質(zhì)量檢查制度

1、質(zhì)量檢查制度一 總 則第一條 為了及時(shí)掌握動(dòng)態(tài)，在生產(chǎn)過程中全面執(zhí)行“預(yù)防為主，質(zhì)量第一”的方針，對(duì)施工過程中產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行有效控制，發(fā)揮質(zhì)量保證體系作用，必須堅(jiān)決認(rèn)真地執(zhí)行自檢、互檢、交接檢、專檢、公司質(zhì)量大檢查，以及各級(jí)質(zhì)量保證體系的跟蹤抽查制度。為了促進(jìn)質(zhì)量管理工作的有效運(yùn)行，提高工程質(zhì)量管理水平，打造精品工程，提升企業(yè)的社會(huì)信譽(yù)，特制定質(zhì)量檢查制度。第二條 本制度只適用于本項(xiàng)目部。二 質(zhì)量檢查依據(jù)第三條 施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范、施工操作規(guī)程、工藝標(biāo)準(zhǔn)、施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，以及設(shè)計(jì)規(guī)范中對(duì)施工質(zhì)量要求的有關(guān)條文。第四條 施工圖紙、設(shè)計(jì)變更、修改圖紙的技術(shù)核定單、圖紙會(huì)審記錄，以及有關(guān)圖標(biāo)、省標(biāo)

2、、地方標(biāo)準(zhǔn)的圖案。第五條 經(jīng)過批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案和技術(shù)交底卡。第六條 各級(jí)政府的文件、上級(jí)機(jī)關(guān)對(duì)工程質(zhì)量問題的通知、規(guī)定、以及中國(guó)水電建設(shè)集團(tuán)十五工程局有限公司的質(zhì)量管理規(guī)章制度。三 全過程跟蹤和抽查第七條 質(zhì)量管理部，應(yīng)不定期的經(jīng)常進(jìn)行檢查，掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)，嚴(yán)格把好原材料、安全設(shè)施和產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。第八條 必要時(shí)，質(zhì)量管理部針對(duì)本項(xiàng)目的特點(diǎn)、施工進(jìn)度和自然氣候情況，及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見，并落實(shí)整改措施，限期檢查。第九條 結(jié)合公司每年進(jìn)行2次質(zhì)量大檢查（上、下半年各1次），要求對(duì)質(zhì)量檢查記錄表進(jìn)行打分，對(duì)質(zhì)量管理存在的問題及時(shí)指出，要求限期整改落實(shí)，并留好相關(guān)記錄

3、。第十條 每年召開2次質(zhì)委會(huì)，質(zhì)委會(huì)人員參加，總結(jié)質(zhì)量工作的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)，制定下一步的工作安排，做好質(zhì)量記錄。第十一條 積極開展qc活動(dòng)，確定課題研究， qc活動(dòng)作為質(zhì)量檢查工作的一部分。 第十二條 當(dāng)存在重大質(zhì)量隱患或質(zhì)量問題時(shí)，質(zhì)量管理部應(yīng)填寫質(zhì)量整改通知單，并要求受檢單位，定人、定時(shí)間、定措施按糾正和預(yù)防措施控制程序進(jìn)行整改，并及時(shí)反饋，并對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查。第十三條 凡檢查過程中發(fā)現(xiàn)存在重大質(zhì)量隱患的，檢查組有權(quán)勒令施工隊(duì)立即停工整改，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰，處罰依據(jù)項(xiàng)目部的有關(guān)處罰規(guī)定執(zhí)行。第十四條 凡在檢查過程中不服從管理的將依據(jù)有關(guān)規(guī)定處理。四 主要檢查內(nèi)容第十五條 質(zhì)量管理體系是

4、否健全，機(jī)構(gòu)設(shè)施和人員配備是否到位，責(zé)任是否落實(shí)。內(nèi)容包括：（1）是否貫徹國(guó)家和上級(jí)質(zhì)量管理的規(guī)定和會(huì)議精神。（2）是否簽定了質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任書，與協(xié)作單位簽定的合同有質(zhì)量?jī)?nèi)容。（3）是否每年至少二次召開質(zhì)委會(huì)，分析質(zhì)量狀況，制定整改方案。（4）是否每月進(jìn)行質(zhì)量檢查，及時(shí)消除質(zhì)量隱患（5）建立工程質(zhì)量責(zé)任制，及時(shí)考核獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。（6）成立質(zhì)量管理委員會(huì)，設(shè)置質(zhì)量管理部門，管理流程圖框上墻。（7）有分管質(zhì)量副經(jīng)理，質(zhì)量管理部門人員配備滿足工作需要。（8）開展qc活動(dòng)，參加上級(jí)組織的質(zhì)量月活動(dòng)。（9）按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)。（10）每月上報(bào)質(zhì)量月報(bào)。第十六條 質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況：（1）編制質(zhì)量計(jì)劃，有無(wú)實(shí)施、

5、評(píng)價(jià)記錄。（2）是否編制檢試驗(yàn)計(jì)劃，有實(shí)施記錄。（3）編制施工組織設(shè)計(jì)，有無(wú)發(fā)放實(shí)施記錄。（4）是否對(duì)圖紙進(jìn)行了會(huì)審，有無(wú)會(huì)審記錄。（5）對(duì)設(shè)計(jì)變更是否在圖紙上進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、劃改。（6）是否建立了 “規(guī)范”清單，組織學(xué)習(xí)規(guī)范。（7）是否進(jìn)行三級(jí)技術(shù)交底。（8）是否關(guān)鍵工序控制。（9）是否建立受控文件和發(fā)放清單。（10）是否及時(shí)填寫施工日志。第十七條 工程質(zhì)量檢查：（1）是否建立質(zhì)量檢查制度，有無(wú)發(fā)放記錄。（2）是否每月進(jìn)行質(zhì)量督促檢查、消除質(zhì)量隱患。（3）是否建立工程質(zhì)量責(zé)任制、及時(shí)考核獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。（4）原材料的管理，是否標(biāo)識(shí)明確，碼放整齊。（5）對(duì)半成品是否進(jìn)行防護(hù)。（6）是否建立測(cè)量?jī)x器、衡器

6、設(shè)備清單并進(jìn)行定期校驗(yàn)。（7）是否對(duì)潛在不合格制定了預(yù)防措施，不合格品處置及驗(yàn)證控制形成記錄。（8）是否制定夏季、雨季、冬季、夜間施工措施。（9）是否對(duì)發(fā)生的不合格采取糾正或糾正措施，并有評(píng)價(jià)記錄。（10）單元質(zhì)量評(píng)定是否滿足與業(yè)主簽訂合同中的質(zhì)量目標(biāo)。第十八條 試驗(yàn)室檢查：（1）是否制定管理制度和檢試驗(yàn)，流程圖框標(biāo)識(shí)上墻。（2）是否建立試驗(yàn)設(shè)備清單，建立設(shè)備鑒定記錄。（3）檢驗(yàn)人員是否持證上崗，檢驗(yàn)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)是否齊全。（4）原材料是否有出廠合格證，檢試驗(yàn)報(bào)告單是否齊全。（5）試驗(yàn)報(bào)告填寫是否規(guī)范，資料能否及時(shí)整理。（6）是否滿足取樣規(guī)范、試驗(yàn)頻率、規(guī)范要求。（7）施工日志記錄是否清晰、整潔、完

7、備。（8）質(zhì)量整改是否定期提出質(zhì)量檢查情況、分析和建議。（9）質(zhì)檢資料填寫是否規(guī)范、準(zhǔn)確，無(wú)涂改現(xiàn)象。（10）試驗(yàn)人員是否按規(guī)定接受培訓(xùn)。第十九條 資料管理：（1）是否明確單位工程、分部工程、單元工程劃分標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范。（2）單元工程評(píng)定和質(zhì)檢資料是否及時(shí)、資料與工程進(jìn)度基本持平，填寫是否規(guī)范、無(wú)涂改。（3）資料是否及時(shí)整理、歸檔保管。第二十條 檢查相關(guān)方的評(píng)價(jià)是否得到及時(shí)處理，如：業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)或其他相關(guān)方的抱怨、現(xiàn)場(chǎng)指令、投訴等。第二十一條 每年對(duì)質(zhì)量檢查進(jìn)行綜合測(cè)評(píng)，將檢查結(jié)果納入年度考核，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。并將檢查結(jié)果在項(xiàng)目部范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào)，通報(bào)的具體內(nèi)容包括：（）總體質(zhì)量情況、突出質(zhì)量事例，好的質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)和方法。（）存在的問題及原因分析，預(yù)防和改進(jìn)措施。（）對(duì)質(zhì)量事故的處理意見。第二十二條 質(zhì)量檢查方法一般采用現(xiàn)場(chǎng)檢查；查看施工記錄；查看質(zhì)量檢