工具廠來料檢驗(yàn)指導(dǎo)書

1、溫嶺市#工具廠文件編號： qc-hx-012-001版 次： a/0頁 次： 第1頁 共4頁文件名稱： 來料檢驗(yàn)指導(dǎo)書發(fā)行日期： 2012年7月8日1. 目 的為了對采購及外發(fā)的生產(chǎn)材料及零部件進(jìn)行有效控制，確保管理的標(biāo)準(zhǔn)化。2. 適用范圍溫嶺華鑫工具廠采購的生產(chǎn)物料及零部件，外發(fā)加工回廠的半成品、成品等。3. 職 責(zé) 3.1外協(xié)采購負(fù)責(zé)生產(chǎn)材料及外發(fā)加工品的購買和聯(lián)系。 3.2原材料倉管員負(fù)責(zé)來料的出入庫的管理。 3.3iqc負(fù)責(zé)來料的檢驗(yàn). 3.4財務(wù)部負(fù)責(zé)來料的結(jié)算.4. 術(shù) 語4.1 分供方:供應(yīng)商及外發(fā)加工戶的統(tǒng)稱.4.2 來料:購買及外發(fā)的生產(chǎn)物料及零部件,外發(fā)加工回廠的半成品、成

2、品等統(tǒng)稱。4.3 待檢倉庫：來料未檢查入庫前的臨時倉庫或區(qū)域。4.4 合格品倉庫：來料檢查合格后進(jìn)入的倉庫。5. 程 序 5.1來料入庫管理程序: 5.1.1計劃員、外協(xié)采購員、分供方 （1）外協(xié)采購員負(fù)責(zé)材料、零部件的采購。 （2）生產(chǎn)計劃員根據(jù)評審后的計劃單，確認(rèn)在庫不足數(shù)量，根據(jù)生產(chǎn)計劃和不足數(shù)量作成外協(xié)生產(chǎn)或購買計劃表，計劃表寫明品名、型號、生產(chǎn)數(shù)量、交貨時間等。 （3）外協(xié)采購把外協(xié)生產(chǎn)或購買計劃表通過傳真（fax）方式傳送給分供方。（若是新開發(fā)的分供方要確認(rèn)對方是否滿足公司要求，評估后合格發(fā)給其外協(xié)生產(chǎn)、購買） （4）分供方接到fax（傳真）時應(yīng)回答：確認(rèn)（能、否）結(jié)果反饋外協(xié)采購

3、，“能”按計劃表組織生產(chǎn)。 （5）分供方交貨時到外協(xié)采購處開產(chǎn)品到貨檢查通知單 （6）外協(xié)采購驗(yàn)證分供方的送貨單與計劃表的品名、型號、生產(chǎn)數(shù)量、交貨時間是否相符，驗(yàn)證是否有自檢報告、材料證明，合格后填寫產(chǎn)品到貨檢查通知單一式三份（存根、檢驗(yàn)、倉庫），并保存存根。 （7）分供方憑產(chǎn)品到貨通知單、送貨單、自檢報告和材料證明到待檢倉庫入庫，（委托加工由我方提供材料的分供方不用提供材料證明）溫嶺市#工具廠文件編號： qc-hx-012-001版 次： a/0頁 次： 第2頁 共4頁文件名稱： 來料檢驗(yàn)指導(dǎo)書發(fā)行日期： 2012年7月8日 5.1.2待檢倉庫 (1)待檢倉倉管員負(fù)責(zé)來料的驗(yàn)證接收。 （2

4、）待檢倉倉管員驗(yàn)證來料與產(chǎn)品到貨檢查通知單、送貨單、自檢報告和材料證明是否符合。 （3）待檢倉倉管員驗(yàn)證來料與送貨單是否一致：品名、型號、數(shù)量。 （4）合格后進(jìn)行臨時接收，并在送貨單上簽名并保存。 （5）倉管員把產(chǎn)品到貨檢查通知單、自檢報告和材料證明與來料一起通知iqc檢驗(yàn)。5.1.3 iqc(來料檢驗(yàn)) (1)iqc檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)來料的檢驗(yàn)工作。 （2）iqc接到產(chǎn)品到貨檢查通知單、自檢報告和材料證明后，驗(yàn)證以上物件是否符合。 （3）驗(yàn)證合格后，iqc檢驗(yàn)員按照圖紙、工藝卡、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書等，按照aql抽檢數(shù)對來料、零部件等進(jìn)行檢驗(yàn)工作。（產(chǎn)品到貨檢驗(yàn)通知單檢驗(yàn)聯(lián)、自檢報告、材料證明由iqc保存

5、）（iqc檢驗(yàn)員檢驗(yàn)不合格時執(zhí)行來料退貨管理辦法5.3） （4）來料檢驗(yàn)合格后，iqc檢驗(yàn)員填寫檢驗(yàn)報告單和iqc檢驗(yàn)合格證（產(chǎn)品箱上）。（檢驗(yàn)報告單一式三聯(lián)存根聯(lián)iqc保存，分供方聯(lián)由外協(xié)采購轉(zhuǎn)交分供方，財務(wù)聯(lián)） （5）iqc檢驗(yàn)員把產(chǎn)品到貨檢驗(yàn)通知單、檢驗(yàn)報告單、iqc檢驗(yàn)合格證隨來料一起交給待檢倉庫倉管員。5.1.4合格品倉庫 （1）倉庫管理員入庫前驗(yàn)證產(chǎn)品到貨檢驗(yàn)通知單、檢驗(yàn)報告單、iqc檢驗(yàn)合格證是否相符。 （2）合格后倉管員填寫實(shí)物入庫單，并在驗(yàn)收處簽名。 （3）合格后倉管員把來料放入對應(yīng)貨架或區(qū)域。 （4）填寫標(biāo)示卡放在來料架或區(qū)域。 （5）填寫來料出入庫臺帳并記錄電腦。 （6）

6、保存實(shí)物入庫單存根聯(lián)，產(chǎn)品到貨檢查通知單倉庫聯(lián)，來料出入臺賬待添加的隱藏文字內(nèi)容3溫嶺市#工具廠文件編號： qc-hx-012-001版 次： a/0頁 次： 第3頁 共4頁文件名稱： 來料檢驗(yàn)指導(dǎo)書發(fā)行日期： 2012年7月8日 5.1.5外協(xié)采購 （1）外協(xié)采購接到檢驗(yàn)報告單和外購入庫單或委外加工入庫單后確認(rèn)是否相符。 （2）合格后外協(xié)采購把檢驗(yàn)報告單和外購入庫單或委外加工入庫單轉(zhuǎn)交分供方開票。（按外購入庫單或委外加工入庫單上數(shù)量） （3）合格后把分供方發(fā)票后、采購合同復(fù)印件一起交財務(wù)部審核付款。 5.1.6財務(wù) (1)財務(wù)核算接到發(fā)票后采購合同復(fù)印件后，與外購入庫單或委外加工入庫單一起三

7、證審核。 （2）合格后把采購合同復(fù)印和外購入庫單或委外加工入庫單保存，把發(fā)票交去納付款。 5.2來料不良（退貨、修理、代品交換、特采）管理辦法：5.2.1 iqc檢查中不良品處理 （1）iqc在檢查中出現(xiàn)不良品時，填寫不良品處理通知單三聯(lián)，一聯(lián)保存、一聯(lián)交待檢倉庫倉管員，一聯(lián)交財務(wù)。不良品的處理方式：退貨、修理、代品交換、特采。 （2）待檢倉管員確認(rèn)不良品處理通知單與實(shí)物相符后，把不良品處理通知單轉(zhuǎn)交給外協(xié)采購。（處理完了后并用紅筆在來料出入臺帳上注銷。） （3）外協(xié)采購接到不良品處理通知單，把不良品處理通知單轉(zhuǎn)交給分供方處理。 （4）分供方接到不良品處理通知單后，必須在7個工作日內(nèi)處理（或取

8、走）不良品，否則我公司作廢料處理“后果自負(fù)”。5.2.2生產(chǎn)中不良品的處理 （1）生產(chǎn)部在生產(chǎn)中出現(xiàn)不良時聯(lián)系品管iqc再次檢驗(yàn),檢查后退貨給合格品倉庫. （2）合格品倉管員點(diǎn)數(shù)后用“紅筆”開實(shí)物入庫單一式三聯(lián)，并在出入庫臺帳上用紅筆注銷此批不良數(shù)。實(shí)物入庫憑單一式三聯(lián)，一聯(lián)存根保存，二聯(lián)送貨方，三聯(lián)財務(wù)。（3） 在生產(chǎn)流程卡上注明退貨數(shù)量（4） 待檢倉倉管員按紅筆開出的實(shí)物入庫憑單，在下批次來貨時減去此次的不良數(shù)（指財務(wù)已做帳，分供方是公司固定的供應(yīng)商）（5）iqc按5.2.1執(zhí)行(轉(zhuǎn)交至分供方為和溫嶺市#工具廠文件編號： qc-hx-012-003版 次： a/0頁 次： 第4頁 共4頁文件名稱： 來料檢驗(yàn)指導(dǎo)書發(fā)行日期： 2012年7月8日5.2.3票據(jù)的管理辦法： （1）票據(jù)的憑證