衛(wèi)生質(zhì)量體系管理手冊

1、版本修訂歷史記錄序號修訂內(nèi)容修訂人修訂日期版本備注1新版下發(fā)a/0文件發(fā)布令本文件經(jīng)總經(jīng)理批準，即成為本公司范圍內(nèi)的衛(wèi)生質(zhì)量管理活動的基本要求。其他任何系統(tǒng)文件不得與本手冊所規(guī)定的內(nèi)容相沖突。文件手冊的有效性的審核、復(fù)審和評價由管理者代表負責(zé)，每年應(yīng)履行質(zhì)量手冊的復(fù)審。本手冊由本公司體系管理辦公室控制發(fā)行，修改應(yīng)得到最高管理者的批準，并按原范圍進行發(fā)放，任何人不得隨意更改本文件。如有異議可向管理者代表提出文件修改，但在修訂本發(fā)布前本文件仍為有效文件。修改應(yīng)得到總經(jīng)理批準。本文件的解釋權(quán)歸管理者代表，原文由體系管理辦公室保存。本文件自頒布之日起生效。 總經(jīng)理： 日期： 企業(yè)概況 衛(wèi)生質(zhì)量方針衛(wèi)生

2、質(zhì)量目標總經(jīng)理： 日 期：管理者代表任命書為完善本公司衛(wèi)生質(zhì)量管理，提高衛(wèi)生質(zhì)量，增強顧客滿意度，特任命 xxx 為xxxxxxxxxxxxxxxxx衛(wèi)生質(zhì)量體系管理者代表，對內(nèi)負責(zé)按衛(wèi)生質(zhì)量管理體系的要求建立實施和維護本企業(yè)的衛(wèi)生質(zhì)量管理體系,向總經(jīng)理匯報衛(wèi)生質(zhì)量體系業(yè)績;對外負責(zé)與衛(wèi)生質(zhì)量體系有關(guān)事項與外界的溝通。 總經(jīng)理： 日期： 組織機構(gòu)及職責(zé)二、職責(zé)1 總經(jīng)理崗位職責(zé)1.1 負責(zé)公司全面管理工作，執(zhí)行董事會各項決議，對董事長負責(zé)。1.2 負責(zé)貫徹執(zhí)行國家各項政策、法令、法規(guī)。1.3 根據(jù)董事會決議指定公司年度經(jīng)營管理目標計劃。1.4 及時了解和檢查公司各項工作的完成情況，并及時作出修

3、正方案以達到規(guī)定的工作目標。1.5 負責(zé)確定公司部級以上人員，及時向董事會提出修改公司組織結(jié)構(gòu)意見。1.6 根據(jù)董事會決議，確定籌劃重大融資方案。1.7 定期向董事長匯報工作，每年向董事長做12次工作匯報。2 副總經(jīng)理崗位職責(zé)2.1 全面負責(zé)在公司所分管的各項工作，直接向總經(jīng)理負責(zé)。2.2 根據(jù)總經(jīng)理工作安排和指令，布置所轄部門不同時期工作。2.3 定期召集所轄部門工作會議，檢查和督促做轄部長工作完成情況，并能根據(jù)實際情況及時組織修改工作方案，以全面完成工作任務(wù)。2.4 考核所轄部長工作政績，根據(jù)工作需要，負責(zé)向總經(jīng)理提出新的用人修改計劃。2.5 對所轄部門有指揮、決策、批準權(quán)。3 總工程師負

4、責(zé)主持技術(shù)管理中心全面工作。4 財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)4.1 全面負責(zé)指導(dǎo)監(jiān)控財務(wù)部工作。4.2 負責(zé)主持公司融資籌劃方案并組織方案的落實。4.3 負責(zé)制定公司的各項財務(wù)會計制度，并督促貫徹執(zhí)行。4.4 負責(zé)主持制定公司年度財務(wù)收支預(yù)算并組織落實。4.5 負責(zé)通過收集相關(guān)信息，進行項目成本測算及投資報告分析，并對企業(yè)運營成本實施監(jiān)控。4.6 參與企業(yè)經(jīng)營決策，為董事會提供正確的指導(dǎo)依據(jù)。4.7 負責(zé)公司與各大金融、稅務(wù)部門間的總體協(xié)調(diào)工作。4.8 審查或參與擬定經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件。4.9 負責(zé)參與制定財務(wù)部的工作計劃制定，并監(jiān)督計劃的落實。4.10負責(zé)按公司的相關(guān)規(guī)定審核、監(jiān)督各項費用開支

5、的合理性。4.11負責(zé)項目采購、招投標及合同會簽過程中有關(guān)財務(wù)方面的審核及指導(dǎo)工作。4.12負責(zé)對財務(wù)部員工的業(yè)務(wù)考核，參與研究會計人員的任用和調(diào)配。5 總經(jīng)理助理崗位職責(zé) 協(xié)助總經(jīng)理做好公司全面管理工作。6 辦公室部門職能負責(zé)管理公司日常行政方面管理、公司文秘業(yè)務(wù)及廠容、廠貌和后勤服務(wù)工作。6.1組織所屬人員及時貫徹執(zhí)行董事會決議、總經(jīng)理辦公會議的決定和公司領(lǐng)導(dǎo)的指示。6.2做好文件起草、整理、簽發(fā)、傳遞和歸檔工作，并督促各部門落實公司決議、決定和領(lǐng)導(dǎo)指示，按時、按要求完成工作任務(wù)。6.3建立健全公司的員工守則、規(guī)章制度，并隨時監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。6.4起草公司年度工作要點和目標任務(wù)，根據(jù)公司

6、批準的目標任務(wù)，及時對本部門目標進行分解，并組織檢查、考核、落實。6.5及時組織召開各種會議，檢查會議落實情況。6.6組織好公關(guān)接待，代表公司協(xié)調(diào)公司與各級政府、部門及社會團體的工作關(guān)系，處理好來信來訪，搞好對外宣傳活動。6.7組織、領(lǐng)導(dǎo)、檢查公司的后勤服務(wù)，為公司提供強有力的后勤保障。6.8做好環(huán)境衛(wèi)生管理工作,保證廠區(qū)清潔。6.9搞好電話使用和小車的管理，保證電話暢通，車輛使用合理。7 勞資人事部職能7.1 負責(zé)組織貫徹執(zhí)行國家勞動法及工資政策，并負責(zé)檢查各部實施情況。7.2 負責(zé)公司行政干部調(diào)入、調(diào)出、轉(zhuǎn)干、定級、考核、日常管理工作。7.3 負責(zé)審核公司員工工資費用及工資管理工作。7.4

7、 負責(zé)組織編制公司定員勞動定額年度計劃工作。7.5 負責(zé)制定干部管理長期規(guī)劃和年度計劃，并負責(zé)組織實施。7.6 負責(zé)對各類干部登記、造冊，建立情況摘錄卡片，負責(zé)組織添報各類人事工作報表。7.7 負責(zé)組織干部業(yè)務(wù)、技術(shù)學(xué)習(xí)班，選薦干部參加上級組織的學(xué)習(xí)。7.8 根據(jù)上級有關(guān)勞動部門有關(guān)文件規(guī)定，負責(zé)組織對公司員工晉升檔案工資工作。7.9 負責(zé)掌握干部的思想和情況，及時向上級主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理匯報公司干部情況，負責(zé)定期寫出公司干部的綜合考審、考核報告。7.10 負責(zé)公司勞動紀律教育，組織勞動培訓(xùn)和勞動紀律檢查工作。7.11 負責(zé)組織為公司員工辦理勞動保險工作。7.12 負責(zé)外聘人員的考核、錄用工作。

8、8 財務(wù)部職能負責(zé)公司全面財務(wù)業(yè)務(wù)處理工作。8.1負責(zé)財務(wù)部日常業(yè)務(wù)（編制記賬憑證、會計報表、稅務(wù)報表、收取各種款項、銀行存款收付、出具收據(jù)及發(fā)票）的審核，登記總賬，編制資產(chǎn)負債表，核對其他會計報表。8.2負責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)公司各項會計業(yè)務(wù)活動和會計制度的執(zhí)行。8.3負責(zé)開展資金籌措過程中各項手續(xù)的辦理，并負責(zé)制定合理的資金使用計劃。8.4負責(zé)組織和編制公司年度財務(wù)收支計劃，季度和年度財務(wù)決算及財務(wù)分析報告，向總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)提供真實可靠的決策依據(jù)。編寫財務(wù)情況說明書。8.5積極參與并指導(dǎo)各開發(fā)、建設(shè)項目的成本核算。8.6負責(zé)協(xié)調(diào)與財務(wù)有關(guān)的政府機構(gòu)、銀行、稅務(wù)等各部門的工作關(guān)系。8.7負責(zé)公司固定

9、資產(chǎn)的建賬管理工作，并負責(zé)日常管理的監(jiān)管責(zé)任。9 技術(shù)管理中心部門職能技術(shù)管理中心是公司生產(chǎn)的核心部門，負責(zé)生產(chǎn)管理、技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)保障、環(huán)境治理、設(shè)備管理、質(zhì)量控制、計量檢定，以及安全文明生產(chǎn)等工作。10 生產(chǎn)部部門職能生產(chǎn)部是公司各種產(chǎn)品的加工生產(chǎn)中心，總經(jīng)理及副總經(jīng)理對各部門的指揮、調(diào)度以及內(nèi)外部的溝通協(xié)調(diào)均以生產(chǎn)部為樞紐。生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)計劃安排、生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量控制、工藝控制、生產(chǎn)管理、設(shè)備管理、人員培訓(xùn)、部門間橫向協(xié)調(diào)溝通以及部門的安全文明生產(chǎn)工作。生產(chǎn)部下設(shè)三個車間分別負責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)加工、包裝、質(zhì)量控制及車間的安全文明生產(chǎn)工作。11 公用工程部部門職能公用工程部是公司正常生產(chǎn)的動

10、力能源保障部門，主要負責(zé)水、電、汽等動力能源的供應(yīng)及污水凈化處理。公用工程部下設(shè)三個車間分別負責(zé)水、電、汽等能源的供應(yīng)，為生產(chǎn)車間提供保障；同時負責(zé)公司的廢水、煙塵等環(huán)境治理工作。12 機修車間部門職能負責(zé)全廠機械設(shè)備的維護、保養(yǎng)；閥門、管線的維護，以及非標設(shè)備的加工制作，設(shè)備改造等工作。13 電儀修車間部門職能負責(zé)全廠電氣、儀表設(shè)備的維護保養(yǎng)、計量檢定、通訊及計算機網(wǎng)絡(luò)的維護等工作。14 質(zhì)檢中心部門職能負責(zé)公司原輔材料、產(chǎn)成品、中間品的檢驗,以及所有檢驗工序和成品的質(zhì)量控制。15 物流部門職能負責(zé)公司糧食收購、儲存及銷售業(yè)務(wù)15.1集中抓好玉米收購、烘曬、儲存、調(diào)運和糧油檢驗工作。15.2

11、 按公司計劃及組織有關(guān)人員做好玉米接收準備和入庫工作，做到入庫及時、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、以質(zhì)論價、杜絕危險事故發(fā)生。15.3 在新糧入庫的同時，做到分等分水，清霜除雜，合理堆放。15.4 積極抓好糧食烘曬，做到進度快、質(zhì)量好、費用低、損耗少、保安全。15.5 認真貫徹“預(yù)防為主，綜合防治”的保糧方針，加強安全保糧意識，消除鼠害、蟲害、霉變隱患，確保糧食安全。15.6 積極組織糧油調(diào)運工作，保質(zhì)、保量的完成糧油調(diào)撥計劃。15.7 按照計量標準化的要求加強糧油儲運工作的協(xié)調(diào)管理，節(jié)約開支，降低成本。16 工程部職責(zé)范圍16.1編制招標文件16.2審核施工單位的投標文件16.3發(fā)放中標通知書16.4簽署施工合

12、同16.5組織圖紙會審16.6發(fā)放施工圖紙16.7對工程的進度、質(zhì)量、投資、安全、文明施工進行控制16.8審核施工單位進度報表16.9工程分部分項驗收16.10工程決算17 安保部職能17.1宣傳教育職工群眾學(xué)法、知法、守法，增強法制觀念和守法意識，全力維護法律的尊嚴。17.2嚴密各項安全防范措施，保衛(wèi)法人、職工的人身和要害部位，重點防范部位的安全。17.3搞好業(yè)務(wù)建設(shè)，強化基層基礎(chǔ)工作，積極開展調(diào)查研究，掌握內(nèi)部治安動態(tài),及時發(fā)現(xiàn)查處和打擊各種違紀和違法犯罪活動，同一切危害治安行為作斗爭，維護內(nèi)部治安秩序。17.4開展社會治安綜合治理，積極協(xié)助有關(guān)部門搞好刑滿釋放人員和劣跡青工的幫教轉(zhuǎn)化工作

13、，消除黃、賭、毒丑惡現(xiàn)象，杜絕和減少犯罪因素。17.5配合有關(guān)部門同災(zāi)害事故作斗爭，追查破壞嫌疑事故。17.6協(xié)助有關(guān)部門做好保密工作，同失密、泄密、竊密行為作斗爭。17.7領(lǐng)導(dǎo)治保會和專職消防隊、義務(wù)消防隊積極開展工作，加強對門衛(wèi)，保安員的管理，認真負責(zé)搞好防范，維護公司安全。17.8積極貫徹執(zhí)行單位領(lǐng)導(dǎo)和公安機關(guān)交辦的各項工作。18 運輸部職能負責(zé)公司原料、成品、半成品的運輸工作以及與鐵路部門請車的相關(guān)事宜。19 采購部職責(zé)范圍19.1貫徹公司方針，執(zhí)行公司紀律，嚴格按公司相關(guān)部門的申請計劃開展采購作業(yè)；19.2適時、準確的報紙保量地完成生產(chǎn)基建的原材料、輔助材料的采購工作；19.3“貨比

14、三家”“以質(zhì)論價”“準快好省”的開展采購作業(yè)；19.4依據(jù)公司的生產(chǎn)作業(yè)計劃及時安排好供貨合同或供貨協(xié)議19.5依據(jù)公司的生產(chǎn)作業(yè)計劃提前安排好包裝物資的采購。20 營銷部職能負責(zé)國內(nèi)外市場開發(fā)、市場調(diào)研，產(chǎn)品營銷、運輸、倉儲，以及客戶服務(wù)。20.1做好市場調(diào)研、市場信息的收集和反饋工作，了解所管轄區(qū)域的下游產(chǎn)品和客戶狀況，了解當前的市場供需變化、價格走勢、同行業(yè)的動態(tài)、玉米原料及相關(guān)替代品的情況等有關(guān)信息，以市場調(diào)查周報的形式報告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。20.2根據(jù)當前的市場情況，按客戶逐戶落實安排每月的營銷計劃安排，并按時上報公司計劃員和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。20.3根據(jù)公司的定價通知和營銷計劃平衡情況，組織落實營

15、銷計劃，確認訂單，草簽合同。20.4根據(jù)公司的合同評審確認結(jié)果實施營銷業(yè)務(wù)，并向計劃員提供運輸計劃，包括運輸方式和運輸工具。20.5負責(zé)審核確認客戶的回款情況或交付條件是否符合合同要求，然后組織備貨、營銷、發(fā)運、交付、結(jié)算、售后服務(wù)和記錄。20.6跟蹤合同和營銷計劃的執(zhí)行情況、增加情況、中止情況，20.7認真做好新老客戶的溝通拜訪工作，加強客戶往來，密切客戶關(guān)系，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，穩(wěn)定和提高產(chǎn)品銷量和市場占有率。20.8要做到隨時準確掌握管轄產(chǎn)品的流向。20.9做好應(yīng)收款的回收工作。 21 倉儲部職能負責(zé)公司原輔材料接收、儲存、發(fā)放及產(chǎn)成品接收、儲存和發(fā)運工作；參與識別顧客的需求和期望，參與有關(guān)部

16、門對產(chǎn)品需求進行評審。生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員的要求1目的提高員工素質(zhì)，保證衛(wèi)生質(zhì)量體系持續(xù)有效地運行。2 適用范圍適用于本企業(yè)生產(chǎn)和管理人員的日常管理。3職責(zé)3.1人力資源部負責(zé)組織實施員工培訓(xùn)、健康體檢及檔案管理。3.2各部門負責(zé)制訂員工培訓(xùn)計劃及員工衛(wèi)生管理。3.3各車間負責(zé)員工日常衛(wèi)生監(jiān)督。4管理規(guī)范.1企業(yè)定期對員工進行生產(chǎn)衛(wèi)生教育和培訓(xùn)，新進廠員工應(yīng)經(jīng)考核合格后方可上崗并明確其職責(zé)。4.2生產(chǎn)檢驗人員每年至少進行一次健康檢查，必要時進行臨時檢查：新進廠人員必須進行體檢，合格后，持防疫部門頒發(fā)的健康證方可上崗，凡患有礙食品衛(wèi)生的疾病者，必須調(diào)離生產(chǎn)崗位。4.3生產(chǎn)、質(zhì)量檢驗人員要保持個人衛(wèi)

17、生清潔，不得將與生產(chǎn)無關(guān)的物品帶入車間，工作時不得戴首飾、手表、不得化妝，進入包裝車間時洗手消毒并穿著工作服、帽、鞋，工作服、帽、鞋，應(yīng)當定期消毒。 4.4生產(chǎn)、質(zhì)量檢驗人員經(jīng)過培訓(xùn)并考核合格后方可上崗。 4.5配備具備相應(yīng)資格的專業(yè)人員從事衛(wèi)生管理工作。 4.6堅守工作崗位，做好本職工作，不準私自換工序。 4.7厲行節(jié)約，反對浪費。要節(jié)約用水、用電。要養(yǎng)成 用完水、電隨手關(guān)閉的習(xí)慣。 4.8加工的各種產(chǎn)品，要達到所要求的出口標準。人人把好質(zhì)量關(guān)，避免工序中出現(xiàn)質(zhì)量事故。環(huán)境衛(wèi)生的要求1 目的為了提高公司的產(chǎn)品質(zhì)量，確保本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品滿足顧客要求，根據(jù)中華人民共和國食品衛(wèi)生法的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合

18、本企業(yè)生產(chǎn)品種和生產(chǎn)工藝的具體特點（即生產(chǎn)工藝采用密閉生產(chǎn)方式，物料不與操作人員直接接觸），制定此制度，各相關(guān)部門必須遵照執(zhí)行。2 適用范圍適用于對廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生控制。3職責(zé)3.1辦公室負責(zé)廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生責(zé)任區(qū)劃分。3.2各責(zé)任部門負責(zé)本責(zé)任區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生清掃清潔工作。3.3辦公室負責(zé)組織廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生檢查工作。4管理規(guī)范4.1廠區(qū)不得建立在易于遭受有害、有毒物品污染的區(qū)域，廠區(qū)周圍保持清潔。4.2廠區(qū)及鄰近道路鋪設(shè)水泥，防止灰塵造成污染。廠區(qū)要有綠化，路面平坦，無積水。4.3生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)要分開，生產(chǎn)區(qū)建筑布局合理。4.4廠區(qū)內(nèi)水溝保持清潔、暢通。4.5廢水、廢料的排放和處理應(yīng)符合國家環(huán)保要求。4.

19、6廠區(qū)衛(wèi)生間應(yīng)有沖水、洗手設(shè)備及防蠅、防蟲設(shè)施，不孳生蚊蠅、不散發(fā)臭氣，保持清潔。墻壁材料淺色、平滑、不透水、耐腐蝕。4.7食堂應(yīng)設(shè)有防蠅蟲設(shè)施,及時清理廢棄物。4.8衛(wèi)生清潔工每天打掃廠區(qū)，每天上、下午兩次清洗和消毒廠區(qū)衛(wèi)生間，保持環(huán)境清潔衛(wèi)生。4.9各車間四周不得堆放垃圾、雜物，15米內(nèi)不得存放有毒有害物質(zhì)。4.10各車間工作現(xiàn)場及所管理設(shè)備要定期清掃和擦洗，地面不得有物料、積水、雜物，墻壁保持清潔。4.11工作結(jié)束，現(xiàn)場要清理干凈，不得有廢料、廢件等廢棄物。4.12各車間操作人員應(yīng)保持日常個人衛(wèi)生，按規(guī)定穿著工作服、戴工作帽，生產(chǎn)工人不得穿高跟鞋上班。4.13各車間所用新鮮水必須符合gb

20、5749-85生活飲用水衛(wèi)生標準。本公司生產(chǎn)用水管理采取由國家權(quán)威部門（或本公司質(zhì)檢中心）每年抽樣檢測一次，并定期監(jiān)測4.14辦公室統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)公司的衛(wèi)生工作，各部門負責(zé)維護本部門和衛(wèi)生責(zé)任區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生和設(shè)施衛(wèi)生。4.15辦公室、物管部綜合倉庫按照捕鼠網(wǎng)絡(luò)圖設(shè)置捕鼠器，定期進行滅鼠，防止老鼠對原輔材料及產(chǎn)品的污染。4.16辦公室負責(zé)每周組織檢查一次廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，監(jiān)督廠區(qū)衛(wèi)生工作，并作檢查記錄。車間及設(shè)施衛(wèi)生的要求1目的對車間生產(chǎn)設(shè)施的衛(wèi)生進行控制，保證車間生產(chǎn)設(shè)施的衛(wèi)生條件符合產(chǎn)品生產(chǎn)衛(wèi)生要求。2適用范圍：適用于對車間生產(chǎn)設(shè)施的衛(wèi)生控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部負責(zé)制訂車間生產(chǎn)設(shè)施的衛(wèi)生管理制度。

21、3.2各部門負責(zé)車間設(shè)施日常衛(wèi)生工作。3.3技管中心負責(zé)車間生產(chǎn)設(shè)施的衛(wèi)生狀況的檢查。4管理規(guī)范4.1加工車間應(yīng)具有足夠的空間，以利于設(shè)備安裝、操作，工藝流程布局要合理。4.2車間地面使用無毒、防滑、耐腐蝕、不透水的建筑材料。地面平坦無積水、無裂縫，易于清洗消毒。4.3車間出口及與外界相連的排水、通風(fēng)處應(yīng)安裝防鼠、防蠅、防蟲設(shè)施。4.4車間墻壁和天花板要使用無毒、淺色、防水、防霉、不脫落、易于清洗的材料修建。4.5車間的門、窗應(yīng)嚴密，使用不變形、耐腐蝕、易清洗的材料建筑。門、窗及其它進出料口等必須有嚴密的防蠅、蟲設(shè)施。窗口必須安裝易于清洗、更換的紗窗。4.6生產(chǎn)車間內(nèi)應(yīng)光線充足、通風(fēng)良好，作業(yè)

22、區(qū)上方的照明設(shè)施應(yīng)使用安全型防護設(shè)施，驗瓶、驗酒及驗標的照明采用熒光裝置，應(yīng)符合檢驗要求。4.7車間入口處和車間內(nèi)適當?shù)攸c，設(shè)足夠數(shù)量的洗手、消毒設(shè)備，配備有清潔劑和消毒液，水龍頭為非手動開關(guān)。4.8使用部門負責(zé)及時補充或更換消毒液,確保消毒液濃度符合要求。4.9質(zhì)檢中心化驗員負責(zé)檢測消毒液的有效濃度，并作檢測記錄。4.10生產(chǎn)車間設(shè)有與車間相連的更衣室，室內(nèi)通風(fēng)良好、衛(wèi)生清潔，足夠數(shù)量的更衣柜。4.11生產(chǎn)車間安裝了通風(fēng)設(shè)備，保持車間內(nèi)空氣新鮮。4.12生產(chǎn)車間的供水、供電和供汽由電站提供，能夠滿足生產(chǎn)需要。4.13生產(chǎn)車間環(huán)境及設(shè)備衛(wèi)生已落實責(zé)任到人，保持清潔衛(wèi)生。車間內(nèi)不得存放與生產(chǎn)無關(guān)

23、的雜物。原料、輔料衛(wèi)生的要求1目的對原材料供方進行選擇或評估，按規(guī)定進行采購，保證采購的物資符合規(guī)定要求。對產(chǎn)品和生產(chǎn)用水進行質(zhì)量控制。2 適用范圍:適用于各種生產(chǎn)用原輔料的進貨驗收和生產(chǎn)用水的水質(zhì)監(jiān)控.3、職責(zé)3.1采購部負責(zé)原料、輔料的采購工作。3.2質(zhì)檢中心負責(zé)原輔料的檢驗及及生產(chǎn)用水的日常檢測。3.3 生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)用水的管理工作。4原輔材料的管理規(guī)范4.1原料采購應(yīng)選擇原料生產(chǎn)和加工區(qū)內(nèi)不存在環(huán)境污染，以及對所涉及的農(nóng)殘、有毒、有害物的污染符合我國或有關(guān)進口國家的衛(wèi)生規(guī)定。4.2使用的食品添加劑，必須符合國家和進口國的規(guī)定。應(yīng)采用有注冊商標的、在食用有效期內(nèi)的食品級添加劑，嚴禁使用國

24、家或進口國不允許使用的添加劑。4.3采購部負責(zé)組織原料供方的調(diào)查，經(jīng)總經(jīng)理審批后確定合格供方。4.4采購部應(yīng)保存供方調(diào)查資料，建立合格供方檔案。4.5保證從合格供方采購原料，采購作業(yè)由采購部負責(zé)，采購經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。重要原材料采購合同應(yīng)報總經(jīng)理審批。4.6原料在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題時必須退貨，采購部應(yīng)及時組織相關(guān)部門人員調(diào)查原因。必要時，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批取消該合格供方資格。4.7采購的進貨和客戶提供的產(chǎn)品必須經(jīng)品管部檢驗或驗證合格后才能接收或投產(chǎn)加工。4.8公司所使用的原料主要是xxx，xxx的采購主要是從當?shù)剞r(nóng)民手中收購。收購時每車xxxx都進行嚴格的檢驗。 4.9公司生產(chǎn)所用

25、的輔助材料主要是xxxxxxx,檢驗應(yīng)用xxxxxxxxx的標準進行檢驗。5生產(chǎn)用水的管理規(guī)范5.1生產(chǎn)使用水源來自自來水公司提供的自來水，符合國家生活飲用水衛(wèi)生標準的必要標準。5.2每年至少兩次對生產(chǎn)用水進行公共衛(wèi)生防疫衛(wèi)生檢測，并保存記錄,不合格不用或處理后再用。5.3對車間各出水口進行編號,質(zhì)檢中心定期抽查一定數(shù)量的出水口水樣進行日常檢測，防止交叉污染。5.水質(zhì)檢測不合格時，應(yīng)立即發(fā)出停產(chǎn)通知，對已生產(chǎn)的可疑產(chǎn)品立即進行隔離和評估。生產(chǎn)加工的衛(wèi)生要求1目的通過對生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個要素進行有效控制，以確保產(chǎn)品的衛(wèi)生質(zhì)量。2適用范圍適用于對生產(chǎn)過程中可能對產(chǎn)品的安全衛(wèi)生構(gòu)成危害的因

26、素的控制。職責(zé).1生產(chǎn)部對各車間的生產(chǎn)現(xiàn)場管理有指導(dǎo)及監(jiān)督的責(zé)任并負責(zé)每月組織一次生產(chǎn)現(xiàn)場管理綜合檢查。3.2各車間主管負責(zé)組織實施車間的現(xiàn)場管理并每周組織生產(chǎn)現(xiàn)場管理綜合檢查。3.3運行主任負責(zé)所屬崗位生產(chǎn)現(xiàn)場操作及其它管理的具體實施并負責(zé)日常檢查。4管理規(guī)定4.加工過程控制4.1生產(chǎn)過程按照受控的工藝操作文件執(zhí)行，技術(shù)管理中心負責(zé)監(jiān)督有效執(zhí)行。4.1.2超過質(zhì)量有效期的，或發(fā)現(xiàn)有問題的原輔料，不得使用。4.1.3生產(chǎn)過程的不合格品必須單獨存放在指定區(qū)域，并按工藝規(guī)定處理，或集中處理。4.1.4生產(chǎn)車間的廢料應(yīng)存放在專用容器內(nèi)。4.1.5在設(shè)置檢驗點的工序，下道工序必須只接受經(jīng)檢驗合格的原輔

27、料。4.1.6在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在質(zhì)量問題，生產(chǎn)操作人員應(yīng)隔離不合格品或可疑產(chǎn)品，并及時上報處理。4.1.7不合格品按不合格品的控制程序規(guī)定處置。4.1.8生產(chǎn)過程中，操作人員自檢或工序監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，應(yīng)立即采取必要的糾正措施，必要時，應(yīng)報告上級主管。4.2衛(wèi)生方面控制4.2.1車間控制室及集中辦公區(qū)要保證地面清潔、無雜物、無積水、無粉塵、無異味。4.2.2現(xiàn)場環(huán)境清潔衛(wèi)生，地面無料痕、無污物、無積水、無粉塵、無雜物，無長流水、無長明燈，地溝通暢無堵塞。4.2.3所有門窗、桌椅、天花板、應(yīng)清潔，無灰塵、蜘蛛網(wǎng)等。4.2.4各種用品、用具、物料、器材堆放整齊有序，標識清楚，保管得當。4

28、.2.5各臺設(shè)備（管道）應(yīng)做到無灰塵、無油污。4.2.6各種防護器材的衛(wèi)生清潔，應(yīng)無灰塵、無污物。4.2.7車間內(nèi)禁止流動吸煙，吸煙應(yīng)到指定區(qū)域。4.2.8實驗室化學(xué)品分類儲存，樣品及化學(xué)品在保存時標識清楚，儀器擺放整齊，室內(nèi)空氣流通。4.2.9 機修間工具、備件、配料存放在指定地點，有明確材料標識。4.2.10各種器材應(yīng)定點存放整齊，不得隨意改變存放地點。4.2.11 物品、原料、成品及半成品，要分類堆放到指定場地，并有明確標志。4.2.12各臺設(shè)備（管道）應(yīng)保持安全附件完好，無跑、冒、滴、漏。4.2.13 檢修設(shè)備（管道）后，檢修現(xiàn)場應(yīng)做到工完料凈場地清。4.2.14 安全通道通暢，生產(chǎn)區(qū)

29、道路清潔。包裝、儲存、運輸衛(wèi)生的要求1目的采取有效保護措施，防止產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、交付過程中丟失、損壞或被污染。2 適用范圍適用于產(chǎn)品包裝、儲存和運輸過程。3.職責(zé)3.1倉儲部部負責(zé)物資倉儲的管理工作。3.2質(zhì)檢中心負責(zé)按檢驗計劃對原輔材料及外包裝物的進庫檢驗，倉儲部負責(zé)以上物資入庫的數(shù)量及外包裝驗收對其他物資的入庫驗收工作。4包裝管理4.1成品包裝材料應(yīng)當符合衛(wèi)生標準和衛(wèi)生要求， 4.1.1生產(chǎn)中應(yīng)防止包裝材料受污染； 4.1.2包裝材料在采購時有供方提供第三方的衛(wèi)生檢驗合格證明，入廠后由質(zhì)檢中心進行各項檢驗，并適時地抽查由第三方檢驗 。檢驗不合格不得使用。4.1.3塑料類包裝材料應(yīng)當采

30、用食品用塑料樹脂為原料；4.2包裝間的衛(wèi)生管理制度4.2.1進入包裝現(xiàn)場必須穿工作服。4.2.2非包裝人員不得入內(nèi)4.2.3包裝工進入包裝現(xiàn)場必須先在感應(yīng)龍頭下洗手，在干手機上烘干 ，然后進入包裝現(xiàn)場。進入包裝現(xiàn)場前鞋底要消毒。4.2.4包裝間的更衣室在包裝工作間的外面，衛(wèi)生間不設(shè)在包裝間的房間內(nèi)。4.2.5包裝間的衛(wèi)生要經(jīng)常打掃，用濕潤的拖布擦凈，不要用掃帚清掃，以免有過多的粉塵。 4.2.6包裝間的設(shè)備必須保持干凈。4.2.7包裝間應(yīng)適時地開窗，保持車間內(nèi)通風(fēng)良好。倉儲管理5.1 庫位規(guī)劃5.1.1倉庫必須掛放庫位平面圖，區(qū)域標示牌、貨位架標識牌等.5.1.2銷售倉庫必須對庫房統(tǒng)一科學(xué)規(guī)劃

31、,根據(jù)庫存、生產(chǎn)狀況適時進行成品的移庫和接收工作。5.2 庫房管理5.2.1所有倉庫必須保持安全、消防通道暢通無阻，必須配備消防器材，燃料倉庫、化工倉庫必須有醒目的嚴禁煙火、危險品標志并使用專用的消防器材。5.2.2倉庫要保持整潔、衛(wèi)生、干燥、通風(fēng)，并有防潮、防霉、防盜、防蟲、防鼠措施，定期清除蜘蛛網(wǎng)、灰塵、巡查庫房狀況，及時進行維護。5.2.3所有物資必須堆垛整齊，按類堆放，物資之間、物資與墻壁之間有合理的堆垛距離。5.2.4按批次、批號擺放，不混、不亂，抽出某批產(chǎn)品互不影響。5.2.5庫內(nèi)地面清掃時，用拖布拖地，不能有粉塵落在產(chǎn)品上。5.2.6庫內(nèi)作業(yè)時，用硅板電瓶車，內(nèi)燃車不能在庫內(nèi)作業(yè)

32、。5.2.7 25公斤裝閥口袋產(chǎn)品按噸碼三層高度，按批號碼。5.2.8 2050公斤裝編織袋產(chǎn)品根據(jù)庫容碼1020層高度，按批號碼垛。5.2.9 200公斤產(chǎn)品，碼三層垛，按批號碼放。5.2.10 包裝后的噸裝產(chǎn)品在庫內(nèi)碼三層高度。5.2.11腐蝕性、有毒有害物品、易揮發(fā)的物資應(yīng)單獨存放化工倉庫，燃料倉庫的易燃、易爆品應(yīng)隔離，倉庫內(nèi)應(yīng)配備專用滅火器，并嚴禁一切火源。5.3產(chǎn)品標識5.3.1倉庫物資必須根據(jù)物資狀態(tài)分別掛待檢品、合格品、不合格品標牌。5.3.2檢驗結(jié)果出來后，合格的出口產(chǎn)品與出口不合格、內(nèi)銷產(chǎn)品貯存期間做好明顯標識5.4庫存管理5.4.1所有庫存物資必須遵循先進先出原則5.4.2

33、倉管員對原輔材料的庫存進行跟蹤管理,凡屬庫存時間超過保質(zhì)期的，一律予以封存，并隔離標識，按程序進行報廢處理。5.4.3倉庫物資必須賬物卡相符。6交付和運輸.1銷售部根據(jù)合同要求，以及最終產(chǎn)品檢驗合格結(jié)果，安排交付日期，辦理交付手續(xù)。.2在交付之前，倉管員要清點交付產(chǎn)品的數(shù)量，查看交付產(chǎn)品的規(guī)格、包裝是否與出貨單一致。.3食品運輸應(yīng)符合國家有關(guān)標準，運輸車、船應(yīng)清潔衛(wèi)生。.4合同要求時，銷售公司應(yīng)采取防護措施直到產(chǎn)品送達口岸地。有毒有害物品的控制1目的對公司有毒有害物品實施有效管理，防止有毒有害物品流失，對產(chǎn)品、產(chǎn)品接觸面和包裝物料造成污染，以確保食品安全。2適用范圍適用于公司內(nèi)所有有毒有害物品

34、的控制。3職責(zé)3.1各使用部門負責(zé)提出有毒有害物品請購計劃,采購部負責(zé)采購。3.2倉庫負責(zé)貯存有毒有害物品統(tǒng)一貯存。3.3各使用部門負責(zé)有毒有害物品領(lǐng)用、使用登記及領(lǐng)用后的貯存。4管理辦法4.1使用部門根據(jù)工作需要提出采購計劃，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準后，物資采購部實施采購。4.2倉管員根據(jù)采購計劃單進行核對，并做好記錄。4.3有毒有害物品應(yīng)存放于指定的遠離生產(chǎn)設(shè)備、工器具和其它與食品接觸的地方，并加以明顯標識。貯存應(yīng)有專人負責(zé)，并做好貯存臺帳。4.4領(lǐng)取有毒有害物資，必須填寫有毒有害物品領(lǐng)用登記單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可領(lǐng)出。4.7使用人必須記錄有毒有害物資物品的使用情況。4.8如果發(fā)現(xiàn)有毒有害物資遺

35、失，應(yīng)立即逐級上報，并進行追蹤。4.9在生產(chǎn)過程中，維修機械后應(yīng)清理干凈，防止機油、潤滑油等摻雜物滴到產(chǎn)品表面造成污染，修理完畢后，工作案上、機器、工器具表面應(yīng)及時清洗消毒 檢查完畢后方可投入使用。4.10檢驗用劇毒或致癌物質(zhì)（如汞鹽、氰化鉀、氧化砷、疊氮化合物等）及腐蝕性藥品要放在保險柜內(nèi)，非實驗人員不得取用。4.11檢驗用易燃或易揮發(fā)的溶劑不準用明火加熱，可用水浴加熱；不準在敞口容器中加熱或蒸發(fā)；溶劑存放或使用地點距明火至3米以上。4.12檢驗用某些強氧化劑如硝酸鉀、硝酸銨、高氯酸（也屬強腐蝕劑）、高氯酸鉀（鈉）、過硫酸鹽等嚴禁與還原性物質(zhì)如有機酸、木屑、硫化物糖類等接觸。檢驗的要求公司設(shè)

36、有與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的質(zhì)檢中心作為中間品和成品的檢驗機構(gòu)。檢驗員都是舉要相當?shù)臋z驗?zāi)芰Σ⑷〉米C書的人員擔(dān)任。并且用具有國際標準的檢驗方法作為檢驗依據(jù)。有于生產(chǎn)相關(guān)的檢驗設(shè)施和儀器設(shè)備。并且儀器設(shè)備都經(jīng)過國家監(jiān)督部門的計量檢定。檢驗儀器設(shè)備明細表序號名 稱型號規(guī)格精度等級數(shù)量完好狀態(tài)檢定有效截止期使用場所生產(chǎn)廠購置日期1電子天平ab204-s0.1mg1正常2007/05/24化驗室梅特勒托利多06/04/262電子天平ab265-s0.01mg/0.1mg1正常2007/05/24化驗室梅特勒托利多06/04/263恒溫干燥箱gzx-9140mbe12正常2007/05/24化驗室上海博迅06/

37、04/024酸度計phs-3c0.01級1正常2007/05/24化驗室上海精密06/04/265多頭磁力攪拌器h3-61正常化驗室江蘇省金坊06/04/026箱式電阻爐sx-4-1012正常2007/05/24化驗室上海精密06/04/027透明板200*200mm1正?；炇易灾?分樣篩100目正?；炇艺憬∩嫌菔泻榕d儀器廠06/05/109生化培養(yǎng)箱spx1型0.11正常化驗室博迅10霉菌培養(yǎng)箱mzx-160b-z型0.11正?；炇也┭纲|(zhì)檢人員崗位責(zé)任制2.1質(zhì)檢人員在主任的領(lǐng)導(dǎo)下，按規(guī)定的范圍做好本職的各項工作。二、嚴格執(zhí)行上級下達的一切出口標準以及衛(wèi)生要求，必須認真負責(zé)，大膽工作

38、，不怕得罪人，不合格的產(chǎn)品絕不包裝入庫或出庫裝車。2.2做到分工明確，各負其責(zé)。否則，視情節(jié)輕重，給與降職降薪，開除直至追究刑事責(zé)任。 2.3嚴格監(jiān)督加工車間的環(huán)境衛(wèi)生及工作人員的個人衛(wèi)生，密切配合主任的工作，搞好協(xié)作，共同把好質(zhì)量關(guān)。 2.4嚴格按照上級規(guī)定的出口標準，對產(chǎn)品進行檢驗，正確判斷產(chǎn)品質(zhì)量的好壞。不合格的產(chǎn)品不包裝入庫，并及時交車間返工處理，找出原因以利改進。做到既保證產(chǎn)品質(zhì)量，又能減少經(jīng)濟損失，使問題解決在廠內(nèi)，不發(fā)生在廠外。 2.5質(zhì)檢人員要經(jīng)產(chǎn)進行政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù) 知識和檢驗水平，對技術(shù)精益求精。要互相學(xué)習(xí)，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高。 2.6堅守工作崗位，做好本職工作。

39、班內(nèi)除商談工作外 不準串崗、閑談、聊天或干私活，不準私自交換工序。 2.7對加工中出現(xiàn)的衛(wèi)生質(zhì)量問題，應(yīng)能分析原因及時處理好。如有生產(chǎn)人員違反衛(wèi)生守則或操作規(guī)程，應(yīng)根據(jù)情況及時糾正或向領(lǐng)導(dǎo)匯報，否則造成產(chǎn)品質(zhì)量事故，由質(zhì)檢人員承擔(dān)責(zé)任。 2.8對每天的生產(chǎn)檢驗情況，要做好原始記錄，實事求是的登記當天的質(zhì)量及衛(wèi)生情況，必須做到不漏記，不記錯。 2.9要以工作為重，不計較個人得失。對所分工負責(zé)的檢驗環(huán)節(jié)要認真負責(zé)，對違反操作規(guī)程的人員要大膽管理，敢于抵制，不得有好人主義和私人感情，真正起到一個質(zhì)檢人員的作用。不合格品控制程序1 目的對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，使不合

40、格品控制工作規(guī)范化、程序化。2 范圍適用于本公司從原、輔材料、包裝材料采購到生產(chǎn)以及產(chǎn)品交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。3 職責(zé)3.1 質(zhì)檢中心負責(zé)不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。3.2 生產(chǎn)部負責(zé)不合格品的返工處理；并負責(zé)在使用讓步接收的不合格原、輔材料、包裝材料進行生產(chǎn)時的工藝調(diào)整，同時對生產(chǎn)過程及產(chǎn)成品做好跟蹤記錄。3.3 采購部負責(zé)不合格的輔助材料、包裝材料的讓步接收的協(xié)商以及退貨處理。3.4 銷售部負責(zé)在合同有要求時與顧客協(xié)商成品降級處理條件并實施。3.5 采購經(jīng)辦人或生產(chǎn)部主管質(zhì)量人員負責(zé)不合格品處理的報批工作。3.6 主管副總經(jīng)理或總工程師負責(zé)不合格品處理的審批工作。4 程

41、序4.1 不合格品的分類a)嚴重不合格：經(jīng)檢驗判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標等的不合格；b)一般不合格：個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。4.2 進貨不合格品的識別和處理處理方式可采用揀用、讓步接收、退換貨等。4.2.1 檢驗員將原材料檢驗報告單報采購部及倉儲部，倉儲部保管員在物料上貼不合格標簽或懸掛不合格標識。4.2.2 質(zhì)檢中心組織相關(guān)部門對不合格品進行評審，并填報不合格品評審報告，并報采購部和倉儲部辦理讓步接收或退貨手續(xù)。a)對一般不合格品可揀用時，由主管副總經(jīng)理或總工程師批準，倉儲部在“不合格標簽”上加蓋“揀用”章，由檢驗員依據(jù)進行全檢并

42、記錄，揀出的不合格品做退貨處理；b)一般不合格品作讓步接收時，由主管副總經(jīng)理或總工程師批準，倉儲部在“不合格標簽”上加注“讓步接收”，直接發(fā)給生產(chǎn)使用。對于進貨的重要物資，不允許讓步接收。4.3 不合格半成品、成品的識別和處理處理方式有返工、降級等。4.3.1 對于檢驗員能判定的不合格半成品，可要求加工者在相應(yīng)工序進行工藝調(diào)整，并將檢驗情況記錄在各項檢驗記錄內(nèi)。4.3.2 成品不合格時，質(zhì)檢中心組織相關(guān)部門對不合格品進行評審，并填報不合格品評審報告，并報生產(chǎn)部、銷售部和倉儲部辦理降級處理或返工。a)不合格成品的返工由生產(chǎn)部執(zhí)行，返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗，并填寫相應(yīng)的檢驗記錄。重新檢驗不合格時，

43、生產(chǎn)部經(jīng)理可在檢驗記錄上作出處理決定； b)不合格成品降級處理時，銷售部負責(zé)在合同有要求時與顧客協(xié)商成品降級處理條件并實施。只有產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響顧客使用時，能辦理讓步接收。4.3.3 檢驗員檢驗判定的嚴重不合格，由質(zhì)檢中心主任在相應(yīng)的檢驗記錄上簽字確認，組織相關(guān)部門對不合格品進行評審，并填報不合格品評審報告，交生產(chǎn)部經(jīng)理作出降級或改作它用的決定。4.4 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按照重大質(zhì)量問題對待，除執(zhí)行4.3的條款有關(guān)規(guī)定外，質(zhì)檢中心應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，執(zhí)行糾正措施控制程序或預(yù)防措施控制程序的有關(guān)規(guī)定；銷售部應(yīng)及時與顧客協(xié)商

44、處理的辦法，以滿足顧客的正當要求。5 相關(guān)文件5.1 糾正措施控制程序5.2 預(yù)防措施控制程序6 記錄6.1 原材料檢驗報告單6.2 檢驗記錄6.2 成品檢驗報告單6.3 不合格品評審報告產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序1 目的防止不同類別、不同檢驗狀態(tài)的產(chǎn)品混用和誤用,當有需要時,實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性.2 范圍 本程序規(guī)定了公司在進料、儲存以及交付過程中的標識系統(tǒng)，可應(yīng)用于外購物資、成品的正確識別，以及出現(xiàn)質(zhì)量投訴和質(zhì)量事故需要追溯時，以保證產(chǎn)品符合顧客訂購質(zhì)量要求。3 職責(zé)3.1 質(zhì)檢中心負責(zé)檢驗過程的產(chǎn)品狀態(tài)標識，負責(zé)檢驗包裝材料的標識質(zhì)量，負責(zé)監(jiān)督檢查批號打印是否清楚正確，標簽粘貼縫制是否牢固

45、。3.2 倉儲部負責(zé)輔助材料、包裝材料以及產(chǎn)成品入庫后的標識，并負責(zé)保護好標識。3.3 生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品狀態(tài)標識，負責(zé)各種產(chǎn)品批號的打印、標識的粘貼、縫制制工作。3.4 辦公室負責(zé)擬制產(chǎn)品標識圖例，負責(zé)組織相關(guān)部門實施追溯。4 程序4.1 外購物資的標識4.1.1 入廠的材料應(yīng)保留原有品名、生產(chǎn)廠、生產(chǎn)日期、合格證及數(shù)量、安全標志等標識，并懸掛待檢標識牌。4.1.2 外購物資經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗后，依據(jù)原材料檢驗報告單。分類堆放：合格的辦理入庫；不合格的懸掛不合格標識牌。4.1.3 對于原標識不清楚的外購物資應(yīng)填制材料標識卡。4.2 成品標識4.2.1 生產(chǎn)部門應(yīng)作好產(chǎn)品批號的打印及標簽的粘

46、貼、縫制工作。4.2.2 成品入庫時，保管員應(yīng)認真檢查標識和標簽應(yīng)完好、內(nèi)容應(yīng)齊全，否則相關(guān)工段應(yīng)重新打印粘貼、縫制或包裝物報廢。4.2.3 入庫的成品應(yīng)分類、分批按順序存放。4.2.4 倉儲部在接到成品檢驗結(jié)果后，應(yīng)根據(jù)檢驗結(jié)果作好“合格”“不合格”標識。4.3 產(chǎn)品交付標識4.3.1 成品在交貨時，發(fā)貨單上應(yīng)表明產(chǎn)品名稱、批號，便于售后服務(wù)。4.4 可追溯性4.4.1 需追溯的信息來源4.4.1.1生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量事故或連續(xù)發(fā)生3批不合格品時，由相關(guān)人員在1個工作日內(nèi)報告技術(shù)管理中心及辦公室。4.4.1.2在銷售過程中顧客投訴確認的產(chǎn)品質(zhì)量不合格由銷售部門在1個工作日內(nèi)報辦公室。4.4

47、.2 追溯4.4.2.1 根據(jù)信息來源確定追溯項目，并進行追溯。4.4.2.2 按確定的追溯項目。根據(jù)相關(guān)的產(chǎn)品標識，查原始記錄、質(zhì)量記錄，確認采購、生產(chǎn)、儲存、交付等流轉(zhuǎn)過程；確認操作者及相關(guān)人員、操作時間、檢驗和實驗狀態(tài)等，作好不合格追溯記錄。4.4.2.3根據(jù)不合格追溯記錄，分析原因，分清責(zé)任。4.4.2.4對顧客投訴的追溯結(jié)果，應(yīng)以書面形式通知銷售部門并轉(zhuǎn)告投訴顧客。4.4.2.5制定糾正或預(yù)防措施。5 相關(guān)文件5.1 不合格品控制程序5.2 糾正措施控制程序5.3 預(yù)防措施控制程序6 記錄6.1 材料標識卡6.2 各種狀態(tài)標識6.3 不合格追溯記錄6.4 糾正預(yù)防措施要求表設(shè)施和工作

48、環(huán)境控制程序1 目的識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作中人和物的因素。2 范圍適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊設(shè)施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。3 職責(zé)3.1 機修車間負責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進行控制.3.2 辦公室協(xié)助技管中心對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制.4 程序4.1 生產(chǎn)設(shè)施的識別、提供和維護4.1.1 設(shè)施的識別本公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設(shè)備和工具（包括工、量具）、軟件（計算機網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣

49、供應(yīng)）、通訊設(shè)施等。4.1.2 設(shè)施的提供a)技術(shù)管理中心根據(jù)使用部門的要求及本公司發(fā)展的需要，報總經(jīng)理批準,由技術(shù)管理中心負責(zé)組織安排采購或自制的有關(guān)事宜，采購部具體實施采購；4.1.3 設(shè)施的驗收a)采購或自制完成的設(shè)施，機修車間組織使用部門進行安裝調(diào)試，確認滿足要求后，由機修車間對驗收合格的設(shè)施進行編號，建立設(shè)施管理卡和設(shè)施檔案，并在生產(chǎn)設(shè)施一覽表上登記；低值易耗的工、量具等由使用部門自行驗收；b)驗收不合格的設(shè)施，技術(shù)管理中心與供方協(xié)商解決，并在設(shè)施管理卡上記錄處理結(jié)果；4.1.4 設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng)a)根據(jù)生產(chǎn)需要機修車間組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門.對于大型精密設(shè)備或

50、關(guān)鍵過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程,相關(guān)操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負責(zé)人培訓(xùn)，考核合格,持證上崗.b)機修車間制定設(shè)備巡檢原始記錄,規(guī)定保養(yǎng)項目,頻次,發(fā)給使用執(zhí)行者,各崗位負責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況.機修車間每年度收集設(shè)備巡檢原始記錄,整理入檔并作為制定年度檢修計劃的依據(jù).c)機修車間每年12月制定下一年度的設(shè)施檢修計劃，發(fā)至各部門執(zhí)行。d)日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應(yīng)填寫設(shè)施檢修單報機修車間檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負責(zé)人簽字驗收方可使用。機修車間應(yīng)將檢修情況記錄相應(yīng)的設(shè)施管理卡上。e)現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)。4.1.5 設(shè)施的報廢a)對無法修

51、復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由機修車間填寫設(shè)施報廢單，經(jīng)總經(jīng)理批準后報廢，機修車間在設(shè)施管理卡及生產(chǎn)設(shè)施一覽表中注明情況。b)對低值易耗的工裝等，由使用部門填寫設(shè)施報廢單報技術(shù)管理中心批準，即可報廢。c)報廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報廢牌。4.2 工作環(huán)境辦公室應(yīng)協(xié)助技術(shù)管理中心識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：a)配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；b)配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；c)技術(shù)管理中心對車間設(shè)施實行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，

52、努力提高工作效率；d)確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。4.3 支持性服務(wù)保障公用工程部負責(zé)管理本公司水、電、氣等支持性服務(wù)的管理確保生產(chǎn)的順利進行。5 記錄5.1 設(shè)施管理卡 5.2 生產(chǎn)設(shè)施一覽表 5.3 設(shè)備巡檢原始記錄5.4 設(shè)施檢修計劃 5.5 設(shè)施檢修單5.6 設(shè)施報廢單 人力資源控制程序1 目的對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求,并進行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求.2 范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員,包括臨時雇用的人員,必要時還包括供方的人員。3 職責(zé)3.1 人力資源部a)負責(zé)編制員工崗位任職要求；b)負責(zé)本公司年度培訓(xùn)計劃的制定及監(jiān)督實施；c)負責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；d)負責(zé)對本公司培訓(xùn)效果進行評估。3.2 各部門 a)編制本部門員工崗位評