2021單位財政票據(jù)年檢自查報告

1、單位財政票據(jù)年檢自查報告單位財政票據(jù)年檢自查報告范文為加強財政票據(jù)治理，規(guī)范收費票據(jù)用法行為，加大財政票據(jù)監(jiān)管力度，推動政府非稅收進治理改革，保障合法收費，愛護公民、法人和其他組織的合法權(quán)益，依據(jù)云南省財政票據(jù)年度檢驗規(guī)定和州非稅局關(guān)于開展財政票據(jù)年檢的通知(迪非稅第1號)，根據(jù)規(guī)范化、制度化治理的原則，我縣主動響應、貫徹文件通知的精神，從4月份開頭對各用法財政票據(jù)的行政事業(yè)單位、.團體、托付代收銀行、非營利性醫(yī)療機構(gòu)和駐昆單位財政票據(jù)的用法狀況進行了檢查。經(jīng)過自查、稽查、重點檢查、整改完善和梳理上報等階段，基本完成年檢工作。現(xiàn)就我縣財政票據(jù)年檢基本狀況作如下匯報：一、基本狀況和做法及存在的問

2、題年檢工作中我局與各主管部門相互配合，加強溝通聯(lián)系，我局于3月29日在全縣范圍內(nèi)下發(fā)維財非稅6號文轉(zhuǎn)發(fā)了文件通知及相關(guān)表格，文件內(nèi)容包括：一、財政票據(jù)年檢時間;二、年檢范圍;三、年檢內(nèi)容;四;年檢方法;年檢地點等相關(guān)內(nèi)容作了統(tǒng)一布置和支配。截止5月14日，完成全縣(含10個鄉(xiāng)鎮(zhèn))財政票據(jù)年檢工作(我縣應檢單位108個，實檢99個，單位自查率92%;重點檢查單位99個，重點檢查率92%。檢查涉及17類財政票據(jù)，其中：手工票據(jù)1772本，微機票據(jù)5.5萬套。)。在財政票據(jù)年檢工作中存在以下問題并作了處理：1、普遍存在的問題是，在票據(jù)經(jīng)手人處未簽字問題，盡管單位拿來核銷的票據(jù)只剩存根聯(lián)、本人也不厭其

3、煩地喊單位在存根聯(lián)做了補簽。2、未蓋章的補蓋章手續(xù)。3、還存在未撕記賬聯(lián)、收據(jù)聯(lián)的喊單位撕往，該記賬的記賬、該給他人的收據(jù)聯(lián)給他人。盡量完善這些手續(xù)，向票據(jù)治理員一再強調(diào)這些手續(xù)的重要性。4、存在串票填寫問題的有公安局一家，該用云南省行政事業(yè)性收費通用收款收據(jù)的用了云南省往來款項統(tǒng)一收據(jù)，該用云南省往來款項統(tǒng)一收據(jù)的用了云南省行政事業(yè)性收費通用收款收據(jù)，兩項金額都作了收繳專戶處理，并喊單位在今后工作中改正，不在犯同樣錯誤。5、在此次財政票據(jù)年檢中還存在票據(jù)保管不當丟失狀況：勞動.保障局丟失一本已用法過、金額已收繳的云南省.保險費繳款收據(jù)，好在單位有繳銷憑證聯(lián)，單位復印繳銷憑證聯(lián)來銷票未產(chǎn)生其他

4、不良后果與影響。責成單位明確專人負責治理財政票據(jù)，不在發(fā)生丟失票據(jù)行為。格外是對單位執(zhí)行財政政策、物價部門規(guī)定的收費標準狀況，開立票據(jù)是否規(guī)范、填寫是否正確，執(zhí)行收支兩條線狀況，資金是否足額繳存專戶，是否配備專人治理，是否按規(guī)定用法財政票據(jù)等狀況進行了重點檢查針對以上存在的問題，提出整改瞧法或建議，督促整改到位。對于財政票據(jù)治理和用法中存在的問題準時進行討論處理，對整改不到位的不予領(lǐng)票據(jù)，保證票據(jù)治理措施得以真正執(zhí)行。二、取得的成效通過切實開展年檢工作和以來規(guī)范化治理票據(jù)工作，使財政票據(jù)治理方法、年檢規(guī)定得到較好落實，促進了我縣財政票據(jù)治理工作進一步精細化，執(zhí)收執(zhí)法單位不斷提高了對財政票據(jù)治理

5、工作重要性的熟悉，推動了財政票據(jù)治理制度的健全完善。一是對財政票據(jù)治理用法狀況進行了全面清查，對各單位票據(jù)治理用法狀況做到心中有數(shù)，對存在的問題準時進行了訂正處理;二是進一步宣揚了財政票據(jù)政策，強化了單位正確用法票據(jù)，收進準時繳庫或繳進財政專戶的意識，有效地堵塞了非稅收進跑冒滴漏強化了以票管費的機制;三是對檢查發(fā)覺的一些票據(jù)和治理中存在的問題進行了整改，對加強財務治理，防止亂收費，維護經(jīng)濟秩序，起到了主動作用。此次財政票據(jù)年檢工作所檢票據(jù)，大部分單位能做到填寫規(guī)范，內(nèi)容填寫齊全，手續(xù)完備等。值得表揚的格外是交通局票據(jù)用量大，收費項目對象簡單，他們單位票據(jù)填寫現(xiàn)在說算比較規(guī)范的，剛開頭用票時可不

6、是這樣的，這些離不開票據(jù)治理員語重心長指導。票據(jù)用法比較規(guī)范的單位還有森林公安局、土管局、疾控中心(主要是有收費行為的單位)等單位。其他單位就不在一一排列，我股在上級部門和局領(lǐng)導的正確領(lǐng)導和大力支持下、此次財政票據(jù)年檢工作，歷時1個多月時間、大部分單位都能主動按時參與票據(jù)年檢，極少部分單位一再打電話督促、至今將來年檢，也由于今年狀況比較非凡緣由(修大路限時通車)，但也從某種程度上體現(xiàn)出此類單位對票據(jù)治理這項工作的瞧法。稽查兩位同志抽出不在，由本股一人完成了99家票據(jù)年檢，在人少事多的狀況下完成了今年的財政票據(jù)年檢工作。三、今后工作預備及支配財政票據(jù)年檢制度是票據(jù)監(jiān)管工作的重要手段，要與當前政府

7、非稅收進治理改革要求相適應，充分發(fā)揮票據(jù)檢查工作在非稅收進治理改革中的重要作用，向以票管費以票治費的方向進展，就必需不斷加大稽查力度，要注重票據(jù)宣揚說明工作、加大.宣揚力度，提高全.、全民的監(jiān)督意識，提倡全.全民繳費索取財政收費票據(jù)意識，營造票據(jù)治理秩序的良好氛圍。進一步加強票據(jù)監(jiān)管的各項基礎(chǔ)工作，強化票據(jù)日常治理，堅持票據(jù)憑證領(lǐng)購，專人治理、限量領(lǐng)用、以舊領(lǐng)新、票款同步、收支兩條線，定期不定期開展票據(jù)檢查工作。我縣票據(jù)監(jiān)管工作在上級業(yè)務部門和局領(lǐng)導一如既往的關(guān)懷、指導、支持和理解下、票據(jù)監(jiān)管工作由弱到強，發(fā)生了很大改瞧，逐步規(guī)范和走向正軌，取得了一些成績，有了肯定的閱歷和做法，但是我們的工作

8、還有許多不足地方、有待完善解決，信任我們有信念和力量在上級業(yè)務部門和局領(lǐng)導一如既往的關(guān)懷、支持和理解下、把票據(jù)治理工作做得更好。單位財政票據(jù)年檢辦理程序一、受理及初審(一)崗位責任人：湖南省非稅收進征收治理局票據(jù)治理處票管人員(二)崗位職責及權(quán)限：根據(jù)相關(guān)規(guī)定，查驗申請材料是否齊全、是否符合年檢通知要求等，并提出票據(jù)年檢的初審瞧法。1、申請事項不屬于省非稅收進征收治理局職權(quán)范圍的，應當即時作出不予受理的決定，并告知申請單位向有關(guān)行政機關(guān)申請;2、申請材料存在可以當場更正的錯誤，應當答應申請單位當場更正;3、申請材料不齊全或者不符合要求的，應當當場一次性告知申請單位經(jīng)辦人員，當場不告知的，自收到

9、申請材料之日起即為受理;4、申請材料屬于職權(quán)范圍，申請材料齊全、符合受理條件要求，或者申請單位根據(jù)要求提交全部補正申請材料的，應當予以受理。5、票管人員依據(jù)申請單位提交的材料提出初審瞧法，交省非稅收進征收治理局結(jié)算統(tǒng)計處對賬工作人員。(三)時限：即時。二、對賬(一)崗位責任人：省非稅收進征收治理局結(jié)算統(tǒng)計處對賬工作人員(二)崗位職責及權(quán)限：1、根據(jù)規(guī)定對申請單位本年度收進進行核對，審核單位當年度收進是否足額準時繳進匯繳結(jié)算戶;2、對對賬有差異的申請單位查明差異緣由，符合規(guī)定的在申請單位申請材料上簽署核對瞧法，不符合規(guī)定的簽署書面瞧法交相關(guān)處室負責人決定(三)時限：即時。三、決定(一)崗位責任人：省非稅收進征收治理局票據(jù)治理處票管處負責人;(二)崗位職責及權(quán)限：按規(guī)定對申請材料及初審、對賬瞧法進行審定，簽署年檢合格與否的瞧法及理由。(三)時限：即時。四、辦結(jié)(一)崗位責任人：省非稅收進征收治理局票據(jù)治理處票管人員(二)崗位職責及權(quán)限：為年檢合格單位辦理相關(guān)手續(xù)，督促年檢不合格單位主動整改。(三)時限：即時。五、通報(一)崗位責任人：省非稅收進征收治理局票管人員和分管局領(lǐng)導(二)崗位職責及權(quán)限：