礦業(yè)公司安全標準化風(fēng)險評價工作計劃

1、%有限公司2014年度安全標準化風(fēng)險評價工作計劃1 風(fēng)險評價計劃編制的目的為了使本公司風(fēng)險評價管理工作有計劃的實施，真正把工作落到實處，保證風(fēng)險評價的全面性、合理性、針對性和可操作性，更好地評估、監(jiān)控重大風(fēng)險，制訂風(fēng)險控制措施，實現(xiàn)管理關(guān)口前移和事前預(yù)防，達到消減危害、控制風(fēng)險的目的，特制定本計劃。2 風(fēng)險評價的范圍2.1礦石運輸和周邊環(huán)境風(fēng)險評價；2.2生產(chǎn)工藝和關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施風(fēng)險評價；2.3重要場所風(fēng)險評價；2.4職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險評價；2.5自然災(zāi)害風(fēng)險評價。3 風(fēng)險評價方法根據(jù)需要，選擇有效、可行的風(fēng)險評價方法進行風(fēng)險評價。常用的方法有安全檢查表分析法、作業(yè)條件危險性分析法（lec）等。對于設(shè)

2、備設(shè)施的風(fēng)險評價，選用安全檢查表分析法。對于作業(yè)活動的風(fēng)險評價，采用lec法。3.1安全檢查表分析法：安全檢查表分析法是一種經(jīng)驗的分析方法，是分析人員針對分析的對象列出一些項目，識別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)已知類型的危害、設(shè)計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進行檢查或評審。安全檢查表分析可用于對物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場所或操作規(guī)程的分析。3.2作業(yè)條件危險性分析法1）定義：作業(yè)條件危險性評價法是一種簡便易行的衡量人們在某種具有潛在危險的環(huán)境中作業(yè)的危險性的半定量評價方法。該方法以與系統(tǒng)風(fēng)險有關(guān)的三種因素指標值之積

3、來評價系統(tǒng)風(fēng)險的大小，并將所得作業(yè)條件危險性數(shù)值與規(guī)定的作業(yè)條件危險性等級相比較，從而確定作業(yè)條件的危險程度。作業(yè)條件危險性評價法(lec法)是以所評價的環(huán)境與某些作為參考環(huán)境的對比為基礎(chǔ)，將作業(yè)條件的危險性作因變量(d)，事故或危險事件發(fā)生的可能性(l)、暴露于危險環(huán)境的頻率(e)及危險嚴重程度(c)為自變量，確定了它們之間的函數(shù)式，根據(jù)實際經(jīng)驗，給出了3個自變量的各種不同情況的分數(shù)值，采取對所評價的對象根據(jù)情況進行“打分”的辦法，然后根據(jù)公式計算出其危險性分數(shù)值，再在按經(jīng)驗將危險性分數(shù)值劃分的危險程度等級表查出其危險程度的一種評價方法。2）特點：是一種半定量評價方法。簡單易行，操作性強，危

4、險程度的級別劃分比較清楚、醒目。有利于掌握企業(yè)內(nèi)部危險點的危險情況，有利于促進改措施的實施。缺點：由于它主要是根據(jù)經(jīng)驗來確定3個因素的分數(shù)值及劃定危險程度等級，因此具有一定的局限性，只能作為作業(yè)的局部評價，不能普遍適用。相關(guān)表格見附表。4 風(fēng)險評價準則4.1 安全檢查表風(fēng)險評價準則采用風(fēng)險度r=可能性l后果嚴重性s 的評價法，具體評價準則規(guī)定為：表1 事故發(fā)生的可能性l判斷準則序號標 準5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有

5、效執(zhí)行或控制措施不當，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。3沒有保護措施（如沒有保護防裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按照操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生過類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。表2、評價危險及影響后果的嚴重性（s）s值人 員財產(chǎn)損失停 車法規(guī)、規(guī)章制度符合狀況形象受損程度5死亡、終身殘廢、喪失勞

6、動能力 10萬元公司停車違法 全國性影響4部分喪失勞動能力、職業(yè)病、 慢性病、 住院治療 2萬元部分關(guān)鍵裝置停車潛在不符合法律法規(guī) 地區(qū)性影響3需要去醫(yī)院治療，但不需住院 5千元降低生產(chǎn)負荷不符合集團公司規(guī)章制度標準 集團公司范圍內(nèi)影響 2皮外傷、 短時間身體不適 小于5千元影響不大，幾乎不停車不符合公司規(guī)章制度本公司范圍內(nèi)影響1沒有受傷 無損失無停車完全符合無影響 表3 風(fēng)險等級控制措施及實施期限（r）等級風(fēng)險度應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限a級巨大風(fēng)險20-25在采取措施降低危害時，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻b級重大風(fēng)險15-16采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、

7、測量及評估立即或近期整改c級中等9-12可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理d級可容忍4-8可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理e級輕微或可忽略的風(fēng)險4無需采用控制措施，但需保存記錄4.2作業(yè)條件危險性分析（lec）風(fēng)險評價準則 對于一個具有潛在危險性的作業(yè)條件，影響危險性的主要因素有3個：發(fā)生事故或危險事件的可能性l;暴露于這種危險環(huán)境的情況e;事故一旦發(fā)生可能產(chǎn)生的后果c.用公式表示危險性， 則為：d = lec4.2.1作業(yè)條件危險性分析風(fēng)險等級判定（1）發(fā)生事故或危險事件的可能性l判定準則：事故或危險事件發(fā)生的可能性與其實際發(fā)生的概率相關(guān)。絕

8、對不可能發(fā)生的概率為0，必然發(fā)生的事件，概率為1?？紤]一個系統(tǒng)的危險性，絕對不可能發(fā)生事故是不確切的，即概率為0情況不確切。所以，以不可能發(fā)生的情況作為“打分”參考點，定其分數(shù)值為0.1。人為地將極少可能發(fā)生的情況規(guī)定為1；能預(yù)料將來某個時候會發(fā)生事故的分值規(guī)定為10。表 4l值事故或危險情況發(fā)生可能性l值事故或危險情況發(fā)生可能性10完全會被預(yù)料到0.5可以設(shè)想，但高度不可能6相當可能0.2極不可能3可能但不經(jīng)常0.1實際上不可能1完全意外，極少可能（2）暴露于危險環(huán)境的頻率e判定準則：作業(yè)人員暴露于危險作業(yè)條件的次數(shù)越多，時間越長，則受到傷害的可能性也就越大。規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在潛在危險環(huán)境的暴露

9、頻率分值為10，一年僅出現(xiàn)幾次非常稀少的暴露頻率分值為1。以10和1為參考點，再在其區(qū)間根據(jù)在潛在危險作業(yè)條件中暴露情況進行劃分，表 5e值出現(xiàn)于危險環(huán)境的情況e值出現(xiàn)于危險環(huán)境的情況10連續(xù)暴露于潛在危險環(huán)境2每月暴露一次6每天在工作時間內(nèi)暴露1每年幾次出現(xiàn)在潛在危險環(huán)境3每周一次或偶然地暴露0.5非常罕見地暴露（3）發(fā)生事故或危害的可能結(jié)果c判定準則：造成事故或危險事故的人身傷害或物質(zhì)損失可能在很大范圍內(nèi)變化，規(guī)定需要救護的輕微傷害的可能結(jié)果，分值規(guī)定為1，以此為一個基準點;而將造成許多人死亡的可能結(jié)果，規(guī)定為分值100，作為另一個參考點。在1100之間，插入相應(yīng)的中間值：表 6c值可能結(jié)

10、果c值可能結(jié)果100大災(zāi)難，許多人死亡7嚴重，嚴重傷害40災(zāi)難，數(shù)人死亡3重大，致殘15非常嚴重，一人死亡1引人注目，需要救護（4）危險性d判定準則及控制措施確定了上述3個具有潛在危險性的作業(yè)條件的分值，按公式進行計算，即可得危險性分值。據(jù)此，要確定其危險性程度時，則按下述標準進行評定：表 7風(fēng)險等級風(fēng)險（d = lec）可能結(jié)果a級巨大風(fēng)險320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)b級重大風(fēng)險160320高度危險，需要立即整改c級中等風(fēng)險70160顯著危險，需要整改d級可接受風(fēng)險2070可能危險，需要注意e級可忽略風(fēng)險20稍有危險，或許可以接受5 風(fēng)險評價時機不間斷地組織風(fēng)險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有

11、關(guān)的風(fēng)險和隱患，定期評審或檢查風(fēng)險控制結(jié)果。風(fēng)險評價的頻次一般每年一次。在下列情況下應(yīng)進行風(fēng)險信息的更新：1) 新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；2) 操作變化或工藝改變；3) 新建、改建、擴建、技改項目；4) 有對事故、事件或其他信息的新認識；5) 組織機構(gòu)發(fā)生重大的調(diào)整。6 風(fēng)險評價內(nèi)容根據(jù)已確定的評價方法、評價準則，進行風(fēng)險評價。在進行風(fēng)險評價時，應(yīng)從影響人、財、環(huán)境的可能性和嚴重程度進行分析。重點考慮以下因素：6) 粉塵；7) 高溫與低溫；8) 振動與噪聲；9) 輻射；10) 照度；11) 其他。7 風(fēng)險評價組織及人員分工、部門評估范圍主管安全的副總經(jīng)理負責(zé)公司風(fēng)險評價計劃的制定，并對評

12、價計劃的實施進行監(jiān)控，對評價結(jié)果進行審核。安環(huán)科負責(zé)各級風(fēng)險評價記錄的收集、整理、分析、歸檔工作，并牽頭組織風(fēng)險評價計劃的實施，對各部門風(fēng)險評價計劃實施情況進行監(jiān)管。各部門負責(zé)本部門風(fēng)險評價的實施，并將風(fēng)險評價結(jié)果匯總到安環(huán)科。應(yīng)由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者本人或其指定的人員具體負責(zé)評價工作，評價組成員應(yīng)由各方面業(yè)務(wù)技術(shù)骨干和外聘專家顧問。人員組成要合理，要包括安全管理、環(huán)保、機械、動力、設(shè)備、生產(chǎn)、技術(shù)、消防、職業(yè)衛(wèi)生、供銷、工程、等部門各專業(yè)的人員。評價組成員應(yīng)滿足以下要求：（1）必要的專業(yè)技術(shù)知識；（2）安全生產(chǎn)法律知識規(guī)范；（3）風(fēng)險評價知識、包括評價技術(shù)、技巧、經(jīng)驗等；（4）現(xiàn)場管理人員、操作人員等

13、。7.1 組織機構(gòu)公司成立風(fēng)險評價小組，機構(gòu)組織如下：組長： 副組長： 成員： 鼓勵所有員工參與風(fēng)險評價和風(fēng)險管理。7.2職責(zé)組長：直接負責(zé)風(fēng)險評價工作，負責(zé)制定風(fēng)險評價程序書和指導(dǎo)書，明確風(fēng)險評價的目的、范圍，選擇科學(xué)合理的評價方法和控制準則，成立評價組，進行風(fēng)險評價，確定風(fēng)險等級。副組長：協(xié)助組長工作，完成組長交待的任務(wù)。成員：負責(zé)組織、參與風(fēng)險評價。7.3 部門風(fēng)險評估活動范圍（1）公司辦公室（食堂、綠化、門衛(wèi)、交通車管理、檔案、辦公活動）（2）機械動力部（設(shè)備管理、承包商管理、辦公活動）（3）安全質(zhì)量環(huán)保部（質(zhì)量檢驗、安全檢測、安全管理、承包商管理、辦公活動）（4）規(guī)劃發(fā)展部（施工管理

14、、廠址、廠區(qū)平面布局、建（構(gòu)）筑物、辦公活動）（5）生產(chǎn)運行部（生產(chǎn)調(diào)度、開車、停車、緊急情況、辦公活動、污水站、）（6）各生產(chǎn)廠（工藝、設(shè)備、作業(yè)、環(huán)境、維修作業(yè)、坼除、清洗、安裝、辦公活動）（7）工會8 時間安排2011.8.20-8.25成立風(fēng)險評價小組2011.8.26-8.31風(fēng)險評價小組成員培訓(xùn)2011.9.1-9.20進行風(fēng)險評價2011.9.21-30安環(huán)科匯總風(fēng)險評價結(jié)果9 其它要求（1）、根據(jù)評價結(jié)果，確定重大風(fēng)險，并制定落實風(fēng)險控制措施。（2）、評價出的重大隱患項目，應(yīng)建立檔案和擬定整改計劃。（3）、風(fēng)險評價的結(jié)果由各部門組織從業(yè)人員學(xué)習(xí)，掌握崗位和作業(yè)中存在的風(fēng)險和控制

15、措施。（4）、按照實際情況不斷完善風(fēng)險評價的內(nèi)容 %有限公司 表1、安全檢查表（scl）分析記錄表單位： 區(qū)域： 裝置/設(shè)備/設(shè)施： 分析人員： 日期：序號檢查項目標準產(chǎn)生偏差的主要后果 現(xiàn)有安全控制措施lsr建議改進措施確認人員：表2、 產(chǎn)品生產(chǎn)過程作業(yè)分解表工段工序操作步驟涉及的主要設(shè)備涉及的主要物料表3、風(fēng)險評價工作危害分析(jha)作業(yè)項目表編號：分析人員：產(chǎn)品工藝工序主要設(shè)備名稱規(guī)格單位數(shù)量備注主要介質(zhì)un號名稱英文名稱類別和項別主要危險性包裝類別危險貨物編號是否劇毒品作業(yè)項目123456表4 氯堿生產(chǎn)工作危險分析（jha）記錄表編號：單位： 工作崗位： 作業(yè)項目：分析人員： 日期：序號工作步驟危害或潛在事故主要后果以往事故頻率現(xiàn)有安全措施危害發(fā)生可能性l危害后果嚴重性s風(fēng)險度r建議改進措施確認人員： 年 月 日表5 作