礦山安全標準化績效測量和監(jiān)視記錄表匯總

1、監(jiān)測計劃表 編號：k/jl-14-01-01序號監(jiān)測項目監(jiān)測內(nèi)容監(jiān)測部門時間備注1安全、健康目標安全目標、職業(yè)病控制目標安環(huán)科每年2安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是否按相關法律法規(guī)建立并落實企業(yè)及相關人員的安全生產(chǎn)責任制安環(huán)科半年3設備定期檢查完成率是否按企業(yè)制定的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程要求檢查設備科每季度4個人防護用品的依從程度勞動保護用品管理制度的執(zhí)行情況 1、個人防護用品需求評估、采購記錄 2、個人防護用品發(fā)放記錄 3、生產(chǎn)現(xiàn)場個人防護用品的佩戴情況辦公室安環(huán)科每月5職業(yè)危害監(jiān)測情況職業(yè)衛(wèi)生管理制度、職業(yè)危害控制制度的執(zhí)行情況安環(huán)科每年6事件、事故調查完成率事故、事件報告

2、、調查與分析制度的執(zhí)行情況 1事故事件報告表 2事故事件調查表 3事故事件登記表 4事故事件統(tǒng)計分析表。安環(huán)科每年7糾正與預防行動完成率及其效果效率糾正預防措施管理制度的執(zhí)行情況 1、糾正與預防措施實施計劃 2、安全隱患整改通知書。安環(huán)科每季度8安全、健康有關數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析情況1、事故、事件統(tǒng)計分析2、員工體檢記錄3、職業(yè)健康統(tǒng)計分析。辦公室安環(huán)科每年9現(xiàn)場安全、健康許可依從情況采場人行通道的有效性, 采場道路和爆堆等場所防塵措施的有效性,安全標志有效性, 上崗前體檢, 換崗前體檢,退休前體檢,待定的體檢安委會每季度10任務分析及任務觀察情況執(zhí)行情況關鍵任務識別與控制制度的執(zhí)行情況及效果。安委

3、會每季度11安全、健康委員會會議情況按規(guī)定召開會議并形成紀要管 代每季度12變化管理回顧情況內(nèi)部人員、外部人員、法律法規(guī)與其他要求、機構、相關方生產(chǎn)安環(huán)科每季度13培訓情況安全教育培訓制度的實施情況及效果、 培訓計劃、 培訓登記表、 三級安全教育卡 、 培訓效果評價表、 培訓成績匯總表安環(huán)科每年14法律法規(guī)依從情況法律法規(guī)的識別、獲取、評審與更新管理制度的執(zhí)行情況安環(huán)科每季度15持續(xù)改進標準化系統(tǒng)效力的情況標準化系統(tǒng)評價與改進安委會每年16安全、健康投入情況每月的安全生產(chǎn)投入費用是否按要求提取實際提取占計劃提取比例，經(jīng)費、?？顚Ｓ?1、安全費用計劃 2、安全費用使用明細表安委會每季度績效測量和

4、監(jiān)視記錄表 編號：k/jl-14-01-02受監(jiān)測部門生產(chǎn)科、安全科、綜合科設備科監(jiān)視測量項目各項安全、健康檢查完成率監(jiān)視測量時間2012.10.10監(jiān)視測量地點監(jiān)視測量內(nèi)容依據(jù)標準按規(guī)定的檢查頻次安全、健康檢查完成情況 1.巡回檢查完成率 2.例行檢查完成率 3.專項檢查完成率 4.綜合檢查完成率 5.員工體檢計劃完成率監(jiān)視測量完成情況及結果經(jīng)檢查相關記錄確認各項安全、健康檢查完成情況如下 1. 查閱編號巡回檢查記錄.安環(huán)處每月組織一次對各重點部位進行巡回檢查巡回檢查完成率100%。安全員每天進行巡檢。 2. 查閱編號例行檢查記錄安環(huán)處每月組織一次例行安全檢查例行檢查完成率100% 3. 查

5、閱編號專項檢查記錄安環(huán)處每半年組織一次專項安全檢查專項檢查完成率100% 4. 查閱編號綜合檢查記錄對國慶節(jié)、春節(jié)等重大的節(jié)假日及春秋季公司按規(guī)定組織綜合檢查綜合檢查完成率100% 5. 按照員工體檢計劃7月份組織了接觸粉塵、噪聲的員工進行體檢。監(jiān)視測量結論經(jīng)對生產(chǎn)現(xiàn)場和相關記錄的檢查公司的安全與健康目標已全部完成。需要整改問題監(jiān)視測量人績效測量和監(jiān)視記錄表 編號：k/jl-14-01-02受監(jiān)測部門設備科監(jiān)視測量項目設備定期檢查完成率監(jiān)視測量時間2012.10.10監(jiān)視測量地點監(jiān)視測量內(nèi)容依據(jù)標準按照相關法律法規(guī)及公司管理制度規(guī)定每半年、每月、每日或沒個班次定期對生產(chǎn)設備進行檢查并填寫記錄表

6、。監(jiān)視測量完成情況及結果對風機、空壓機、鏟車等生產(chǎn)設備進行了定期檢查見設備檢查記錄監(jiān)視測量結論礦山設備定期檢查完成率100%。需要整改問題監(jiān)視測量人績效測量和監(jiān)視記錄表 編號：k/jl-14-01-02受監(jiān)測部門辦公室、供銷科監(jiān)視測量項目個人防護用品的使用與管理監(jiān)視測量時間2012.10.10監(jiān)視測量地點監(jiān)視測量內(nèi)容依據(jù)標準勞動保護用品管理制度的執(zhí)行情況監(jiān)視測量完成情況及結果1、查閱編號勞動防護用品發(fā)放審定表完成了對個人防護用品的需求評估 2、完成了對提供個人防護用品的供應商的評價編號供應商評價記錄 3、按需求評估及實際情況發(fā)放個人防護用品發(fā)放記錄編號勞動防護用品發(fā)放記錄 4、查閱編號jl11

7、-4巡回檢查記錄生產(chǎn)現(xiàn)場個人防護用品的佩戴情況符合相關要求。監(jiān)視測量結論個人防護用品的采購、發(fā)放及使用符合勞動保護用品管理制度規(guī)定的要求。需要整改問題監(jiān)視測量人績效測量和監(jiān)視記錄表 編號：k/jl-14-01-02受監(jiān)測部門安全科、辦公室監(jiān)視測量項目職業(yè)危害監(jiān)測情況監(jiān)視測量時間2012.10.10監(jiān)視測量地點監(jiān)視測量內(nèi)容依據(jù)標準職業(yè)衛(wèi)生管理制度、職業(yè)危害控制制度的執(zhí)行情況。監(jiān)視測量完成情況及結果1.作業(yè)場所職業(yè)病危害因素匯總表 2.接觸職業(yè)病危害因素人員管理情況匯總表 3.職業(yè)危害監(jiān)測計劃 4.定期對職業(yè)危害因素進行監(jiān)測 5.職業(yè)危害監(jiān)測記錄 6.未對照明度進行監(jiān)測監(jiān)視測量結論通過員工體檢沒有

8、發(fā)現(xiàn)職業(yè)病的結果可以證實職業(yè)危害因素基本得到了控制經(jīng)確認不需要對照明度進行單獨的用儀器進行監(jiān)測需要整改問題井下照明度容易被員工感官到且每位員工都攜帶礦燈。不需要對照明度進行監(jiān)測。監(jiān)視測量人績效測量和監(jiān)視記錄表 編號：k/jl-14-01-02受監(jiān)測部門安全、機動、生產(chǎn)科監(jiān)視測量項目事故、事件調查完成率監(jiān)視測量時間2012.10.10監(jiān)視測量地點監(jiān)視測量內(nèi)容依據(jù)標準事故、事件報告、調查與分析制度的執(zhí)行情況監(jiān)視測量完成情況及結果共發(fā)生0起事故事件均無上報、登記其中0起事故事件需要調查0起調查事故事件中其中0起形成事故事件調查表事故調查報告。1、事故事件報告表 2、事故事件調查表 3、事故事件登記表

9、。 4、事故事件調查報告監(jiān)視測量結論事故、事件調查完成率100需要整改問題監(jiān)視測量人績效測量和監(jiān)視記錄表 編號：k/jl-14-01-02受監(jiān)測部門安全、生產(chǎn)、設備、供銷科、綜合辦、項目部、選礦廠、辦公室監(jiān)視測量項目糾正和預防行動完成率及其效果監(jiān)視測量時間2012.10.10監(jiān)視測量地點監(jiān)視測量內(nèi)容依據(jù)標準糾正預防措施管理制度的執(zhí)行情況 1、糾正與預防措施實施情況表 2、安全隱患整改通知書監(jiān)視測量完成情況及結果根據(jù)查閱相關的記錄情況 1、 員工安全意識不夠對作業(yè)現(xiàn)場文明衛(wèi)生、標準化現(xiàn)場維護不佳。 2、 對安環(huán)科下達的月份安全隱患整改通知書責任部門均已完成整改并有效監(jiān)視測量結論糾正和預防行動完成

10、率100%需要整改問題監(jiān)視測量人績效測量和監(jiān)視記錄表 編號：k/jl-14-01-02受監(jiān)測部門安全科、辦公室監(jiān)視測量項目安全、健康有關數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析情況監(jiān)視測量時間2012.10.10監(jiān)視測量地點監(jiān)視測量內(nèi)容依據(jù)標準1、安全目標完成率 2、事故、事件統(tǒng)計分析 3、員工體檢計劃、記錄 4、職業(yè)健康統(tǒng)計分析。 監(jiān)視測量完成情況及結果根據(jù)查閱相關記錄安全、健康有關數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析情況如下 1、經(jīng)統(tǒng)計安全目標完成率100% 2、事故、事件統(tǒng)計分析結果 3、員工按計劃進行體檢并記錄 4、于9月末組織員工進行職業(yè)健康體檢體檢員工占總人數(shù)的30%。監(jiān)視測量結論有關安全、健康數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析基本符合要求。需要

11、整改問題監(jiān)視測量人績效測量和監(jiān)視記錄表 編號：k/jl-14-01-02受監(jiān)測部門生產(chǎn)科、安全科、項目部、辦公室、選礦廠監(jiān)視測量項目現(xiàn)場安全、健康許可依從情況監(jiān)視測量時間2012.10.10監(jiān)視測量地點監(jiān)視測量內(nèi)容依據(jù)標準1、采礦現(xiàn)場職業(yè)危害因素 2、勞動防護用品的使用情況 3、職業(yè)病發(fā)病情況。監(jiān)視測量完成情況及結果1.、對采場職業(yè)危害因素進行了識別與檢測粉塵、噪聲等職業(yè)危害均有安全防范措施如為員工發(fā)放防塵口罩、隔音耳塞的勞動防護用品并使用。 2、勞動防護用品基本能夠正確使用在巡回檢查中發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定使用者進行教育并舉一反三教育他人。 3、在安全標準化系統(tǒng)運行期間沒有職業(yè)病病例發(fā)生。監(jiān)視測量結論

12、現(xiàn)場安全、健康的實施情況及結果符合相關的法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定。需要整改問題監(jiān)視測量人績效測量和監(jiān)視記錄表 編號：k/jl-14-01-02受監(jiān)測部門安全科、生產(chǎn)科、綜合辦監(jiān)視測量項目任務分析及任務觀察情況執(zhí)行情況監(jiān)視測量時間2012.10.10監(jiān)視測量地點監(jiān)視測量內(nèi)容依據(jù)標準關鍵任務識別與控制制度的執(zhí)行情況及效果。 1、關鍵任務清單 2、關鍵任務的作業(yè)指導書 3、任務觀察記錄監(jiān)視測量完成情況及結果1、根據(jù)危險源辨識與風險評價確定的重要危險源為關鍵任務分別為爆破、野外用火、電氣設施維護、維修 2、編制了爆破器材運輸儲存、使用施工過程作業(yè)指導書、電工作業(yè)指導書等 1、 對關鍵任務的執(zhí)行情況由任

13、務觀察人員監(jiān)護人進行監(jiān)督和監(jiān)護填寫“任務觀察記錄”。監(jiān)視測量結論對礦山的生產(chǎn)過程進行了分析確定了關鍵任務并形成“關鍵任務清單”對關鍵任務的操作實施了觀察和監(jiān)護并現(xiàn)場記錄。需要整改問題監(jiān)視測量人績效測量和監(jiān)視記錄表 編號：k/jl-14-01-02受監(jiān)測部門安委辦、安全科監(jiān)視測量項目安全、健康委員會會議情況監(jiān)視測量時間2012.10.10監(jiān)視測量地點監(jiān)視測量內(nèi)容依據(jù)標準按期召開安委會會議解決實際問題消除安全隱患并形成會議紀要監(jiān)視測量完成情況及結果1、經(jīng)查閱安委會會議紀要公司每季度至少召開一次安全委員會會議并現(xiàn)場紀要 2、每次會議由各部門介紹前一段時間的工作匯報前一次安委會會議決議的執(zhí)行和落實情況

14、提出需要加以重視和需要解決的問題 3、安委會主任總結前期工作提出下一步工作要求。 4、安委會會議決議基本全部實施完成。監(jiān)視測量結論安委會按照規(guī)定的時間定期召開會議總結前期工作布置工作任務并形成會議紀要安全健康委員會會議的頻次、程序、記錄等符合相關規(guī)定要求需要整改問題監(jiān)視測量人績效測量和監(jiān)視記錄表 編號：k/jl-14-01-02受監(jiān)測部門安全、生產(chǎn)科、綜合辦監(jiān)視測量項目變化管理回顧情況監(jiān)視測量時間2012.10.10監(jiān)視測量地點監(jiān)視測量內(nèi)容依據(jù)標準按變化管理制度實施的變化管理及變化管理回顧情況監(jiān)視測量完成情況及結果1、 安全生產(chǎn)會議對變化后的生產(chǎn)工藝進行了變化管理回顧對變化管理審批表確定的工作

15、事項及內(nèi)容以及變化管理啟動前檢查驗收記錄中進行的工作進行了回顧。 2、受變化管理影響的員工已能熟練掌握新的工藝及要求。 3、經(jīng)回顧作業(yè)指導書、操作規(guī)程、應急預案仍然有效具有一定的可操作性和指導性。監(jiān)視測量結論安委會按照規(guī)定的時間定期召開會議總結前期工作布置工作任務并形成會議紀要安全健康委員會會議的頻次、程序、記錄等符合相關規(guī)定要求需要整改問題變化管理回顧已完成并有效。監(jiān)視測量人績效測量和監(jiān)視記錄表 編號：k/jl-14-01-02受監(jiān)測部門安全科、辦公室監(jiān)視測量項目培訓情況監(jiān)視測量時間2012.10.10監(jiān)視測量地點監(jiān)視測量內(nèi)容依據(jù)標準安全教育培訓制度的實施情況及效果。監(jiān)視測量完成情況及結果1

16、、經(jīng)查閱“培訓計劃”、“培訓記錄”、“三級安全教育卡”、“培訓效果評價表”等記錄證實安全教育培訓制度已有效實施。 2、按“培訓計劃”已完成培訓全體員工基本都得到了相應的培訓 3、安全生產(chǎn)管理人員參加了安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門組織的培訓并取得資格證書。監(jiān)視測量結論安全培訓工作符合金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范 地下礦山實施指南和公司安全教育培訓制度的規(guī)定要求安全培訓工作實施有效。需要整改問題監(jiān)視測量人績效測量和監(jiān)視記錄表 編號：k/jl-14-01-02受監(jiān)測部門辦公室、安全科監(jiān)視測量項目法律、法規(guī)的依從程度監(jiān)視測量時間2012.10.10監(jiān)視測量地點監(jiān)視測量內(nèi)容依據(jù)標準法律法規(guī)的識別、獲取、評審與更

17、新管理制度的執(zhí)行情況監(jiān)視測量完成情況及結果1、 編制了法律法規(guī)及其它要求清單識別了36項適用于企業(yè)的國家、地方的法律、法規(guī)、規(guī)范、標準等。 2、 對全體員工進行了法律法規(guī)要求的培訓并形成記錄。 3、 安全標準化系統(tǒng)建立和實施以來沒有發(fā)生違反有關的法律法規(guī)與其他要求的情況。監(jiān)視測量結論1、所識別的法律法規(guī)適合企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營特點和安全生產(chǎn)管理工作的需要 2、沒有違反法律法規(guī)的情況發(fā)生 3、法律法規(guī)的依從程度符合要求需要整改問題監(jiān)視測量人績效測量和監(jiān)視記錄表 編號：k/jl-14-01-02受監(jiān)測部門安全、生產(chǎn)、設備科、綜合辦監(jiān)視測量項目持續(xù)改進標準化系統(tǒng)效力情監(jiān)視測量時間2012.10.10監(jiān)視測

18、量地點監(jiān)視測量內(nèi)容依據(jù)標準糾正預防措施管理制度的執(zhí)行情況監(jiān)視測量完成情況及結果1、 完成糾正/預防措施7項內(nèi)容是尾礦管線泄漏、一氧化碳探頭更換、風水管線吊掛不規(guī)范等。 2、 完成安全隱患整改198項主要內(nèi)容是井下安全隱患如加強支護、風水管線吊掛、安全防護不到位等。監(jiān)視測量結論通過糾正/預防措施的實施和安全隱患的整改體現(xiàn)了安全標準化系統(tǒng)的作用同時也改進了安全生產(chǎn)環(huán)境安全標準化系統(tǒng)具有一定的效力。需要整改問題監(jiān)視測量人績效測量和監(jiān)視記錄表 編號：k/jl-14-01-02受監(jiān)測部門財務、安全、生產(chǎn)科監(jiān)視測量項目安全、健康投入情況 監(jiān)視測量時間2012.10.10監(jiān)視測量地點監(jiān)視測量內(nèi)容依據(jù)標準按規(guī)

19、定足額提取經(jīng)費、?？顚Ｓ们闆r監(jiān)視測量完成情況及結果1、 編制了2012年度安全生產(chǎn)費用計劃計劃提取安全費用400萬元符合國家規(guī)定的金屬地下礦山810元/噸的要求礦山設計能力40萬噸/年 2、 建立了安全生產(chǎn)費用投入明細表截止到現(xiàn)在實際投入380萬元與計劃安全費用差20萬元。 監(jiān)視測量結論按照財企201216 號“財政部、安全監(jiān)管總局關于印發(fā)企業(yè)安全生產(chǎn)費提取和使用管理辦法的通知”的規(guī)定金屬地下礦山安全費用提取810元/噸公司的安全費用提取、實際投入符合規(guī)定要求。需要整改問題監(jiān)視測量人安全績效監(jiān)測結果分析表序號內(nèi)容監(jiān)測情況整改措施整改結果總體分析1安全、健康目標 完成15項監(jiān)測完成率100%第5

20、項職業(yè)危害監(jiān)測情況未對照明度監(jiān)測經(jīng)分析不需要對照明度進行用儀器監(jiān)測。2各項安全、健康檢查 完成率 100%3設備定期檢查 完成率 100%4個人防護用品的依從程度 符合要求5職業(yè)危害監(jiān)測情況 未對照明度監(jiān)測 6事故、事件調查 完成率 100%7糾正與預防行動完成率及其效果效率 符合要求8安全、健康有關數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析情況 基本符合要求9現(xiàn)場安全、健康許可依從情況 基本符合要求10任務分析及任務觀察執(zhí)行情況 按照規(guī)定執(zhí)行11安全、健康委員會會議情況 按期召開并紀要 12變化管理回顧情況 符合 13培訓情況 按計劃進行14法律法規(guī)依從程度 符合 無違法違紀 15持續(xù)改進標準化系統(tǒng)效力情況 符合16安全、健康投入情況 提取到位審批人 制表人 年 月 日 礦山標準化績效測量和監(jiān)視記錄表 k/jl-14-01-02目 標 指 標 實 現(xiàn) 監(jiān) 測 記 錄序號計劃內(nèi)容指標監(jiān)測結果符合情況監(jiān)測日期監(jiān)測