采購(gòu)部工作手冊(cè)(試行)

1、采 購(gòu) 部工作手冊(cè)目 錄目 錄11.采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)22.采購(gòu)管理辦法33.采購(gòu)部工作職責(zé)54.采購(gòu)部工作職責(zé)54.1作業(yè)層面的職責(zé)54.2采購(gòu)經(jīng)理工作職責(zé)54.3采購(gòu)員崗位職責(zé)64.4采購(gòu)崗位說(shuō)明65.采購(gòu)部門(mén)工作職能86.采購(gòu)工作流程97.采購(gòu)詢(xún)價(jià)流程128.供應(yīng)商管理制度139.采購(gòu)工作考核制度1410.采購(gòu)工作獎(jiǎng)懲制度15附件1：部門(mén)表單17附件2：工作流程圖25采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)一、采購(gòu)部門(mén)在企業(yè)中的隸屬關(guān)系1采購(gòu)部門(mén)隸屬于生產(chǎn)副總經(jīng)理（主要職責(zé)是協(xié)助生產(chǎn)工作順利運(yùn)行）2采購(gòu)部門(mén)隸屬于行政副總經(jīng)理（主要職責(zé)是獲得較佳的價(jià)格和付款方式，以達(dá)到財(cái)務(wù)上的目標(biāo)）3采購(gòu)部門(mén)直接隸屬于總經(jīng)理（發(fā)揮降低

2、成本的作用，使得采購(gòu)部門(mén)成為企業(yè)創(chuàng)造利潤(rùn)的另一種來(lái)源）4采購(gòu)部門(mén)隸屬于資材部副總經(jīng)理（主要職責(zé)是配合生產(chǎn)部門(mén)和倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)，達(dá)成物料整體補(bǔ)給作業(yè)）二、采購(gòu)部門(mén)與其他部門(mén)的關(guān)系1采購(gòu)與銷(xiāo)售部門(mén)的關(guān)系：相互反映2采購(gòu)與生產(chǎn)管理部門(mén)的關(guān)系：信息互動(dòng)、互相協(xié)作3采購(gòu)與倉(cāng)儲(chǔ)管理部門(mén)的關(guān)系：相互合作4采購(gòu)與財(cái)務(wù)部門(mén)的關(guān)系：應(yīng)付賬款、計(jì)劃和預(yù)算方面相互作用采購(gòu)管理辦法總 則：采購(gòu)過(guò)程中要遵循哪些原則，才能使采購(gòu)效益最大化呢？以下引用 “5R”原則，其目的指導(dǎo)公司在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候以適當(dāng)?shù)膬r(jià)格從適當(dāng)?shù)墓?yīng)商處采回適量的所需商品。一、適價(jià)：1. 多渠道獲得報(bào)價(jià)：這不僅要求有渠道供應(yīng)商報(bào)價(jià)，還應(yīng)要求一些新供應(yīng)商報(bào)價(jià)。公司與

3、某些現(xiàn)有供應(yīng)商的合作可能已達(dá)數(shù)年之久，但它們的報(bào)價(jià)未必優(yōu)惠。獲得多渠道的報(bào)價(jià)后，就會(huì)對(duì)該商品的市場(chǎng)價(jià)有一個(gè)大體的了解，并進(jìn)行比較。2. 比價(jià)：俗話(huà)說(shuō)“貨比三家”，由于供應(yīng)商的報(bào)價(jià)單中所包含的條件往往不同，故采購(gòu)時(shí)必須將不同供應(yīng)商報(bào)價(jià)中的條件轉(zhuǎn)化一致后才能進(jìn)行比較，只有這樣才能得到真實(shí)可信的比較結(jié)果。3. 議價(jià)：經(jīng)過(guò)比價(jià)環(huán)節(jié)后，篩選出價(jià)格最適當(dāng)?shù)亩寥齻€(gè)報(bào)價(jià)環(huán)節(jié)。隨著進(jìn)一步的深入溝通，不僅可以將詳細(xì)的采購(gòu)要求傳達(dá)給供應(yīng)商，而且可進(jìn)一步“殺價(jià)”，供應(yīng)商的第一次報(bào)價(jià)往往含有“水份”。但是，如果采購(gòu)的商品為賣(mài)方市場(chǎng)，即使是面對(duì)面地與供應(yīng)商議價(jià)，最后所取得的實(shí)際效果可能要比預(yù)期的要低。4定價(jià)：經(jīng)過(guò)上述三

4、個(gè)環(huán)節(jié)后，雙方均可接受的價(jià)格便作為日后的正式采購(gòu)價(jià)，一般需保持兩至三個(gè)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)。.二、適質(zhì)1. 一個(gè)不重視品質(zhì)的公司在今天激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中根本無(wú)法立足。采購(gòu)人員不僅要做一個(gè)精明的商人，同時(shí)也要在一定程度上扮演管理人員的角色，在日常的采購(gòu)工作中要安排部分時(shí)間去推動(dòng)供應(yīng)商改善、穩(wěn)定商品品質(zhì)。2. 若因來(lái)商品質(zhì)不良，往往導(dǎo)致公司會(huì)花費(fèi)大量的時(shí)間與精力去處理，會(huì)增加大量的管理費(fèi)用。3. 若因來(lái)商品質(zhì)不良而導(dǎo)致銷(xiāo)售計(jì)劃推遲進(jìn)行，有可能引起不能按承諾的時(shí)間向顧客交貨，會(huì)降低客戶(hù)對(duì)公司的信任度。4. 若因來(lái)商品質(zhì)不良引起顧客退貨，有可能令公司蒙受余種損失。三、適時(shí)1. 若公司已接到銷(xiāo)售訂單，供應(yīng)商卻

5、不能如期達(dá)到，這樣會(huì)引起客戶(hù)強(qiáng)烈不滿(mǎn)。2. 若公司提前太多時(shí)間采回來(lái)放在倉(cāng)庫(kù)里等著銷(xiāo)售，又會(huì)造成庫(kù)存過(guò)多，大量積壓采購(gòu)資金，這是很忌諱的事情。四、適量批量采購(gòu)雖有可能獲得數(shù)量折扣，但會(huì)積壓采購(gòu)資金，太少又不能滿(mǎn)足生產(chǎn)需要，故合理確定采購(gòu)數(shù)量相當(dāng)關(guān)鍵，一般按經(jīng)濟(jì)訂購(gòu)量采購(gòu)，采購(gòu)人員不僅要監(jiān)督供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨，還要強(qiáng)調(diào)按訂單數(shù)量交貨。五、適地1天時(shí)不如地利，公司在選擇供應(yīng)商時(shí)最好選擇近距離供應(yīng)商來(lái)合作。近距離供貨不僅使得雙方溝通更為方便，處理事務(wù)更快捷，亦可降低物流成本。2越來(lái)越多的公司甚至在建廠(chǎng)之初就考慮到選擇供應(yīng)商的“群聚效應(yīng)”，即在周邊地區(qū)能否找到所需的大部分供應(yīng)商，對(duì)公司長(zhǎng)期的發(fā)展有著不可估

6、量的作用。在實(shí)際的采購(gòu)工作中若僅將上述“5R”中的一個(gè)方面考慮到時(shí)，就要犧牲其他方面。例如，若過(guò)分強(qiáng)調(diào)品質(zhì)，供應(yīng)商就不能以市場(chǎng)最低價(jià)供貨，因?yàn)楣?yīng)商在品質(zhì)控制上投入了很多精力，它必然會(huì)把這方面的部分成本轉(zhuǎn)嫁到它的客戶(hù)身上。因此，采購(gòu)人員必須縱觀(guān)全局，準(zhǔn)確地把握企業(yè)對(duì)所購(gòu)物品各方面的要求，以便在與供應(yīng)商談判時(shí)提出合理要求，從而爭(zhēng)取有更多機(jī)會(huì)獲得供應(yīng)商合理報(bào)價(jià)。采購(gòu)部工作職責(zé)一、作業(yè)層面的職責(zé)品質(zhì)1能夠明確說(shuō)明規(guī)格 2提供客戶(hù)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)給供應(yīng)商 3參與品質(zhì)問(wèn)題的解決 4協(xié)助供應(yīng)商建立品質(zhì)管理制度 5尊重供應(yīng)商的專(zhuān)業(yè)技術(shù) 交貨 1給供應(yīng)商正確能夠達(dá)到的交貨期 2提供長(zhǎng)期的需求計(jì)劃給供應(yīng)商 3使供應(yīng)商

7、同意包裝及運(yùn)輸方式 4協(xié)助供應(yīng)商處理交貨問(wèn)題 價(jià)格 1給供應(yīng)商公平的價(jià)格 2讓供應(yīng)商分享共同推行價(jià)值分析的成果 3盡快付款 其他 1對(duì)供應(yīng)商的問(wèn)題及抱怨盡快回復(fù) 2提供技術(shù)和測(cè)試儀器，使供應(yīng)商生產(chǎn)更佳的商品 3使供應(yīng)商盡早參與產(chǎn)品的設(shè)計(jì) 二、采購(gòu)經(jīng)理工作職責(zé) 擬定采購(gòu)部門(mén)的方針與目標(biāo) 編制年度采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算 采購(gòu)制度的建立與改善 主持或參與采購(gòu)相關(guān)的業(yè)務(wù)會(huì)議，并做好部門(mén)間的協(xié)調(diào)工作 制定采購(gòu)談判的策略和方案并加以實(shí)施 采購(gòu)合約與訂單的起草，簽發(fā)以及管理 制定采購(gòu)計(jì)劃，審核采購(gòu)需求，決定合適的采購(gòu)方式 撰寫(xiě)部門(mén)周報(bào)與月報(bào) 主持采購(gòu)人員的教育訓(xùn)練 對(duì)公司采購(gòu)和供應(yīng)管理的政策和程序進(jìn)行有益的宣傳并提

8、出建設(shè)性的改良建議 開(kāi)發(fā)并提高采購(gòu)與供應(yīng)系統(tǒng)以及庫(kù)存管理系統(tǒng)中的技術(shù)含量 分配，選擇和維護(hù)潛在供應(yīng)資源，對(duì)具有優(yōu)勢(shì)的投標(biāo)進(jìn)行評(píng)估，建立與供應(yīng)商良好的伙伴關(guān)系 根據(jù)需要采取相應(yīng)的應(yīng)急行動(dòng)或進(jìn)行后續(xù)跟蹤 解決與供應(yīng)商在合約上產(chǎn)生的分歧以及支付條款問(wèn)題（處理質(zhì)量問(wèn)題，包括建立質(zhì)量的測(cè)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)立目標(biāo)，提供質(zhì)量問(wèn)題的解決方案） 負(fù)責(zé)并確保所采取的采購(gòu)行為符合有關(guān)政策，法規(guī)和道德規(guī)范三、采購(gòu)員崗位職責(zé)1以搞好“采購(gòu)供應(yīng)，保障經(jīng)營(yíng)需要”為原則，抓好采購(gòu)管理，了解公司及下屬各企業(yè)的物資需求及市場(chǎng)供應(yīng)情況，掌握有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定以及對(duì)物資采購(gòu)成本、費(fèi)用資金控制的要求，熟悉各種物資采購(gòu)計(jì)劃。2熟悉和掌握本人分管的各種

9、物料的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、產(chǎn)地、單價(jià)、品質(zhì)及供應(yīng)商品的廠(chǎng)家、供應(yīng)商，要準(zhǔn)確了解、掌握市場(chǎng)供求即時(shí)行情，適時(shí)組織采購(gòu)。3按“誰(shuí)經(jīng)手誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，要對(duì)本人分管的采購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量、數(shù)量、成本負(fù)責(zé)，要盡可能多渠道采購(gòu)，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)質(zhì)量；4及時(shí)完成部門(mén)下達(dá)的各項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)，及時(shí)保障企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)需求，嚴(yán)格執(zhí)行酒店采購(gòu)管理制度，采購(gòu)均以“物資申購(gòu)單”為依據(jù)。5嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度及規(guī)定，并堅(jiān)持“憑單采購(gòu)”的原則，購(gòu)進(jìn)的一切物資要及時(shí)通知收貨員及用貨部門(mén)負(fù)責(zé)人，按規(guī)定辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。共同把好質(zhì)量、數(shù)量關(guān)。6服從公司財(cái)務(wù)監(jiān)督，遵守公司有關(guān)規(guī)章制度及員工守則。四、采購(gòu)崗位說(shuō)明1 采購(gòu)作業(yè)要非常小心,因

10、工作上的失誤而造成公司重大的經(jīng)濟(jì)損失,采購(gòu)是要負(fù)擔(dān)全部責(zé)任的,所以做任何事情都不能有“隨便”兩字。2 與供應(yīng)商的任何業(yè)務(wù)往來(lái)一定要在事情發(fā)生前溝通清楚，并將相關(guān)信息及時(shí)同業(yè)務(wù)溝通，嚴(yán)禁單方面進(jìn)行操作。3 采購(gòu)在接待供貨商時(shí),說(shuō)話(huà)要有禮貌,要有好的形象,同對(duì)方交談時(shí),頭腦要靈活,不知道盡量告訴對(duì)方,等清楚后再回復(fù),公司其它的事情盡量少談,找主題重點(diǎn)談,會(huì)客時(shí)間盡量在十分至十五分鐘之內(nèi),談話(huà)時(shí)間長(zhǎng),會(huì)延誤自己的工作,白天的時(shí)間是很忙碌的,要懂得善用時(shí)間.4 采購(gòu)工作是有一定的誘惑的,一定不要迷失自我,不要收供貨商回扣或禮品(如有都交給上級(jí)做處理),這樣對(duì)你對(duì)公司都不好,到時(shí)會(huì)害了自己.5 同供貨商

11、相處,要平等對(duì)待,不要認(rèn)為自己是客戶(hù)就了不起,這樣是沒(méi)有辦法同供貨商建立好關(guān)系的.6 采購(gòu)不能以公司名私自開(kāi)采購(gòu)單購(gòu)買(mǎi)自己所需的材料,或幫其它人采購(gòu)材料,這樣做是違法的,任何采購(gòu)單一定要有客戶(hù)的正式訂單方可作業(yè).7 所有的供貨商都要有供貨商調(diào)查表傳真來(lái)后,采購(gòu)自填寫(xiě)供貨商評(píng)定表給上級(jí)批合格后,方可采購(gòu)原料.然后再登記合格供貨商記錄8 倉(cāng)庫(kù)每月應(yīng)對(duì)倉(cāng)存進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn),并交一份給采購(gòu)部,采購(gòu)負(fù)責(zé)盤(pán)虧、盤(pán)盈進(jìn)行分析，并追蹤材料的去向.9 后勤在發(fā)給供貨商進(jìn)料不良通知時(shí),采購(gòu)了解情況后,(如有挑選所耗工時(shí)及損壞的材料都要寫(xiě)清楚由供貨商承擔(dān)一切費(fèi)用).傳真給供貨商并追蹤回復(fù)結(jié)果,并出具扣款資料給財(cái)務(wù)扣除貨

12、款.10采購(gòu)在作業(yè)時(shí)遇到困難,要立即告訴上級(jí)處理,不要等到?jīng)]辦法處理了再告訴上級(jí),這樣會(huì)影響貨期,給公司造成損失.11供貨商提供的樣品,采購(gòu)員要先記錄在樣品登記明細(xì)表上,然后再給業(yè)務(wù)部門(mén)確認(rèn),結(jié)果回復(fù)供貨商，讓供應(yīng)商做相關(guān)記錄并存檔以備用。12供貨商傳來(lái)的報(bào)價(jià)單,采購(gòu)要了解市場(chǎng)原料的最低價(jià),才知道怎樣降價(jià),采購(gòu)員要多同其它公司采購(gòu)員和公司業(yè)務(wù)員多交流.才了解材料最低價(jià).13采購(gòu)沒(méi)有權(quán)力備原材料,需要備原料或安排庫(kù)存,一定要有業(yè)務(wù)的備料通知單方可,而且要把備料給上司知道.14供貨商在報(bào)價(jià)時(shí),有三種方式:（1）報(bào)可以轉(zhuǎn)廠(chǎng)價(jià)，（2）開(kāi)增值稅票（注明是含多少點(diǎn)）。（3）不用轉(zhuǎn)廠(chǎng)也不用開(kāi)稅票（普通收據(jù)）

13、。以上情況一定要在報(bào)價(jià)單上說(shuō)明清楚，以防事后發(fā)生不愉快的爭(zhēng)議.15采購(gòu)過(guò)程是一個(gè)很緊張的過(guò)程,有時(shí)會(huì)一邊執(zhí)行一邊做文件,因?yàn)檫@是對(duì)外工作,切記要將文件做得清楚,否則會(huì)損壞公司的利益.16若因時(shí)間緊迫關(guān)系，要求將物料直接從供應(yīng)商寄客戶(hù)時(shí)，采購(gòu)員一定要獲得上司的批準(zhǔn)，且在事后不遲于第二天須將送貨數(shù)量知會(huì)相關(guān)業(yè)務(wù)員開(kāi)具銷(xiāo)售單，采購(gòu)員應(yīng)該盡量減少此類(lèi)事情的操作方式。17由供應(yīng)商直接寄客戶(hù)的貨物一定要求供應(yīng)商不能開(kāi)立任何單據(jù)放于貨物當(dāng)中，并要求供應(yīng)商寫(xiě)速遞單時(shí)一定要寫(xiě)我司的名字和電話(huà)18對(duì)于利潤(rùn)過(guò)低的銷(xiāo)售報(bào)價(jià)，采購(gòu)員一定要給上司審核方可報(bào)給業(yè)務(wù)，以保持公司的利潤(rùn)空間。采購(gòu)部門(mén)工作職能一、嚴(yán)格按照公司規(guī)定

14、的報(bào)價(jià)原則進(jìn)行對(duì)外報(bào)價(jià)。二、確保每月的發(fā)票正常收回。三、凡與經(jīng)銷(xiāo)產(chǎn)品相關(guān)的廠(chǎng)家代理資質(zhì)、培訓(xùn)計(jì)劃、促銷(xiāo)政策、獎(jiǎng)勵(lì)、返點(diǎn)、廠(chǎng)家資源的掌握、價(jià)格體系更新等必須做到了如指掌，落實(shí)到人。四、要積極主動(dòng)配合業(yè)務(wù)部門(mén)做好每個(gè)項(xiàng)目方案，并與業(yè)務(wù)部門(mén)達(dá)成共識(shí)。五、采購(gòu)要嚴(yán)格按流程執(zhí)行并做到貨比三家，控制降低采購(gòu)成本，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行管理及考評(píng)，每年按一定比例更新供應(yīng)商（形成表單）。六、密切與供應(yīng)商的合作關(guān)系，做到投入、細(xì)致、深知，達(dá)到低價(jià)、快速、及時(shí)供貨。七、嚴(yán)格執(zhí)行合同管理規(guī)定，要按時(shí)簽訂，不得延誤，并在第一時(shí)間將合同傳遞給與項(xiàng)目相關(guān)的人員。八、負(fù)責(zé)客戶(hù)部項(xiàng)目執(zhí)行中與技術(shù)部、財(cái)務(wù)部的協(xié)調(diào)及結(jié)算信息的傳遞。九、綜

15、合調(diào)配公司庫(kù)存資源，訂貨時(shí)必須要了解當(dāng)前庫(kù)存情況，在有庫(kù)存的情況下要以先出庫(kù)為主。十、負(fù)責(zé)門(mén)市產(chǎn)品選型、市場(chǎng)導(dǎo)向、宣傳資料。十一、組織本部門(mén)員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)。十二、樹(shù)立尖端公司的專(zhuān)業(yè)形象，保證公司的名譽(yù)不受到侵害。采購(gòu)工作流程制作采購(gòu)單、內(nèi)部報(bào)批、采購(gòu)單跟蹤、原材料檢驗(yàn)與原材料進(jìn)倉(cāng)。（一）制作采購(gòu)訂單 申購(gòu)人員在制作采購(gòu)訂單時(shí)應(yīng)注意以下要點(diǎn)： 1. 審查采購(gòu)申請(qǐng)單。 采購(gòu)員在審查采購(gòu)申請(qǐng)單時(shí)應(yīng)著重以下內(nèi)容： （1）適當(dāng)?shù)纳曩?gòu)人。采購(gòu)所需的內(nèi)容，只有需用部門(mén)最為清楚，由需要用部門(mén)提出采購(gòu)申請(qǐng)。 （2）以書(shū)面方式提出物品的采購(gòu)。 （3）確定物品要求的內(nèi)容。包括原材料的成分、尺寸、形狀、強(qiáng)度、精密度、耗

16、損率、合格率、色澤、操作方式、維護(hù)等以及售后服務(wù)的速度、次數(shù)、地點(diǎn)等。 （4）以型號(hào)規(guī)格表明采購(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)。 2熟悉采購(gòu)的原材料。 3價(jià)格確認(rèn)。采購(gòu)員應(yīng)對(duì)采購(gòu)原材料的最終價(jià)格負(fù)責(zé)，跟單員有權(quán)利向其他供應(yīng)商了解并尋找最佳供應(yīng)商，以維護(hù)企業(yè)最大利益。 4確認(rèn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 5確認(rèn)原材料采購(gòu)量。對(duì)需求部門(mén)或業(yè)務(wù)員的原材料采購(gòu)量進(jìn)行復(fù)核，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，跟單員應(yīng)及時(shí)提出并進(jìn)行彌補(bǔ)工作。 6制定采購(gòu)訂單。采購(gòu)單主要內(nèi)容有：原材料名稱(chēng)、確認(rèn)的價(jià)格及付款條件、確認(rèn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、確認(rèn)的采購(gòu)量、確認(rèn)的交貨地點(diǎn)等，另附有必要的圖紙、技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等。另外在采購(gòu)單的背面，多會(huì)有附加條款的規(guī)定，亦構(gòu)成采購(gòu)單的一部分，其主要內(nèi)容包括

17、：（1）交貨方式。（2）驗(yàn)收方式。（3）處罰條款。（4）履約保證。（5）品質(zhì)保證（保修或保修期限，無(wú)償或有償換修等規(guī)定）。（6）仲裁或訴訟。（7）其他。 7發(fā)出采購(gòu)訂單。（二）采購(gòu)訂單跟蹤采購(gòu)單跟蹤是跟單員花費(fèi)精力最多的環(huán)節(jié)，對(duì)于那些長(zhǎng)期合作的、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，可以不進(jìn)行采購(gòu)單跟蹤。但對(duì)一些重要或緊急的原材料的采購(gòu)單，跟單員則應(yīng)全力跟蹤。 1跟蹤原材料供應(yīng)商的生產(chǎn)加工工藝。 2跟蹤原材料。跟單員必須提醒供應(yīng)商及時(shí)準(zhǔn)備原材料，不能存在馬虎心理，特別是對(duì)一些信譽(yù)較差的供應(yīng)商要提高警惕。 3跟蹤加工過(guò)程。不同原材料的生產(chǎn)加工過(guò)程是有區(qū)別的，為了保證貨期、質(zhì)量，跟單員需要對(duì)加工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。 4跟蹤

18、包裝人庫(kù)。對(duì)重要的原材料、零部件跟單員應(yīng)去供應(yīng)商的倉(cāng)庫(kù)查看。（三）原材料（零部件）檢驗(yàn) 1確定檢驗(yàn)日期 跟單員應(yīng)與供應(yīng)商商定檢驗(yàn)日期及地點(diǎn)，以保證較高的檢驗(yàn)效率。 2通知檢驗(yàn)人員跟單員應(yīng)主動(dòng)聯(lián)系質(zhì)量檢驗(yàn)專(zhuān)業(yè)人員一同前往檢驗(yàn)地點(diǎn)進(jìn)行原材料、零部件的檢驗(yàn)。安排檢驗(yàn)要注意原材料、零部件的輕重緩急，對(duì)緊急原材料、零部件要優(yōu)先檢驗(yàn)。 3進(jìn)行原材料檢驗(yàn)對(duì)一般原材料，采用正常的檢驗(yàn)程序；對(duì)重要原材料，或供應(yīng)商在此原材料供應(yīng)上存在質(zhì)量不穩(wěn)定問(wèn)題的，則要嚴(yán)加檢驗(yàn)；對(duì)不重要的原材料，或者供應(yīng)商在此原材料供應(yīng)上質(zhì)量穩(wěn)定性一直保持較好的，則可放寬檢驗(yàn)。原材料檢驗(yàn)的結(jié)果分為兩種情況：合格材料、不合格材料。不合格材料的缺

19、陷種類(lèi)有：致命缺陷、嚴(yán)重缺陷、輕微缺陷。檢驗(yàn)的結(jié)果應(yīng)以數(shù)據(jù)檢測(cè)以及相關(guān)記錄描述為準(zhǔn)。 4處理質(zhì)量檢驗(yàn)問(wèn)題。針對(duì)原材料缺陷程度的不同，跟單員可以采取相應(yīng)的措施，如要求供應(yīng)商換貨，以及包括扣款、質(zhì)量整改、降級(jí)使用、取消供應(yīng)商資格等。 （四）原材料（零部件）進(jìn)倉(cāng) 1協(xié)調(diào)送貨送貨時(shí)間需要跟單員與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)確定，如果供應(yīng)商在沒(méi)有得到采購(gòu)方許可的情況下送貨跟單員在沒(méi)有和供應(yīng)商協(xié)調(diào)確定的情況下，都會(huì)引起混亂。 2協(xié)調(diào)接收在供應(yīng)商送貨前，跟單員一定要協(xié)調(diào)好倉(cāng)庫(kù)部門(mén)的接收工作，否則會(huì)出現(xiàn)供應(yīng)商送貨人員及運(yùn)輸車(chē)輛需要等待較長(zhǎng)時(shí)間的情況，甚至?xí)霈F(xiàn)原材料被拉回供應(yīng)商所在地的情況。 3通知進(jìn)貨跟單員在經(jīng)過(guò)以上兩項(xiàng)

20、工作后，即可通知供應(yīng)商送貨，供應(yīng)商在得到送貨通知后，應(yīng)立即組織專(zhuān)職人員進(jìn)行處理，將原材料送至指定倉(cāng)庫(kù)。 4原材料（零部件）人庫(kù)原材料的庫(kù)房接收過(guò)程有：（1）檢查即將送達(dá)的貨物清單信息是否完整（包括原材料的采購(gòu)單、型號(hào)、數(shù)量等）；（2）接收原材料，對(duì)應(yīng)采購(gòu)單進(jìn)行核查；（3）檢查送貨單據(jù)及裝箱單據(jù)；（4）檢查包裝與外觀(guān)，注意原材料檢驗(yàn)合格后才能卸貨；（5）卸貨；（6）清點(diǎn)原材料；（7）搬運(yùn)人庫(kù)；（8）填寫(xiě)“原材料人庫(kù)單據(jù)”，注意原材料檢驗(yàn)合格后才能填寫(xiě)原材料人庫(kù)單；（9）將原材料人庫(kù)信息錄人存儲(chǔ)信息系統(tǒng)中。 5處理原材料（零部件）接收問(wèn)題由于供應(yīng)商或者跟單員方面的原因，原材料（零部件）在接收環(huán)節(jié)上

21、可能會(huì)出現(xiàn)以下問(wèn)題：（1）原材料（零部件）型號(hào)與采購(gòu)單中的要求不一致；（2）未按照采購(gòu)單中指定的原材料數(shù)量送貨；（3）交貨日期不對(duì)；（4）原材料的包裝質(zhì)量不符合要求等。此類(lèi)問(wèn)題跟單員需與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)一同協(xié)調(diào)解決，處理方法要現(xiàn)實(shí)。填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單比價(jià)采購(gòu)使用部門(mén)檢驗(yàn)倉(cāng) 庫(kù)是否合格？NY由需求部門(mén)填寫(xiě)，經(jīng)總經(jīng)理簽批后采購(gòu)注（1）：采購(gòu)申請(qǐng)單由我公司需用部門(mén)申報(bào)，由倉(cāng)庫(kù)部門(mén)確認(rèn)是否有庫(kù)存，之后請(qǐng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)遞交采購(gòu)部執(zhí)行采購(gòu)程序。采購(gòu)詢(xún)價(jià)流程一、最大程度地公開(kāi)詢(xún)價(jià)信息。參照公開(kāi)招標(biāo)做法，金額較大或技術(shù)復(fù)雜的詢(xún)價(jià)項(xiàng)目，其采 購(gòu)信息也應(yīng)在省級(jí)、中央級(jí)媒體上發(fā)布，最起碼應(yīng)當(dāng)在地級(jí)市的黨報(bào)、采購(gòu)網(wǎng)、電視臺(tái)發(fā)布，擴(kuò)

22、大詢(xún)價(jià)信息的知曉率，信息發(fā)布要保證時(shí)效性，讓供應(yīng)商有足夠的響 應(yīng)時(shí)間，詢(xún)價(jià)結(jié)果也應(yīng)及時(shí)公布。通過(guò)公開(kāi)信息從源頭上減少“消息遲滯型”“不速之客”現(xiàn)象的出現(xiàn).二、更多地邀請(qǐng)符合條件的供應(yīng)商參加詢(xún)價(jià)。被詢(xún)價(jià)對(duì)象確定要由詢(xún)價(jià)小組集體確定。詢(xún)價(jià)小組應(yīng)根據(jù)采購(gòu)需求，從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單確定不少于三 家的供應(yīng)商，被詢(xún)價(jià)對(duì)象的數(shù)量不能僅滿(mǎn)足三家的要求，力求讓更多的符合條件的供應(yīng)商參加到詢(xún)價(jià)活動(dòng)中來(lái)，以增加詢(xún)價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度。推行網(wǎng)上詢(xún)價(jià)、傳真報(bào) 價(jià)、電話(huà)詢(xún)價(jià)等多種詢(xún)價(jià)方式，讓路途較遠(yuǎn)不便親來(lái)現(xiàn)場(chǎng)的供應(yīng)商也能參加詢(xún)價(jià)。三、實(shí)質(zhì)響應(yīng)的供應(yīng)商并非要拘泥于“三家以上”。政府采購(gòu)法規(guī)定，只要發(fā)出詢(xún)價(jià)邀請(qǐng)的供應(yīng)

23、商達(dá)三家以上即可，前來(lái)參加并對(duì)詢(xún)價(jià)文件作實(shí)質(zhì)響應(yīng)的供應(yīng)商并 非要人為硬性地達(dá)到三家，但是起碼要達(dá)到兩家以上，詢(xún)價(jià)采購(gòu)由于項(xiàng)目一般較小往往讓大牌供應(yīng)商提不起興趣，如果非得要達(dá)三家，詢(xún)價(jià)極可能陷入“僵局”，重 要的是要形成競(jìng)爭(zhēng)，而非在供應(yīng)商數(shù)量上斤斤計(jì)較。四、不得定牌采購(gòu)。指定品牌詢(xún)價(jià)是詢(xún)價(jià)采購(gòu)中的最大弊病，并由此帶來(lái)操控市場(chǎng)價(jià)格和貨源等一系列連鎖反應(yīng)，在詢(xún)價(jià)采購(gòu)中定項(xiàng)目定配置定質(zhì)量定服務(wù)而不定 品牌，真正引入品牌競(jìng)爭(zhēng)，將沉重打擊陪詢(xún)串標(biāo)行為，讓“木偶型”“不速之客”絕跡于詢(xún)價(jià)采購(gòu)活動(dòng)，讓采購(gòu)人真正享用到政府采購(gòu)帶來(lái)的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的好東西。五、不單純以?xún)r(jià)格取舍供應(yīng)商。法律規(guī)定“采購(gòu)人根據(jù)符合采購(gòu)需求、

24、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商”，這是詢(xún)價(jià)采購(gòu)成交供應(yīng)商確定的基本 原則，但是不少人片面地認(rèn)為既然是詢(xún)價(jià)嘛，那么誰(shuí)價(jià)格低誰(shuí)“中標(biāo)”，供應(yīng)商在惡性的“價(jià)格戰(zhàn)”中獲利無(wú)幾，忽視產(chǎn)品的質(zhì)量和售后服務(wù)。過(guò)低的價(jià)格是以犧牲 可靠的產(chǎn)品質(zhì)量和良好的售后服務(wù)為條件的，無(wú)論是采購(gòu)人還是供應(yīng)商都應(yīng)理性地對(duì)待價(jià)格問(wèn)題。不可否認(rèn)，價(jià)格是詢(xún)價(jià)中的關(guān)鍵因素，但絕非惟一因素，在成交供 應(yīng)商確定上要綜合評(píng)審比較價(jià)格、技術(shù)性指標(biāo)和售后服務(wù)等，在此基礎(chǔ)上依法確定。供應(yīng)商管理制度一、合格供應(yīng)商初選程序1、采購(gòu)員以公司需要的原輔材料、主要備品件為依據(jù)，收集有關(guān)信息資料，初步確定幾個(gè)生產(chǎn)管理好、質(zhì)量可靠、服務(wù)信譽(yù)好的生

25、產(chǎn)廠(chǎng)家作為候選商。2、采購(gòu)員向上述廠(chǎng)家索取樣品并談價(jià)。3、質(zhì)檢員及相關(guān)使用部門(mén)對(duì)采購(gòu)員提供的樣品進(jìn)行驗(yàn)證，做好記錄，并將驗(yàn)證結(jié)果填入原材料檢驗(yàn)報(bào)告單。4、采購(gòu)員分析驗(yàn)證結(jié)果和質(zhì)量、價(jià)格情況，初選合格供方，填入合格供方名錄，交采購(gòu)部經(jīng)理審批。5、對(duì)比較重要的原輔材料、備品備件商的初選，采購(gòu)部經(jīng)理可以組織質(zhì)檢科、研發(fā)部、監(jiān)察部等有關(guān)人員進(jìn)行實(shí)地考察，并寫(xiě)出考察報(bào)告，經(jīng)合議審核后，由采購(gòu)部列入初選名單。二、評(píng)價(jià)供應(yīng)商的準(zhǔn)則1、質(zhì)量水平。包括：（1）物料來(lái)件的優(yōu)良品率 （2）質(zhì)量保證體系 （3）樣品質(zhì)量 （4）對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的處理。 （5）設(shè)備的優(yōu)良性。2、交貨能力。包括：（1）交貨的及時(shí)性 （2）擴(kuò)大供

26、貨的彈性 （3）出樣的及時(shí)性 （4）增、減訂貨的反應(yīng)能力。3、價(jià)格水平。包括：（1）優(yōu)惠程度 （2）消化漲價(jià)的能力 （3）成本下降空間。4、技術(shù)能力。包括：（1）工藝技術(shù)的先進(jìn)性 （2）后續(xù)研發(fā)能力 （3）產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力 （4）技術(shù)問(wèn)題的反應(yīng)能力。5、后援能力。包括：（1）零星訂貨保證 （2）配套售后服務(wù)能力6、人力資源。包括：（1）經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì) （2）員工素質(zhì)。7、信用狀況。包括：（1）合同履約率 （2）年均供貨額和所占比例 （3）合作期限 （4）合作融洽關(guān)系，（5）經(jīng)濟(jì)狀況；8、須經(jīng)審核的供應(yīng)商。包括：（1）生產(chǎn)許可證（2）衛(wèi)生合格證（3）營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本（4）質(zhì)檢報(bào)告單。三、供應(yīng)商考評(píng)與淘汰1、供

27、應(yīng)商考評(píng)每月進(jìn)行一次，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)具體實(shí)施。一旦發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重問(wèn)題，應(yīng)及早采取應(yīng)對(duì)措施，并及時(shí)上報(bào)采購(gòu)部，必要時(shí)公司采購(gòu)部應(yīng)將供應(yīng)商情況內(nèi)容通報(bào)各分公司采購(gòu)部，以引起重視。2、質(zhì)檢科會(huì)同采購(gòu)部依據(jù)供應(yīng)商業(yè)績(jī)情況，對(duì)成績(jī)偏后的供方進(jìn)行不定期輔導(dǎo)。3、采購(gòu)部對(duì)連續(xù)三次評(píng)核成績(jī)不合格的供應(yīng)商，有權(quán)終止采購(gòu)合同。在協(xié)商解決遺留問(wèn)題后，四個(gè)月時(shí)間將供方余款全部結(jié)清。4、采購(gòu)部根據(jù)考評(píng)結(jié)果和各種情況反映，及時(shí)分析研究，按A、B、C三類(lèi)對(duì)供應(yīng)商重新排序打印，及時(shí)分發(fā)各分公司采購(gòu)部。采購(gòu)工作考核制度1供應(yīng)商管理，開(kāi)發(fā)和維護(hù)供應(yīng)商，每個(gè)原料供應(yīng)商始終保持2-3家，穩(wěn)定供貨三個(gè)月以上廠(chǎng)家則獎(jiǎng)1分。2成本控制，根據(jù)生產(chǎn)需

28、要，在同等質(zhì)量情況下，降低采購(gòu)成本或與供應(yīng)商延長(zhǎng)貨款時(shí)間則獎(jiǎng)1分。3庫(kù)存管理，按月材料需求合理控制庫(kù)存，入庫(kù)量與庫(kù)存量的比例不得大于120%，增加1%則扣1分。4質(zhì)量管理，根據(jù)采購(gòu)規(guī)范質(zhì)量要求組織采購(gòu)，質(zhì)量問(wèn)題造成產(chǎn)品嚴(yán)重不合格或批量不合格則扣1分。5工作品質(zhì)，要求沒(méi)有遺漏、延期和誤購(gòu)，若犯相應(yīng)一項(xiàng)則扣1分。6團(tuán)隊(duì)管理，部門(mén)員工警告一次以上處分扣0.5分，記過(guò)一次扣1分，記大過(guò)一次扣1.5分。無(wú)過(guò)錯(cuò)可拿到相應(yīng)分值。7部門(mén)協(xié)同，遲到一次扣0.5分，無(wú)故缺席扣2分，相關(guān)部門(mén)投訴一次扣1分。采購(gòu)工作獎(jiǎng)懲制度一、獎(jiǎng)勵(lì)采購(gòu)員在采購(gòu)工作中為提高公司經(jīng)營(yíng)效益、挽回公司損失等方面有突出業(yè)績(jī)、貢獻(xiàn)或表現(xiàn)出眾的（

29、具體如下），視貢獻(xiàn)大小和業(yè)績(jī)情況給予XXX的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)，并在公司范圍內(nèi)通報(bào)表?yè)P(yáng)：1、在物料緊缺、原材料供應(yīng)緊張的情況下，能提前完成采購(gòu)任務(wù)，為公司解決困難，貢獻(xiàn)突出的；2、對(duì)公司采購(gòu)業(yè)務(wù)方面的工作能提出合理化且有價(jià)值的建議，經(jīng)審核評(píng)定確能給公司帶來(lái)效益且被采納的；3、為維護(hù)公司利益，在對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中能一次性為公司節(jié)約資金XXX元以上或挽回經(jīng)濟(jì)損失XXX元以上，經(jīng)核實(shí)的；4、為維護(hù)公司形象和聲譽(yù)作出突出貢獻(xiàn)的；5、對(duì)一貫忠于職守，積極負(fù)責(zé)，廉潔奉公，事跡突出的。二、處罰1、所有采購(gòu)人員不得向供應(yīng)商泄露公司信息或機(jī)密，不得將物資的底價(jià)或競(jìng)爭(zhēng)方的信息透露，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對(duì)責(zé)任人處以XXX元的罰款。2、對(duì)于

30、多購(gòu)或誤購(gòu)的，造成經(jīng)濟(jì)損失在5000元以下的，處以XX元的罰款，5000-10000元的，處以XX元的罰款，超過(guò)10000元的，作無(wú)薪開(kāi)除處理。另主管領(lǐng)導(dǎo)管理不善，負(fù)連帶責(zé)任，處以雙倍處罰。3、凡是因采購(gòu)數(shù)量不足或未按要求完成采購(gòu)的給生產(chǎn)上造成重大待料情況的，且已超過(guò)一天以上，處以責(zé)任人XX元的罰款，另主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)連帶責(zé)任，處以雙倍處罰。4、所訂購(gòu)的物料在正常生產(chǎn)周期內(nèi)不能按時(shí)購(gòu)回的，必須說(shuō)明原因及時(shí)上報(bào)給主管領(lǐng)導(dǎo)處理，未上報(bào)的造成生產(chǎn)待料的對(duì)責(zé)任人處以XX元的處罰。主管領(lǐng)導(dǎo)處理不了的立即上報(bào)給部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)或分管副總。5、采購(gòu)員不得接受供應(yīng)商的禮品、現(xiàn)金、支票等有價(jià)證券，不得向供應(yīng)商借款等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)

31、對(duì)受賄人處以XXX元的罰款，情節(jié)嚴(yán)重的，給予無(wú)薪開(kāi)除處理，并送交公安機(jī)關(guān)處理。6、采購(gòu)員不得與供應(yīng)商會(huì)餐、娛樂(lè)，不得借用交通工具以及接受供應(yīng)商提供的其它方便或款待等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情況處以XXX元的罰款。7、采購(gòu)人員在采購(gòu)物資時(shí)必須“貨比三家”，在同等質(zhì)量的情況下，選擇價(jià)格便宜的。公司內(nèi)審人員若查實(shí)到相同物料的價(jià)格在采購(gòu)時(shí)低于采購(gòu)員所采購(gòu)的價(jià)格，視情況對(duì)采購(gòu)員按照差價(jià)的5-10倍進(jìn)行處罰。8、接到物料部或生產(chǎn)部等部門(mén)物料待料情況問(wèn)詢(xún)時(shí)，必須在2小時(shí)內(nèi)回復(fù)具體的到貨時(shí)間。如有違反，處以 XXX元/次的處罰。9、在采購(gòu)過(guò)程中，如發(fā)生原料物資價(jià)格漲幅高于上次采購(gòu)價(jià)格5%時(shí)，為不影響生產(chǎn)的情況下必須要選

32、擇價(jià)格高的供應(yīng)商時(shí)，內(nèi)采需以電話(huà)形式向主管采購(gòu)總監(jiān)確認(rèn)后方可訂貨，且當(dāng)日需及時(shí)填寫(xiě)采購(gòu)價(jià)格異動(dòng)表，抄送相關(guān)部門(mén)及領(lǐng)導(dǎo)。未按此要求操作的予以XXX 元/次的處罰。10、采購(gòu)部門(mén)應(yīng)每月對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)，每月不得少于3家替換供應(yīng)商，填寫(xiě)采購(gòu)物資市場(chǎng)詢(xún)價(jià)表，抄送相關(guān)部門(mén)及領(lǐng)導(dǎo)。未按此要求操作的予以XXX元/次的處罰。附表：采購(gòu)申請(qǐng)單申請(qǐng)部門(mén)： 申請(qǐng)日期： 編號(hào)：貨品名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格數(shù)量/單位申請(qǐng)到貨日期入庫(kù)日期備注（用途及其他）申請(qǐng)人： 部門(mén)經(jīng)理： 總經(jīng)理： 采購(gòu)員：采 購(gòu) 訂 單供方： 合同編號(hào)： 簽訂日期： 年 月 日產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量含稅單價(jià)（元）含稅總金額（元）備注合計(jì)金額大寫(xiě)：

33、 一，要求：與需方提供的樣品一致，若因產(chǎn)品質(zhì)量引起的問(wèn)題，供方無(wú)條件退貨或補(bǔ)數(shù)。二，交貨時(shí)間：合同生效之日起十二天內(nèi)到貨。三，交貨地點(diǎn)及方式：由供方送貨到需方倉(cāng)庫(kù)（金華始豐路325號(hào)）四，結(jié)算方式：月結(jié)（每月25號(hào)前結(jié)清上月貨款）。五，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：由需方驗(yàn)收為準(zhǔn)。六，特殊約定： 采購(gòu)經(jīng)辦人： 總經(jīng)理： 供方代表： 月采購(gòu)計(jì)劃編號(hào)：JL-7.4- 序號(hào)：序號(hào)采購(gòu)物品名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格計(jì)劃數(shù)量實(shí)購(gòu)數(shù)量計(jì)劃到貨日期實(shí)際到貨日期備 注編制： 批準(zhǔn)： 時(shí)間：材料（設(shè)備）詢(xún)價(jià)表日期：年 月 日 需求單位：序號(hào)材料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量詢(xún)價(jià)一詢(xún)價(jià)二詢(xún)價(jià)三原采購(gòu)單價(jià)備 注12345678910合計(jì)：供方信息一報(bào)價(jià)單位：

34、供貨周期付款方式聯(lián)系人電 話(huà)傳 真供方信息二報(bào)價(jià)單位：供貨周期付款方式聯(lián)系人電 話(huà)傳 真供方信息三報(bào)價(jià)單位：供貨周期付款方式聯(lián)系人電 話(huà)傳 真原供方信息備注：1.本報(bào)價(jià)含17%的增值稅，含運(yùn)費(fèi)；2.本單只做詢(xún)價(jià)用。付款申請(qǐng)審批單 申請(qǐng)日期： 合同（訂單）編號(hào): 合同名稱(chēng)：付款依據(jù)：合同金額、已付款額：申請(qǐng)付款方式、付款金額：合同金額：￥ 元； 已付款額：￥ 元；申請(qǐng)付款金額：￥ 元；質(zhì)保金: ；本次申請(qǐng)付款大寫(xiě)：合同洽談人：分管副總意見(jiàn)：財(cái)務(wù)副總意見(jiàn)：總經(jīng)理意見(jiàn)：月 度 業(yè) 績(jī) 考 核 表 年 月編號(hào):JP-TY/B1012受約人姓名發(fā)約人姓名 職 位職 位 部 門(mén) 部 門(mén) 簽字、日期簽字、日

35、期績(jī)效指標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)單項(xiàng)考核分清零權(quán)重完成情況得分采購(gòu)計(jì)劃當(dāng)月采購(gòu)物品一覽表，當(dāng)月新開(kāi)發(fā)供應(yīng)商一覽表。全部完成每項(xiàng)加1分，延時(shí)一項(xiàng)扣1分，錯(cuò)誤一項(xiàng)扣2分。弄虛作假20%周工作計(jì)劃每周上交周工作計(jì)劃，有自我創(chuàng)新意識(shí)加2分，沒(méi)交計(jì)劃扣2分，依每周六下班前為上交期限。不能按時(shí)完成每項(xiàng)扣1分。10%工作效率緊急物品采購(gòu)（導(dǎo)致停產(chǎn)狀況）采購(gòu)不超過(guò)1個(gè)工作日，急用物品不超過(guò)3個(gè)工作日，原材料日常用品不超過(guò)5個(gè)工作日，采購(gòu)延期每項(xiàng)扣1分/每天20%5s個(gè)人5s區(qū)域檢查不合格。沒(méi)有認(rèn)真執(zhí)行5s標(biāo)準(zhǔn)的1分/次10%檔案管理主要原料供應(yīng)商檔案不全每項(xiàng)扣2分，需交檢測(cè)報(bào)告（農(nóng)產(chǎn)品除外）而沒(méi)有檢測(cè)報(bào)告進(jìn)貨的扣0分20%

36、其它部門(mén)投訴因?yàn)椴少?gòu)不及時(shí)而受到跨部門(mén)對(duì)個(gè)人的投訴減5分/次。本月零投訴加2分10%其他事項(xiàng)按時(shí)完成上級(jí)安排的其它事項(xiàng)，延期每項(xiàng)扣1分/天10%特殊獎(jiǎng)罰分因素得分合計(jì)得分溝通:每季度得分最高2項(xiàng)權(quán)重比例降低30%，得分最低2項(xiàng)權(quán)重比例提高20%。發(fā)約人簽字： 日期： 受約人簽字： 日期：合格供應(yīng)商評(píng)審表供應(yīng)商名稱(chēng)聯(lián) 系 人電 話(huà)備 注傳 真產(chǎn)品工序名稱(chēng)產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)供 方 自 評(píng)1. 質(zhì) 量 體 系質(zhì)量體系認(rèn)證 無(wú) 2. 執(zhí) 行 標(biāo) 準(zhǔn)能執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 無(wú)標(biāo)生產(chǎn) 3. 企業(yè)注冊(cè)資金三百萬(wàn)以上 口 一百萬(wàn)以上三百萬(wàn)以下 口 五十萬(wàn)以下 口4. 生 產(chǎn) 方 式流水作業(yè)成批生產(chǎn) 單件生產(chǎn) 5. 設(shè) 計(jì) 能 力自