HSE管理體系審核要點(diǎn)（適用于煉化企業(yè)）

1、the thoughts are correct, the good fortune is coming, the thoughts are not correct, the disaster is shining.精品模板助您成功（頁眉可刪）hse管理體系審核要點(diǎn)（適用于煉化企業(yè)） 3.1領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任 3.1.1領(lǐng)導(dǎo)承諾 3.1.2方針目標(biāo) 3.1.3責(zé)任及考核 3.2組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制 3.2.1機(jī)構(gòu)和職責(zé) 3.2.2法律法規(guī)和其他要求 3.2.3物力和財(cái)力資源 3.2.4能力、培訓(xùn)和意識(shí) 3.2.5協(xié)商和溝通 3.2.6文件化和文件管理 3.2.7記錄管理 3.3

2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和隱患治理 3.3.1危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 3.3.2環(huán)境因素識(shí)別和環(huán)境影響評(píng)價(jià) 3.3.3目標(biāo)指標(biāo) 3.3.4管理方案 3.3.5隱患治理 隱患評(píng)估 l有隱患管理方面的程序或管理制度； l明確了隱患的范圍、分級(jí)的規(guī)定、實(shí)施的要求、職責(zé)等； l文件或程序、評(píng)估采用的方法符合集團(tuán)公司規(guī)定； l隱患評(píng)估按程序或制度要求進(jìn)行。 3.4承包商和供應(yīng)商管理 3.4.1承包商資格預(yù)審 3.4.2承包商的選擇 3.4.3開工前準(zhǔn)備 3.4.4承包商作業(yè)管理 3.4.5表現(xiàn)評(píng)價(jià)和考核 3.4.6供應(yīng)商審查和選擇 3.4.7供應(yīng)與服務(wù)過程的風(fēng)險(xiǎn)控制 3.4.8供應(yīng)商的考核、評(píng)價(jià) 3.5裝置的設(shè)計(jì)和建設(shè) 3

3、.5.1可行性研究和立項(xiàng) 3.5.2勘察設(shè)計(jì) 3.5.3工程建設(shè)管理 3.5.4試投產(chǎn)與驗(yàn)收 3.6運(yùn)行和維修 3.6.1開停工管理 3.6.2生產(chǎn)管理 3.6.3設(shè)備運(yùn)行管理 3.6.4檢修管理 檢修準(zhǔn)備 l制定設(shè)備檢修方案；方案按設(shè)備管理程序和權(quán)限的要求予以正式審核、批準(zhǔn)、下發(fā)。 l檢修項(xiàng)目應(yīng)做到五定，即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進(jìn)度。重大項(xiàng)目的檢修方案和hse措施，應(yīng)經(jīng)過討論，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，書面公布，嚴(yán)格執(zhí)行。 l檢修前組織參檢人員進(jìn)行hse培訓(xùn)和急救培訓(xùn)； l組織對(duì)檢修過程中存在的危害進(jìn)行識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；組織對(duì)停工和檢修、檢修和開工交叉階段的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估？交叉

4、階段的工作協(xié)調(diào)和安排是否責(zé)任明確，并為各方面人員所知曉。 l生產(chǎn)單位、維修單位、設(shè)備主管單位、hse主管單位、承包商的職責(zé)和工作內(nèi)容和職責(zé)明確。 l檢修過程中使用的工器具、機(jī)械設(shè)備、hse防護(hù)用品、消防器材進(jìn)行檢查； l制定設(shè)備檢修處理原則，以應(yīng)對(duì)檢修過程中增加或變動(dòng)的項(xiàng)目安排； l檢修項(xiàng)目發(fā)生變更時(shí)，如檢修項(xiàng)目內(nèi)容增加、檢修項(xiàng)目增加等，進(jìn)行檢修項(xiàng)目變更時(shí)，同時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并采取相應(yīng)措施；變更后的文件是否及時(shí)發(fā)到相關(guān)人員。 檢修的實(shí)施 l生產(chǎn)單位與檢修施工單位有明確的交接程序和手續(xù)。 l所有工藝處理必須由有關(guān)人員聯(lián)合檢查確認(rèn)后，方可進(jìn)行檢修施工。 l檢修過程中嚴(yán)格按作業(yè)許可制度執(zhí)行，保留相關(guān)

5、作業(yè)票證； l檢修過程中按照檢修方案的要求對(duì)關(guān)鍵程序和步驟進(jìn)行檢查、確認(rèn)； l設(shè)備檢修后組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行驗(yàn)收；有設(shè)備hse驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)具體明確。 l裝置系統(tǒng)檢修后、系統(tǒng)開車前組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行總體驗(yàn)收；制定有系統(tǒng)hse驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)是否全面具體； l檢修資料按文件資料控制程序管理，妥善保管。 3.6.5直接作業(yè)環(huán)節(jié)管理 直接作業(yè)環(huán)節(jié)的管理要求 l制定有危險(xiǎn)直接作業(yè)環(huán)節(jié)的控制程序和控制標(biāo)準(zhǔn)；制定危險(xiǎn)直接作業(yè)環(huán)節(jié)許可制度； l直接作業(yè)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)控制措施根據(jù)作業(yè)區(qū)域和場(chǎng)所生產(chǎn)特點(diǎn)進(jìn)行了分級(jí)控制； l危險(xiǎn)作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)許可考慮了異常或不可預(yù)見情況的處理程序和要求；如不停工作業(yè)、帶壓處理

6、、緊急情況下作業(yè)等。 l直接作業(yè)活動(dòng)申請(qǐng)單位、作業(yè)單位、配合單位的職責(zé)界定清楚，相關(guān)管理人員、作業(yè)人員、配合人員、監(jiān)督人員的職責(zé)清楚； l動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)設(shè)備作業(yè)、破土作業(yè)、用電作業(yè)的分級(jí)區(qū)域和界限、范圍清晰，易于管理人員、監(jiān)護(hù)人員和作業(yè)人員區(qū)分；檢測(cè)分析的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法和檢測(cè)指標(biāo)明確；有保證取樣分析具有代表性、全面性和準(zhǔn)確性的控制措施。 l起重吊裝作業(yè)制定吊裝施工方案，在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基礎(chǔ)上制定安全技術(shù)措施，并逐項(xiàng)落實(shí)； l高處作業(yè)分級(jí)區(qū)域和界限、范圍清晰，易于管理人員、監(jiān)護(hù)人員和作業(yè)人員區(qū)分； l制定有放射作業(yè)的許可制度，制定的控制措施考慮了作業(yè)人員和可能進(jìn)入作業(yè)區(qū)域人員的安全； l具有風(fēng)險(xiǎn)的其

7、他直接作業(yè)，納入了作業(yè)許可控制范圍；制定了控制程序和監(jiān)督要求； l直接作業(yè)過程中發(fā)生變更，如作業(yè)項(xiàng)目、地點(diǎn)、人員、機(jī)械設(shè)備、作業(yè)方式等，重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，審查安全控制措施； l作業(yè)活動(dòng)產(chǎn)生的記錄和資料進(jìn)行了控制和保管； l規(guī)定了明確的信息交流渠道，溝通暢通； l規(guī)定了直接作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人員的資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)； l直接作業(yè)相關(guān)人員，如管理人員、監(jiān)督人員、監(jiān)護(hù)人員、作業(yè)人員進(jìn)行了作業(yè)控制程序和危害識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析等方面的培訓(xùn)，并確認(rèn)其具備相應(yīng)能力； 3.6.6關(guān)鍵裝置要害部位管理 3.6.7危險(xiǎn)物品管理 3.6.8儲(chǔ)運(yùn)管理 3.6.9交通安全管理 3.6.10消防管理 3.6.11環(huán)境保護(hù)管理 3.6.12職業(yè)衛(wèi)生管理 3.7變更管理和應(yīng)急管理 3.7.1工藝技術(shù)變更管理 3.7.2設(shè)備設(shè)施變更管理 3.7.3管理變更 3.7.4應(yīng)急體系和職責(zé) 3.7.5應(yīng)急預(yù)案 3.7.5應(yīng)急培訓(xùn)演練、評(píng)審和修訂 3.8檢查和監(jiān)督 3.