研發(fā)物料管理制度

1、XXXXXXXX有限公司研發(fā) 物料管 理制度編制年月R審核年月R審核批準(zhǔn)年月R1目的進(jìn)步完善研發(fā)中心物料管理控制研發(fā)成本明確職先及具體工作流程。2適用范圍公司總部3術(shù)語(yǔ)3.1物料指企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng)時(shí)直接或間接用以維持產(chǎn)品制造所需之任何原料、用料、 零件及配件。3. 2樣品1能夠代表商品品質(zhì)的少量實(shí)物。它或者是從整批商品中抽取出來(lái)作為對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量 檢測(cè)所需2在大批量生產(chǎn)前根據(jù)商品設(shè)計(jì)而先行由生產(chǎn)者制作、加工而成并將生產(chǎn)出的樣 品標(biāo)準(zhǔn)作為買賣交易中商品的交付標(biāo)準(zhǔn)。3. 3樣品編碼3. 3.1樣品編碼與正常物料編碼規(guī)則不同 物料分類為YP編號(hào)為000001 999999的6位 阿拉伯?dāng)?shù)字組合例如YP0

2、00095 o3. 3.2樣品編碼只限研發(fā)中心使用并且只能入公司研發(fā)中心庫(kù)房。3.4研發(fā)項(xiàng)目編碼 研發(fā)年份+部門簡(jiǎn)稱+序號(hào)+研發(fā)類型。3. 4.1研發(fā)年份2010年研發(fā)即為2010 2011年研發(fā)即2011。3. 4.2部門簡(jiǎn)稱拼音首寫字母即YF。3.4.3序號(hào)001 999的3位阿拉伯?dāng)?shù)字組合。3.4.4研發(fā)類型 共分5類 分別為Y正式研發(fā)項(xiàng)目W維護(hù)C測(cè)試S升級(jí)J檢 測(cè)類送檢、樣機(jī)等。例 研發(fā)中心2009年研發(fā)的第35個(gè)項(xiàng)目 統(tǒng)一監(jiān)控系統(tǒng) 研發(fā)項(xiàng)目編碼即為2009YF035-丫3.5 研發(fā)項(xiàng)目名稱 取研發(fā)產(chǎn)品名稱。3.6 研發(fā)輔材 多項(xiàng)研發(fā)項(xiàng)目同時(shí)使用的低耗值輔助耗材 不能歸結(jié)為某個(gè)項(xiàng)目中的

3、C類 材料。3. 7報(bào)廢物料是指完全喪失一切使用價(jià)值的物料。4職責(zé)4.1 計(jì)劃部負(fù)貨為研發(fā)申請(qǐng)物料、研發(fā)申請(qǐng)維修、改制的物料進(jìn)行下單、跟蹤反饋。4.2 物資管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督研發(fā)物料使用情況及狀態(tài)。4.3 內(nèi)審部負(fù)貨對(duì)研發(fā)物料的使用監(jiān)督研發(fā)申請(qǐng)報(bào)廢物料的綜合判定。1. 1財(cái)務(wù)部負(fù)貴對(duì)研發(fā)項(xiàng)目結(jié)束后物料的結(jié)轉(zhuǎn) 研發(fā)申請(qǐng)報(bào)廢物料的綜合判定。4.5 采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)研發(fā)所需物料，協(xié)調(diào)廠家維修研發(fā)物料 研發(fā)申請(qǐng)報(bào)廢物料的價(jià)值核 算。4.6 質(zhì)量管理部負(fù)貨對(duì)研發(fā)送檢物料的檢驗(yàn)研發(fā)申請(qǐng)報(bào)廢物料的綜合判定。4.7 研發(fā)中心負(fù)貨針對(duì)項(xiàng)目需求物料的申請(qǐng)、保管 在項(xiàng)目過(guò)程中產(chǎn)生的損耗或報(bào)廢物料每 月申請(qǐng)一次 研發(fā)項(xiàng)目結(jié)

4、束后完成對(duì)物料的清理核算工作 并作為項(xiàng)目考核的一項(xiàng)。5工作程序5.1 新物料申請(qǐng)5.1.1 屬于深圳采購(gòu)的 申請(qǐng)樣品/新品填寫研發(fā)/中試物料申請(qǐng)單 注明項(xiàng)目編碼、單 品用量、批量用量等信息 經(jīng)研發(fā)經(jīng)理 整機(jī)采購(gòu)由主管領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)后 由計(jì)劃范對(duì) 采購(gòu)部下采購(gòu)任務(wù)單。有采購(gòu)渠道的計(jì)劃部應(yīng)在4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)將到貨時(shí)間等相關(guān)信 息回復(fù)給研發(fā)物控員 以卜.簡(jiǎn)稱物控員無(wú)采購(gòu)渠道8個(gè)工作小時(shí)內(nèi)回復(fù) 最遲不超過(guò)次口17點(diǎn)前必須回復(fù) 物控員將此信息反饋相應(yīng)工程師 回復(fù)口期無(wú)法滿足 時(shí) 工程師與計(jì)劃部協(xié)調(diào)后確定最終物料交期 并及時(shí)將此信息反饋研發(fā)物控員 物控員按此口期進(jìn)行物料到貨跟蹤、考核。5. 1.2屬于公司采購(gòu)的

5、 申請(qǐng)樣品/新品填寫研發(fā)/中試物料申請(qǐng)單 注明項(xiàng)目編碼、單 品用量、批量用量等信息經(jīng)研發(fā)經(jīng)理整機(jī)采購(gòu)由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后提交采購(gòu)部 卜采購(gòu)任務(wù)單。有采購(gòu)渠道的采購(gòu)部應(yīng)在2個(gè)工作小時(shí)內(nèi)將到貨時(shí)間等相關(guān)信息回復(fù) 給研發(fā)物控員以卜.簡(jiǎn)稱物控員無(wú)采購(gòu)渠道4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)回復(fù)最遲不超過(guò)次口17點(diǎn)前必須回狂 物控員將此信息反饋相應(yīng)工程師 回發(fā)口期無(wú)法滿足時(shí) 工 程師與采購(gòu)部協(xié)調(diào)后確定最終物料交期并及時(shí)將此信息反饋研發(fā)物控員物控員 按此口期進(jìn)行物料到貨跟蹤、考核。5. 1.3樣品/新品到貨后 采購(gòu)部采購(gòu)員通知物資管理部物流員辦理采購(gòu)入庫(kù) 研發(fā)中心倉(cāng) 庫(kù)物控員把相關(guān)入庫(kù)物料按實(shí)際需求量制做材料出庫(kù)單出庫(kù)到相對(duì)應(yīng)項(xiàng)目

6、中。5.1.4 申請(qǐng)免費(fèi)送樣的新品/樣品時(shí)研發(fā)工程師自行與供應(yīng)商溝通確定。物料到貨后需 在研發(fā)物控員處登記 由物控員統(tǒng)一建帳進(jìn)行物料的跟蹤管控。5.1.5 申請(qǐng)研發(fā)定制的新品/樣品時(shí)研發(fā)工程師需將與供應(yīng)商確認(rèn)后的技術(shù)指標(biāo)連同研 發(fā)/中試物料申請(qǐng)單經(jīng)研發(fā)經(jīng)理整機(jī)采購(gòu)由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后提交采購(gòu)部下采 購(gòu)任務(wù)單。采購(gòu)部應(yīng)在2個(gè)工作小時(shí)內(nèi)將到貨時(shí)間等相關(guān)信息回更給研發(fā)物控員。5.1.6 申請(qǐng)需外協(xié)打樣的新品/樣品時(shí) 屬于深圳采購(gòu)的研發(fā)將電子檔圖紙發(fā)給深圳采購(gòu) 樣品研發(fā)/中試物料申請(qǐng)單發(fā)給計(jì)劃 屬于公司采購(gòu)的研發(fā)將電子檔圖紙和樣品 研發(fā)/中試物料申請(qǐng)單直接發(fā)給公司采購(gòu)。5. 1.7經(jīng)工程師驗(yàn)證未滿足研發(fā)要

7、求的樣品送還采購(gòu)部.采購(gòu)部負(fù)責(zé)返廠退換并辦理交 接手續(xù)。5.1.8研發(fā)物料存放研發(fā)倉(cāng)庫(kù)由研發(fā)物控員統(tǒng)管理工程師需要研發(fā)庫(kù)物料時(shí)按需求 量以項(xiàng)目領(lǐng)料申請(qǐng)單形式向物控員提出出庫(kù)申請(qǐng)并領(lǐng)取。5.2物料出庫(kù)5. 2.1申請(qǐng)人憑項(xiàng)目領(lǐng)料申請(qǐng)單提出領(lǐng)料需求 物控員參照口收發(fā)存 首先確認(rèn)研發(fā)中 心倉(cāng)庫(kù)是否有貨再確認(rèn)物資庫(kù)房是否有存貨。物控員打印相應(yīng)ERP材料出庫(kù)單 注明項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目編號(hào)及項(xiàng)目負(fù)貨人。如遇無(wú)存貨時(shí) 參照53執(zhí)行。5. 2.2物料借用流程工程師領(lǐng)用整機(jī)設(shè)備、無(wú)源器件、天線時(shí) 到物控員處填寫借用證 部門經(jīng)理簽 字、物資管理部經(jīng)理簽字同意后復(fù)印留存一份交由物控員隨同物控員到物資管理 部倉(cāng)庫(kù)借用所需

8、整機(jī)設(shè)備、無(wú)源器件、天線 借用證有效期一個(gè)月 借用到期時(shí)物控 員通知工程師歸還信息 到期不能我還時(shí) 相關(guān)工程師續(xù)簽借用證并說(shuō)明原因相 關(guān)借用人確保所借設(shè)備、無(wú)源器件、天線的外觀、指標(biāo)等狀態(tài) 符合其滿足當(dāng)時(shí)入庫(kù) 要求。5.2.3借用設(shè)備經(jīng)研發(fā)改動(dòng) 本質(zhì)發(fā)生變化后 確認(rèn)可市場(chǎng)銷化或可以歸還時(shí)ERP中按 原借用設(shè)備開(kāi)據(jù)其它出庫(kù)單 同時(shí)開(kāi)據(jù)產(chǎn)成品入庫(kù)單注明項(xiàng)目名稱、編碼序 列號(hào)等信息 備注注明原設(shè)備出庫(kù)單號(hào) 物控員憑以上兩種單據(jù)及整機(jī)設(shè)備到物資 管理部換回借用證。其發(fā)生新增、拆卸物料開(kāi)據(jù)材料出庫(kù)單進(jìn)行領(lǐng)用、返庫(kù) 同時(shí)注明項(xiàng)目名稱、編碼。5. 2.4整機(jī)設(shè)備長(zhǎng)期掛網(wǎng)實(shí)驗(yàn)時(shí)，需要辦理產(chǎn)成品入庫(kù)，研發(fā)庫(kù)房進(jìn)

9、行項(xiàng)目用料分析 財(cái)務(wù)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)成本。中試進(jìn)行掛網(wǎng)試驗(yàn)需要辦理設(shè)備調(diào)撥手續(xù)。5.2.5物控員持申請(qǐng)人的相應(yīng)借用證、材料出庫(kù)單去物資管理部庫(kù)房領(lǐng)料 交由申 請(qǐng)工程師并將庫(kù)管簽字審核后的單據(jù)首頁(yè)收回。5.3 物料申請(qǐng)1 .3.1申請(qǐng)人填寫項(xiàng)目領(lǐng)料申請(qǐng)單 經(jīng)研發(fā)經(jīng)理批準(zhǔn)后 交由物控員卜.發(fā)申請(qǐng)單到計(jì)劃 部，由計(jì)劃部對(duì)采購(gòu)部卜采購(gòu)任務(wù)單。計(jì)劃部應(yīng)在4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)將到貨時(shí)間等相關(guān) 信息回更給研發(fā)物控員，最遲8個(gè)工作小時(shí)內(nèi)必須回發(fā)。物控員將此信息反饋相應(yīng)工 程師，回史口期無(wú)法滿足時(shí)，工程師與計(jì)劃部協(xié)調(diào)后確定最終物料交期 計(jì)劃部把最 終交期及時(shí)反饋給研發(fā)物控員 物控員按此口期進(jìn)行物料到貨跟蹤、考核。5 . 3.

10、 2研發(fā)中心申請(qǐng)物料到貨后 物資管理部負(fù)責(zé)將物料送檢.物料檢驗(yàn)合格后入物資 管理部扉房.并通知研發(fā)物控員到貨、入庫(kù)信息。研發(fā)物控員將此信息通知相關(guān)申 請(qǐng)物料的工程師.物控員同時(shí)把此物料開(kāi)據(jù)材料出庫(kù)單到相對(duì)應(yīng)研發(fā)項(xiàng)目上. 領(lǐng)取物料后交由申請(qǐng)工程師。5.4 入庫(kù)流程1 .4.1新產(chǎn)品研制成功后 工程師填寫報(bào)檢單 將新產(chǎn)品送質(zhì)量管理部檢測(cè) 檢測(cè)合格 研發(fā)物控員打印產(chǎn)成品入庫(kù)單并標(biāo)注項(xiàng)目編號(hào)、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目負(fù)貨人、產(chǎn)品序 列號(hào)，物控員持產(chǎn)成品入庫(kù)單去物資管理部庫(kù)房辦理入庫(kù)。5 . 1.2物控員將物資管理部庫(kù)管員審核簽字后的產(chǎn)成品入庫(kù)單首頁(yè)收回、存檔 按月裝 訂保存。5. 5物料返庫(kù)5. 5.1研發(fā)項(xiàng)目

11、進(jìn)行中每周或結(jié)項(xiàng)5 口內(nèi) 符合卜.列條件可進(jìn)行返庫(kù)1常規(guī)物料 有庫(kù)存且規(guī)格、版本、指標(biāo)、材質(zhì)及標(biāo)識(shí)與庫(kù)存存貨相符 經(jīng)質(zhì)管檢測(cè)合 格（含讓步）及判定可維修（不含改制）的不合格品可以返庫(kù) 不需要其他審批。2非常規(guī)物料 物資無(wú)庫(kù)存 新 樣 品或規(guī)格、版本、指標(biāo)、材質(zhì)及標(biāo)識(shí)與庫(kù)存存貨 不符 需在ERP備注欄注明序列號(hào)用途 例如 可替代某某物料使用如果用途備注不實(shí) 造成后續(xù)返工及損失按員工獎(jiǎng)勵(lì)與考核制度9績(jī)效考核管理制度 處罰及考核。3不符合上述條件參照物料報(bào)廢管理制度執(zhí)行。5.5.2 物控員辦理完返庫(kù) 將材料出庫(kù)單紅字首頁(yè)收回、存檔 按月裝訂保存。5.5.3 嚴(yán)禁項(xiàng)目間物料挪用 如需要使用 到物控員處

12、進(jìn)行ERP帳面處理 先返庫(kù)再出庫(kù) 更換項(xiàng)目名稱 處理完畢后工程師方可挪用。5.6項(xiàng)目管理5. 6.1項(xiàng)目負(fù)面人應(yīng)先向林，住化中心上項(xiàng)的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào) 經(jīng)研發(fā)經(jīng)理審批后再向研 發(fā)中心項(xiàng)目管理工程師申請(qǐng)項(xiàng)目編碼 確保研發(fā)項(xiàng)目編碼與名稱一一對(duì)應(yīng) 備案后 方可以此申領(lǐng)物料。6. 6.2項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后1個(gè)工作口內(nèi)辦理完畢產(chǎn)成品入庫(kù)。4小時(shí)內(nèi)通知物控員進(jìn)行項(xiàng)目用 料分析。物控員與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人結(jié)項(xiàng)后5個(gè)工作口內(nèi)核乂寸項(xiàng)目用料并簽字確認(rèn) 完成與 物資管理部的項(xiàng)目用料核對(duì) 并傳送財(cái)務(wù)部用以結(jié)轉(zhuǎn)。項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后5個(gè)工作內(nèi) 項(xiàng) 目負(fù)責(zé)人組織結(jié)項(xiàng)后的物料清點(diǎn)及送檢、維修、報(bào)廢、返庫(kù)動(dòng)作。7. 6.3研發(fā) 中試項(xiàng)目用料分析表

13、由研發(fā)中心物控員傳遞 物資管理部與財(cái)務(wù)部匯簽后 研發(fā)中心存檔備查。8. 6.4研發(fā)中心項(xiàng)目管理工程師向物控員提供當(dāng)月研發(fā)項(xiàng)目明細(xì)表 物控員每月29 轉(zhuǎn)送物資管理部及內(nèi)審內(nèi)控部。9. 6.5研發(fā)中心物控員根據(jù)各項(xiàng)目組上報(bào)關(guān)于物料處理的申請(qǐng) 統(tǒng)計(jì)研發(fā)庫(kù)中物料具體狀 態(tài) 并根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)編寫研發(fā)中心月度物料管控總結(jié)及卜力計(jì)劃 報(bào)研發(fā)中心經(jīng) 理審批并以此進(jìn)行考核。10. .6研發(fā)項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后 不允許再次辦理材料出庫(kù) 如果需要升級(jí)、維護(hù)等用.新立項(xiàng)辦理出 庫(kù)。5. 6.7物控員每月對(duì)未結(jié)項(xiàng)的研發(fā)項(xiàng)目根據(jù)ERP出庫(kù)數(shù)據(jù)進(jìn)行物料盤點(diǎn) 出具研發(fā)項(xiàng)目物 料月份盤點(diǎn)表。物控員每月5 口將上月研發(fā)項(xiàng)目物料月盤點(diǎn)表上報(bào)給主管領(lǐng)導(dǎo)及物資 管理部、內(nèi)審內(nèi)控部.5. 6.8項(xiàng)目經(jīng)理變更必須辦理項(xiàng)目及物料交接手續(xù)。物控員負(fù)責(zé)監(jiān)交。5.6.9設(shè)