理目標：3.5.1部門的各項體系運行有效，有效率90以上。3.6目標分解：3.6.1在職質(zhì)檢員受訓(xùn)率為100%，培訓(xùn)合格率為98%。 為保證在職質(zhì)檢員的受訓(xùn)率及受訓(xùn)合格率，品管部制定了年度培訓(xùn)計劃，對所有的在職質(zhì)檢員通過集中培訓(xùn)、例會、觀摩等形式培訓(xùn)，提高質(zhì)檢員的工作水平和綜合素質(zhì)。為了確保培訓(xùn)效果，每季度進行一次綜合考核。為保證生產(chǎn)過程質(zhì)量管理水平的持續(xù)提高，由各車間組織，品管部負責(zé)對車間的基層管理人員進行質(zhì)量管理知識、haccp原理及應(yīng)用、gmp、ssop等食品安全、衛(wèi)生、質(zhì)量管

6、理知識進行系統(tǒng)培訓(xùn)，并進行培訓(xùn)考核。3.6.2產(chǎn)品出廠監(jiān)裝率為100%； 為保證*公司生產(chǎn)的各種產(chǎn)品出廠監(jiān)裝率達到100，品管部專門設(shè)置了一名冷庫監(jiān)裝員負責(zé)冷庫產(chǎn)品的發(fā)貨監(jiān)裝，對于生產(chǎn)二部的板栗產(chǎn)品的出口監(jiān)裝，也設(shè)置了專人負責(zé)并將監(jiān)裝情況列入員工的月度考核之中，以保證產(chǎn)品的出廠監(jiān)裝率達到100。3.6.3加強對過程產(chǎn)品的監(jiān)督檢查，保證產(chǎn)品出廠合格率100； 品管部設(shè)置了兩名質(zhì)檢員分別負責(zé)生產(chǎn)一部、生產(chǎn)二部的產(chǎn)品生產(chǎn)的過程控制，對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，隨時提出指正，并且每周形成質(zhì)量總結(jié)，總結(jié)上周質(zhì)量問題，監(jiān)督車間對問題的整改，以有效的控制產(chǎn)品的質(zhì)量，確保產(chǎn)品的出廠合格率達到100。3.6.4物資

7、入庫合格率為100%.品管部設(shè)有一名原料驗收員，專門負責(zé)*公司范圍的原輔料、包裝物料的檢查、驗收，不符合使用要求的物資嚴禁入庫。3.6.5體系運行效果綜合評價達到90分。為了保證體系運行效果評價達到90分，品管部在年初組織結(jié)構(gòu)調(diào)整后，立即明確了部門各成員的目標責(zé)任，分工明確，但保證分工不分家，同時各項工作做到開展之前有計劃，開展過程有記錄，完成之后有總結(jié)。每月由品管部經(jīng)理對所屬員工進行考核，確保體系運行的有效性。四、崗位說明書：4.1崗位設(shè)置： 1、品管部經(jīng)理；2、質(zhì)檢員；3、監(jiān)裝員； 4、原料驗收員；4.2崗位說明書職位說明書崗位名稱品管部經(jīng)理所屬單位*公司所屬部門品管部直接領(lǐng)導(dǎo)*公司總經(jīng)理

8、間接領(lǐng)導(dǎo)直接下屬原料驗收員、質(zhì)檢員、監(jiān)裝員現(xiàn)有人數(shù)1人崗位需要人數(shù)1人崗位職責(zé)在本公司經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹落實集團公司的工作要求，負責(zé)*公司產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督檢查工作，對公司的產(chǎn)品質(zhì)量負全責(zé)，同時做好本部門的管理工作。工作內(nèi)容工作要求工作流程1、做好本部門的管理及人員的協(xié)調(diào)安排。本部工作完成及時、質(zhì)量好；員工評價達80分以上。根據(jù)實際情況進行工作的安排、審核、匯報。2、 負責(zé)*公司各加工廠作業(yè)指導(dǎo)書、原料及成品、工序產(chǎn)品接受準則等標準的審核、制定工作。文件制定，清晰、明確，有收發(fā)記錄；文件的制定切實可行，符合工廠實際和相關(guān)的法律制度。實際操作需要安排起草相關(guān)文件文件定稿上報領(lǐng)導(dǎo)審閱領(lǐng)導(dǎo)批示下發(fā)車間落

9、實 3、*公司全部原材料及產(chǎn)成品的檢驗驗證工作；工序產(chǎn)品過程控制及出口監(jiān)裝的監(jiān)督指導(dǎo)工作。原材料檢驗率100；產(chǎn)品出廠合格率達到100；產(chǎn)品出廠監(jiān)裝率100；對過程控制中存在的問題提出指導(dǎo)意見。審閱相關(guān)報告了解相關(guān)問題提出整改意見了解落實情況報告 4、負責(zé)haccp體系有效運行的指導(dǎo)、監(jiān)督、驗證等工作保證haccp體系的有效運行，定期組織對體系運行情況的全面檢查、審核。體系文件的建立完整監(jiān)督體系的運行情況發(fā)現(xiàn)問題提出整改解決意見監(jiān)督落實情況考核 5、*公司各車間質(zhì)量記錄的審核改進的指導(dǎo)工作。對質(zhì)量記錄存在的問題及時指導(dǎo)進行修訂。審核報告提出改進意見監(jiān)督落實 6、負責(zé)各項對外注冊工作的實施。注冊

10、實施有效根據(jù)相關(guān)注冊規(guī)定和程序進行 7、主持相關(guān)的質(zhì)量會議。指出質(zhì)量問題，提出整改建議召開會議會議記錄考核 8、接待公司客戶，了解客戶要求，改進質(zhì)量管理。做好客戶與各車間的溝通協(xié)調(diào)了解要求總結(jié)問題反饋車間監(jiān)督整改 9、產(chǎn)品生產(chǎn)過程的取樣送樣。產(chǎn)品生產(chǎn)過程取樣送樣及時，符合要求。生產(chǎn)中取樣樣品的保存送樣10、負責(zé)與經(jīng)貿(mào)聯(lián)系，協(xié)調(diào)進口產(chǎn)品。隨時與經(jīng)貿(mào)聯(lián)系，協(xié)調(diào)號產(chǎn)品的進口。參考制度/程序列表：*公司管理規(guī)定品管部工作手冊職位說明書考核項目及標準1、 質(zhì)量控制管理(原料驗收情況、過程控制情況、發(fā)貨監(jiān)裝情況)2、 檔案管理情況3、 工藝和相關(guān)程序質(zhì)量文件的落實情況4、 iso9000管理體系和hacc

11、p 運行情況5、 人員培訓(xùn)情況考核標準1、 質(zhì)量問題： 無質(zhì)量事故 產(chǎn)品出廠合格率100原料驗收情況：原料檢驗率100監(jiān)裝發(fā)貨情況：產(chǎn)品監(jiān)裝率1002、檔案管理明確清晰，保存完好3、文件符合生產(chǎn)要求、實施有效4、體系運行有效率92以上5、培訓(xùn)合格率100%任職條件1、具有大專以上文化程度，食品或企業(yè)管理專業(yè)，有較強的組織管理能力；2、5年以上質(zhì)量管理工作經(jīng)歷；3、熱愛本公司，有較強的工作能力和綜合管理協(xié)調(diào)能力；4、積極進取，有較強的工作責(zé)任感和事業(yè)心。工資待遇月薪 元填表人： 審核人： 審核人： 附頁： 具體工作說明周期工作內(nèi)容工作要求（時間、過程、數(shù)量、結(jié)果等）工作流程日了解、掌握車間的生產(chǎn)

12、情況和質(zhì)量控制情況、ccp點控制情況的檢查驗證。每天不定時檢查；發(fā)現(xiàn)問題提出糾正意見并進行記錄。通過匯報或者進入車間進行了解掌握原輔料驗收或監(jiān)裝發(fā)貨的監(jiān)督指導(dǎo)工作根據(jù)進料情況進行監(jiān)督指導(dǎo)。記錄相關(guān)問題進行反饋。接進料通知安排人員驗收或監(jiān)裝監(jiān)督指導(dǎo)生產(chǎn)過程的取樣、送樣安排、監(jiān)督工作。取樣送樣及時，保證取樣的代表性。程序制定培訓(xùn)監(jiān)督加工工藝文件的規(guī)范、修訂，新產(chǎn)品工藝的制定。不斷改進各車間加工工藝，提高產(chǎn)品質(zhì)量、工作效率和出成率。生產(chǎn)過程的監(jiān)督工藝改進文件的修訂客戶接待及客戶反饋的處理，糾正預(yù)防措施的落實、檢查。及時了解客戶需求和客戶反饋，改進質(zhì)量管理體系，滿足顧客需求?？蛻艚哟?、反饋接收溝通質(zhì)量

13、管理體系的改進領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時性工作及時完成，并全面匯報周每周品管部質(zhì)量例會的組織、主持。每周二下午，總結(jié)上周質(zhì)量問題，形成會議記錄會議記錄質(zhì)檢員質(zhì)量總結(jié)的補充、審核、總結(jié)。每周五進行總結(jié)的審查、補充。形成質(zhì)量總結(jié)質(zhì)檢員上報補充審核質(zhì)量周總*公司每周工作匯報每周五上午11：00前匯總上報藥殘、疫病官方檢測的取樣、送樣、結(jié)果回執(zhí)等一系列工作。根據(jù)生產(chǎn)情況決定取樣批次、準備樣品、及時聯(lián)系取樣，取結(jié)果。決定取樣批次準備樣品聯(lián)系取樣、交費取結(jié)果上報集團周工作計劃與檢查表每周五上午11：00前 匯總上報月制訂月度工作計劃和本月考核月末制定下月的工作計劃和本月的考核，形成報告制定上報考核對車間基層管理人員進

14、行培訓(xùn)。定期進行培訓(xùn)，逐步提高基層管理人員素質(zhì)和質(zhì)量意識。培訓(xùn)計劃制定培訓(xùn)考核、檢查審核本部門的個人總結(jié)月末審核個人總結(jié)進行評定，掌握下屬情況。下屬上報審查審核評定指導(dǎo)月度質(zhì)量總結(jié)月末進行質(zhì)量總結(jié)并反饋車間總結(jié)反饋監(jiān)督整改季節(jié)性haccp監(jiān)督審核、籌備接口、內(nèi)部驗證每季度組織進行確保體系的有效運行iso9001體系監(jiān)督審核、籌備接口每季度組織進行確保體系的有效運行半年/年監(jiān)視、測量裝置的周期檢定工作。按要求聯(lián)系相關(guān)部門進行周期檢定。周期檢定計劃檢定員工的健康查體工作。按要求聯(lián)系相關(guān)部門進行健康查體。體檢計劃體檢調(diào)整體檢不合格人員衛(wèi)生注冊的復(fù)查換證工作按要求進行軟、硬件的準備，進行復(fù)查換證工作。

15、年度工作總結(jié)年底，總結(jié)一年的工作得失，以及在質(zhì)量方面存在的問題。年度工作總結(jié)本部員工的年度考核 年底對職工進行考核 考核上報略去若干職位說明書五、*公司品管部2004年培訓(xùn)計劃：一、目的：加強管理人員的培訓(xùn)教育工作，全面提高管理人員的質(zhì)量意識和整體素質(zhì)，提高基層管理人員的管理水平，持續(xù)改進公司質(zhì)量管理體系。二、范圍：適用于*公司品管部2004年培訓(xùn)工作。三、職責(zé)：*公司品管部負責(zé)編制并實施。 四、內(nèi)容：培訓(xùn)時間授課人授課內(nèi)容課時培訓(xùn)地點參加人員考核方式2月衛(wèi)生管理知識4小時班長、質(zhì)檢員、消毒班筆試3月產(chǎn)品工藝培訓(xùn)2小時班長、質(zhì)檢員答辯4月gmp知識3小時班長、質(zhì)檢員答辯5月ssop知識2小時班

16、長、質(zhì)檢員答辯6月崗位知識4小時班長、質(zhì)檢員座談7月iso14000基礎(chǔ)知識2小時班長、質(zhì)檢員答辯8月質(zhì)量管理知識2小時質(zhì)檢員筆試9月5s管理知識2小時班長、質(zhì)檢員答辯10月微生物知識2小時班長、質(zhì)檢員座談11月haccp知識2小時班長、質(zhì)檢員答辯12月iso9000知識2小時班長、質(zhì)檢員答辯六、*公司品管部內(nèi)部管理制度及考核辦法：6.1目的：為保證品管部正常的工作秩序和工作流程，維護公司形象，保證各項工作的正常進行，及時完成公司下達的各項任務(wù)和指標，制定本管理制度和考核辦法。6.2范圍：本管理制度與考核辦法適用于*公司品管部的所有成員。6.3職責(zé)與權(quán)限：6.3.1品管部經(jīng)理負責(zé)品管部所屬員工

17、的評定與考核。6.3.2品管部的所有成員之間相互協(xié)作、監(jiān)督。6.4管理制度：6.4.1嚴格遵守集團公司、*公司、食品公司品管部的各項管理制度和規(guī)定。6.4.2公司下發(fā)的各種文件和公司的各種工藝文件、配方及生產(chǎn)數(shù)據(jù)資料，要按照公司的規(guī)定使用、保存，不得隨意放置，不得有意或無意透露給無關(guān)人員。6.4.3自覺維護公共秩序，遵守勞動紀律，保持好環(huán)境衛(wèi)生；不遲到、不早退，休班按公司的規(guī)定實行請、銷假制度。6.4.4辦公室內(nèi)不得追逐、嘻笑、打鬧以及大聲喧嘩，不得擅離職守，不得串崗，工作時間不得進行與工作無關(guān)的活動。6.4.5打電話要長話短說，有禮有節(jié)，不得大聲交談，影響他人，不得打私人電話。6.4.6合理

18、使用電腦，嚴禁玩電腦游戲，上班時間不得上網(wǎng)聊天，瀏覽與工作無關(guān)的網(wǎng)站等，使用完畢，要關(guān)閉電腦。6.4.7辦公用品排放整潔，與工作無關(guān)的東西不允許放在辦公桌上，離開辦公區(qū)域時要將桌面辦公用品擺放整齊，關(guān)閉電腦、照明燈，放好電話卡。6.4.8例行節(jié)約，杜絕浪費，從節(jié)約一張紙、一度電、一滴水、一個電話做起，樹立節(jié)約光榮，浪費可恥的良好意識，努力降低管理成本。6.4.9穿著整潔，文明用語，禮貌待客，樹立良好的部門形象。6.4.10自覺服從領(lǐng)導(dǎo)安排和調(diào)動，不得無故拒絕、拖延、敷衍或擅自終止領(lǐng)導(dǎo)安排的工作。6.4.11開誠布公、坦誠待人、相互尊重、團結(jié)協(xié)作，樹立團隊精神，注意監(jiān)督把關(guān)和服務(wù)角色的轉(zhuǎn)換。6.4.12根據(jù)崗位描述做好各自的本職工作，及時上交各種匯報、匯總和總結(jié)，認真完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項任務(wù)，并就工作的完成情況及時與領(lǐng)導(dǎo)溝通。6.4.13每月2-3次組織召開工作例會，對前期的工作進行匯報總結(jié)，并安排下一步的工作計劃和任務(wù)，必要時各車間巡檢或質(zhì)量主任參加。6.4.14準時參加公司安排的相關(guān)會議和培訓(xùn)，并做好會前的準備和會議記錄，因特殊情況不能參加的，應(yīng)提前