合規(guī)性評價報告

1、2012年度合規(guī)性評價報告 編制：綜合辦公室 査斌湖北省建工第二建設(shè)有限公司二一二年八月三十日為了確認公司環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系法律法規(guī)及其他要求的遵循情況，保證體系運行符合法律法規(guī)及其他要求，規(guī)避法律風險，根據(jù)標準和公司體系文件要求，組織開展合規(guī)性評價工作。一、評審時間： 2012年8月30日。二、參加人員：孫金林、馬學寅、陳金寶、魏漢平、胡海云、曾清保、劉雪華、顧兵、李莉、陳琴、陳曉明、胡紅英、李守年、潘軍、李建民、吳成鋼、周勇等。 三、評價目的：對公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行過程中對法律法規(guī)遵循情況進行評價和分析。四、評價范圍：公司管理和運營活動中涉及的環(huán)境因素及危險源

2、。五、評價依據(jù)：1、gb/t24001：2004標準，gb/t28001:2001標準；2、公司體系文件；3、相關(guān)法律法規(guī)和標準。六、評價結(jié)論：我公司沒有違法國家法律、法規(guī)及相關(guān)標準，嚴格遵守國家有關(guān)環(huán)境方面的規(guī)定，密切關(guān)注法律法規(guī)的變化，并適時調(diào)整，嚴格按體系標準執(zhí)行。公司和項目部都能夠有效遵循法律法規(guī)進行施工，未發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故，未發(fā)生環(huán)境擾民事件，無個人或單位投訴，無環(huán)境污染事件發(fā)生。未發(fā)生塵肺病、傳染病及其他衛(wèi)生防疫問題事件，各項目的環(huán)境行為符合法律法規(guī)和環(huán)境要求，對于合規(guī)性評價分析所確定的薄弱環(huán)節(jié)，分公司將制定改進措施，以持續(xù)改進分公司的安全管理績效。對在合規(guī)性證據(jù)收集過程中發(fā)現(xiàn)

3、的不符合，各項目均能夠及時組織原因分析，立即制定措施和組織實施糾正，通過對糾正結(jié)果的考核，表明糾正措施制訂是適宜的，執(zhí)行結(jié)果是有效的。對公司的環(huán)保意識和環(huán)境管理水平的提高起到了明顯的促進作用。附：評價記錄綜述：2012年度合規(guī)性評價綜述序號評價項目適用的法律法規(guī)評價內(nèi)容執(zhí)行情況評價結(jié)果1廢水排放中華人民共和囯環(huán)境保護法中華人民共和國水污染防治法中華人民共和國水污染防治實施細則污水綜合排放標準中華人民共和國水法國務(wù)院關(guān)于加強城市供水節(jié)水和水污染防治的通知湖北省排污費征收管理實施辦法污水排入城市下水道水質(zhì)標準（cj3082-1999）1、控制要求是否得到落實；2、實施的效果是否能夠滿足程序和相關(guān)法

4、律法規(guī)要求。綜合辦公室、施工項目部每月對污水排放進行檢查、對排污管道進行檢查。所有污水均進入污水管道進行處理后排放。項目部設(shè)置化糞池和污水排放溝進行排放。滿足要求2粉塵排放中華人民共和國環(huán)境保護法中華人民共和國大氣污染防治法水泥工業(yè)大氣污染物排放標準水泥生產(chǎn)防塵技術(shù)規(guī)程地方環(huán)境質(zhì)量標準和污染物排放標準備案管理辦法1、控制要求是否得到落實；2、實施的效果是否能夠滿足程序和相關(guān)法律法規(guī)要求。1、施工區(qū)工作車輛揚塵：定時灑水和清掃，減少地面塵源；限制車輛行速，減少物料拋灑和揚塵；經(jīng)常檢查實施目標管理。滿足要求3噪聲排放中華人民共和國環(huán)境保護法中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法城市區(qū)域環(huán)境振動標準（gb

5、10070-88）城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準（gb3096-93）湖北省城市環(huán)境噪聲管理獎懲辦法建筑施工場界噪聲限值1、控制要求是否得到落實；2、實施的效果是否能夠滿足程序和相關(guān)法律法規(guī)要求。1、設(shè)備噪聲：全線設(shè)備噪聲源采取封閉隔離等降噪措施；通過制定相關(guān)規(guī)定，加強噪音設(shè)備維護，保證其安全、經(jīng)濟運行；對噪聲的控制實施目標管理；通過湖北省武漢市環(huán)境監(jiān)測站對廠界噪聲和加工區(qū)的噪聲的檢測。2、施工區(qū)工作車輛噪聲：通過限速、禁鳴笛措施減少（小）噪聲的產(chǎn)生。滿足要求4固體廢棄物排放中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法國家危險廢物名錄危險化學品安全管理條例電子廢物污染環(huán)境防治管理辦法一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場

6、所污染控制標準城市生活垃圾分類及其評價標準（gj/t1022004）（j3732004）1、控制要求是否得到落實；2、實施的效果是否能夠滿足程序和相關(guān)法律法規(guī)要求。1、紙質(zhì)、塑料、纖維、金屬、耐火磚等類固廢實施較舊領(lǐng)新，供應(yīng)部回收； 2、木質(zhì)、含油布等類固廢入窯焚燒；3、辦公產(chǎn)生的圓珠筆芯、日光燈管、電池、墨盒、色帶、附印紙、電子產(chǎn)品等類固廢保衛(wèi)部回收處理。4、生活固廢由物業(yè)中心移交環(huán)衛(wèi)部門處置。滿足要求5能（資）源使用中華人民共和國節(jié)約能源法國務(wù)院關(guān)于加強節(jié)能工作的決定城市節(jié)約用水管理規(guī)定中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法1、控制要求是否得到落實；2、實施的效果是否能夠滿足程序和相關(guān)法律法規(guī)要求。

7、1、電：生產(chǎn)用電、辦公、生活用電實行定額控制，通過峰谷運行、制度約束嚴格控制電能浪費，對使用部門實施電能目標考核； 2、水：生產(chǎn)用水、辦公、生活用水實行定額控制，通過回收循環(huán)使用，制度約束嚴格控制水資源浪費，對使用部門實施水資源目標考核；3、油：生產(chǎn)用油、車輛用油實行定額控制，通過制度約束嚴格控制油品浪費，對使用部門實施油品目標考核；4、易耗辦公用品：定額控制，通過制度約束嚴格控制浪費，對使用部門實施目標考核。滿足要求2012年度合規(guī)性評價綜述序號評價項目適用的法律法規(guī)評價內(nèi)容執(zhí)行情況評價結(jié)果6化學品管理危險化學品目錄危險化學品安全管理條例危險化學品貯存通則1、控制要求是否得到落實；2、實施的

8、效果是否能夠滿足程序和相關(guān)法律法規(guī)要求。1、油料、氧氣、乙炔：通過對采購、運輸、貯存、使用過程制訂了管理制度和安全操作技術(shù)規(guī)程，并有效實施予以控制；未發(fā)生安全和污染事件。滿足要求7落后產(chǎn)能淘汰環(huán)境保護法環(huán)境影響評價法建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例建設(shè)項目竣工環(huán)境保護驗收管理辦法環(huán)境保護行政處罰辦法（2010年修正）清潔生產(chǎn)促進法淘汰落后生產(chǎn)能力、工藝和產(chǎn)品的目錄1、控制要求是否得到落實；2、實施的效果是否能夠滿足程序和相關(guān)法律法規(guī)要求。1、經(jīng)檢查，目前我公司沒有使用國家規(guī)定的淘汰的產(chǎn)品和工藝。2、目前，我公司尚未受到過相關(guān)部門關(guān)于環(huán)境污染的投訴和處罰。滿足要求2012年度合規(guī)性評價綜述序號評價項目適

9、用的法律法規(guī)評價內(nèi)容執(zhí)行情況評價結(jié)果8道路交通安全管理中華人民共和國安全生產(chǎn)法中華人民共和國道路交通安全法中華人民共和國道路交通安全法實施條例工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)運輸安全規(guī)程1、控制要求是否得到落實；2、實施的效果是否能夠滿足程序和相關(guān)法律法規(guī)要求。施工區(qū)道路設(shè)置限速標志；外來水泥運輸車輛，由門衛(wèi)室進行登記，傳達安全要求；采購物資運輸車輛，由供應(yīng)部與其簽訂協(xié)議，明確安全責任；公司車輛，組織駕駛?cè)藛T進行交通法規(guī)和廠規(guī)廠級的學習，車輛按時進行年檢，對駕駛?cè)藛T進行健康檢查和行車安全考核；及時進行車輛的維護保養(yǎng)和修理，保持車輛性能完好；禁止酒后駕車、超速、超載、人貨混裝等違法行車現(xiàn)象。未發(fā)生重大交通安全事故。

10、滿足要求9消防安全管理中華人民共和國消防法消防監(jiān)督檢查規(guī)定1、控制要求是否得到落實；2、實施的效果是否能夠滿足程序和相關(guān)法律法規(guī)要求。公司編制了火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案，建立了消防組織機構(gòu)，完善消防管理制度；各場所配備的了相應(yīng)的消防器材并定期檢查；定期組織相關(guān)人員進行消防知識學習和突發(fā)事故演練；項目部每日、每班進行消防安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，立即整改。未發(fā)生重大消防安全事故。滿足要求10用電安全中華人民共和國安全生產(chǎn)法漏電保護器安全監(jiān)察規(guī)定電業(yè)安全工作規(guī)程用電安全導則可移式電動工具的安全601、控制要求是否得到落實；2、實施的效果是否能夠滿足程序和相關(guān)法律法規(guī)要求。 編制了各類電氣設(shè)備的安全操作規(guī)程和安全管理

11、制度，并經(jīng)常檢查、考核其執(zhí)行情況；所有電工持證上崗；所用驗電、操作、檢修工具、絕緣防護用品按時檢定，處于有效狀態(tài)；對電氣設(shè)備、線路等定期進行檢查，發(fā)現(xiàn)有觸電隱患的及時整改。未發(fā)生上觸電事故。滿足要求2012年度合規(guī)性評價綜述序號評價項目適用的法律法規(guī)評價內(nèi)容執(zhí)行情況評價結(jié)果11特種設(shè)備安全特種設(shè)備安全監(jiān)察條例特種設(shè)備目錄特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定特種設(shè)備注冊登記與使用管理規(guī)則特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓考核管理辦法壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程起重機械安全監(jiān)察規(guī)定起重機械安全規(guī)程氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程1、控制要求是否得到落實；2、實施的效果是否能夠滿足程序和相關(guān)法律法規(guī)要求。編制了特種設(shè)備的安全操作規(guī)程；

12、特種設(shè)備操作人員持證上崗，證書運在有效期內(nèi)，定期進行專業(yè)培訓和健康檢查；定期對特種設(shè)備進行維護。目前沒有發(fā)生操作不當或設(shè)備故障造成的人身傷害事故。滿足要求12安全管理國務(wù)院關(guān)于特大安全事故行政責任追究規(guī)定國務(wù)院關(guān)于進一步加強安全生產(chǎn)工作的決定生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼重大危險源辨識職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范1、控制要求是否得到落實；2、實施的效果是否能夠滿足程序和相關(guān)法律法規(guī)要求。簽訂了安全責任書，按照gb/t28001的規(guī)定建立了文件化的健康安全管理體系，對重大風險進行了識別和控制，建立了安全管理組織機構(gòu)和安全管理體系，建立了事故管理的有關(guān)規(guī)定。目前沒有發(fā)

13、生一起輕傷以上傷亡事故和職業(yè)病事故。安全管理受到了市政府部門的肯定。滿足要求2012年度合規(guī)性評價綜述序號評價項目適用的法律法規(guī)評價內(nèi)容執(zhí)行情況評價結(jié)果13勞動防護與職業(yè)健康管理中華人民共和國安全生產(chǎn)法中華人民共和國職業(yè)病防治法中華人民共和國傳染病防治法中華人民共和國勞動法中華人民共和國工會法中華人民共和國保險法職業(yè)病危害事故調(diào)查處理辦法職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定職業(yè)病報告辦法職業(yè)健康監(jiān)護管理辦法職業(yè)性健康檢查管理規(guī)定中華人民共和國婦女權(quán)益保障法（2005年）女職工勞動保護特別規(guī)定勞動防護用品配備標準勞動防用品管理規(guī)定1、控制要求是否得到落實；2、實施的效果是否能夠滿足程序和相關(guān)法律法規(guī)要求。建立員工勞動保護用品配備臺帳，按照不同崗位配備勞動防護用品，特殊崗位配備專用防護用品（防塵、防噪、防燒、防輻射、防電、防毒、防高空墜落等）；建立員工職業(yè)健康檔案，每年對員工進行健康體檢；夏季發(fā)放防暑降溫用品、飲品、藥品；高溫季節(jié)生產(chǎn)崗位采取加強通風和遮陽（有條件的安裝空調(diào)）等措施改善勞動作業(yè)（辦公）