不合格品控制程序

1、9第0次修改 中建八局二公司不合格品控制程序 共8頁不合格品控制程序 編 號(hào)：zjbe/ms/p222003 版 本：第二版 批準(zhǔn)人： 中國建筑第八工程局 第 二 建 筑 公 司 2003.07.01發(fā)布 2003.07.15實(shí)施目 錄1 目的、范圍（2）2 相關(guān)文件（2）3 術(shù)語和定義（2）4 職責(zé)（2）5 工作程序（2）5.1 不合格品的分類（3）5.2 不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離（3）5.3 不合格品的處置（3）5.4 糾正措施（4）6 記錄（4）6.1 不合格品通知單（r22-1）（6）6.2 嚴(yán)重（重大）不合格品處理記錄（r22-2）（7）6.3 不合格品臺(tái)帳（r22-3）（8）1 目的、

2、范圍 為了對(duì)不合格品進(jìn)行控制，確保不合格品不流入下道工序，制定本程序。該程序適用于本公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中不合格品的控制，確保向顧客提供合格產(chǎn)品。 本程序不適用于不合格物資的控制，不合格物資按物資控制程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2 相關(guān)文件gb/t190012000 idt iso9001：2000標(biāo)準(zhǔn)；本公司管理手冊(cè)，糾正預(yù)防措施程序（zjbe/ms/13-2002）；與顧客簽訂的合同，及其他表明顧客要求的文件；國家、行業(yè)和地方有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等。3 術(shù)語和定義參照本公司管理手冊(cè)中的術(shù)語解釋。不合格：未滿足要求。要求：明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。（“通常隱含”是指組織、顧客和其他相

3、關(guān)方的慣例或一般做法，所考慮的需求或期望是不言而喻的。）嚴(yán)重不合格品：影響結(jié)構(gòu)、使用安全或處理后可能造成永久影響的不合格品。缺陷：未滿足預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。（區(qū)分缺陷與不合格的概念是重要的，這是因?yàn)槠渲杏蟹蓛?nèi)涵，特別是與產(chǎn)品責(zé)任問題有關(guān)。因此，術(shù)語“缺陷”應(yīng)慎用。）讓步：對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。糾正措施：為了防止已出現(xiàn)的不合格、缺陷或其他不希望的情況的再次發(fā)生，消除其原因所采取的措施。返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對(duì)其所采取的措施。返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。降級(jí)：為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有的要求而對(duì)其等

4、級(jí)的改變。報(bào)廢：為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對(duì)其采取的措施。4 職責(zé) 41 該程序由公司總工程師審批和分管。42 公司工程部負(fù)責(zé)本程序文件的編制和更改，負(fù)責(zé)具體的監(jiān)控和實(shí)施。43下屬單位總工程師和質(zhì)量部門負(fù)責(zé)監(jiān)控本單位的實(shí)施。44 公司質(zhì)量管理體系覆蓋的所有工程項(xiàng)目都應(yīng)執(zhí)行該程序。5 工作程序5.1 不合格品的分類不合格品按嚴(yán)重程度分為以下三類：a. 一般不合格品：指工序中出現(xiàn)的不合格和過程產(chǎn)品中雖未達(dá)到規(guī)定要求但不影響結(jié)構(gòu)安全和使用功能的不合格品；b. 嚴(yán)重不合格品：可能影響結(jié)構(gòu)、使用安全或處理后造成永久影響的不合格品；c. 重大不合格品：指構(gòu)成質(zhì)量事故的不合格品。5.2 不合格品的標(biāo)識(shí)

5、和隔離一般情況下，可采取以下方法對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離：a. 分部分項(xiàng)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的不合格品在驗(yàn)收表和分部分項(xiàng)質(zhì)量臺(tái)帳中作出標(biāo)識(shí)；b. 公司、下屬單位和項(xiàng)目質(zhì)檢員在工程質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格，在記錄的同時(shí)，可在不合格品處用醒目的文字或顏色或其他適當(dāng)?shù)姆椒右詷?biāo)識(shí)，并通知相關(guān)部門和人員，以免繼續(xù)施工或轉(zhuǎn)入下道過程；c. 現(xiàn)場加工的構(gòu)件、半成品出現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)進(jìn)行隔離（可行時(shí)）并作出標(biāo)識(shí)，防止誤用。5.3 不合格品的處置5.3.1 總則 不合格品的嚴(yán)重程度由檢查人員作出判斷，需要時(shí)由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人或單位總工協(xié)助。當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重或重大不合格時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人必須在當(dāng)日向下屬單位經(jīng)理和總工程師報(bào)告，

6、由單位總工程師組織項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人在2日內(nèi)書面報(bào)告公司工程部和總工程師。5.3.2 當(dāng)發(fā)現(xiàn)一般不合格品時(shí)，由檢查人員向項(xiàng)目部或施工班組下達(dá)不合格品通知單(r22-1)，寫明存在的質(zhì)量問題和具體部位，限定整改完成期限，指定整改驗(yàn)證人。項(xiàng)目部或施工班組接到通知后，要及時(shí)安排整改，整改完成后進(jìn)行自檢，并在整改通知單上填寫處理情況和和自檢結(jié)果，通知驗(yàn)證人驗(yàn)證，由驗(yàn)證人做好驗(yàn)證記錄。當(dāng)出現(xiàn)有共性的不合格品時(shí)，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)按糾正預(yù)防措施程序(zjbe/ms/13-2002)的要求，進(jìn)行原因分析，組織制定糾正措施。5.3.3 當(dāng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格品或重大不合格品時(shí)，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人填寫“嚴(yán)重（重大）不合格品處

7、理記錄”(r22-2)，組織有關(guān)人員（必要時(shí)報(bào)公司工程部或會(huì)同設(shè)計(jì)、監(jiān)理、顧客）對(duì)不合格情況進(jìn)行評(píng)審。發(fā)生重大不合格品時(shí)，應(yīng)報(bào)請(qǐng)公司總工程師組織處理。評(píng)審后可能有以下結(jié)果：a. 返工，以使不合格品符合規(guī)定的質(zhì)量要求；b. 經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)讓步使用、放行或接收；c. 報(bào)廢，徹底消除不合格品。5.3.4 出現(xiàn)嚴(yán)重不合格品需進(jìn)行返工處理時(shí)，由下屬單位總工程師組織項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員組織制定處理方案（必要時(shí)請(qǐng)公司工程部協(xié)助），經(jīng)下屬單位總工程師批準(zhǔn)后組織實(shí)施。5.3.5 采用讓步方式時(shí)，必須符合有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范的規(guī)定，征得顧客及監(jiān)理人員的同意，并辦理書面認(rèn)可手續(xù)。5.3.6 出現(xiàn)重大不合格品時(shí)，由

8、公司工程部會(huì)同下屬單位總工、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人制定處理方案，經(jīng)公司總工程師批準(zhǔn)后由項(xiàng)目經(jīng)理組織實(shí)施。并按建設(shè)部89年第3號(hào)令工程建設(shè)重大事故報(bào)告和調(diào)查程序規(guī)定執(zhí)行。5.3.7 對(duì)嚴(yán)重不合格品或重大不合格品處理后應(yīng)重新按產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并將處理結(jié)果填入處理記錄（r22-2）。同時(shí)，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人按糾正預(yù)防措施程序（zjbe/ms/p13-2003）組織制定和實(shí)施糾正措施，并做好記錄。5.3.8 項(xiàng)目部應(yīng)妥善保存不合格品處理記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步記錄，并將有關(guān)信息報(bào)告下屬單位質(zhì)量部門。下屬單位質(zhì)量部門應(yīng)建立不合格品臺(tái)帳（r22-3），每季度進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)分析，確定采取糾正措施的需求

9、，并報(bào)公司工程部。公司工程部對(duì)各單位的不合格品進(jìn)行匯總分析，確定采取糾正措施的需求。需采取糾正措施時(shí)，按糾正預(yù)防措施程序(zjbe/ms/p13-2003)執(zhí)行。5.3.9 產(chǎn)品交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，按服務(wù)程序（zjbe/ms/p23-2003）的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.4 糾正措施 當(dāng)要求制定糾正措施時(shí)，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人按糾正預(yù)防措施程序(zjbe/ms/p13-2003)要求進(jìn)行原因分析，并針對(duì)原因組織制定和實(shí)施糾正措施，以防止類似問題再次發(fā)生，并做好記錄。原因分析主要從人、機(jī)、料、法、環(huán)五個(gè)方面進(jìn)行：a. 操作人員技術(shù)不熟練，缺乏必要的培訓(xùn)；b. 施工機(jī)具選擇不當(dāng)，不能滿足要求；c. 使用的原

10、材料不合格，依據(jù)原材料試驗(yàn)記錄；d. 施工過程和施工方案不適當(dāng)，技術(shù)交底不詳細(xì)，甚至有誤，可依據(jù)質(zhì)量驗(yàn)收記錄、施工記錄、操作人員的陳述；e施工環(huán)境不適宜。6 記錄不 合 格 品 通 知 單（r22-1） 接 收 單 位接收人工程名稱及部位整改內(nèi)容： 檢查人： 年 月 日完成期限 年 月 日 指定驗(yàn)證人處理情況和自檢結(jié)果： 自檢人： 年 月 日復(fù)查驗(yàn)證評(píng)定記錄： 驗(yàn)證人： 年 月 日注：本表一式三聯(lián)。交被通知單位兩聯(lián)，下達(dá)人留存一聯(lián)；整改完成并驗(yàn)證后，整改下達(dá)單位留存一聯(lián)，返回人一聯(lián)。嚴(yán)重（重大）不合格品處理記錄 （r22-2) 工程名稱部位不合格品描述： 該不合格品為： 嚴(yán)重不合格品； 重大不合