盤點(diǎn)管理規(guī)定(經(jīng)典版)含盤點(diǎn)流程圖、盤點(diǎn)票等表單模板

1、XXXXXXXXXXXXXX文件申請及修訂表文件名稱文 件 編 號版本號修訂號總頁數(shù)盤點(diǎn)管理規(guī)定SL/COP-39A08文件類型程序文件 支持性文件 申請類型新文件 修訂 申請副本發(fā)放范圍P、Q、E、B收回文件文件編號：_SL/COP-39 _ 版本號： A 修訂號： 0 第 全部 頁發(fā)行形式控制副本 非控制副本原版本保存處文件控制中心非文件控制中心（保存處： ）修 訂記錄修訂次數(shù)修訂頁修 訂 內(nèi) 容修訂前修訂后 擬制/日期審核/日期會(huì)簽/日期批準(zhǔn)/日期10 目的11 規(guī)范盤點(diǎn)及其相關(guān)環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)操作流程；使盤點(diǎn)有序進(jìn)行。20 適用范圍本規(guī)定適用于惠州市三力實(shí)業(yè)有限公司盤點(diǎn)操作相關(guān)流程。30 術(shù)

2、語定義盤點(diǎn)：定期或不定期對公司財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清點(diǎn)，以確實(shí)掌握該期間內(nèi)的經(jīng)營業(yè)績， 并因此加以改善，加強(qiáng)管理。盤點(diǎn)又可分為年終大盤點(diǎn)、年中大盤點(diǎn)、季度盤點(diǎn)、月度盤點(diǎn)等。40 管理職責(zé)41 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)發(fā)布盤點(diǎn)指令，指定盤點(diǎn)組織部門及組織人員，以及對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行最終核定；42 制造部負(fù)責(zé)在盤點(diǎn)時(shí)對所有在制品、庫存品、原材料進(jìn)行整理；43 其余各部門在盤點(diǎn)期間均須參加盤點(diǎn)，以保證盤點(diǎn)工作的有序展開。50 管理內(nèi)容與要求51 盤點(diǎn)的分類。51.1 本公司盤點(diǎn)主要分二種，一為季度盤點(diǎn)，二為年終大盤點(diǎn)；51.2 季度盤點(diǎn)主要盤點(diǎn)物品為公司所有在制品、庫存品、外發(fā)物料、原材料、以及所有直接用于產(chǎn)品生產(chǎn)的物料等；年終

3、大盤點(diǎn)主要盤點(diǎn)物品為公司所有資產(chǎn)，包含季度盤點(diǎn)中所有盤點(diǎn)物品，同時(shí)增加如固定資產(chǎn)（設(shè)備）、辦公用品、勞保用品、設(shè)備配件等物品。51.3 季度盤點(diǎn)和年終盤點(diǎn)所采用的盤點(diǎn)流程一致，僅在盤點(diǎn)規(guī)模上有大有小；52 盤點(diǎn)流程52.1 財(cái)務(wù)部根據(jù)公司要求在每個(gè)季度末、年末，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)出盤點(diǎn)通知；并指定盤點(diǎn)組織部門及相關(guān)負(fù)責(zé)人；52.2 盤點(diǎn)前工作內(nèi)容：52.2.1 盤點(diǎn)中心負(fù)責(zé)人根據(jù)在制品、庫存品、原材料狀況進(jìn)行盤點(diǎn)票的申請（格式見附表1）；52.2.2 盤點(diǎn)中心負(fù)責(zé)人制定盤點(diǎn)要求、盤點(diǎn)組織架構(gòu)、盤點(diǎn)期間的出入庫時(shí)間規(guī)定、系統(tǒng)關(guān)帳時(shí)間等，并以會(huì)議形式召集各部門經(jīng)理及盤點(diǎn)區(qū)域負(fù)責(zé)人進(jìn)行宣導(dǎo)；52.2.

4、3 盤點(diǎn)中心在盤點(diǎn)前需對各部門提供參加盤點(diǎn)的人員名單進(jìn)行二次確認(rèn)，確認(rèn)后不再做更改；52.2.4 各盤點(diǎn)區(qū)域負(fù)責(zé)人在季度末或年末進(jìn)行現(xiàn)場盤點(diǎn)區(qū)域規(guī)劃，并將盤點(diǎn)區(qū)域圖交到盤點(diǎn)中心，同時(shí)根據(jù)本車間或本倉庫生產(chǎn)或庫存狀況將盤點(diǎn)款數(shù)上報(bào)給盤點(diǎn)中心，并進(jìn)行盤點(diǎn)票的申領(lǐng)，盤點(diǎn)中心登記好盤點(diǎn)區(qū)域的盤點(diǎn)票領(lǐng)用情況（格式見附表2）；52.2.5 各盤點(diǎn)區(qū)域負(fù)責(zé)人需將本盤點(diǎn)區(qū)域內(nèi)不參與盤點(diǎn)的物料進(jìn)行整理，并列好清單提交給盤點(diǎn)中心；52.2.6 盤點(diǎn)中心根據(jù)盤點(diǎn)款數(shù)及參加盤點(diǎn)人員的名單，進(jìn)行初盤和復(fù)盤的安排，并將人員安排表（格式見附表3）進(jìn)行公布；52.2.7 各盤點(diǎn)區(qū)域在盤點(diǎn)前一天將盤點(diǎn)票填好規(guī)定內(nèi)容，并將盤點(diǎn)票

5、張貼在產(chǎn)品或物料上；52.2.8 各盤點(diǎn)小組在盤點(diǎn)前根據(jù)盤點(diǎn)中心的人員安排，召集本組人員進(jìn)行工作安排、盤點(diǎn)紀(jì)律宣導(dǎo)、盤點(diǎn)工具準(zhǔn)備等工作；52.2.9 盤點(diǎn)中心作好人員入機(jī)安排，并進(jìn)行入機(jī)方法的宣導(dǎo)；52.2.10 盤點(diǎn)中心在盤點(diǎn)前需對各盤點(diǎn)區(qū)域現(xiàn)場5S進(jìn)行檢查，清理各車間及倉庫死角，確保非盤點(diǎn)區(qū)域內(nèi)沒有盤點(diǎn)物料。52.3 盤點(diǎn)流程：52.3.1 盤點(diǎn)當(dāng)天由盤點(diǎn)中心通知各盤點(diǎn)小組負(fù)責(zé)人開始進(jìn)行初盤，并進(jìn)行巡查；52.3.2 各盤點(diǎn)小組對所負(fù)責(zé)區(qū)域進(jìn)行初盤，初盤第一次需按要求在盤點(diǎn)票第一聯(lián)上填寫好相關(guān)數(shù)量及內(nèi)容，并由盤點(diǎn)人進(jìn)行簽名；初盤第二次要求盤點(diǎn)小組安排內(nèi)部人員進(jìn)行交叉抽盤，抽盤率在30%及以

6、上；52.3.3 盤點(diǎn)小組完成初盤工作后，將盤點(diǎn)票第一聯(lián)撕下，并按盤點(diǎn)票的順序號進(jìn)行排序后，交到盤點(diǎn)中心，同時(shí)需核對所交盤點(diǎn)票數(shù)量與盤點(diǎn)中心的盤點(diǎn)區(qū)域領(lǐng)用數(shù)量是否一致，以確保盤點(diǎn)無遺漏；52.3.4 盤點(diǎn)入機(jī)小組根據(jù)盤點(diǎn)票及盤點(diǎn)報(bào)表進(jìn)行入機(jī)；52.3.5 所有盤點(diǎn)區(qū)域的初盤工作在完成70%或以上之后，由盤點(diǎn)中心通知各盤點(diǎn)小組進(jìn)行盤點(diǎn)區(qū)域的復(fù)盤工作；52.3.6 各盤點(diǎn)小組對所負(fù)責(zé)區(qū)域進(jìn)行復(fù)盤，復(fù)盤第一次需按要求在盤點(diǎn)票第二聯(lián)上填寫好相關(guān)數(shù)量及內(nèi)容，并由盤點(diǎn)人進(jìn)行進(jìn)行簽名；復(fù)盤第二次要求盤點(diǎn)小組安排內(nèi)部人員進(jìn)行交叉抽盤，抽盤率在30%及以上；52.3.7 盤點(diǎn)小組完成復(fù)盤工作后，將盤點(diǎn)票第二聯(lián)撕

7、下，并按盤點(diǎn)票順序號進(jìn)行排序后，交到盤點(diǎn)中心，同時(shí)需核對所交盤點(diǎn)票數(shù)量與盤點(diǎn)中心的盤點(diǎn)區(qū)域的領(lǐng)用數(shù)量是否一致，以確保盤點(diǎn)無遺漏；52.3.8 盤點(diǎn)中心根據(jù)盤點(diǎn)票及盤點(diǎn)報(bào)表進(jìn)行入機(jī)；52.3.9 盤點(diǎn)入機(jī)小組完成入機(jī)后，即開始核對初盤、復(fù)盤、帳目數(shù)量是否一致，并將不一致的交由盤點(diǎn)稽核小組，進(jìn)行四方檢查確認(rèn)，以確保盤點(diǎn)準(zhǔn)確率；52.3.10 盤點(diǎn)中心在所有入機(jī)、核查工作完成后，編制各盤點(diǎn)區(qū)域的盤點(diǎn)報(bào)表，并將盤點(diǎn)報(bào)表提交給財(cái)務(wù)部；52.3.11 財(cái)務(wù)部根據(jù)盤點(diǎn)報(bào)表進(jìn)行盤點(diǎn)區(qū)域的現(xiàn)場抽查，進(jìn)行最后確認(rèn)；52.3.12 經(jīng)財(cái)務(wù)部確認(rèn)盤點(diǎn)工作完成后，盤點(diǎn)工作才能結(jié)束。52.4 盤點(diǎn)總結(jié)工作內(nèi)容：52.4.

8、1 盤點(diǎn)中心對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行總結(jié)，其中包含盤點(diǎn)票回收率、盤點(diǎn)準(zhǔn)確率、人員紀(jì)律情況，盤點(diǎn)過程中查明的管理漏洞等等；52.4.2 盤點(diǎn)票回收率要求為100%，盤點(diǎn)準(zhǔn)確率要求為97%，以上兩類數(shù)據(jù)需全部達(dá)標(biāo)，此次盤點(diǎn)才算成功；如果未達(dá)標(biāo)，需由財(cái)務(wù)部確認(rèn)，是否進(jìn)行第二次盤點(diǎn)。52.5 盤點(diǎn)其它注意事項(xiàng)：52.5.1 固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部、設(shè)備組安排人員進(jìn)行盤點(diǎn)，根據(jù)固定資產(chǎn)表進(jìn)行順序盤點(diǎn)，并在所有固定資產(chǎn)上貼上固定資產(chǎn)標(biāo)簽；固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)在盤點(diǎn)前五天內(nèi)完成；52.5.2 盤點(diǎn)人員安排表在盤點(diǎn)前二天內(nèi)完成，所有參與人員其考勤由各盤點(diǎn)小組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，在名單內(nèi)人員無故不參加盤點(diǎn)的按曠工處理；無法參加盤點(diǎn)的人員需提前四天將無法參加的原因報(bào)與部門經(jīng)理，由部門經(jīng)理知會(huì)盤點(diǎn)中心；52.5.3 為使盤點(diǎn)工作效率提升，在盤點(diǎn)前，各生產(chǎn)車間需將同一款產(chǎn)品加工至同一種狀態(tài)，如焊接前和焊接后等；52.5.4 考慮到部份產(chǎn)品其組件來不及進(jìn)行組裝，可按該產(chǎn)品的BOM進(jìn)行盤點(diǎn)，并注明其缺少哪一款配件；52.5.5 所有不良品均按良品進(jìn)行盤點(diǎn)，但在擺放上要做區(qū)分；52.5.6 盤點(diǎn)期間嚴(yán)禁人員隨意跨區(qū)域走動(dòng)；52.5.7 盤點(diǎn)期間各盤點(diǎn)小組在盤點(diǎn)完成后，需維持好該盤點(diǎn)區(qū)域的5S工作；52.5.8 各