Q-XZC-015-2010原材料倉(cāng)庫(kù)管理辦法

1、信質(zhì)電機(jī)股份有限公司版次：A編制：湯原材料倉(cāng)庫(kù)管理辦法Q/XZC-015-2010批準(zhǔn)日期：2010-11-1修改碼：0頁(yè)碼：共3頁(yè)第1目的規(guī)定了原材料的預(yù)驗(yàn)收、報(bào)驗(yàn)、質(zhì)量狀態(tài)、定置管理、色標(biāo)管理、爐號(hào)管理及發(fā)料要求。2適用范圍適用于原材料管理。3術(shù)語(yǔ)和定義3.1預(yù)驗(yàn)收指?jìng)}庫(kù)收料員根據(jù)合同號(hào)及送貨單，對(duì)采購(gòu)物資的名稱、包裝、數(shù)量、規(guī)格或型號(hào)、爐號(hào)或批號(hào)、色標(biāo)及質(zhì)保書(shū)進(jìn)行驗(yàn)證。4職責(zé)5管理內(nèi)容與方法流程圖部 門(mén)/崗主要活動(dòng)描述衡支位量指標(biāo)持文件/相關(guān)記錄倉(cāng) 庫(kù)管 理員5.1.1原材料倉(cāng)庫(kù)管理員 根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃、請(qǐng)購(gòu)單、供應(yīng) 商送貨單接收鋼帶原材料。采 購(gòu)計(jì)劃/ 原材料/ 請(qǐng)購(gòu)單1f倉(cāng) 庫(kù)管 理員5

2、.2原材料預(yù)驗(yàn)收V-5.2.1進(jìn)廠原材料的預(yù)驗(yàn)收由 原材料倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)5.2.2對(duì)非合同及無(wú)質(zhì)量 保證書(shū)的材料在未征得米購(gòu) 辦同意前應(yīng)拒絕預(yù)驗(yàn)收5.2.3管理員首先檢杳包 裝是否符合要求，即是否成捆 交貨，根據(jù)送貨單及質(zhì)保書(shū)材 料的品種、規(guī)格、爐號(hào)、色標(biāo)、 數(shù)量，如有不符合驗(yàn)收內(nèi)容， 應(yīng)有明顯狀態(tài)標(biāo)志牌與其他 材料分隔。5.2.4預(yù)驗(yàn)收的原材料 驗(yàn)收單必須有人簽名有 效。日內(nèi)送 貨單原 材料驗(yàn) 收單1狀狀_|r1倉(cāng)庫(kù)管5.3原材料的報(bào)驗(yàn)5.3.1預(yù)驗(yàn)收合格后，應(yīng)于 一日內(nèi)填寫(xiě)原材料報(bào)驗(yàn)單日內(nèi)原材料報(bào)驗(yàn)單原材料色質(zhì) 量管 理部交質(zhì)量管理部原材料報(bào)驗(yàn)單上 應(yīng)填寫(xiě)材料的品種、規(guī)格、爐 號(hào)、數(shù)量、生

3、產(chǎn)單位以及報(bào)驗(yàn) 日期，并附上質(zhì)量保證書(shū)交質(zhì) 量管理部檢驗(yàn)。在檢驗(yàn)結(jié)果返回后, 若不合格應(yīng)立即將原材料移 入處理區(qū)域,并有明顯標(biāo)志隔 離。對(duì)批量較大者，經(jīng)部門(mén)領(lǐng) 導(dǎo)同意，可在原地采用明顯隔 離標(biāo)志進(jìn)行隔離。質(zhì)量管理部檢驗(yàn)合 格的原材料，交原材料倉(cāng)庫(kù)管 理員辦理入庫(kù)手續(xù)，開(kāi)入庫(kù) 單。倉(cāng)5.4原材料色標(biāo)（先進(jìn)先管出）管理人一色標(biāo)規(guī)定見(jiàn)公司原材料色標(biāo)圖表。原材料倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)有 明顯的各種原材料色標(biāo)圖表。原材料色標(biāo)圖表倉(cāng)庫(kù)管 理人 員5.5原材料的定置5.5.1原材料應(yīng)視其不用 的質(zhì)量狀態(tài)分別樹(shù)立產(chǎn)品用 原材料標(biāo)識(shí)牌，待驗(yàn)材料標(biāo)識(shí) 牌及不合格材料標(biāo)識(shí)牌，不同 狀態(tài)材料之間應(yīng)有隔離措施， 嚴(yán)格防止混料和混放狀

4、態(tài)。5.5.2原材料倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持 清潔，嚴(yán)禁堆放任何與材料無(wú) 關(guān)的物品。5.5.3嚴(yán)禁兩種或相近品 種的材料存放在同一庫(kù)號(hào)內(nèi)。5.5.4爐號(hào)不同的同一種 材質(zhì)和規(guī)格的材料存放允許 在一個(gè)庫(kù)號(hào)內(nèi)，但不同爐號(hào)同 一種材質(zhì)和規(guī)格的材料應(yīng)有 明顯爐號(hào)隔離措施。5.5.5色標(biāo)、爐號(hào)應(yīng)在桶 料前端。5.5.6原材料倉(cāng)庫(kù)應(yīng)年月 盤(pán)點(diǎn),并填寫(xiě)庫(kù)存物資“三 一致”檢杳記錄，以確保帳、 卡、物三一致。5.5.7應(yīng)建立待處理材料 臺(tái)帳，臺(tái)帳內(nèi)容包括材料的品 種、規(guī)格、爐號(hào)、數(shù)量、供 應(yīng)丿商、移入（出）待處理區(qū) 的日期及原因。月度考核1F過(guò)程指標(biāo)庫(kù)存周轉(zhuǎn)率庫(kù)存資金占用倉(cāng) 庫(kù)發(fā) 料員混料及錯(cuò)發(fā)次數(shù)5.6原材料的發(fā)料561

5、由倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員根據(jù) 生產(chǎn)計(jì)劃、原材料消耗工藝定 額領(lǐng)料單負(fù)責(zé)原材料的發(fā)料 （考慮生產(chǎn)實(shí)際情況，暫由車(chē) 間操作工拉料，在材料動(dòng)態(tài)卡 上填寫(xiě)數(shù)量，且簽名）。對(duì)有爐號(hào)跟蹤要求 的原材料原則上按同一爐號(hào)發(fā)料，并在發(fā)料憑證中填寫(xiě)材 料爐號(hào)，對(duì)不同爐號(hào)的同一材 質(zhì)和規(guī)格的原材料，應(yīng)分別填 寫(xiě)工序流轉(zhuǎn)卡，在生產(chǎn)過(guò) 程中轉(zhuǎn)序，應(yīng)執(zhí)行標(biāo)識(shí)和可 追溯管理辦法的相關(guān)規(guī)定。監(jiān)控頻率1次/每月1次/每月1次/每月生 產(chǎn)計(jì)劃原 材料消 耗工藝 定額見(jiàn)證材料庫(kù)存報(bào)表庫(kù)存報(bào)表月度考核表4.帳、卡、物三一致符合率1次/每月檢杳表6報(bào)告記錄Q/XZD015-01-201 原材料驗(yàn)收單Q/XZD015-02-201原材料厚度檢驗(yàn)記錄單Q/XZD015-03-2010原材料免檢申請(qǐng)表Q/XZD015-04-2010原材料標(biāo)準(zhǔn)及進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄Q/XZD015-05-2010材料銷(xiāo)售出庫(kù)單Q/