進料檢驗管理辦法

1、文件名稱：進料檢驗管理辦法 文件編號： 版本:a0 深圳市名有限公司進料檢驗管理辦法文件編號：版本： a0總頁數(shù)： 04 頁生效日期：制定部門：品管部審核：確認(rèn)：作成：修訂記錄序號修 訂 摘 要修訂人核準(zhǔn)人123451.目的保證本公司之產(chǎn)品所使用之材料、零件、加工品，皆能達到公司之品質(zhì)水準(zhǔn)2.范圍：所購入之材料、零件、加工品，使用在本公司產(chǎn)品上皆屬之3.定義無4.權(quán)責(zé)：4.1所有進廠之原物料、半成品均需經(jīng)品管部iqc檢驗合格后，方可入庫或上線，即使緊急亦不容許放行，4.2和5.5.4之情況除外4.2若原物料對最終產(chǎn)品品質(zhì)影響甚微或基于來料品質(zhì)穩(wěn)定且提供檢查手段較困難時，經(jīng)最高主管裁決后，可列為

2、免檢項目，填入免檢物料一覽表每次購入免檢項目產(chǎn)品時，進料檢驗員只須在物料外包裝上貼上綠色“免檢”標(biāo)簽即可，而不另作檢驗；若原物料由于條件的改變，需取消免檢，應(yīng)填寫取消免檢認(rèn)定聯(lián)絡(luò)書，經(jīng)最高主管裁決后，可取消此項目免檢4.3品管部iqc應(yīng)于收到倉庫來料傳票或制造單位入庫單、退料單后進行檢驗5.內(nèi)容5.1檢驗規(guī)范：5.1.1抽檢時，原物料需以進料檢驗規(guī)格書、客供資料之標(biāo)準(zhǔn)判定，外觀可參照標(biāo)準(zhǔn)樣品或色板作對比5.1.2如果因條件限制，來料的個別參數(shù)公司內(nèi)不能作測試，進料檢驗人員應(yīng)要求協(xié)力商幫助提供作為來料合格的參考依據(jù)5.2抽樣計劃： 5.2.1依m(xù)il.std.105e（）單次抽樣正常檢驗，允收水

3、準(zhǔn)aql maj：0.65 min：1.0；尺寸量測若樣本量超過10，僅須測量10個單位并記錄于部品檢查成績表；若其中有個不合格，則批退;iqc須按aql之水準(zhǔn)取樣量測，并記錄所有不合格品尺寸，以供判斷 5.2.2若對抽樣計劃有特殊要求，進料檢驗則依具體要求內(nèi)容作業(yè)，但進料檢驗報告單內(nèi)必須備注 5.3進料依aql標(biāo)準(zhǔn)正常檢驗，若連續(xù)5批有3批不合格，則導(dǎo)入加嚴(yán)檢驗，加嚴(yán)檢驗連續(xù)5批合格后，方可導(dǎo)入正常抽樣5.4檢驗判定5.4.1若進料產(chǎn)品無不良,判定允收，iqc應(yīng)于產(chǎn)品識別卡上或包裝箱外貼上“iqc pass”標(biāo)簽，產(chǎn)品識別卡上需正確填寫其品名、生產(chǎn)料號、數(shù)量、日期、檢驗員，知會倉儲單位辦理入

4、庫產(chǎn)品識別卡標(biāo)簽以顏色區(qū)分不同季度，以利倉庫執(zhí)行先進先出.5.4.2若抽檢發(fā)現(xiàn)不良，但不良數(shù)（majmin）小于允收數(shù)，未達到判退水準(zhǔn)時，判定允收，但必要時須將進料檢驗報告?zhèn)髡嬷羺f(xié)力商，使其了解不良狀況，以便改善。不良樣品應(yīng)予保留，不退還廠商5.4.3若抽檢之不良已達到判退之水準(zhǔn)，于產(chǎn)品包裝箱外貼上“拒收”標(biāo)簽，及時知會倉儲課將不良來料移至退貨區(qū)，同時填寫進料檢驗報告，注明具體內(nèi)容傳真至協(xié)力商處，使其了解不良狀況，提供可行之改善對策，對策經(jīng)審核接受后還須進行后續(xù)追蹤，連續(xù)追蹤10批合格后方可結(jié)案；提供之對策如內(nèi)容粗糙或不切實際，應(yīng)通知協(xié)力商重新提供，并將此資料作為協(xié)力商定期評估的依據(jù)5.4.4

5、若抽檢之不良已達到判退水準(zhǔn)，但此批物料又急需使用，如此類不良可經(jīng)特殊處理后轉(zhuǎn)為良品或可選別，則由生管在進料檢驗報告不合格處置欄內(nèi)提出特采申請，經(jīng)品管部主管、廠務(wù)主管和最高主管裁決可采用時，品管部將于產(chǎn)品包裝箱外貼上綠色“特采”標(biāo)簽。特采品發(fā)至生產(chǎn)線使用時，品管部iqc將重點追蹤使用狀況,必要時由iqc制作限度樣品進行選用.5.4.5若制程中發(fā)現(xiàn)的來料不良，制程檢驗人員開立異常聯(lián)絡(luò)單連同不良樣品送交iqc檢驗人員，iqc檢驗人員確認(rèn)屬來料不良后，視不良情形決定批退或連絡(luò)協(xié)力商派人挑選，同時視不良情形決定開立進料異常處理單給協(xié)力商要求其改善，待協(xié)力商回復(fù)改善對策后，進料保留原件，另復(fù)印一份連同制程

6、異常聯(lián)絡(luò)單一同交與制程檢驗人員，作為回復(fù)制程抱怨之對策資料5.5檢驗記錄：5.5.1檢驗員將來料檢驗填寫進料檢驗報告，半成品檢驗填寫半成品檢驗日報表，退料檢驗填寫退料檢驗記錄表；半成品檢驗如有重大異常同時開立品質(zhì)異常處理單, 來料檢驗如有異常將進料檢驗報告?zhèn)髡娼o協(xié)力商；并在原物料傳票或制造單位入庫單、退料單上注明檢驗結(jié)果，并簽名5.5.2進料檢驗報告單上須注明訂單號碼、傳票或制造單位入庫單、退料單號碼，便于日后之追溯如有異常狀況應(yīng)于進料檢驗報告上備注欄內(nèi)注明進料異常處理單之單號5.5.3 為便于統(tǒng)計、追蹤，每次檢驗之情形另需填入進料檢驗履歷表。5.5.4若協(xié)力商附出貨檢驗報告，進料檢驗人員須于廠商出貨報告表右上角注明該批來料之檢驗判定結(jié)果及批號，便于日后之追溯5.6.5 進料檢驗報告編號： 例：i0601001 i 0601 0001流水號 20 年 月進料檢驗（iqc）簡稱5.7統(tǒng)計分析：5.7.1 檢驗員應(yīng)將每月的檢驗情形加以整理及分析并將統(tǒng)計結(jié)果分發(fā)制造、采購以供參考。5.8 為配合協(xié)力商提高品質(zhì)，應(yīng)要求協(xié)力商每年1月份提供該年度品質(zhì)改善計劃，計劃中應(yīng)闡明具體的量測指針，作為考評之依據(jù)，進料檢驗員須會同采購、工程人員不定期針對交貨量比較大或品質(zhì)較差的協(xié)力商進行稽核并檢討半年來目標(biāo)達成狀況,具體參