xx銀行IT應(yīng)用系統(tǒng)開(kāi)發(fā)管理規(guī)定

1、1 龍江銀行 it 應(yīng)用系統(tǒng)開(kāi)發(fā)管理規(guī)定 第一章 總 則 第一條 為了明確總行及各分行在應(yīng)用開(kāi)發(fā)類項(xiàng)目活動(dòng)中 的職責(zé)，規(guī)范系統(tǒng)開(kāi)發(fā)流程，特制定本規(guī)定。 第二條 本規(guī)定適用于總行及各分行科技條線以及相關(guān)業(yè)務(wù) 條線 it 應(yīng)用系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的管理。 第三條 本規(guī)定所稱管理對(duì)象是指對(duì)總行及各分支行在應(yīng)用 開(kāi)發(fā)類項(xiàng)目管理活動(dòng)及工程活動(dòng)的管理過(guò)程。 第四條 本規(guī)定所稱項(xiàng)目生命周期是指從科技條線完成項(xiàng) 目方案開(kāi)始直至項(xiàng)目關(guān)閉。應(yīng)用類軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目關(guān)閉條件須 同時(shí)滿足項(xiàng)目投產(chǎn)后五周且提交項(xiàng)目驗(yàn)收材料。 第五條 本規(guī)定所稱項(xiàng)目承擔(dān)部門(mén)和項(xiàng)目運(yùn)行部門(mén)分別是 指總行科技條線的開(kāi)發(fā)管理部和運(yùn)行管理部。 第六條 本規(guī)定所稱應(yīng)

2、用主管部門(mén)是指總行科技條線及各 相關(guān)業(yè)務(wù)條線。 第七條 本規(guī)定所稱需求變更是指應(yīng)用主管部門(mén)在項(xiàng)目關(guān) 閉前對(duì)業(yè)務(wù)需求分析說(shuō)明書(shū)中的需求內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。 第八條 工程活動(dòng)是指在項(xiàng)目生命周期內(nèi)除管理活動(dòng)之外 的，與技術(shù)相關(guān)的各項(xiàng)活動(dòng)，主要包括軟件需求分析、總體設(shè) 計(jì)、軟件需求設(shè)計(jì)、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、程序設(shè)計(jì)、編碼、代碼檢查、 2 單元測(cè)試、集成測(cè)試、系統(tǒng)測(cè)試、驗(yàn)收及投產(chǎn)等。工程活動(dòng)可 以根據(jù)項(xiàng)目的規(guī)模、性質(zhì)等特性進(jìn)行相應(yīng)的裁剪。 第九條 it 應(yīng)用系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)管理應(yīng)遵循統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一需求、 統(tǒng)一設(shè)計(jì)、統(tǒng)一開(kāi)發(fā)平臺(tái)的原則。 第 2 章 崗位與職責(zé) 第十條 核心系統(tǒng)或涉及核心業(yè)務(wù)管理及流程方面的需求， 由總行運(yùn)營(yíng)管

3、理?xiàng)l線結(jié)算業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)提出；涉及信貸系統(tǒng) 方面的需求，由總行信貸管理?xiàng)l線信貸資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)提出； 中間業(yè)務(wù)類需求，由總行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)條線中間業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)提出； 技術(shù)優(yōu)化改造類需求，由總行科技條線開(kāi)發(fā)管理部負(fù)責(zé)提出； 其它應(yīng)用系統(tǒng)需求根據(jù)具體情況確定負(fù)責(zé)部門(mén)。 第十一條 應(yīng)用主管部門(mén)下設(shè)業(yè)務(wù)代表，該業(yè)務(wù)代表屬于 項(xiàng)目組成員；項(xiàng)目承擔(dān)部門(mén)下設(shè)審批經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目組 成員；項(xiàng)目運(yùn)行部門(mén)下設(shè)非功能性需求研究崗。 第十二條 業(yè)務(wù)代表的主要職責(zé)： （一）作為應(yīng)用主管部門(mén)指定的授權(quán)人。 （二）負(fù)責(zé)與第三方之間的溝通協(xié)調(diào)，取得第三方需求文 檔、技術(shù)接口文檔，明確聯(lián)調(diào)時(shí)間和投產(chǎn)時(shí)間等要求。 （三）負(fù)責(zé)與第三方協(xié)

4、調(diào)開(kāi)發(fā)及測(cè)試環(huán)境，要求第三方保 證項(xiàng)目開(kāi)發(fā)期間內(nèi)的環(huán)境支持和技術(shù)支持。 3 （四）負(fù)責(zé)處理業(yè)務(wù)需求的有關(guān)事項(xiàng)，協(xié)助項(xiàng)目組進(jìn)行需 求分析。 （五）負(fù)責(zé)項(xiàng)目組與業(yè)務(wù)條線之間的溝通協(xié)調(diào)，參加業(yè) 務(wù)需求分析說(shuō)明書(shū)的評(píng)審。 （六）負(fù)責(zé)編制業(yè)務(wù)測(cè)試計(jì)劃 （見(jiàn)附件 6）和業(yè)務(wù)測(cè) 試案例 （見(jiàn)附件 7） 。 （七）負(fù)責(zé)提交正式的測(cè)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 。 第十三條 審批經(jīng)理的主要職責(zé)： （一）負(fù)責(zé)項(xiàng)目的項(xiàng)目方案 、外部技術(shù)資源申請(qǐng)、需求 變更申請(qǐng)等要求的審批工作。 （二）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目組內(nèi)部無(wú)法解決的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)。 （三）負(fù)責(zé)組織技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)較大項(xiàng)目的項(xiàng)目方案評(píng)審工作。 （四）負(fù)責(zé)跟蹤監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施情況。 （五）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理

5、項(xiàng)目相關(guān)問(wèn)題。 第十四條 項(xiàng)目經(jīng)理的主要職責(zé)： （一）負(fù)責(zé)項(xiàng)目的管理工作，組織制定上報(bào)項(xiàng)目的項(xiàng)目 方案和項(xiàng)目計(jì)劃、變更方案、需求變更申請(qǐng)、外部技術(shù)資源 申請(qǐng)等。 （二）負(fù)責(zé)項(xiàng)目的各類工程活動(dòng)的組織、實(shí)施。 （三）負(fù)責(zé)接收任務(wù)和內(nèi)部任務(wù)的下達(dá)工作，對(duì)項(xiàng)目狀況 進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控，收集報(bào)告實(shí)施過(guò)程中的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，確保項(xiàng) 目按時(shí)、保質(zhì)完成。 4 第十五條 項(xiàng)目組成員的主要職責(zé)：負(fù)責(zé)項(xiàng)目中開(kāi)發(fā)、測(cè) 試等各類工程活動(dòng)的實(shí)施。 第十六條 非功能性需求研究崗的主要職責(zé)： （一）參與項(xiàng)目承擔(dān)部門(mén)組織的非功能性需求說(shuō)明書(shū) 評(píng)審。 （二）分析非功能性需求說(shuō)明書(shū)對(duì)生產(chǎn)運(yùn)行的影響并 確認(rèn)其內(nèi)容。 第十七條 項(xiàng)目組各崗位對(duì)

6、照關(guān)系 （一）業(yè)務(wù)代表由總、分行各條線業(yè)務(wù)人員構(gòu)成。 （二）審批經(jīng)理由總行科技條線管理人員擔(dān)任。 （三）項(xiàng)目經(jīng)理由總行科技條線開(kāi)發(fā)人員擔(dān)任。 （四）項(xiàng)目組成員由總行科技條線開(kāi)發(fā)人員、總分行各條 線業(yè)務(wù)人員構(gòu)成。 （五）非功能性需求研究崗由總行科技條線運(yùn)行管理部人 員擔(dān)任。 第三章 立 項(xiàng) 第十八條 提出需求 （一）總行或分行業(yè)務(wù)需求部門(mén)提出新產(chǎn)品項(xiàng)目需求時(shí)， 應(yīng)首先編寫(xiě)可行性分析報(bào)告 （見(jiàn)附件 5）及業(yè)務(wù)需求書(shū) （見(jiàn)附件 4） ，經(jīng)過(guò)條線領(lǐng)導(dǎo)審批后，提交給總行相關(guān)業(yè)務(wù)條線， 5 由總行相關(guān)業(yè)務(wù)條線作為應(yīng)用主管部門(mén)提交總行科技條線。 （二）總行應(yīng)用主管部門(mén)，首先對(duì)總行或分行業(yè)務(wù)需求部 門(mén)提出的可

7、行性分析報(bào)告 （見(jiàn)附件 5）及業(yè)務(wù)需求書(shū) （見(jiàn) 附件 4）進(jìn)行業(yè)務(wù)分析，確認(rèn)項(xiàng)目是否可行。 （三）總行應(yīng)用主管部門(mén)應(yīng)指定業(yè)務(wù)代表，由業(yè)務(wù)代表與 項(xiàng)目承擔(dān)部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，提交可行性分析報(bào)告 （見(jiàn)附件 5） 及業(yè)務(wù)需求書(shū) （見(jiàn)附件 4） ，配合項(xiàng)目承擔(dān)部門(mén)進(jìn)行需求分析。 第十九條 可行性研究 （一）項(xiàng)目需求分析階段的首要工作是對(duì)業(yè)務(wù)需求進(jìn)行技 術(shù)可行性分析，并編寫(xiě)業(yè)務(wù)需求分析說(shuō)明書(shū) ，同時(shí)估算工作 量。 （二）項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對(duì)業(yè)務(wù)需求進(jìn)行技術(shù)可行性分析， 對(duì)于存在的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、安全性設(shè)計(jì)問(wèn)題和需求合理性等問(wèn)題提 出分析意見(jiàn)。 第二十條 立項(xiàng)申請(qǐng) （一）對(duì)于通過(guò)技術(shù)可行性分析的業(yè)務(wù)需求，應(yīng)將分析意 見(jiàn)

8、反饋給應(yīng)用主管部門(mén)。 （二）對(duì)于不可行的技術(shù)問(wèn)題出具技術(shù)可行性分析報(bào)告 ， 由審批經(jīng)理審批后，同時(shí)反饋給應(yīng)用主管部門(mén)。 （三）對(duì)于通過(guò)可行性分析的業(yè)務(wù)需求，應(yīng)用主管部門(mén)應(yīng) 填寫(xiě)項(xiàng)目立項(xiàng)審批表 （見(jiàn)附件 2）經(jīng)相關(guān)條線和主管行長(zhǎng)進(jìn) 6 行項(xiàng)目立項(xiàng)審批，如果項(xiàng)目復(fù)雜度較高，影響范圍較大，涉及 專業(yè)超過(guò)兩個(gè)以上則需經(jīng)行長(zhǎng)審批。 第二十一條 審批 項(xiàng)目立項(xiàng)審批表 （見(jiàn)附件 2）經(jīng)過(guò)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后， 將項(xiàng)目立項(xiàng)審批表 （見(jiàn)附件 2） 、 業(yè)務(wù)需求書(shū) （見(jiàn)附件 4） 及可行性分析報(bào)告 （附件 5）提交科技條線，科技條線可視 情況直接進(jìn)入功能設(shè)計(jì)、系統(tǒng)設(shè)計(jì)或程序設(shè)計(jì)等階段。其測(cè)試 驗(yàn)收及投產(chǎn)階段需按本規(guī)

9、定執(zhí)行。 第二十二條 立項(xiàng) （一）對(duì)于已有產(chǎn)品進(jìn)行升級(jí)改造的需求，規(guī)模大于 15 人 天的項(xiàng)目須進(jìn)行科技立項(xiàng)。 （二）對(duì)于已有產(chǎn)品的需求變更工作量小于 15 人天的，可 以不進(jìn)行科技立項(xiàng)，但必須由應(yīng)用主管部門(mén)提交正式的業(yè)務(wù) 需求單 （見(jiàn)附件 3） 。 （三）科技條線根據(jù)實(shí)際情況確定自行開(kāi)發(fā)還是項(xiàng)目外包， 自行開(kāi)發(fā)按照本規(guī)定執(zhí)行，項(xiàng)目外包參照計(jì)算機(jī)軟件外包管 理規(guī)定 。 第 4 章 開(kāi) 發(fā) 第二十三條 總體設(shè)計(jì) （一）項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)階段的主要工作是編寫(xiě)項(xiàng)目的項(xiàng)目 7 方案 。 （二）項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目方案編寫(xiě)工作，項(xiàng)目方 案應(yīng)對(duì)系統(tǒng)的技術(shù)實(shí)現(xiàn)手段、系統(tǒng)與系統(tǒng)外部邏輯關(guān)系及系統(tǒng) 內(nèi)部的關(guān)鍵邏輯結(jié)構(gòu)

10、進(jìn)行描述，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)該協(xié)調(diào)組織對(duì)項(xiàng)目 方案的評(píng)審；對(duì)于對(duì)安全生產(chǎn)和客戶服務(wù)有重大影響的項(xiàng)目， 項(xiàng)目方案必須進(jìn)行正式評(píng)審。 第二十四條 功能設(shè)計(jì) （一）項(xiàng)目功能設(shè)計(jì)階段的主要工程活動(dòng)是編寫(xiě)業(yè)務(wù)需 求分析說(shuō)明書(shū) ，對(duì)安全生產(chǎn)有重大影響的項(xiàng)目須編寫(xiě)非功能 性需求說(shuō)明書(shū) 。 （二）項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織業(yè)務(wù)代表以及相關(guān)人員對(duì)獲取的 業(yè)務(wù)需求書(shū)進(jìn)行分析，形成業(yè)務(wù)需求分析說(shuō)明書(shū) 。 業(yè) 務(wù)需求分析說(shuō)明書(shū)作為與應(yīng)用主管部門(mén)進(jìn)行確認(rèn)和驗(yàn)收的文 檔。 （三） 業(yè)務(wù)需求分析說(shuō)明書(shū)在提交應(yīng)用主管部門(mén)確認(rèn)前， 需進(jìn)行評(píng)審，確保需求的一致性和正確性。 （四） 業(yè)務(wù)需求分析說(shuō)明書(shū)完成后，反饋給應(yīng)用主管部 門(mén)進(jìn)行確認(rèn)。應(yīng)用主管部

11、門(mén)需要在十個(gè)工作日內(nèi)將確認(rèn)意見(jiàn)返 回項(xiàng)目承擔(dān)部門(mén)。 （五） 非功能性需求說(shuō)明書(shū)的編制和評(píng)審： 1.項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況，組織相關(guān)人員對(duì)非功 能性的需求進(jìn)行分析，對(duì)安全生產(chǎn)有重大影響的項(xiàng)目和對(duì)項(xiàng)目 8 運(yùn)行環(huán)境有特殊要求的，應(yīng)該形成非功能性需求說(shuō)明書(shū) 。 2.總行科技條線運(yùn)行管理部應(yīng)組織研究分析非功能性需 求說(shuō)明書(shū)對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)的影響，結(jié)合總行生產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)要求提 出修改完善建議，并在七個(gè)工作日內(nèi)將確認(rèn)意見(jiàn)返回總行科技 條線開(kāi)發(fā)管理部。 第二十五條 系統(tǒng)設(shè)計(jì) （一）項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織項(xiàng)目組成員進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì)，根據(jù)實(shí) 際情況編寫(xiě)系統(tǒng)規(guī)格書(shū)或程序規(guī)格書(shū) ；項(xiàng)目經(jīng)理可以根 據(jù)實(shí)際情況組織編寫(xiě)數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)說(shuō)明

12、書(shū)、接口說(shuō)明書(shū)等文檔。 （二）項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織項(xiàng)目組成員依據(jù)系統(tǒng)規(guī)格書(shū)編 寫(xiě)程序規(guī)格書(shū) 。 （三）在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中因設(shè)計(jì)變更或需求變更引起的系 統(tǒng)設(shè)計(jì)和程序設(shè)計(jì)的調(diào)整，須組織對(duì)系統(tǒng)規(guī)格書(shū)和程序 規(guī)格書(shū)進(jìn)行修訂。 （四）對(duì)已有產(chǎn)品進(jìn)行升級(jí)改造的項(xiàng)目和小型項(xiàng)目，只需 編寫(xiě)程序規(guī)格書(shū) 。對(duì)已有產(chǎn)品進(jìn)行升級(jí)改造的項(xiàng)目需編寫(xiě)與 原系統(tǒng)差異對(duì)照詳細(xì)的說(shuō)明文檔。 第五章 測(cè) 試 第二十六條 項(xiàng)目編碼及測(cè)試階段的工程活動(dòng)通常包括： 編碼、代碼檢查、單元測(cè)試、集成測(cè)試、系統(tǒng)測(cè)試等活動(dòng)。 9 第二十七條 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織項(xiàng)目組成員根據(jù)程序規(guī)格 書(shū)進(jìn)行編碼，并組織進(jìn)行代碼檢查或評(píng)審。 第二十八條 單元測(cè)試由項(xiàng)目組完成，

13、項(xiàng)目承擔(dān)部門(mén)可根 據(jù)實(shí)際情況，有選擇地進(jìn)行項(xiàng)目的集成測(cè)試和系統(tǒng)測(cè)試。 第二十九條 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)該按照項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)間要求，確定 測(cè)試目標(biāo)、測(cè)試范圍、測(cè)試軟硬件配置、測(cè)試規(guī)模分析等內(nèi)容， 協(xié)助業(yè)務(wù)條線編寫(xiě)業(yè)務(wù)測(cè)試計(jì)劃 （見(jiàn)附件 6）和業(yè)務(wù)測(cè)試 案例 （見(jiàn)附件 7） 。 第三十條 項(xiàng)目進(jìn)入測(cè)試執(zhí)行階段后，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織 測(cè)試工作，并監(jiān)控測(cè)試執(zhí)行過(guò)程。 第三十一條 項(xiàng)目組在測(cè)試執(zhí)行過(guò)程中，應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確地 記錄測(cè)試問(wèn)題，跟蹤問(wèn)題處理情況，直到測(cè)試問(wèn)題關(guān)閉。 第三十二條 在測(cè)試完成后，業(yè)務(wù)條線應(yīng)完成測(cè)試報(bào)告、 用戶手冊(cè)、培訓(xùn)教材；科技條線應(yīng)完成安裝維護(hù)手冊(cè)、版本說(shuō) 明書(shū)、投產(chǎn)方案等項(xiàng)目文檔的編制工作。 第三

14、十三條 對(duì)于已有產(chǎn)品進(jìn)行升級(jí)改造的項(xiàng)目，業(yè)務(wù)代 表應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目組提供的新老系統(tǒng)差異對(duì)照說(shuō)明重新修訂用戶手 冊(cè)反饋應(yīng)用主管部門(mén)。 第六章 驗(yàn) 收 第三十四條 驗(yàn)收成員 10 驗(yàn)收人員由總行相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、總行科技條線相應(yīng)人員和總行業(yè) 務(wù)條線相應(yīng)人員構(gòu)成。 第三十五條 驗(yàn)收 （一）驗(yàn)收測(cè)試應(yīng)具體包括用戶功能、業(yè)務(wù)流程、安裝測(cè) 試、備份恢復(fù)測(cè)試等方面的測(cè)試： 1.項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)助組織實(shí)施驗(yàn)收測(cè)試工作。 2.業(yè)務(wù)代表根據(jù)業(yè)務(wù)測(cè)試計(jì)劃 （見(jiàn)附件 6）和業(yè)務(wù)測(cè) 試案例 （見(jiàn)附件 7）完成驗(yàn)收測(cè)試，并記錄測(cè)試結(jié)果。 3.業(yè)務(wù)代表、項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目組成員應(yīng)該協(xié)調(diào)測(cè)試過(guò)程中發(fā) 現(xiàn)的各種問(wèn)題，并對(duì)項(xiàng)目測(cè)試風(fēng)險(xiǎn)和軟件產(chǎn)品缺陷進(jìn)行

15、跟蹤和 管理。 （二）項(xiàng)目組應(yīng)該保證驗(yàn)收測(cè)試環(huán)境正常運(yùn)行，并使環(huán)境 盡量接近投產(chǎn)目標(biāo)環(huán)境；項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)跟蹤項(xiàng)目驗(yàn)收測(cè)試的情況， 收集項(xiàng)目在驗(yàn)收測(cè)試中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題并組織協(xié)調(diào)解決。 （三）驗(yàn)收測(cè)試通過(guò)后，由應(yīng)用主管部門(mén)在五個(gè)工作日內(nèi) 出具書(shū)面測(cè)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（見(jiàn)附件 8），加蓋部門(mén)公章，經(jīng)相 關(guān)部門(mén)審批后，提交科技條線安排進(jìn)行項(xiàng)目投產(chǎn)。 第三十六條 驗(yàn)收不合格的處理 如果項(xiàng)目沒(méi)有通過(guò)驗(yàn)收，需重新進(jìn)行相應(yīng)模塊的開(kāi)發(fā)、測(cè) 試。 第 7 章 推 廣 11 第三十七條 投產(chǎn) （一）項(xiàng)目運(yùn)行部門(mén)根據(jù)項(xiàng)目投產(chǎn)方案，組織在生產(chǎn)環(huán)境 進(jìn)行投產(chǎn)。項(xiàng)目投產(chǎn)后，項(xiàng)目經(jīng)理跟蹤項(xiàng)目投產(chǎn)后的運(yùn)行情況， 收集項(xiàng)目在投產(chǎn)運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)

16、問(wèn)題。項(xiàng)目投產(chǎn)后，應(yīng)對(duì)項(xiàng) 目軟件產(chǎn)品版本進(jìn)行歸檔管理。 （二）在投產(chǎn)過(guò)程中因不確定因素導(dǎo)致投產(chǎn)失敗，項(xiàng)目組 應(yīng)查明原因，若是純技術(shù)問(wèn)題，待問(wèn)題解決后可再次直接投產(chǎn)； 否則應(yīng)該重新進(jìn)行測(cè)試，待測(cè)試通過(guò)后，方可再次發(fā)起投產(chǎn)。 對(duì)于投產(chǎn)后發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)問(wèn)題，項(xiàng)目承擔(dān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)組織研發(fā)生 產(chǎn)補(bǔ)丁，解決生產(chǎn)問(wèn)題。 （三）根據(jù)項(xiàng)目投產(chǎn)部門(mén)要求，項(xiàng)目組成員可在項(xiàng)目投產(chǎn) 階段進(jìn)行技術(shù)支持。 第三十八條 后期管理 （一）項(xiàng)目的工程活動(dòng)須根據(jù)本規(guī)定執(zhí)行，及時(shí)完成項(xiàng)目 文檔的交付件，其內(nèi)容可根據(jù)實(shí)際情況裁剪執(zhí)行。 （二）對(duì)于因政策性要求且時(shí)間緊迫的項(xiàng)目，項(xiàng)目的相關(guān) 活動(dòng)可以并行進(jìn)行。 （三）總行科技條線根據(jù)自身實(shí)際情況

17、，按照本規(guī)定對(duì)本 單位的項(xiàng)目工程活動(dòng)進(jìn)行評(píng)價(jià)和分析。 （四）總行科技條線根據(jù)自身實(shí)際情況，組織對(duì)項(xiàng)目工程 實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，監(jiān)督檢查項(xiàng)目工程實(shí)施過(guò)程是否有效。 12 （五）總行科技條線根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)度和定期的評(píng)估報(bào)告， 制定項(xiàng)目工程活動(dòng)的改進(jìn)計(jì)劃。 （六）根據(jù)改進(jìn)計(jì)劃，對(duì)項(xiàng)目工程活動(dòng)進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，對(duì) 影響項(xiàng)目工程活動(dòng)的各方面因素進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。 第三十九條 資料歸檔 科技條線及相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行資料的歸檔。 第八章 附 則 第四十條 本規(guī)定由龍江銀行科技條線統(tǒng)一解釋和修改。 第四十一條 本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。 參考文件 1.科技檔案管理規(guī)定 2.軟件開(kāi)發(fā)外包管理規(guī)定 附件：1.it 應(yīng)用系統(tǒng)開(kāi)發(fā)

18、流程圖 2.項(xiàng)目立項(xiàng)審批表 3.業(yè)務(wù)需求單 4.業(yè)務(wù)需求書(shū) 5.可行性分析報(bào)告 13 6.業(yè)務(wù)測(cè)試計(jì)劃 7.業(yè)務(wù)測(cè)試案例 8.測(cè)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 附件 1： 14 it應(yīng)用系統(tǒng)開(kāi)發(fā)流程圖 立項(xiàng) 開(kāi)發(fā) 測(cè)試驗(yàn)收推廣 外包公司科技條線項(xiàng)目組主管領(lǐng)導(dǎo)招標(biāo)委員會(huì)業(yè)務(wù)部門(mén) 提出需求 y 立項(xiàng)申請(qǐng) 審批 n n 立項(xiàng)y 自行開(kāi)發(fā) 項(xiàng)目外包 項(xiàng)目招標(biāo) 確定外包公司 簽訂協(xié)議 設(shè)計(jì)方案 項(xiàng)目設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)方案 項(xiàng)目設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)方案 項(xiàng)目設(shè)計(jì) 測(cè)試申請(qǐng) 測(cè)試申請(qǐng) 測(cè)試 測(cè)試 改進(jìn)n 測(cè)試y n 驗(yàn)收驗(yàn)收驗(yàn)收 y y n n yn 推廣 資料歸檔 y yy 可行性研究 n 附件 2： 15 項(xiàng)目立項(xiàng)審批表 項(xiàng)目編號(hào)： 年 月

19、 日 附件 3： 項(xiàng)目名稱 提出單位聯(lián)系人 聯(lián)系電話notes 郵箱 項(xiàng)目概況： 聯(lián)系人聯(lián)系電話notes 郵箱 應(yīng)用主管部門(mén)意見(jiàn) 部門(mén)負(fù)責(zé)人審批意見(jiàn)：(簽字、蓋章) 開(kāi)發(fā)管理部意見(jiàn)： 負(fù)責(zé)人審批意見(jiàn)： 風(fēng)險(xiǎn)管理部意見(jiàn)： 負(fù)責(zé)人審批意見(jiàn)： 行長(zhǎng)審批意見(jiàn)： 16 業(yè)務(wù)需求單 業(yè)務(wù) 需求 發(fā)起 部門(mén) 主管部門(mén)協(xié)辦部門(mén) 聯(lián) 系 人 聯(lián)系電話notes 郵箱 詳細(xì)需求描述：(具體到交易碼、科目號(hào)及詳細(xì)流程，涉及打印格式調(diào)整的需附打印格式樣本) 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期： 部門(mén)公章 應(yīng)用主管部門(mén)意見(jiàn)： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 責(zé)任人： 日期： 協(xié)辦部門(mén)意見(jiàn)： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期： 開(kāi)發(fā)管理部意見(jiàn)： 計(jì)劃完成時(shí)間： 部門(mén)

20、負(fù)責(zé)人： 責(zé)任人： 日期： 投產(chǎn)驗(yàn)收情況： 責(zé)任人： 日期： 附件 4： 17 項(xiàng)目編號(hào)：項(xiàng)目編號(hào)： xxxxxxx 項(xiàng) 目 業(yè) 務(wù) 需 求 書(shū) 年年 月月 日日 龍江銀行龍江銀行 文檔屬性 屬性內(nèi)容 立項(xiàng)部門(mén)：xxxxxx 部門(mén) 文檔標(biāo)題：xxxxxx 項(xiàng)目業(yè)務(wù)需求書(shū) 文檔編號(hào)：建議為部門(mén)名稱項(xiàng)目名稱首字母縮寫(xiě) 文檔版本號(hào)：如 v1.0 文檔編寫(xiě)完成日期： 編寫(xiě)人： 審核者： 18 編寫(xiě)人聯(lián)系電話： notes 聯(lián)系郵箱： 編寫(xiě)說(shuō)明： 本模板是業(yè)務(wù)需求書(shū)的公共模板，為適應(yīng)我行業(yè)務(wù)快速穩(wěn) 定發(fā)展，各專業(yè)部門(mén)在要求千差萬(wàn)別的情況下也有很強(qiáng)的創(chuàng)新 性，此模板雖具一定代表性，但可能存在不完全適應(yīng)業(yè)務(wù)

21、需要 的情況。因此，業(yè)務(wù)部門(mén)在編寫(xiě)過(guò)程中可參照此格式編寫(xiě)，也 可以實(shí)用性為原則在此基礎(chǔ)上合理裁減，只要完整詳盡表明業(yè) 務(wù)需求本意即可。 目 錄 第一章第一章 項(xiàng)目概述項(xiàng)目概述.21 1.1 項(xiàng)目背景.21 1.2 業(yè)務(wù)目標(biāo)和意義.21 1.3 指導(dǎo)思想和基本原則.21 1.4 業(yè)務(wù)定位 .21 19 1.5 投產(chǎn)范圍及用戶 .21 第二章第二章 功能概述功能概述.22 2.1 術(shù)語(yǔ)定義.22 2.2 業(yè)務(wù)規(guī)則.22 2.3 總體結(jié)構(gòu).22 2.3.1 業(yè)務(wù)流程圖.22 2.3.2 主要功能模塊.23 2.3.3 賬戶體系.23 2.4 主要功能.23 2.5 參數(shù)設(shè)計(jì).23 2.6 交易渠道和

22、介質(zhì).23 2.7 服務(wù)時(shí)間和運(yùn)行要求.24 第三章第三章 功能詳述功能詳述.24 3.1 功能編號(hào).24 3.2 功能名稱.25 3.3 功能說(shuō)明.25 3.3.1 本模塊功能.25 3.3.2 用戶權(quán)限要求.25 3.3.3 與其他模塊的關(guān)系.25 3.3.4 交易渠道.25 3.3.5 介質(zhì).25 3.4 輸入要素.25 3.4.1 輸入要素.25 3.4.2 輸入畫(huà)面.25 3.4.3 輸入要素說(shuō)明.25 3.4.4 輸入要素間的控制.26 3.5 處理要求.26 3.6 輸出要素.26 3.7 記賬處理.26 3.8 后督.26 第四章第四章 清算及對(duì)賬處理清算及對(duì)賬處理.26 4.

23、1 清算處理.26 4.2 差錯(cuò)處理.27 4.3 對(duì)賬處理.27 4.3 其他賬務(wù)處理要求.27 第五章第五章 非業(yè)務(wù)功能類需求非業(yè)務(wù)功能類需求.27 5.1 數(shù)據(jù)移行 .27 5.2 業(yè)務(wù)應(yīng)急處理要求 .27 5.3 數(shù)據(jù)存貯和清理.27 20 5.4 其他非業(yè)務(wù)功能的要求或建議 .28 附件：報(bào)表及憑證式樣 .28 附錄 1：打印輸出憑證/憑條格式 .28 附錄 2：打印輸出清單格式 .28 附錄 3：報(bào)表格式 .28 附錄 4：參考資料（如：有關(guān)文件、紀(jì)要、其他資料） .28 第一章第一章項(xiàng)目概述項(xiàng)目概述 業(yè)務(wù)需求書(shū)的概述部分，主要描述項(xiàng)目背景、基本原則等。 21 1.11.1 項(xiàng)目背

24、景項(xiàng)目背景 說(shuō)明開(kāi)發(fā)該項(xiàng)目或產(chǎn)品的背景資料，包括啟動(dòng)原因、業(yè)務(wù)背景及我 行相關(guān)系統(tǒng)現(xiàn)狀等內(nèi)容，可對(duì)市場(chǎng)上現(xiàn)有同類產(chǎn)品進(jìn)行簡(jiǎn)單介紹以作為 參考借鑒，定義產(chǎn)品或項(xiàng)目的名稱(含中英文全稱和縮寫(xiě))。 1.21.2 業(yè)務(wù)目標(biāo)和意義業(yè)務(wù)目標(biāo)和意義 描述項(xiàng)目所要實(shí)現(xiàn)的基本目標(biāo)和意義，如推出某一新業(yè)務(wù)品種，開(kāi) 發(fā)一個(gè)內(nèi)部管理系統(tǒng)等。 1.31.3 指導(dǎo)思想和基本原則指導(dǎo)思想和基本原則 描述項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的指導(dǎo)思想和基本原則，包括需求編寫(xiě)的依據(jù)、業(yè)務(wù) 原理及系統(tǒng)設(shè)計(jì)構(gòu)想方面的基本要求等。 1.41.4 業(yè)務(wù)定位業(yè)務(wù)定位 描述該項(xiàng)目的業(yè)務(wù)定位，如該系統(tǒng)是推出一個(gè)新的金融產(chǎn)品或者是 一個(gè)內(nèi)部管理系統(tǒng)。 1.51.5 投產(chǎn)

25、范圍及用戶投產(chǎn)范圍及用戶 描述該項(xiàng)目的投產(chǎn)范圍和面向用戶(包含內(nèi)部柜員及客戶)。如投產(chǎn)范 圍為各級(jí)分支行，客戶為理財(cái)投資者，內(nèi)部柜員為前臺(tái)運(yùn)行管理人員。 第二章第二章 功能概述功能概述 描述需求的整體架構(gòu)和完整流程，包含術(shù)語(yǔ)定義、業(yè)務(wù)規(guī)則、主要 功能模塊、賬戶體系、參數(shù)設(shè)計(jì)、交易渠道、運(yùn)行時(shí)間等內(nèi)容，是整體 業(yè)務(wù)需求的主體框架。 22 2.12.1 術(shù)語(yǔ)定義術(shù)語(yǔ)定義 定義業(yè)務(wù)需求中涉及的業(yè)務(wù)術(shù)語(yǔ)及專有名詞的具體含義。如有英文 簡(jiǎn)稱應(yīng)使用中英文對(duì)照完整描述，重要的名詞要明確計(jì)算精度或字段長(zhǎng) 度。 序號(hào)術(shù)語(yǔ)名稱解 釋備 注 1. 2. 3. 4. 5. 2.22.2 業(yè)務(wù)規(guī)則業(yè)務(wù)規(guī)則 描述項(xiàng)目相關(guān)

26、的業(yè)務(wù)規(guī)則和基本規(guī)定，如客戶協(xié)議、開(kāi)銷(xiāo)戶控制、 交易授權(quán)等。 2.32.3 總體結(jié)構(gòu)總體結(jié)構(gòu) 描述需求的業(yè)務(wù)流程和整體架構(gòu)，包含業(yè)務(wù)流程圖、主要功能模塊 和賬戶體系，可以是文字及圖表說(shuō)明。 2.3.12.3.1 業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖 從客戶或銀行角度描述業(yè)務(wù)發(fā)起至結(jié)束的完整的業(yè)務(wù)處理流程，并 繪制流程圖。業(yè)務(wù)流程圖應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明客戶、銀行柜員等各角色在各步驟 中的主要操作內(nèi)容。如果流程、角色較復(fù)雜，可繪制多張圖表描述。 2.3.22.3.2 主要功能模塊主要功能模塊 以圖表形式將需求劃分為主要功能模塊，并說(shuō)明各功能模塊間的關(guān) 系。功能模塊包含賬戶管理、柜面聯(lián)機(jī)交易、參數(shù)設(shè)置、清算、后督、 23 報(bào)

27、表等。 2.3.32.3.3 賬戶體系賬戶體系 描述該項(xiàng)目的賬戶體系設(shè)置，如總/分賬戶結(jié)構(gòu)、登記簿、第三方關(guān) 聯(lián)賬戶等。 2.42.4 主要功能主要功能 以列表形式描述需求的主要功能，細(xì)化到每個(gè)交易或最小模塊，可 以按交易或模塊的從屬關(guān)系設(shè)多級(jí)標(biāo)題，每個(gè)模塊說(shuō)明中應(yīng)包含本模塊 的功能說(shuō)明及本模塊的實(shí)現(xiàn)優(yōu)先級(jí)。 功能功能 編號(hào)編號(hào) 功能名稱功能名稱說(shuō)明說(shuō)明實(shí)現(xiàn)優(yōu)先級(jí)實(shí)現(xiàn)優(yōu)先級(jí) 實(shí)現(xiàn)優(yōu)先級(jí)分為：必須實(shí)現(xiàn)、重要的、次重要的 2.52.5 參數(shù)設(shè)計(jì)參數(shù)設(shè)計(jì) 以列表或文字形式描述該項(xiàng)目需要使用和定義的參數(shù)，并說(shuō)明參數(shù) 的相關(guān)屬性，如區(qū)域/地區(qū)屬性、維護(hù)方式、維護(hù)權(quán)限等。 2.62.6 交易渠道和介質(zhì)交易

28、渠道和介質(zhì) 描述該項(xiàng)目向客戶提供服務(wù)的交易渠道和可以使用的交易介質(zhì)，交 易渠道一般劃分為柜面、atm、pos、自助終端、網(wǎng)上銀行、電話銀行、 手機(jī)銀行、直聯(lián)渠道，交易介質(zhì)包括存折、借記卡、貸記卡等。 2.72.7 服務(wù)時(shí)間和運(yùn)行要求服務(wù)時(shí)間和運(yùn)行要求 描述該項(xiàng)目對(duì)客戶提供服務(wù)的時(shí)間和運(yùn)行方面的具體要求。如對(duì)外 24 服務(wù)時(shí)間是否為法定工作日 8：3017：30、節(jié)假日的特殊處理要求、 是否需要設(shè)置系統(tǒng)運(yùn)行開(kāi)關(guān)、運(yùn)行的平臺(tái)等。如該系統(tǒng)涉及和第三方合 作單位，是否涉及對(duì)合作方的要求，如清算文件、對(duì)賬文件截止傳送時(shí) 間等。 第三章第三章 功能詳述功能詳述 用戶需求書(shū)的核心內(nèi)容，按第二章主要功能分設(shè)章

29、節(jié)進(jìn)行描述，一 個(gè)典型的業(yè)務(wù)系統(tǒng)可包含參數(shù)設(shè)置、用戶管理、聯(lián)機(jī)交易、清算及對(duì)賬 處理、報(bào)表說(shuō)明、非功能需求等若干章節(jié)，具體的取舍按業(yè)務(wù)需求確定。 每一章中的具體業(yè)務(wù)功能(對(duì)應(yīng)到交易)有需求編號(hào)、功能名稱、功能說(shuō)明、 輸入要素、處理要求、輸出要素、記賬處理、后督等內(nèi)容，具體模版見(jiàn) 以下說(shuō)明。 另外，由于柜面、網(wǎng)銀和電話銀行等不同渠道發(fā)起的交易，在具體 輸入輸出及處理上有一定差異，建議將網(wǎng)銀/電話銀行方面的需求單獨(dú)進(jìn) 行描述。 3.13.1 功能編號(hào)功能編號(hào) 見(jiàn)第二章第四小節(jié)的功能編號(hào)，用多層級(jí)別定義每項(xiàng)具體業(yè)務(wù)需求， 如模塊編號(hào)子模塊編號(hào)。 3.23.2 功能名稱功能名稱 具體交易或子模塊的名稱

30、。 3.33.3 功能說(shuō)明功能說(shuō)明 描述本模塊的業(yè)務(wù)處理功能和用戶的權(quán)限要求，如行級(jí)別的控制、 25 業(yè)務(wù)邏輯關(guān)系、與其他模塊的關(guān)系、交易渠道和介質(zhì)等。 3.3.13.3.1 本模塊功能本模塊功能 3.3.23.3.2 用戶權(quán)限要求用戶權(quán)限要求 3.3.33.3.3 與其他模塊的關(guān)系與其他模塊的關(guān)系 3.3.43.3.4 交易渠道交易渠道 3.3.53.3.5 介質(zhì)介質(zhì) 注：此處的交易渠道和介質(zhì)是對(duì)每個(gè)交易的具體說(shuō)明，在 2.4 節(jié)描述 的交易渠道和介質(zhì)是概述性質(zhì)。 3.43.4 輸入要素輸入要素 3.4.13.4.1 輸入要素輸入要素 描述本模塊涉及的輸入要素定義及要素之間的控制要求。 3.

31、4.23.4.2 輸入畫(huà)面輸入畫(huà)面 3.4.33.4.3 輸入要素說(shuō)明輸入要素說(shuō)明 對(duì)輸入要素進(jìn)行說(shuō)明，描述輸入要素的全稱、類型(/輸入項(xiàng)/選擇項(xiàng)/ 自動(dòng)顯示等)、種類(數(shù)字/字母/字符/漢字等)、長(zhǎng)度、范圍、是否必輸項(xiàng)等 內(nèi)容進(jìn)行定義。 3.4.43.4.4 輸入要素間的控制輸入要素間的控制 描述各要素間的控制要求，包括先后順序、從屬關(guān)系、邏輯檢查以 及其他控制要求等等。 3.53.5 處理要求處理要求 描述本模塊對(duì)輸入的業(yè)務(wù)要素進(jìn)行校驗(yàn)和系統(tǒng)處理的全過(guò)程，如輸 26 入要素的檢查、賬戶合法性檢查、余額控制、系統(tǒng)處理過(guò)程、異常處理 要求、提示信息等等。 3.63.6 輸出要素輸出要素 描述系

32、統(tǒng)處理完成后輸出信息的具體要求。包括：輸出內(nèi)容或畫(huà)面、 打印憑證/憑條/清單內(nèi)容等等，表樣在附錄中列明。 3.73.7 記賬處理記賬處理 對(duì)于結(jié)算類交易涉及賬務(wù)處理的，需要提供具體的會(huì)計(jì)分錄，并明 確相關(guān)記賬時(shí)間、方式、軋賬處理等要求。 3.83.8 后督后督 在此節(jié)應(yīng)明確后督的具體內(nèi)容。 第四章第四章 清算及對(duì)賬處理清算及對(duì)賬處理 對(duì)該項(xiàng)業(yè)務(wù)的清算模式及對(duì)賬處理流程進(jìn)行描述。 4.14.1 清算處理清算處理 描述清算的基本模式和流程，包括清算涉及的行級(jí)別、各級(jí)行的基 本職責(zé)及權(quán)限控制、處理模式、清算時(shí)間或周期、特殊情況的處理等。 4.24.2 差錯(cuò)處理差錯(cuò)處理 描述差錯(cuò)的具體處理方式，含差錯(cuò)

33、定義，緊急和非緊急情況下的差 錯(cuò)處理方法等。 4.34.3 對(duì)賬處理對(duì)賬處理 描述對(duì)賬方面的具體要求，如對(duì)賬涉及的行級(jí)別、具體數(shù)據(jù)項(xiàng)等內(nèi) 容?？商峁┣鍐魏蛨?bào)表表樣，在附錄中表示。 27 4.34.3 其他賬務(wù)處理要求其他賬務(wù)處理要求 描述以上處理以外的其他賬務(wù)要求，包括月終、年終、計(jì)息及特殊 時(shí)間點(diǎn)賬務(wù)處理等要求。 第五章第五章 非業(yè)務(wù)功能類需求非業(yè)務(wù)功能類需求 業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)非業(yè)務(wù)功能提出需求或建議，以下是一些常要考慮的例 子。 5.15.1 數(shù)據(jù)移行數(shù)據(jù)移行 描述存量客戶、存量數(shù)據(jù)的移行要求。 5.25.2 業(yè)務(wù)應(yīng)急處理要求業(yè)務(wù)應(yīng)急處理要求 描述業(yè)務(wù)連續(xù)性和應(yīng)急處理的具體要求。包括故障的定義、

34、出現(xiàn)故 障后采取的應(yīng)急方式及各級(jí)行的處理要求等。 5.35.3 數(shù)據(jù)存貯和清理數(shù)據(jù)存貯和清理 描述數(shù)據(jù)存貯、傳輸及清理方面的具體要求。包括：數(shù)據(jù)存貯時(shí)間、 數(shù)據(jù)存貯方式、數(shù)據(jù)下載的要求、歷史數(shù)據(jù)的清理周期和清理?xiàng)l件等。 5.45.4 其他非業(yè)務(wù)功能的要求或建議其他非業(yè)務(wù)功能的要求或建議 描述以上章節(jié)未說(shuō)明的其他事宜。例如：監(jiān)控、災(zāi)備、網(wǎng)點(diǎn)撤并/賬 務(wù)上收處理、24 小時(shí)支持、如涉及外聯(lián)單位是否需要提供模擬器、維護(hù) 與管理、數(shù)據(jù)安全性要求(是否需加密、有無(wú)特殊要求或計(jì)算方法)等等。 28 附件：報(bào)表及憑證式樣附件：報(bào)表及憑證式樣 附錄附錄 1 1：打印輸出憑證：打印輸出憑證/ /憑條格式憑條格式

35、 附錄附錄 2 2：打印輸出清單格式：打印輸出清單格式 附錄附錄 3 3：報(bào)表格式：報(bào)表格式 附錄附錄 4 4：參考資料（如：有關(guān)文件、紀(jì)要、其他資料）：參考資料（如：有關(guān)文件、紀(jì)要、其他資料） 可以是政策文件、會(huì)議紀(jì)要或其他有助于說(shuō)明該材料的文 檔。 29 附件 5： 項(xiàng)目編號(hào)：項(xiàng)目編號(hào)： xxxxxxxxxxxxxx 項(xiàng)項(xiàng) 目目 可可 行行 性性 分分 析析 報(bào)報(bào) 告告 年年 月月 日日 龍江銀行龍江銀行 30 目目錄錄 第一章項(xiàng)目概述 第二章投資匡算 第三章結(jié)論 31 第一章第一章 項(xiàng)目概述項(xiàng)目概述 1.項(xiàng)目簡(jiǎn)介 對(duì)項(xiàng)目整體情況進(jìn)行介紹。 2.市場(chǎng)需求及風(fēng)險(xiǎn)分析 對(duì)項(xiàng)目市場(chǎng)情況及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估

36、進(jìn)行的說(shuō)明。 3.投入產(chǎn)出分析 對(duì)項(xiàng)目所帶來(lái)的效益進(jìn)行分析。 4.項(xiàng)目實(shí)施范圍 項(xiàng)目投產(chǎn)涉及的范圍 5.項(xiàng)目用戶 項(xiàng)目的最終使用用戶。 6.項(xiàng)目功能 項(xiàng)目要實(shí)現(xiàn)的具體功能。 7.與現(xiàn)有系統(tǒng)關(guān)系 和我行現(xiàn)有系統(tǒng)的聯(lián)系。 第二章第二章 投資匡算投資匡算 項(xiàng)目需要投資的匡算（包含設(shè)備、軟件開(kāi)發(fā)、后期維護(hù)等費(fèi)用。 ） 第三章第三章 結(jié)論結(jié)論 1.業(yè)務(wù)可行性結(jié)論 業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)的可能性分析。 32 2.技術(shù)可行性結(jié)論 由技術(shù)部門(mén)提供該項(xiàng)目的技術(shù)可行性分析結(jié)論。 33 附件 6： 項(xiàng)目編號(hào)：項(xiàng)目編號(hào)： xxxxxxxxxxxxxx 項(xiàng)項(xiàng) 目目 業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) 測(cè)測(cè) 試試 計(jì)計(jì) 劃劃 年年 月月 日日 龍江銀行龍江銀

37、行 34 目目 錄錄 一、一、測(cè)試項(xiàng)目簡(jiǎn)介測(cè)試項(xiàng)目簡(jiǎn)介.35 二、二、測(cè)試目標(biāo)測(cè)試目標(biāo).35 三、三、測(cè)試所需的軟硬件配置測(cè)試所需的軟硬件配置.35 四、四、測(cè)試規(guī)模及工作量分析測(cè)試規(guī)模及工作量分析.35 五、五、測(cè)試組組成及人力資源要求測(cè)試組組成及人力資源要求.36 六、六、測(cè)試內(nèi)容測(cè)試內(nèi)容.36 七、七、時(shí)間資源及測(cè)試進(jìn)度時(shí)間資源及測(cè)試進(jìn)度.36 八、八、測(cè)試風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試風(fēng)險(xiǎn).36 35 一、一、測(cè)試項(xiàng)目簡(jiǎn)介測(cè)試項(xiàng)目簡(jiǎn)介 簡(jiǎn)單描述測(cè)試的項(xiàng)目概況 二、測(cè)試目標(biāo)二、測(cè)試目標(biāo) 簡(jiǎn)述本次系統(tǒng)測(cè)試需要達(dá)到的目標(biāo)，必須包括：測(cè)試案例功能覆蓋 率、測(cè)試案例執(zhí)行率、測(cè)試記錄閉環(huán)率、遺留問(wèn)題比例、遺留的嚴(yán)重問(wèn) 題比例。例如： 測(cè)試案例的功能覆蓋率達(dá) 100 測(cè)試案例的執(zhí)行率 100 遺留問(wèn)題中無(wú)嚴(yán)重問(wèn)題 三、測(cè)試所需的軟硬件配置三、測(cè)試所需的軟硬件配置 描述本次測(cè)試所需的軟硬件配置情況，須注明已經(jīng)具備的和缺少的。 1硬件配置 按測(cè)試人員及測(cè)試項(xiàng)目需配備的設(shè)備。