倉庫管理作業(yè)流程原材料、產(chǎn)成品的入庫、出庫、庫存

1、倉庫管理作業(yè)流程1.0 目的為明確倉庫管理人員的責任，規(guī)范原輔材料、產(chǎn)成品、入庫、出庫、庫存作業(yè)管理，確保倉庫提供真實、準確、可靠的數(shù)據(jù)，特制定本規(guī)定。2.0 適用范圍本規(guī)定適用于本公司原輔材料、產(chǎn)成品的入庫、出庫和庫存作業(yè)管理3.0 職責3.1倉管員負責原材料庫的收、管、發(fā)、賬務(wù)登記、物料標識及相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、上報。3.2倉庫主管負責對倉庫規(guī)劃、倉管作業(yè)的實施監(jiān)督。3.3財務(wù)部負責每月月底組織對原輔材料、成品庫進行實地盤點。4.1. 收料收料倉管收到供應(yīng)商送貨單后，交由倉庫文員核對送貨單與采購計劃物品名稱、規(guī)格、數(shù)量是否一致，若供應(yīng)商送貨單無對應(yīng)采購訂單號和采購計劃單號收料人員拒絕收貨并知會

2、采購，如核對無誤則制作原材料暫收單；收貨倉管按原材料暫收單檢查供應(yīng)物料包裝是否統(tǒng)一包裝方式而且只能有一個尾數(shù)箱，按5%-15%比例抽查單位包裝，單位包裝內(nèi)若出現(xiàn)多包/箱少數(shù)現(xiàn)象，則按差數(shù)最多的計算給予供應(yīng)商改單扣數(shù)，然后在送貨單上簽字收貨并把物料擺放在指定區(qū)域后將原材料暫收單送IQC處簽收。 品質(zhì)部IQC收到原材料暫收單后，按來料檢驗控制程序及來料檢驗作業(yè)指導(dǎo)書進行檢驗經(jīng)檢驗合格后，在原材料暫收單上注明物料狀態(tài)（OK/NG），同時在外包裝上貼上合格標識及ROHS標簽，并做好檢驗記錄，然后將原材料暫收單返回倉庫來料不良由IQC開具來料檢驗報告交采購、PMC、生產(chǎn)評審確定不良物料處理方式（退貨/特

3、采/挑選等）。收貨倉管收到IQC返回的送檢單后，合格物料由收料文員制作原材料入庫單并打印，然后由收料倉管持入庫單把物料與材料倉管進行交接，材料倉管依據(jù)原材料入庫單清點物料的數(shù)量、檢查物料的包裝及標識， 合格后對原材料入庫單進行確認簽收； 倉管員簽收后需在當天將物料整理分類，整齊擺放到指定位置，做卡做賬.原材料的庫存保管，應(yīng)以原材料的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置區(qū)域，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列存放，上架的以分類定位存放原材料存放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，根據(jù)原輔材料的特點，推行五五堆放，必須做到過目見數(shù)，檢點方便

4、，成行成列，規(guī)范整齊倉管員對庫存原材料負有經(jīng)濟責任和法律責任。堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫原材料如有損失、報廢、盤盈、盤虧等，倉管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法原材料要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，保證公司財產(chǎn)不受損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)料方便，留有回旋余地。倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫倉管人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。按照備料通知單規(guī)定的時間、內(nèi)容及特殊事項進行備料作業(yè). 6.2備料整理：將備料完成的物料整理規(guī)范、標識清楚訂單號、數(shù)量、欠料信息存放于備料區(qū)。6.3確認備料信息

5、后,需填寫備料信息單并視情況的緊急與否，將當天的單據(jù)分散或集中送到PMC部。跟進物料異常，及時更新物料信息。按“推陳儲新，先進先出，按單發(fā)料，節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物料錯誤、數(shù)量差錯等損失，倉管員應(yīng)負經(jīng)濟責任。7.2倉管員依據(jù)生產(chǎn)計劃、套料表，按單發(fā)料，整理記錄發(fā)料信息，及時減卡減賬并將異常信息傳遞到PMC,堅決杜絕無單,不按單發(fā)料.發(fā)料必須與產(chǎn)線物料員辦理交接，當面點交清楚，防止出現(xiàn)差錯所有入庫、出庫單據(jù), 記賬要字跡清楚，倉管員應(yīng)妥善保管各類單據(jù),做到單單可查，不可丟失。倉管員應(yīng)嚴格按先辦出倉手續(xù)，后發(fā)料的程序發(fā)料。

6、特殊情況可先發(fā)料，第二天必須補手續(xù)退料單日期、編碼、規(guī)格是否有誤，如有誤則要求退料員重新制作退料單。8.2檢查退料單后依據(jù)退料單信息核對所退物料是否對應(yīng)，退料過程中需要求所退物料標識清晰、整理規(guī)范,完成后立即制作入庫單.8.3退料完成后將不良品物料整理分類擺放到不良品區(qū)并做賬標識,9.1來料不良：來料不良物料由IQC確認并貼不良品標簽，倉管員按物料類型規(guī)格標識做賬，按供應(yīng)商擺放到不良品區(qū).9.2當供應(yīng)商送貨時收貨員需核查是否有不良品物料，如有，則需填寫退供應(yīng)商單審核簽字后將物料退給供應(yīng)商.并將單據(jù)交于文員匯總整理。9.3每星期六17：00倉管員需統(tǒng)計倉存不良品，匯總不良物料清單發(fā)給對應(yīng)PMC物控和采購部.每月27日需將不良品物料全數(shù)清理,如供應(yīng)商未到則由采購代簽. 10.1每月盤點后由倉管員提出呆滯品清單,由倉庫主管、PMC、財務(wù)審核確認后,倉庫將呆滯品調(diào)撥至呆滯品倉,由呆滯品倉倉管清點數(shù)量