壓力管道安裝程序文件

1、xxx公司壓力管道安裝 程 序 文 件第1版文件編號(hào)：ga/cx-2013發(fā)放編號(hào)：受控狀態(tài)：2013年4月18日發(fā)布 2013年4月30日實(shí)施目 錄1、ga/cx0101-2013管理評(píng)審程序2、ga/cx0301-2013文件控制程序3、ga/cx0302-2013質(zhì)量記錄控制程序4、ga/cx0401-2013合同控制程序5、ga/cx0501-2013圖樣資料控制程序6、ga/cx0502-2013變更設(shè)計(jì)圖樣控制程序7、ga/cx0601-2013材料、零部件控制程序8、ga/cx0602-2013材料代用控制程序9、ga/cx0701-2013工藝控制程序10、ga/cx0801-

2、2013焊工控制程序11、ga/cx0802-2013焊接材料控制程序12、ga/cx0803-2013焊接工藝評(píng)定控制程序13、ga/cx0804-2013焊接工藝控制程序14、ga/cx0805-2013焊接過(guò)程質(zhì)量控制程序15、ga/cx0806-2013焊接返修控制程序16、ga/cx0901-2013熱處理控制程序17、ga/cx1001-2013無(wú)損檢測(cè)人員控制程序18、ga/cx1002-2013無(wú)損檢測(cè)工藝控制程序19、ga/cx1003-2013無(wú)損檢測(cè)過(guò)程控制制度20、ga/cx1004-2013無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告控制程序21、ga/cx1101-2013理化檢驗(yàn)控制程序2

3、2、ga/cx1201-2013檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝控制程序23、ga/cx1202-2013檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)控制程序24、ga/cx1203-2013檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序25、ga/cx1301-2013設(shè)備控制程序26、ga/cx1302-2013計(jì)量控制程序27、ga/cx1401-2013不合格品（項(xiàng)）控制程序28、ga/cx1501-2013用戶服務(wù)與意見處理制度29、ga/cx1502-2013質(zhì)量信息控制程序30、ga/cx1503-2013內(nèi)部質(zhì)量審核程序31、ga/cx1601-2013人員培訓(xùn)、考核及其管理程序32、ga/cx1701-2013穿、跨越工程控制程序33、ga/cx18

4、01-2013執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定附錄 程序文件編制、審核、批準(zhǔn)情況表程 序 文 件管理評(píng)審程序文件編號(hào)ga/cx0101-2013xxx公司版次/修訂1/ 0第1頁(yè)/共2頁(yè)1、目的進(jìn)行管理評(píng)審，確保質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，為此特制訂本程序。2、適用范圍本程序適用于公司全局性的管理評(píng)審。3、職責(zé)3.1 總經(jīng)理主持管理評(píng)審。3.2 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)制訂管理評(píng)審計(jì)劃，協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審的準(zhǔn)備與組織工作，整理評(píng)審資料形成管理評(píng)審報(bào)告。4、控制程序4.1 管理評(píng)審計(jì)劃每年初由質(zhì)保工程師制訂管理評(píng)審計(jì)劃，編制ga/jl0101-2013管理評(píng)審計(jì)劃表報(bào)總經(jīng)

5、理批準(zhǔn)，管理評(píng)審計(jì)劃應(yīng)包括下列內(nèi)容：a.管理評(píng)審的目的；b.管理評(píng)審的內(nèi)容與范圍；c.評(píng)審組成員（由總經(jīng)理聘用公司領(lǐng)導(dǎo)成員、各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人或勝任的獨(dú)立人員代表組成）；d.時(shí)間安排（一般每年12月或次年1月進(jìn)行）。4.2 管理評(píng)審的頻次管理評(píng)審一般每年進(jìn)行一次，如遇下列情況之一時(shí)，總經(jīng)理可根據(jù)具體情況，要增加進(jìn)行不定期評(píng)審：a.企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)或組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；b.外部環(huán)境發(fā)生重大變化，如顧客合同要求或社會(huì)經(jīng)濟(jì)方針政策有重大變化時(shí) ；c.市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；d.當(dāng)公司內(nèi)發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客有關(guān)質(zhì)量申訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；e.總經(jīng)理認(rèn)為有必要進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)。4.3 管理評(píng)審準(zhǔn)備4.

6、3.1 質(zhì)保工程師對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告進(jìn)行匯總分析；4.3.2 有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人和各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人準(zhǔn)備好相關(guān)的背景材料。4.4 實(shí)施評(píng)審4.4.1 采取會(huì)議評(píng)審，由總經(jīng)理主持。4.4.2 由質(zhì)保工程師或其指定人員做好管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)錄，填寫ga/jl0102-2013管理評(píng)審記錄表4.4.3 與會(huì)者圍繞評(píng)審內(nèi)容，對(duì)各個(gè)成員的報(bào)告充分發(fā)表意見，提出評(píng)審意見。4.4.4 評(píng)審內(nèi)容管理評(píng)審的主要內(nèi)容有：a.質(zhì)量體系內(nèi)部審核報(bào)告及整改情況；、b.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況；c.顧客投訴和處理情況；d.糾正預(yù)防措施及其實(shí)施情況；程 序 文 件管理評(píng)審程序文件編號(hào)ga/cx0101-2013xxx公司版次

7、/修訂1/ 0第2頁(yè)/共2頁(yè)e.以往管理評(píng)審的跟蹤措施落實(shí)情況；f.實(shí)際工程質(zhì)量與質(zhì)量要求的符合情況；g.組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量職能、資源適應(yīng)情況；h.改進(jìn)的建議。4.4.5 管理評(píng)審的結(jié)果通過(guò)管理評(píng)審，應(yīng)對(duì)以下幾方面作出評(píng)價(jià)，作出決定和采取措施：a.質(zhì)量保證體系及其過(guò)程有效性和改進(jìn)要求；b.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性；c.與顧客要求有關(guān)的工程的改進(jìn)；d.資源需求。4.4.6 管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審后，由質(zhì)保工程師組織整理評(píng)審情況資料，對(duì)質(zhì)量體系符合性、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性作出結(jié)論，對(duì)質(zhì)量體系的完善和改進(jìn)提出實(shí)施要求，形成ga/jl0103-2013管理評(píng)審報(bào)告，提交給總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.5

8、 改進(jìn)措施的實(shí)施4.5.1 管理評(píng)審報(bào)告的結(jié)論與改進(jìn)措施，要及時(shí)分發(fā)到有關(guān)職能部門。4.5.2 有關(guān)職能部門按批準(zhǔn)的管理評(píng)審報(bào)告和要求，提出改進(jìn)措施，并組織實(shí)施落實(shí)到實(shí)處。4.5.3 質(zhì)保工程師和綜合部負(fù)責(zé)改進(jìn)措施的監(jiān)督、跟蹤和驗(yàn)證，及時(shí)填寫ga/jl0104-2013管理評(píng)審結(jié)果跟蹤記錄，并將情況報(bào)告總經(jīng)理。4.6 管理評(píng)審報(bào)告、記錄和歸檔管理評(píng)審資料包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審的準(zhǔn)備資料、評(píng)審組成員的書面報(bào)告、會(huì)議發(fā)言討論記錄、管理評(píng)審報(bào)告以及改進(jìn)措施及實(shí)施情況，由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)保存和歸檔。5、附錄 5.1 ga/jl0101-2013管理評(píng)審計(jì)劃表5.2 ga/jl0102-2013管理評(píng)審記

9、錄表5.3 ga/jl0103-2013管理評(píng)審報(bào)告5.4 ga/jl0104-2013管理評(píng)審結(jié)果跟蹤記錄程 序 文 件文件控制程序文件編號(hào)ga/cx0301-2013xxx公司版次/修訂1/ 0第1頁(yè)/共3頁(yè)1、 目的受控文件是質(zhì)量活動(dòng)和施工的依據(jù)，對(duì)其加強(qiáng)控制，以保證公司各職能部門、人員在質(zhì)量管理活動(dòng)和施工全過(guò)程都能使用相關(guān)受控文件的有效版本，是確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)轉(zhuǎn)和工程質(zhì)量的需要。2、 適用范圍本程序適用于質(zhì)量保證體系文件、外來(lái)文件（包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)文件，安裝監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件和資格證明文件）和其它受控文件的管理3、職責(zé)3.1 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、安

10、全技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量保證體系文件、壓力管道安裝安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告的管理歸口質(zhì)檢部。3.2 分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件和資格證明文件的管理歸口營(yíng)銷部。3.3、相關(guān)受控文件實(shí)行相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)制。4、控制程序4.1 質(zhì)量保證體系文件4.1.1 文件的編制a.質(zhì)量保證體系文件的編制由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，具體由質(zhì)保工程師組織各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人和有關(guān)技術(shù)工藝人員按照與壓力管道安裝相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求和本公司的實(shí)際情況進(jìn)行編制。b.質(zhì)量保證體系的其它文件與質(zhì)量保證手冊(cè)要協(xié)調(diào)，不得與質(zhì)量保證手冊(cè)的要求抵觸。c.文件的文字表達(dá)應(yīng)簡(jiǎn)明、準(zhǔn)確、易懂，編制格式要盡可能統(tǒng)一。4.1.2 文件的標(biāo)識(shí)文件均要進(jìn)行標(biāo)識(shí)，

11、有醒目的標(biāo)題和文件編號(hào)。4.1.3 文件的審核批準(zhǔn)a.質(zhì)量保證手冊(cè)由質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。b.控制程序由相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。c.作業(yè)（工藝）文件由相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核，其中通用工藝和焊接超次返修工藝還要經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.1.4 文件的發(fā)放a.文件發(fā)放時(shí)均要有發(fā)放編號(hào)和注明受控狀態(tài)。b.文件發(fā)放時(shí)按發(fā)放范圍由持有者在ga/jl0301-2013文件發(fā)放、回收記錄上簽收，持有者應(yīng)妥善保管，不得涂改和外借，如有遺失應(yīng)及時(shí)向管理部門報(bào)告與申請(qǐng)。c.質(zhì)量保證手冊(cè)和控制程序的發(fā)放范圍為公司領(lǐng)導(dǎo)層成員、各職能部門負(fù)責(zé)人、各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人、項(xiàng)目部、檢驗(yàn)與試驗(yàn)人員等。d.

12、作業(yè)文件根據(jù)工作需要發(fā)放到有關(guān)職能部門和項(xiàng)目部。4.1.5 文件的修改和修訂再版a.質(zhì)量保證體系文件遇有下列情況之一時(shí)，應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確地修改：(1)文件不適應(yīng)單位實(shí)際情況，可操作性不夠；(2)組織機(jī)構(gòu)與管理職責(zé)有重大變化時(shí)；程 序 文 件文件控制程序文件編號(hào)ga/cx0301-2013xxx公司版次/修訂1/ 0第2頁(yè)/共3頁(yè)(3)相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有較大變化時(shí)；(4)內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審對(duì)體系提出必要改進(jìn)要求時(shí)。b.文件修改均應(yīng)填寫ga/jl0302-2013文件更改許可單，作為更改原因記錄予以保留。c.文件的更改申請(qǐng)、起草、審核、批準(zhǔn)，一般情況下與原文件編制、審核、批準(zhǔn)程序相同。d

13、.當(dāng)更改涉及到二份以上文件時(shí)，應(yīng)考慮到受其影響的所有部門與活動(dòng)。在實(shí)施更改前應(yīng)評(píng)估對(duì)其它部門的影響程度并通知受影響的有關(guān)部門。e.文件修改審批后，將更改后的文件按規(guī)定的發(fā)放范圍發(fā)放到位，原作廢文件及時(shí)收回并及時(shí)在ga/jl0301-2013文件發(fā)放、回收記錄上登記。f.當(dāng)許可證有效期滿8個(gè)月前，對(duì)質(zhì)量保證體系文件要全面修訂再版，以利于在換證評(píng)審時(shí)按再版的質(zhì)量體系文件提供各質(zhì)量要素控制的工作見證。4.2 法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)4.2.1 設(shè)計(jì)與工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人要留心掌握法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的動(dòng)態(tài)，與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu)、出版社、雜志社取得聯(lián)系，按照公司需要及時(shí)采集新的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，常用的要

14、多購(gòu)一些。4.2.2 利用各級(jí)特種設(shè)備安全機(jī)構(gòu)組織的宣貫、研討會(huì)，派出對(duì)口合適的人員參加學(xué)習(xí)的同時(shí)收集新的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。4.2.3 常用的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，按工作需要發(fā)放到有關(guān)部門、相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人外，公司資料檔案室至少要保存一套完整的法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)供查閱。4.2.4 新的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)頒發(fā)后，視其內(nèi)容，分別由技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)保工程師及相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人組織宣貫，質(zhì)量保證體系要及時(shí)下發(fā)ga/jl0303-2013新標(biāo)準(zhǔn)貫徹實(shí)施通知單，明確開始執(zhí)行日期。4.3 設(shè)計(jì)文件壓力管道安裝設(shè)計(jì)文件按ga/cx0501-2013圖樣資料控制程序、ga/cx0502-2013變更設(shè)計(jì)圖樣控制程序控制。4.

15、4 壓力管道安裝安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告 壓力管道安裝安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告由檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人和質(zhì)檢員負(fù)責(zé)收集歸入工程資料歸檔和移交。4.5 分供方的資格證明和產(chǎn)品質(zhì)量證明文件4.5.1 由材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人主持對(duì)分供方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)價(jià)出具評(píng)價(jià)報(bào)告，建立合格供方名錄，分供方的資格證明文件作為評(píng)價(jià)報(bào)告的附件保存，按年度歸檔。4.5.2 分供方的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，由材料檢驗(yàn)員歸入材料（零部件）檢驗(yàn)臺(tái)賬中保存，按年度歸檔。4.6 文件的保管和保存期4.6.1 發(fā)放到個(gè)人和部門的文件，由持有者和部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保管。4.6.2 質(zhì)量保證體系文件和法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)公司資料檔案室至少各要保存一套完整

16、的文件。4.6.3 質(zhì)量保證體系文件只要再版了，原文件就作廢,按原發(fā)放范圍及時(shí)收回，由主管部門辦理銷毀手續(xù)，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。若需留用備查的，由檔案室和質(zhì)保工程 序 文 件文件控制程序文件編號(hào)ga/cx0301-2013xxx公司版次/修訂1/ 0第3頁(yè)/共3頁(yè)程師保管，須作出標(biāo)識(shí)。4.6.4 相應(yīng)的法律、法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)修訂再版后，新的文件就取代了原文件，執(zhí)行新文件的同時(shí)原文件自然淘汰。4.7 受控文件清單本公司受控文件清單如下：4.7.1 質(zhì)量保證體系文件a. 質(zhì)量保證手冊(cè)；b質(zhì)量保證體系控制程序；c質(zhì)量保證體系作業(yè)（工藝）文件；d質(zhì)量保證體系記錄表式。4.7.2 外來(lái)文件a法律、法

17、規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；b設(shè)計(jì)文件、設(shè)計(jì)變更文件；c監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告；d分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，資格證明文件等。4.7.3其他受控文件a分包單位評(píng)價(jià)報(bào)告、分包協(xié)議和分包單位質(zhì)量保證能力的見證資料；b對(duì)供方的評(píng)價(jià)報(bào)告、合格供方目錄、合格供方質(zhì)量保證能力的見證資料和對(duì)供方年度考核表；c焊接工藝評(píng)定檔案；d進(jìn)貨檢驗(yàn)與試驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)以及分包方的檢驗(yàn)記錄、報(bào)告等歸檔資料；e內(nèi)部審核、管理評(píng)審計(jì)劃、記錄和報(bào)告等；f設(shè)備檔案和計(jì)量器具檢定報(bào)告；g不合格品項(xiàng)處置報(bào)告；h質(zhì)量信息臺(tái)帳與見證；i人員培訓(xùn)、考核檔案；4.8 其它文件的保管按相關(guān)規(guī)定和ga/cx0302-2013質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行

18、。5、附錄5.1 ga/jl0301-2013文件發(fā)放、回收記錄5.2 ga/jl0302-2013文件更改許可單5.3 ga/jl0303-2013新標(biāo)準(zhǔn)貫徹實(shí)施通知單程 序 文 件質(zhì)量記錄控制程序文件編號(hào)ga/cx0302-2013xxx公司版次/修訂1/ 0第1頁(yè)/共2頁(yè)1、目的 質(zhì)量記錄是證明壓力管道安裝工程滿足質(zhì)量要求的程度或?yàn)橘|(zhì)量保證體系的要素運(yùn)行的有效性提供的客觀證據(jù)，直接反應(yīng)了公司的施工質(zhì)量和質(zhì)量管理狀況，為此要加以控制。2、適用范圍本程序適用于公司壓力管道安裝施工和質(zhì)量保證體系運(yùn)行兩方面的質(zhì)量記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等環(huán)節(jié)的管理。3、 職責(zé)3.1 質(zhì)量記錄的管理歸口

19、質(zhì)檢部。3.2 壓力管道安裝施工質(zhì)量記錄的管理實(shí)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)制，由其組織各專職檢驗(yàn)員實(shí)施，其它有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人予以配合支持。3.3 質(zhì)量保證體系運(yùn)行記錄的管理歸口綜合部，由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)并組織實(shí)施。4、 控制程序4.1 質(zhì)量記錄控制的范圍 各種質(zhì)量記錄要按崗位職責(zé)層層控制,主要的控制范圍有：a.設(shè)計(jì)圖樣和竣工圖；b.設(shè)計(jì)變更及材料代用；c.材料、零部件檢驗(yàn)記錄及復(fù)驗(yàn)報(bào)告；d.施工組織設(shè)計(jì)、有關(guān)調(diào)試方案和專項(xiàng)工藝；e.過(guò)程工序檢驗(yàn)和試驗(yàn)、最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)的檢驗(yàn)和隱蔽工程檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告和簽證；f.壓力管道安裝質(zhì)量證明書；g.管理評(píng)審、內(nèi)部質(zhì)量審核記錄、報(bào)告及糾正預(yù)防措施和跟

20、蹤驗(yàn)證記錄；h.不合格品（項(xiàng)）處置報(bào)告；i.設(shè)備缺陷處理記錄；j.質(zhì)量信息臺(tái)帳。4.2 質(zhì)量記錄的填寫與確認(rèn)4.2.1 質(zhì)量記錄要標(biāo)準(zhǔn)化,使用時(shí)必須使用質(zhì)量保證體系規(guī)定的受控記錄表式。4.2.2 質(zhì)量記錄由相關(guān)的檢驗(yàn)人員、經(jīng)辦人按表式要求及時(shí)填寫。4.2.3 質(zhì)量記錄的填寫要真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰，便于識(shí)別，不可隨意涂改，即使筆誤必須更改時(shí)，可采用劃改并在劃改處由責(zé)任人簽署姓名和日期。4.2.4 有關(guān)重要的關(guān)鍵項(xiàng)目的質(zhì)量記錄，如材料檢驗(yàn)入庫(kù)單、檢測(cè)試驗(yàn)工藝和報(bào)告等按要求經(jīng)有關(guān)責(zé)任人、質(zhì)保工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人檢查無(wú)誤后審核批準(zhǔn)簽字確認(rèn)。有關(guān)質(zhì)量記錄需要顧客認(rèn)可的，要及時(shí)得到其代表的簽字確認(rèn)。4.3 質(zhì)量

21、記錄的收集管理和歸檔4.3.1 工程部設(shè)專門的崗位(專職或兼職)來(lái)負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的收集管理工作,宜將各種質(zhì)量記錄列出清單,并把清單所列記錄的表式附后。4.3.2 安裝工程質(zhì)量記錄由各專職檢驗(yàn)人員和各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人及時(shí)交質(zhì)檢部門。4.3.3 安裝工程質(zhì)量記錄在歸檔和移交給建設(shè)單位之前，由檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任程 序 文 件質(zhì)量記錄控制程序文件編號(hào)ga/cx0302-2013xxx公司版次/修訂1/ 0第2頁(yè)/共2頁(yè)人審查把關(guān)。4.3.4 安裝工程質(zhì)量記錄按單位工程歸檔，質(zhì)量保證體系運(yùn)行質(zhì)量記錄按年度歸檔，資料檔案室管理員要進(jìn)行恰當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)、編目和歸檔，給予分類號(hào)和流水號(hào)，確保在需要時(shí)便于查閱。4.4

22、 質(zhì)量記錄的保管和保存期限4.4.1 質(zhì)量記錄保存在公司資料檔案室,要防止各種形式的損壞、變質(zhì)和丟失，且要做到便于存取和檢索。4.4.2 質(zhì)量記錄的保存期限本公司定為8年（兩個(gè)換證期），壓力管道安裝工程質(zhì)量記錄對(duì)保存期有特殊要求時(shí)，則應(yīng)在合同中作出規(guī)定，或超期的轉(zhuǎn)給建設(shè)單位保存。4.4.3 對(duì)到期無(wú)保存價(jià)值的質(zhì)量記錄，由資料檔案室保管員列出銷毀清單，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，由質(zhì)檢部派員監(jiān)督集中銷毀，銷毀后監(jiān)督人員在清單上簽字，銷毀清單長(zhǎng)期保存在資料檔案室。4.5 顧客查閱質(zhì)量記錄 如合同有要求時(shí)，顧客代表要求查閱質(zhì)量記錄，公司理應(yīng)提供查詢。如合同中雖無(wú)要求查閱的，遇有特殊情況顧客代表要求查閱時(shí)，經(jīng)

23、質(zhì)保工程師同意后提供查詢。程 序 文 件合同控制程序文件編號(hào)ga/cx0401-2013xxx公司版次/修訂1/ 0第1頁(yè)/共2頁(yè)1、目的 合同管理的目的在于確保履約,而合同評(píng)審是履約的前提,加強(qiáng)合同管理,使合同全過(guò)程受控,考核合同履約率并據(jù)此評(píng)價(jià)合同管理工作質(zhì)量,讓顧客滿意。2、適用范圍 本程序適用于公司承接的壓力管道安裝工程合同的管理。3、職責(zé) 合同控制歸口營(yíng)銷部。4、控制程序4.1 合同評(píng)審的時(shí)間和范圍4.1.1 合同評(píng)審的時(shí)間應(yīng)在接受合同之前的各個(gè)階段進(jìn)行。4.1.2 合同評(píng)審的范圍是壓力管道安裝工程的全部標(biāo)書、合同。4.2 顧客要求的確定 在合同形成過(guò)程中,通過(guò)雙方對(duì)話和協(xié)商,確定顧

24、客對(duì)工程的具體要求,在合同中要明確以下幾點(diǎn)：a.顧客對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、配合等要求，也包括交付后的質(zhì)量活動(dòng)；b.顧客雖然沒有明示，但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的性能、安全等要求；c.與工程有關(guān)的法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)條件；d.組織確定的任何附加要求。4.3 合同評(píng)審的方法4.3.1 簽字評(píng)審，即對(duì)一般小型的壓力管道安裝工程，由營(yíng)銷部業(yè)務(wù)人員在規(guī)定的數(shù)額內(nèi)，在ga/jl0401-2013合同評(píng)審表上簽字評(píng)審，職能部門負(fù)責(zé)人審核,公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.3.2 對(duì)非首次承接的較大的壓力管道安裝工程，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)確定評(píng)審內(nèi)容和參評(píng)部門（或人員），采用傳遞評(píng)審法傳遞到有關(guān)部門（或人員），在ga/jl

25、0401-2013合同評(píng)審表上簽署各自意見，由職能部門負(fù)責(zé)人審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.3.3 對(duì)公司首次承接的壓力管道安裝大工程或有難度、要求高的壓力管道安裝工程，采用會(huì)議評(píng)審，各有關(guān)職能部門對(duì)可能存在的問(wèn)題充分研究分析，拿出針對(duì)性的安全技術(shù)措施，形成統(tǒng)一意見后再分別簽署和審核批準(zhǔn)。4.4 合同評(píng)審的內(nèi)容4.4.1 合同規(guī)定的條款是否規(guī)范,有沒有必要和顧客進(jìn)一步協(xié)商的事項(xiàng)。4.4.2 質(zhì)量、進(jìn)度等要求是否明確，公司的安裝能力和資源能否滿足要求。4.4.3 安裝費(fèi)及付款方式是否適宜。4.5 合同的簽訂4.5.1 經(jīng)過(guò)評(píng)審,由營(yíng)銷部業(yè)務(wù)人員與顧客簽訂正式合同, 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)人審核, 公司主管領(lǐng)導(dǎo)批

26、準(zhǔn)。4.5.2 合同簽訂后,各職能部門按部門的任務(wù)和職責(zé)為履行合同做好準(zhǔn)備后實(shí)施。4.6 合同的修改4.6.1 當(dāng)顧客的要求或本公司情況發(fā)生變化時(shí),應(yīng)由營(yíng)銷部和顧客代表進(jìn)行溝通,簽定書面變更文件,作為原合同的附件。程 序 文 件合同控制程序文件編號(hào)ga/cx0401-2013xxx公司版次/修訂1/ 0第2頁(yè)/共2頁(yè)4.6.2 合同修訂評(píng)審和審簽按原合同評(píng)審程序執(zhí)行。4.6.3 合同內(nèi)容修訂后,應(yīng)立即將有關(guān)信息內(nèi)容傳遞到受影響的部門和項(xiàng)目部。4.7 合同的后續(xù)管理工程部要實(shí)施合同的后續(xù)管理，與顧客間建立有效交流的渠道和接口，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)加以研究作出相應(yīng)措施，確保履約。4.8 記錄營(yíng)銷部要建

27、立合同臺(tái)帳,并將合同及合同評(píng)審記錄附后,按年度歸檔。5、 附錄5.1 ga/jl0401-2013合同評(píng)審表程 序 文 件圖樣資料控制程序文件編號(hào)ga/cx0501-2013xxx公司版次/修訂1/ 0第1頁(yè)/共2頁(yè)1、目的在壓力管道安裝施工前，對(duì)設(shè)計(jì)圖樣資料進(jìn)行審查，檢查其是否符合法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范要求、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)是否正確、能否滿足施工需求以及了解關(guān)鍵所在，做到不打無(wú)準(zhǔn)備之仗，是保證工程質(zhì)量的第一關(guān)。2、適用范圍本程序適用于對(duì)壓力管道安裝前對(duì)設(shè)計(jì)單位提供的設(shè)計(jì)圖樣資料的審查。3、職責(zé)3.1 設(shè)計(jì)圖樣資料審查管理歸口技術(shù)部。3.2 視工程的大小與難易程度，分別由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人和設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)

28、任人具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施。4 控制程序4.1 審查內(nèi)容 對(duì)設(shè)計(jì)圖樣資料審查內(nèi)容要包括以下幾點(diǎn)：a.審查設(shè)計(jì)單位的合法性，設(shè)計(jì)總圖上必須蓋設(shè)計(jì)單位的資料印章，設(shè)計(jì)、校對(duì)、審定、批準(zhǔn)、簽字齊全；b.設(shè)計(jì)圖樣、標(biāo)準(zhǔn)圖等圖樣資料是否齊全；c.設(shè)計(jì)與圖面技術(shù)要求是否符合現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，不僅要有一般標(biāo)準(zhǔn)，還要有特殊標(biāo)準(zhǔn)，既要有整體標(biāo)準(zhǔn)，還應(yīng)有管道組成件的零部件標(biāo)準(zhǔn)；d.圖面與說(shuō)明、圖與圖、圖與表之間相互關(guān)系、數(shù)據(jù)是否一致，設(shè)計(jì)深度是否滿足施工要求；e.有無(wú)特殊材料、新技術(shù)、新工藝，本單位的能力和裝備是否適應(yīng)，對(duì)主要受控元件的材料和質(zhì)量要求須詳加審查；f.確定工藝試驗(yàn)、焊接工藝評(píng)定、技術(shù)攻關(guān)、工裝設(shè)

29、備配備項(xiàng)目；4.2 審查方法4.2.1 由技術(shù)負(fù)責(zé)人或設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人組織進(jìn)行初審，通常先安排幾個(gè)專業(yè)人員分專業(yè)審查，先羅列幾個(gè)重點(diǎn)問(wèn)題。4.2.2 設(shè)計(jì)交底審查人員參加建設(shè)單位組織的設(shè)計(jì)交底，由設(shè)計(jì)單位就下列內(nèi)容交底： a. 設(shè)計(jì)規(guī)模、范圍及依據(jù)等；b. 工程特點(diǎn)、特殊要求、施工驗(yàn)收規(guī)范；c. 專業(yè)配套、銜接及工程量；d.安全、環(huán)保、工藝等具體要求。4.2.3 圖紙會(huì)審 a.審查人員在圖樣資料初審和設(shè)計(jì)交底后，參加建設(shè)單位組織的圖樣會(huì)審。b.分專業(yè)討論初審發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，并形成本專業(yè)的意見。c.在會(huì)審會(huì)議上提出各專業(yè)意見，設(shè)計(jì)單位和相關(guān)專業(yè)表態(tài)后，由建設(shè)單位或其上級(jí)主管部門決定，形成會(huì)議紀(jì)

30、要，作為施工組織設(shè)計(jì)的法定文件。4.3 圖樣資料完善工作圖樣資料會(huì)審后，由設(shè)計(jì)單位按會(huì)議紀(jì)要精神進(jìn)行圖樣資料的完善工作，有設(shè)計(jì)程 序 文 件圖樣資料控制程序文件編號(hào)ga/cx0501-2013xxx公司版次/修訂1/ 0第2頁(yè)/共2頁(yè)變更的，工程部按設(shè)計(jì)變更進(jìn)行準(zhǔn)備和施工。4.4 記錄審查人員要將圖樣資料審查情況及時(shí)填寫ga/jl0501-2013圖樣資料審查記錄上。5、附錄5.1 ga/jl0501-2013圖樣資料審查記錄。程 序 文 件變更設(shè)計(jì)圖樣控制程序文件編號(hào)ga/cx0502-2013xxx公司版次/修訂1/ 0第1頁(yè)/共1頁(yè)1、目的設(shè)計(jì)圖樣是施工的依據(jù)，變更設(shè)計(jì)圖樣涉及到權(quán)限與法

31、律責(zé)任，對(duì)工程質(zhì)量和安全性能將會(huì)產(chǎn)生直接影響，為此對(duì)變更設(shè)計(jì)圖樣要加以控制，特制訂本程序。2、適用范圍本程序適用于壓力管道安裝全過(guò)程中變更設(shè)計(jì)圖樣的管理。3、職責(zé)3.1 變更設(shè)計(jì)圖樣的控制歸口技術(shù)部。3.2 變更設(shè)計(jì)圖樣的管理實(shí)行設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)制，由其具體負(fù)責(zé)聯(lián)系與處理。4 控制程序4.1 在施工過(guò)程的各個(gè)階段，凡涉及到設(shè)計(jì)圖樣變更的，均由施工項(xiàng)目部填ga/jl0502-2013設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)表，應(yīng)說(shuō)明變更的理由，經(jīng)工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核簽署意見后，與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系，取得設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)變更文件后方可繼續(xù)施工。4.2 任何施工人員不得擅自變更設(shè)計(jì)圖，在未取得設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)變更文件前不得先

32、斬后奏。4.3 在施工的準(zhǔn)備階段圖樣會(huì)審中，由相關(guān)專業(yè)責(zé)任人先初審，把問(wèn)題在會(huì)審會(huì)議上提出來(lái)，形成統(tǒng)一意見，由設(shè)計(jì)單位修改完善設(shè)計(jì)圖樣。4.4 在施工過(guò)程中具體環(huán)境需要改變布置與走向、碰到難以施工的具體問(wèn)題或建設(shè)單要改變的，由設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系取得設(shè)計(jì)變更文件方可按變更文件實(shí)施。4.5 在施工過(guò)程中，涉及到材料代用的，按ga/cx0602-2013材料代用控制程序執(zhí)行。4.6 施工項(xiàng)目部（班組）接到設(shè)計(jì)變更文件后，要根據(jù)材料準(zhǔn)備和施工具體情況，就設(shè)計(jì)變更引起的有關(guān)損失和費(fèi)用及時(shí)與建設(shè)單位辦理簽證手續(xù)。4.7 設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)變更文件均由建設(shè)單位直接交設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人，然后再由設(shè)計(jì)工藝責(zé)任

33、人分發(fā)到有關(guān)職能部門和施工負(fù)責(zé)人。4.8 因設(shè)計(jì)變更相關(guān)工藝需要變更的，由工藝、焊接等相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人組織編審或修改相關(guān)工藝，變更的工藝隨即要發(fā)放到施工項(xiàng)目部和有關(guān)施工人員手中。4.9 設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)、設(shè)計(jì)變更文件由設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人歸入竣工資料,由公司歸檔和移交給建設(shè)單位。5、附錄5.1 ga/jl0502-2013設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)表程 序 文 件材料、零部件控制程序文件編號(hào)ga/cx0601-2013xxx公司版次/修訂1/ 0第1頁(yè)/共4頁(yè)1、目的采購(gòu)的材料、零部件將成為工程的組成部分并直接影響工程質(zhì)量，為了杜絕未按規(guī)定檢驗(yàn)合格或檢驗(yàn)不合格的材料投入使用，滿足壓力管道安全性能和特定的顧客要求，特

34、制訂本程序。2、適用范圍本程序適用于材料、零部件的采購(gòu)、檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)、保管和發(fā)放的管理，也適用于顧客財(cái)產(chǎn)的控制。3、職責(zé)3.1 材料的采購(gòu)歸口營(yíng)銷部, 保管、發(fā)放歸口財(cái)務(wù)部3.2 材料的管理實(shí)行材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)制，具體由其組織實(shí)施。3.3 材料檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)材料檢驗(yàn)和建立材料臺(tái)帳。3.4 財(cái)務(wù)部保管員負(fù)責(zé)材料的標(biāo)識(shí)、保管和發(fā)放，接受材料責(zé)任人、焊接責(zé)任人和材料檢驗(yàn)員的監(jiān)督檢查。4、 控制程序4.1 對(duì)分供方的評(píng)價(jià)與選擇4.1.1 對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)價(jià):由材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人主持，通過(guò)適當(dāng)?shù)姆绞骄拖铝袃?nèi)容對(duì)分供方的質(zhì)量保證能力等進(jìn)行評(píng)價(jià),通過(guò)評(píng)價(jià)，按提供的不同材料或零部件，分別出具評(píng)價(jià)報(bào)告。a.材料供

35、應(yīng)商是否有安全注冊(cè)證書、產(chǎn)品認(rèn)證證書；b.供方是否經(jīng)行政許可持有特種設(shè)備制造許可證；c.有無(wú)健全的質(zhì)量保證體系和符合要求的加工設(shè)備；d.過(guò)去提供類似產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù)情況；e.對(duì)提供的實(shí)物進(jìn)行驗(yàn)證或認(rèn)可。4.1.2 根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，建立合格供方名錄，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.3 對(duì)合格分供方實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，按年度就質(zhì)量、交貨期、價(jià)格等進(jìn)行考核，填寫ga/jl0601-2013材料、零部件分供方考核表，評(píng)定分低于70分的取消合格供方資格。4.1.4 建立合格分供方檔案，內(nèi)容包括評(píng)價(jià)報(bào)告、提供的質(zhì)量保證能力的見證資料（復(fù)印件）和ga/jl0601-2013材料、零部件分供方考核表。4.2 采購(gòu)4.2.1 技

36、術(shù)部技術(shù)人員根據(jù)設(shè)計(jì)和施工計(jì)劃，提出材料計(jì)劃。4.2.2 采購(gòu)人員按材料計(jì)劃再編制采購(gòu)文件，其內(nèi)容一般應(yīng)包括類別、型號(hào)（牌號(hào)）、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和加工要求等，報(bào)部門負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理審批。4.2.3 采購(gòu)人員按審批的采購(gòu)文件到合格分供方采購(gòu)。4.3 材料檢驗(yàn)驗(yàn)收4.3.1 到貨a.采購(gòu)的材料和零部件托運(yùn)或自提到貨后，由采購(gòu)人員組織分門別類地卸到相應(yīng)庫(kù)房的待檢區(qū)，或按施工組織設(shè)計(jì)要求卸到施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置規(guī)定的地方。b.采購(gòu)員將采購(gòu)清單交保管員，保管員對(duì)品種、規(guī)格、數(shù)量清點(diǎn)相符后，先代為保管c.采購(gòu)員將采購(gòu)清單和材料質(zhì)量證明書交材料檢驗(yàn)員，由材料檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收。程 序 文 件材料、零部件

37、控制程序文件編號(hào)ga/cx0601-2013xxx公司版次/修訂1/ 0第2頁(yè)/共4頁(yè)4.3.2 檢驗(yàn)驗(yàn)收4.3.2.1 審查材料質(zhì)量證明書材料質(zhì)量證明書的內(nèi)容應(yīng)齊全、正確、清晰，并加蓋生產(chǎn)單位質(zhì)量檢驗(yàn)章，從非材料生產(chǎn)單位采購(gòu)的材料，應(yīng)同時(shí)取得材料質(zhì)量證明書原件或加蓋供材單位檢驗(yàn)公章和經(jīng)辦人章的有效復(fù)印件。4.3.2.2 檢查材料實(shí)物上的鋼印標(biāo)志檢查核對(duì)在材料明顯部位有沒有作出清晰、牢固的鋼印標(biāo)志和其他標(biāo)志，至少包括制造標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、材料牌號(hào)、規(guī)格、爐（批）號(hào)、材料生產(chǎn)單位名稱及檢驗(yàn)印鑒標(biāo)志，且與質(zhì)量證明書須一致。4.3.2.3 外觀質(zhì)量檢驗(yàn)進(jìn)行外觀質(zhì)量檢驗(yàn)，外表不得有裂紋、夾渣、分層、折疊、結(jié)疤

38、等缺陷及超標(biāo)的機(jī)械損傷。4.3.2.4 零部件的檢驗(yàn)按相應(yīng)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，且要有合格證，質(zhì)量證明書。4.3.2.5 合金鋼材料、零部件要打光譜，出具ga/jl0605-2013光譜分析報(bào)告。4.3.2.6 材料復(fù)驗(yàn)：遇有下列情況須進(jìn)行復(fù)驗(yàn)：a.質(zhì)量證明書不符合要求，項(xiàng)目不全的；b.質(zhì)量證明不清，且注明復(fù)印件無(wú)效或不等效的；c.材料表面印記模糊不清難以辨認(rèn)的；d.理化數(shù)據(jù)不符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)材料性能和化學(xué)成份有懷疑的；e.設(shè)計(jì)和規(guī)范要求復(fù)驗(yàn)的。4.3.2.7 檢驗(yàn)記錄材料檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后，及時(shí)填寫ga/jl0602-2013材料檢驗(yàn)入庫(kù)單和ga/jl0603-2013零部件檢驗(yàn)入庫(kù)單，在入庫(kù)單上同時(shí)

39、給出材檢號(hào)，經(jīng)材料責(zé)任人審核后，一份留底建立材料臺(tái)帳，一份交相應(yīng)庫(kù)房保管員辦理入庫(kù)手續(xù)。4.3.2.8 建立材料臺(tái)帳材料檢驗(yàn)員要及時(shí)建立ga/jl0604-2013材料、零部件檢驗(yàn)臺(tái)帳，并將對(duì)應(yīng)的材料檢驗(yàn)入庫(kù)單和材料質(zhì)量證明書附后。4.3.2.9 不合格品處理 發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，及時(shí)標(biāo)識(shí)和隔離在不合格區(qū)，由采購(gòu)員與供方交涉退貨處理。4.4 材料標(biāo)識(shí)4.4.1 材檢號(hào)材檢號(hào)是材料和零部件的唯一標(biāo)識(shí)，材檢號(hào)由下列字符組成。 xx xxx 當(dāng)年該（同）類材料進(jìn)貨順序號(hào)，用數(shù)字表示 該類材料進(jìn)貨年號(hào)，用后兩位數(shù)字表示 材料類別代號(hào)，用拼音字母表示程 序 文 件材料、零部件控制程序文件編號(hào)ga/cx060

40、1-2013xxx公司版次/修訂1/ 0第 3頁(yè)/共4頁(yè)材料類別代號(hào)材料類別代號(hào)管材g彎頭w焊材h異徑管y閥門f法蘭l三通s緊固件j墊片d膨脹節(jié)p4.4.2 相應(yīng)庫(kù)房保管員接到材料檢驗(yàn)入庫(kù)單后，與采購(gòu)人員辦理入庫(kù)手續(xù)。4.4.3 保管員按材檢號(hào)分門別類將檢驗(yàn)合格的材料、零部件擺放到相應(yīng)庫(kù)房合格區(qū)的貨架上，用掛牌或標(biāo)簽標(biāo)出材檢號(hào)、材質(zhì)、規(guī)格及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，由材料檢驗(yàn)員進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.5 材料的保管4.5.1 材料要保管在適宜的環(huán)境中，滿足物資管理要求，防止銹蝕等異常的出現(xiàn)。4.5.2 相應(yīng)庫(kù)房均要設(shè)合格、待檢、不合格三區(qū)，三區(qū)間要有明顯界線和標(biāo)志。4.5.3 相應(yīng)的保管員要及時(shí)建立庫(kù)房材料進(jìn)出臺(tái)

41、帳。4.5.4 考慮到安全，要控制堆碼高度和貨架的承受能力。4.5.5 若直接運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)，也要有序按材檢號(hào)堆放。4.5.6 不可與潮土接觸4.6 材料的發(fā)放4.6.1 材料的發(fā)放依據(jù)是設(shè)計(jì)圖樣、工藝卡和領(lǐng)料單。4.6.2 材料發(fā)放時(shí)要注意材料原始印記和材料標(biāo)志人為丟失。4.6.3 材料發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出的流轉(zhuǎn)原則。4.6.4 材料領(lǐng)出前必須先進(jìn)行材檢號(hào)的移植工作，保管員做好監(jiān)督工作。4.7 顧客財(cái)產(chǎn)的控制4.7.1 顧客財(cái)產(chǎn)控制的范圍包括顧客提供的材料、零部件、設(shè)備機(jī)具和圖樣資料。4.7.2 收到顧客的財(cái)產(chǎn)，工程部和財(cái)務(wù)部要建立顧客財(cái)產(chǎn)清單。4.7.3 對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)同樣要進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收和標(biāo)

42、識(shí)工作，不能免除顧客提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任。4.7.4 對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)在檢驗(yàn)、保管、加工和施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有不合格時(shí)，須做好記錄、標(biāo)識(shí)、隔離工作，隨即向顧客報(bào)告及退回處理。4.7.5 對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)實(shí)行專管專用，與公司采購(gòu)的產(chǎn)品分開存放。5、附錄5.1 ga/jl0601-2013材料、零部件分供方考核表5.2 ga/jl0602-2013材料檢驗(yàn)入庫(kù)單5.3 ga/jl0603-2013零部件檢驗(yàn)入庫(kù)單5.4 ga/jl0604-2013材料、零部件檢驗(yàn)臺(tái)帳5.5 ga/jl0605-2013光譜分析報(bào)告6、附圖 材料系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖程 序 文 件材料、零部件控制程序文件編號(hào)ga/cx06

43、01-2013xxx公司版次/修訂1/ 0第 4頁(yè)/共4頁(yè)材料系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖設(shè)計(jì)圖樣技術(shù)條件材料及管道組成件技術(shù)要求編制工程材料計(jì)劃對(duì)合格分供方評(píng)定采購(gòu)計(jì)劃及擇優(yōu)訂貨管道受壓元件材料采購(gòu)焊接材料對(duì)購(gòu)?fù)鈪f(xié)件入庫(kù)前檢驗(yàn)驗(yàn)收入庫(kù)前檢驗(yàn)驗(yàn)收入庫(kù)前檢驗(yàn)驗(yàn)收審核質(zhì)量證明書審核質(zhì)量證明書審核質(zhì)量證明書不 項(xiàng)全 目及 復(fù)懷 驗(yàn)疑合格后分別入庫(kù)并及時(shí)標(biāo)識(shí)建立臺(tái)賬分類保管材料代用按工藝定額領(lǐng)用審批進(jìn)入安裝工序質(zhì)量控制程 序 文 件材料代用控制程序文件編號(hào)ga/cx0602-2013xxx公司版次/修訂1/ 0第 1頁(yè)/共1頁(yè)1、目的材料的代用不僅僅是技術(shù)問(wèn)題，還涉及到設(shè)計(jì)變更、關(guān)系到工程的安全性能，為了防止材

44、料使用的隨意性、盲目性和選擇不當(dāng)埋下事故隱患，對(duì)材料代用特作出具體規(guī)定。2、適用范圍本程序適用于壓力管道安裝工程材料代用的控制。3、職責(zé)3.1 材料代用管理歸口工程部。3.2 材料代用管理，實(shí)行材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)制，具體由其組織實(shí)施。4、控制程序4.1 要盡量避免和減少材料代用，逐步與國(guó)際通行慣例接軌。4.2 應(yīng)保證受壓元件和受力構(gòu)件的代用材料在使用條件下的各項(xiàng)性能指標(biāo)均不低于設(shè)計(jì)要求，并應(yīng)采用與原來(lái)規(guī)定材料的化學(xué)成份和力學(xué)性能相近的材料。4.3 涉及到材料代用時(shí)，由項(xiàng)目部施工負(fù)責(zé)人填報(bào)ga/jl0606-2013材料代用申請(qǐng)單，經(jīng)公司材料責(zé)任人審核提出處理意見。4.4 主要受壓元件和受力

45、構(gòu)件的材料代用由材料責(zé)任人與設(shè)計(jì)單位取得聯(lián)系，由設(shè)計(jì)單位出具設(shè)計(jì)變更批準(zhǔn)文件或在經(jīng)審核過(guò)的材料代用申請(qǐng)單上由設(shè)計(jì)人員審批后再蓋上設(shè)計(jì)單位資格印章生效。4.5 一般受壓元件和受力構(gòu)件的材料代用。代用材料性能優(yōu)于被代用材料時(shí)或以厚代薄時(shí)，由材料責(zé)任人審核，工藝、焊接責(zé)任人會(huì)簽后生效。4.6 代用材料按ga/cx0601-2013材料、零部件控制程序檢驗(yàn)合格后方可代用。4.7 因材料代用可能會(huì)導(dǎo)致工藝的變更，需要變更的由工藝、焊接等相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人組織按代用材料編制工藝或?qū)υに嚰右孕薷模?jīng)審核后及時(shí)發(fā)放到受影響的職能部門和操作人員手中。4.8 材料代用申請(qǐng)單、設(shè)計(jì)變更文件由工程部歸入竣工資料由公

46、司歸檔和移交給建設(shè)單位。5、附錄5.1 ga/jl0606-2013材料代用申請(qǐng)單。程 序 文 件工藝控制程序文件編號(hào)ga/cx0701-2013xxx公司版次/修訂1/ 0第 1頁(yè)/共4頁(yè)1、目的工藝起著指導(dǎo)施工作業(yè)、驗(yàn)證的作用，工藝是否先進(jìn)，能否嚴(yán)格執(zhí)行，直接關(guān)系到工程質(zhì)量，為此特制訂本程序。2、適用范圍本程序適用于壓力管道安裝工程的工藝準(zhǔn)備、工藝文件、工裝和工藝紀(jì)律的控制。3、職責(zé)3.1 工藝控制歸口技術(shù)部。3.2 除了焊接、無(wú)損檢測(cè)、熱處理等專項(xiàng)工藝外，其他工藝實(shí)行設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)制，并由其組織實(shí)施。3.3 由設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人主持對(duì)工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。4、控制程序4.1

47、工藝準(zhǔn)備4.1.1 由設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人組織技術(shù)工藝人員編制施工組織設(shè)計(jì)，要根據(jù)圖紙會(huì)審紀(jì)要、設(shè)計(jì)意圖、工程性質(zhì)、規(guī)模和工期、施工力量和施工設(shè)備、材料供應(yīng)情況、自然環(huán)境條件進(jìn)行綜合考慮，制訂相應(yīng)的技術(shù)措施。施工組織設(shè)計(jì)其主要內(nèi)容有：a.編制說(shuō)明；b.工程概況；c.施工內(nèi)容及部署；d.施工方法和機(jī)具配備；e.總進(jìn)度計(jì)劃及分部分項(xiàng)計(jì)劃及主要控制點(diǎn)；f.勞動(dòng)力需要量計(jì)劃；g.臨時(shí)設(shè)施規(guī)劃；h.總平面布置；i.技術(shù)、組織措施綱要；j.創(chuàng)優(yōu)規(guī)模及其它說(shuō)明等。4.1.2 施工組織設(shè)計(jì)（或施工方案）由設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.1.3 施工技術(shù)交底 a.技術(shù)交底一般分兩級(jí)進(jìn)行，一是由工藝責(zé)任

48、人等向施工管理人員，班組長(zhǎng)交底，二是由班組長(zhǎng)向施工工人交底。b.技術(shù)交底的內(nèi)容有施工圖及設(shè)計(jì)說(shuō)明、工程內(nèi)容及工程量和特點(diǎn)，關(guān)鍵安全技術(shù)措施、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及工序銜接和注意事項(xiàng)等。c.技術(shù)交底由主持人填寫ga/jl0701-2013技術(shù)交底記錄，歸入工程竣工資料。4.2 施工工藝4.2.1 施工工藝要與行政許可級(jí)別和具體工程相適應(yīng)。4.2.2 除上述所指的專項(xiàng)工藝外，其余施工工藝由工藝責(zé)任人組織技術(shù)工藝人員編寫，工藝責(zé)任人審核，通用工藝還要由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.2.3 排管圖 由工藝人員根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際繪制排管圖，即在設(shè)計(jì)單位提供的單線圖上再加上分段加工的分段號(hào)、焊縫位置、焊縫編號(hào)、焊縫間的直管長(zhǎng)度及序號(hào)

49、，作為管段預(yù)制加程 序 文 件工藝控制程序文件編號(hào)ga/cx0701-2013xxx公司版次/修訂1/ 0第 2頁(yè)/共4頁(yè)工的依據(jù)。4.2.4 經(jīng)審核批準(zhǔn)的工藝文件由工藝責(zé)任人分發(fā)到有關(guān)職能部門、項(xiàng)目部（或班組），及時(shí)在ga/jl0301-2013文件發(fā)放、回收記錄上登記。4.2.5 因設(shè)計(jì)變更等原因引起工藝需要改變的，由設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人組織編寫或修改，審核后及時(shí)發(fā)放到相關(guān)部門、人員，同時(shí)將原工藝文件收回及時(shí)在ga/jl0301-2013文件發(fā)放、回收記錄上登記。4.3 工裝準(zhǔn)備及驗(yàn)證4.3.1 采用組合方式安裝時(shí)，由設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人組織工藝人員出具工裝圖，對(duì)工裝的強(qiáng)度、剛度、形狀、尺寸提出明確要

50、求，經(jīng)設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人審核后搭設(shè)制作。4.3.2 組合支架制作后由工藝人員進(jìn)行檢查驗(yàn)收，進(jìn)行必要的測(cè)量。4.3.3 對(duì)組合的首件進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)工裝進(jìn)行驗(yàn)證，確保組合件達(dá)到設(shè)計(jì)和規(guī)范要求。4.4 工藝紀(jì)律檢查4.4.1 工藝紀(jì)律的檢查范圍 工藝紀(jì)律的檢查結(jié)合具體工程進(jìn)行，檢查的范圍是對(duì)工程質(zhì)量有影響的作業(yè)、驗(yàn)證和管理人員。管理人員和驗(yàn)證人員要自覺帶頭執(zhí)行工藝，做工藝紀(jì)律的表率。檢查的重點(diǎn)是施工作業(yè)人員。4.4.2 工藝紀(jì)律的日常監(jiān)督檢查 a.工藝人員要深入現(xiàn)場(chǎng)，在指導(dǎo)施工作業(yè)人員正確執(zhí)行工藝的同時(shí)，加強(qiáng)監(jiān)督檢查。各專業(yè)檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)的同時(shí)，對(duì)工藝紀(jì)律執(zhí)行情況隨時(shí)加以監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)違反工藝紀(jì)律的應(yīng)立即制

51、止逐級(jí)上報(bào)。b.各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人在系統(tǒng)工作檢查和質(zhì)量分析中，要注意工藝紀(jì)律執(zhí)行情況，并就檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題與設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人進(jìn)行溝通。4.4.3 工藝紀(jì)律的定期檢查考核a.工藝紀(jì)律的定期檢查由設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人組織有關(guān)職能部門代表和相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人組成檢查小組，每年檢查二次。當(dāng)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題多而嚴(yán)重、質(zhì)量信息反饋較多、不合格品（項(xiàng)）屢次發(fā)生時(shí)要把握時(shí)機(jī)增加檢查次數(shù)。檢查情況及時(shí)填寫ga/jl0702-2013工藝紀(jì)律檢查記錄。b.定期檢查的內(nèi)容和重點(diǎn)是材料檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)和標(biāo)記移植；焊接參數(shù)、焊工鋼印、焊接返修、復(fù)探和擴(kuò)探、熱處理自動(dòng)記錄曲線等；檢驗(yàn)檢測(cè)與進(jìn)度同步，數(shù)據(jù)與實(shí)物的相符性等。c.工藝紀(jì)律檢

52、查與考核相結(jié)合，把檢查情況作為考核指標(biāo)之一，對(duì)嚴(yán)重違反工藝紀(jì)律的人視情節(jié)和后果給予適當(dāng)?shù)奶幜P。5、支持性文件5.1 ga/zy0701-2013 管道預(yù)制加工工藝5.2 ga/zy0702-2013 工業(yè)管道彎管制作安裝施工工藝5.3 ga/zy0703-2013 補(bǔ)償器制作安裝工藝5.4 ga/zy0704-2013 閥門檢測(cè)工藝規(guī)程5.5 ga/zy0705-2013 安全閥調(diào)校工藝規(guī)程5.6 ga/zy0706-2013 工業(yè)管道安裝施工工藝5.7 ga/zy0707-2013 與設(shè)備連接的金屬管道施工工藝程 序 文 件工藝控制程序文件編號(hào)ga/cx0701-2013xxx公司版次/修訂1/ 0第 3頁(yè)/共4頁(yè)5.8 ga/zy0708-2013 工業(yè)管道支吊架工藝 5.9 ga/zy0709-2013 熱力管道安裝工