安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(樣表)

1、安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊q（a版）編制 年 月 日審核 年 月 日批準(zhǔn) 年 月 日2009年8月28發(fā)布 2009年9月1日施行有限公司目 錄前 言31.發(fā) 布 令52.組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)62.1組織機(jī)構(gòu)圖62.2、各部門及有關(guān)人員的職責(zé)（安全標(biāo)準(zhǔn)化）62.3 安全標(biāo)準(zhǔn)化組織83.安全標(biāo)準(zhǔn)化要素管理職能劃分83.1安全標(biāo)準(zhǔn)化要素83.2安全標(biāo)準(zhǔn)化要素管理職能劃分104.年度安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)124.1安全生產(chǎn)方針124.2 目標(biāo)125.承諾書136.法律法規(guī)清單146.1法律法規(guī)：146.2標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范167.安全生產(chǎn)規(guī)章制度清單178.附件：18前 言xx有限公司成立于2004年10月份，是一家有限責(zé)任公

2、司，。占地面積51000m2，現(xiàn)有員工110余人，其中工程技術(shù)人員20人。主要從事的生產(chǎn)和銷售，建有三氯化磷、氧氯化磷等車間，關(guān)鍵設(shè)備和生產(chǎn)工藝均達(dá)到國際先進(jìn)水平。企業(yè)安全環(huán)保手續(xù)齊全，并通過iso9001-2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證，企業(yè)管理體系符合gb/t190012008質(zhì)量管理體系。于2006 年元月取得安全生產(chǎn)許可證（蘇）wh安許證字【m】，2008年11月取得危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)單位登記證（證號(hào):）。2009年7月，本公司依據(jù)aq3013-2008危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范開展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作。本手冊所描述的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理，不僅僅是推行過程，且適用于本公司生產(chǎn)、經(jīng)營的一切活動(dòng)，本著

3、持續(xù)改進(jìn)公司的安全管理，從而建立長效管理機(jī)制，以實(shí)現(xiàn)公司安全生產(chǎn)方針目標(biāo)和企業(yè)本質(zhì)安全。公司地址： 郵編： 電話（總機(jī)）：傳真：公司主頁：郵箱1.發(fā) 布 令為了貫徹落實(shí)中華人民共和國安全生產(chǎn)法、國務(wù)院國發(fā)20042號(hào)國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定、國務(wù)院安委辦200826號(hào)國務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)工作的指導(dǎo)意見和國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局安監(jiān)總管三2009124號(hào)國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的指導(dǎo)意見，為企業(yè)安全生產(chǎn)活動(dòng)獲得最佳秩序，保證安全管理及生產(chǎn)條件達(dá)到法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)等要求制定的規(guī)則，本公司決定開展

4、安全標(biāo)準(zhǔn)化工作。aq3013-2008危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范是本公司開展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)范性引用文件，全文適用。本手冊是公司安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行的基本準(zhǔn)則，遵守本手冊是公司每個(gè)管理者和員工的責(zé)任，特此發(fā)布。 總經(jīng)理： 2009年9月1日 2.組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)2.1組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理技術(shù)部 2.2、各部門及有關(guān)人員的職責(zé)（安全標(biāo)準(zhǔn)化）2.2.1最高管理者（董事長、總經(jīng)理、廠長）1）主持全面工作，作為安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，承擔(dān)安全標(biāo)準(zhǔn)化最終的責(zé)任；2）直接主管安全標(biāo)準(zhǔn)化工作或任命管理者代表；3）制定和頒布安全方針；4）批準(zhǔn)管理目標(biāo)、程序文件、管理制度和工作方案；5）批準(zhǔn)和頒布安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊；

5、6）保證安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行所需要的資源和資金配備；7）主持安全標(biāo)準(zhǔn)化自評和接受考評。2.2.2 管理者代表1）組織全公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施；2）領(lǐng)導(dǎo)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作小組工作；3）協(xié)調(diào)各部門安全標(biāo)準(zhǔn)化工作；4）向最高管理者匯報(bào)工作和決策；5）審核管理目標(biāo)、程序文件、管理制度和工作方案；6）審核安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊；7）落實(shí)安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行所需要的資源和資金配備；8）組織安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)、自評和考評。2.2.3 公司辦公室1）負(fù)責(zé)公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化過程控制；2）負(fù)責(zé)文件控制（組織制定、修訂、校核、校對、發(fā)放等）；3）落實(shí)安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)和自評；4）負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化考評工作外協(xié)。2.2.4 其它部

6、門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，確保本部門工作符合安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范的要求。2.3 安全標(biāo)準(zhǔn)化組織 2.3.1xx有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組3.安全標(biāo)準(zhǔn)化要素管理職能劃分3.1安全標(biāo)準(zhǔn)化要素本規(guī)范管理要素有10個(gè)a級要素53個(gè)b級要素組成，見表1，采用p（計(jì)劃）、d（實(shí)施）、c（檢查）、a（改進(jìn)）動(dòng)態(tài)循環(huán)的管理模式。表1 安全標(biāo)準(zhǔn)化管理要素a級要素 b 級 要 素a級要素b 級 要 素5.1負(fù)責(zé)人與職責(zé)5.1.1負(fù)責(zé)人5.6 作業(yè)安全5.6.1 作業(yè)許可證5.1.2方針目標(biāo)5.6.2警示標(biāo)志5.1.3機(jī)構(gòu)設(shè)置5.6.3 作業(yè)環(huán)節(jié)5.1.4職責(zé)5.6.4承包商與供應(yīng)商5.1.5安全生產(chǎn)投入及工傷保

7、險(xiǎn)5.6.5變更5.2風(fēng)險(xiǎn)管理5.2.1范圍與評價(jià)方法5.7 產(chǎn)品安全與危害告知5.7.1化學(xué)品檔案5.2.2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)5.7.2 化學(xué)品分類5.2.3風(fēng)險(xiǎn)控制5.7.3 化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽5.2.4 隱患治理5.7.4化學(xué)事故應(yīng)急咨詢服務(wù)電話5.2.5 重大危險(xiǎn)源5.7.5危險(xiǎn)化學(xué)品登記5.2.6風(fēng)險(xiǎn)信息更新5.7.6危害告知5.3 法律法規(guī)與管理制度5.3.1法律法規(guī)5.8 職業(yè)危害5.8.1職業(yè)危害申報(bào)5.3.2符合性評價(jià)5.8.2作業(yè)場所職業(yè)危害管理5.3.3安全生產(chǎn)規(guī)章制度5.8.3勞動(dòng)防護(hù)用品5.3.4安全操作規(guī)程5.3.5修訂5.4 培訓(xùn)教育5.4.1培訓(xùn)教育管理5.9

8、 事故與應(yīng)急5.9.1事故報(bào)告5.4.2管理人員培訓(xùn)教育5.9.2搶險(xiǎn)與救護(hù)5.4.3從業(yè)人員培訓(xùn)教育5.9.3事故調(diào)查和處理5.4.4新從業(yè)人員培訓(xùn)教育5.9.4應(yīng)急指揮系統(tǒng)5.4.5其他人員培訓(xùn)教育5.9.5應(yīng)急救援器材5.4.6日常安全教育5.9.6應(yīng)急救援預(yù)案與演練5.5生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全5.5.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)5.10 檢查與自評5.10.1安全檢查5.5.2安全設(shè)施5.10.2安全檢查形式與內(nèi)容5.5.3特種設(shè)備5.10.3問題整改5.5.4工藝安全5.10.4自評5.5.5關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位5.5.6檢維修5.5.7 拆除和報(bào)廢3.2安全標(biāo)準(zhǔn)化要素管理職能劃分總經(jīng)理辦公室財(cái)務(wù)部供銷

9、部倉儲(chǔ)部安全生產(chǎn)管理部動(dòng)力設(shè)備科項(xiàng)目部質(zhì)檢科技術(shù)部車間51負(fù)責(zé)人與職責(zé)5.1.1 負(fù)責(zé)人5.1.2 方針目標(biāo)5.1.3 機(jī)構(gòu)設(shè)置5.1.4 職責(zé)5.1.5 安全生產(chǎn)投入工傷保險(xiǎn)52風(fēng)險(xiǎn)管理5.2.1 范圍與評價(jià)方法5.2.2 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)5.2.3 風(fēng)險(xiǎn)控制5.2.4 隱患治理5.2.5 重大危險(xiǎn)源5.2.6 風(fēng)險(xiǎn)信息更新53法律法規(guī)與管理制度5.3.1 法律法規(guī)5.3.2 符合性評價(jià)5.3.3 安全生產(chǎn)規(guī)章制度5.3.4 操作規(guī)程5.3.5 修訂5.4培訓(xùn)教育5.4.1 培訓(xùn)教育管理5.4.2 管理管理人員培訓(xùn)教育5.4.3 從業(yè)人員培訓(xùn)教育5.4.4 新從業(yè)人員培訓(xùn)教育5.4.5 其他人員培訓(xùn)

10、教育5.4.6 日常安全教育5.5生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全5.5.1 生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)5.5.2 安全設(shè)施5.5.3 特種設(shè)備5.5.4 工藝安全5.5.5 關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位5.5.6 檢維修5.5.7 拆處和報(bào)廢5.6作業(yè)安全5.6.1 作業(yè)許可5.6.2 警示標(biāo)志5.6.3 作業(yè)環(huán)節(jié)5.6.4 承包商與供應(yīng)商5.6.5 變更5.7產(chǎn)品安全與危害告知5.7.1 危險(xiǎn)化學(xué)品檔案5.7.2 化學(xué)品分類5.7.3 化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽5.7.4 化學(xué)事故應(yīng)急咨詢服務(wù)電話5.7.5 危險(xiǎn)化學(xué)品登記5.7.6 危害告知5.8職業(yè)危害5.8.1職業(yè)危害申報(bào)5.8.2作業(yè)場所職業(yè)危害管理5.8.3勞動(dòng)防

11、護(hù)用品5.9事故與應(yīng)急5.9.1事故報(bào)告5.9.2搶險(xiǎn)與救護(hù)5.9.3事故調(diào)查和處理5.9.4應(yīng)急指揮系統(tǒng)5.9.5應(yīng)急救援器材5.9.6應(yīng)急救援預(yù)案與演練5.10檢查與績效考核5.10.1安全檢查5.10.2安全檢查形式與內(nèi)容5.10.3整改5.10.4自評4.年度安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)4.1安全生產(chǎn)方針認(rèn)真貫徹“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，力爭零事故，真正實(shí)現(xiàn)企業(yè)本質(zhì)安全。4.2 目標(biāo) 員工三級教育培訓(xùn)率100%，主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員持證上崗率100%，特種作業(yè)持證上崗率100%，?；纷鳂I(yè)持證上崗率100%，特種設(shè)備和安全附件檢測檢驗(yàn)率100%，防雷防靜電檢測檢驗(yàn)合格率100%

12、，重大火災(zāi)、爆炸和中毒事故為零。二、 措施2.1遵守國家有關(guān)勞動(dòng)、安全、職業(yè)衛(wèi)生的法律、法規(guī)和部門規(guī)章制度。 2.2新建、擴(kuò)建、改建項(xiàng)目按國家行政許可規(guī)定進(jìn)行“安全條件論證”“設(shè)立安全評價(jià)”“設(shè)立安全審批”“安全設(shè)施設(shè)計(jì)”，嚴(yán)格執(zhí)行安全設(shè)施“竣工驗(yàn)收”和“危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證”制度。2.3按國家規(guī)定定期進(jìn)行生產(chǎn)裝置現(xiàn)狀安全評價(jià)。2.4在役安全設(shè)施定期檢驗(yàn)、檢測。3. 年度初步計(jì)劃3.1經(jīng)常性開展現(xiàn)場檢查：1）公司負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)綜合檢查不少于4次/年（1次/每季度），分管的關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位現(xiàn)場檢查不少于2次/年（1次/半年）；2）各職能部門負(fù)責(zé)人專業(yè)安全檢查不少于4次/年（1次/每季）.3

13、）班組、崗位員工正常生產(chǎn)安全巡檢。3.2對全公司避雷針進(jìn)行檢測（每年二次/）。3.3對在役生產(chǎn)裝置進(jìn)行職業(yè)衛(wèi)生評價(jià)和監(jiān)督檢測（每年一次）。3.4全公司在役生產(chǎn)裝置安全現(xiàn)狀評價(jià)（每兩年一次）。3.5對在役生產(chǎn)裝置進(jìn)行危害因素識(shí)別、警示標(biāo)識(shí)更新（每年一次）。4. 計(jì)劃實(shí)施和效果評價(jià)4.1 安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定各部門安全生產(chǎn)年度分解指標(biāo)/計(jì)劃，由工廠廠長負(fù)責(zé)下達(dá)至各部門。4.2 總經(jīng)理室負(fù)責(zé)每年11月份對各部門安全生產(chǎn)指標(biāo)/計(jì)劃績效考核，并與績效獎(jiǎng)金掛鉤。4.3 公司每年一次/12月份，對本年度方針目標(biāo)進(jìn)行評審，并提出下年度指標(biāo)/計(jì)劃。5.承諾書為認(rèn)真貫徹落實(shí)中華人民共和國安全生產(chǎn)法及國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步

14、加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定（國發(fā)20042號(hào)），規(guī)范公司的安全生產(chǎn)活動(dòng)，提升富彤化工的整體安全水平，實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)安全發(fā)展，決定在公司范圍內(nèi)開展危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范(aq3013-2008)的貫徹和實(shí)施。安全標(biāo)準(zhǔn)化工作是預(yù)防事故、夯實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)的需要，是安全專項(xiàng)整治、安全評估的繼續(xù)、深化和發(fā)展，是實(shí)施好安全生產(chǎn)許可制度、強(qiáng)化源頭管理的有效措施，是貫徹實(shí)施安全生產(chǎn)法、落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任的重要舉措，是促進(jìn)安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定好轉(zhuǎn)、實(shí)現(xiàn)長治久安的根本途徑。為實(shí)現(xiàn)公司安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)，我們承諾：建立和完善安全健康管理體系，全面、準(zhǔn)確、持續(xù)地識(shí)別、評估和控制與運(yùn)行過程相關(guān)的職業(yè)安全健康方

15、面的風(fēng)險(xiǎn)，定期制定切實(shí)可行的職業(yè)安全健康目標(biāo)，通過全體員工的努力來持續(xù)改進(jìn)我們的職業(yè)安全健康業(yè)績，確保人身、企業(yè)財(cái)產(chǎn)的安全及對環(huán)境的保護(hù)；遵守國家和地方政府有關(guān)職業(yè)安全健康方面的法律法規(guī)要求、標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度；加強(qiáng)全員培訓(xùn)，提高員工健康安全意識(shí)，關(guān)注員工身心健康；在生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)中將職業(yè)安全健康放在突出的優(yōu)先位置，加大安全管理投入，加強(qiáng)生產(chǎn)技術(shù)及設(shè)備的改進(jìn)，制定有效的應(yīng)急預(yù)案和措施，防止火災(zāi)、爆炸、有毒有害氣體泄漏及傷亡等各類事故的發(fā)生；加強(qiáng)對員工的勞動(dòng)保護(hù)的管理，確保全體員工的健康；加強(qiáng)對外來人員的安全管理，杜絕各類違章作業(yè)的作為；開展風(fēng)險(xiǎn)管理，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；努力向社會(huì)提供符合安全

16、要求的高品質(zhì)產(chǎn)品；提供必要的人力、物力和財(cái)力資源支持，以保證公司安全管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；定期檢查，確保所采取的措施行之有效；定期公布職業(yè)安全健康業(yè)績，通過公眾的監(jiān)督，使我們的職業(yè)安全健康業(yè)績得到持續(xù)改進(jìn)，促使企業(yè)可持續(xù)發(fā)展；公司的各級最高管理者是職業(yè)安全健康的第一責(zé)任人，每位員工對公司的職業(yè)安全健康事務(wù)負(fù)有義不容辭的責(zé)任，職業(yè)安全健康表現(xiàn)是公司獎(jiǎng)勵(lì)和聘用員工的重要依據(jù)。xx有限公司總經(jīng)理 二九年七月十七日6.法律法規(guī)清單6.1法律法規(guī)：序號(hào)名 稱實(shí)施日期備注1中華人民共和國憲法2004年3月14日2中華人民共和國刑法（摘要（修正案七）2009.02.283作業(yè)場所安全使用化學(xué)品公約（170號(hào)國際公

17、約）1990年6月25日4中華人民共和國勞動(dòng)法1995年1月1日5中華人民共和國勞動(dòng)合同法2008年1月1日6中華人民共和國安全生產(chǎn)法 2002年11月1日7中華人民共和國消防法2009年5月1日8中華人民共和國道路交通安全法年月日9中華人民共和國職業(yè)病防治法 年月日10女職工勞動(dòng)保護(hù)規(guī)定年月日11監(jiān)控化學(xué)品管理?xiàng)l例年2月日12國務(wù)院關(guān)于特大安全事故行政責(zé)任追究的規(guī)定2001年4月21日13危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例2002年3月15日14使用有毒物品作業(yè)場所勞動(dòng)保護(hù)條例2002年5月12日15特種設(shè)備安全監(jiān)察條例2009年5月1日16工傷保險(xiǎn)條例年月日17建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例2004年2月1

18、日18安全生產(chǎn)許可證條例2004年1月13日19中華人民共和國道路交通安全法實(shí)施條例年月日20中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例年9月日21易制毒化學(xué)品管理?xiàng)l例年月日22危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法2004年5月17日23生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例2007年6月1日24中華人民共和國勞動(dòng)合同法實(shí)施條例年月18日25勞動(dòng)防護(hù)用品監(jiān)督管理規(guī)定2005年9月1日26生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定2006年3月1日27非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營許可辦法2006年4月15日28危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全許可實(shí)施辦法2006年10月1日29生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法2009年5月1日30

19、危險(xiǎn)化學(xué)品事故應(yīng)急救援預(yù)案編制導(dǎo)則（單位版）2004年4月8日31生產(chǎn)安全事故信息報(bào)告和處置辦法）2009年7月1日32企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金管理暫行辦法2006年7月26日33安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定2008年2月1日34劇毒化學(xué)品購買和公路運(yùn)輸許可證件管理辦法2005年8月1日35易制毒化學(xué)品購銷和運(yùn)輸管理辦法2006年10月1日36危險(xiǎn)化學(xué)品登記管理辦法2002年11月15日37女職工禁忌勞動(dòng)范圍的規(guī)定1990年1月18日38有毒作業(yè)危害分級監(jiān)察規(guī)定1994年1月26日39壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定1996年7月1日序號(hào)名 稱實(shí)施日期備注40工傷認(rèn)定辦法2004年1月1日41職業(yè)

20、病危害項(xiàng)目申報(bào)管理辦法 2002年5月1日42注冊安全工程師管理規(guī)定2007年3月1日43化學(xué)工業(yè)部安全生產(chǎn)禁令1994年10月8日44江蘇省勞動(dòng)保護(hù)條例年月日45江蘇省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定2001年9月1日46江蘇省消防條例年月日47江蘇省勞動(dòng)防護(hù)用品管理辦法1992年11月14日48江蘇省危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則年月日49江蘇省安全生產(chǎn)條例2005年7月1日50江蘇省危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目安全審查管理辦法2005年12月9日51泰州市危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)儲(chǔ)存建設(shè)項(xiàng)目安全審查實(shí)施辦法2005年8月30日52泰州市工傷保險(xiǎn)管理辦法2005年5月1日53泰州市關(guān)于規(guī)范生產(chǎn)安全

21、事故報(bào)告和調(diào)查處理工作的意見2009年8月3日54泰州市生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定2009年8月3日55泰州市安全生產(chǎn)事故災(zāi)難應(yīng)急預(yù)案2008年11月6日56泰州市重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)督管理辦法2007年8月31日57泰州市政府關(guān)于加強(qiáng)應(yīng)急管理工作的意見2007年4月12日58泰州市防雷減災(zāi)管理辦法2006年11月1日）59蘇安監(jiān)200912號(hào)化工生產(chǎn)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)履職情況定期報(bào)告制度（試行）2009年1月14日6.2標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范序號(hào)名 稱標(biāo)準(zhǔn)號(hào)備注1安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則gb 2894-20082個(gè)體防護(hù)裝備選用規(guī)范gb/t 11651-20083常用危險(xiǎn)化學(xué)品的分類及標(biāo)志gb 1369

22、0-19924化學(xué)品安全標(biāo)簽編寫規(guī)定gb 15258-19995安全標(biāo)志使用導(dǎo)則gb 16179-19966化學(xué)品安全技術(shù)說明書 內(nèi)容和項(xiàng)目順序gb/t 16483-20087危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)gb 18218-20098建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范gb 50016-20069建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范gb 50057-1994（2000）10 爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范gb 50058-199211 建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范gb 50140-200512石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范gb 50160-200813 儲(chǔ)罐區(qū)防火堤設(shè)計(jì)規(guī)范gb 50351-200514 工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)gbz 1-2002

23、15 作場所有害因素職業(yè)接觸限值gbz 2-200716 工作場所職業(yè)病危害警示標(biāo)識(shí)gbz 158-200317 生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則aq/t9002-200618石油化工企業(yè)可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報(bào)警設(shè)計(jì)規(guī)范(附條文說明)sh 3063199919石油化工靜電接地設(shè)計(jì)規(guī)范sh 3097200020化學(xué)品生產(chǎn)單位吊裝作業(yè)安全規(guī)范aq3021-200821化學(xué)品生產(chǎn)單位動(dòng)火作業(yè)安全規(guī)范aq3022-200822化學(xué)品生產(chǎn)單位動(dòng)土作業(yè)安全規(guī)范aq3023-200823化學(xué)品生產(chǎn)單位斷路作業(yè)安全規(guī)范aq3024-200824化學(xué)品生產(chǎn)單位高處作業(yè)安全規(guī)范aq3025-200825

24、化學(xué)品生產(chǎn)單位設(shè)備檢修作業(yè)安全規(guī)范aq3026-200826化學(xué)品生產(chǎn)單位動(dòng)火盲板抽堵作業(yè)安全規(guī)范aq3027-200827化學(xué)品生產(chǎn)單位受限空間作業(yè)安全規(guī)范aq3028-200828危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位通用規(guī)范aq3013-200829液氯使用安全技術(shù)要求aq3014-200830氯氣安全規(guī)程gb11984200831危險(xiǎn)化學(xué)品名錄2000版32劇毒品化學(xué)名錄2000版33高毒物品目錄2003版7.安全生產(chǎn)規(guī)章制度清單 序 號(hào)安 全 制 度 名 稱編 號(hào)1安全生責(zé)任制2法律法規(guī)識(shí)別控制管理制度3安全生產(chǎn)會(huì)議管理制度4安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度5安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度6管理制度評審和修訂管理制度7安全生產(chǎn)教

25、育培訓(xùn)制度8特種作業(yè)人員管理制度9管理部門基層班組安全活動(dòng)管理制10危險(xiǎn)、危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制管理制度11隱患整改和重大危險(xiǎn)源監(jiān)控制度12變更管理制度13事故調(diào)查處理及管理制度14作業(yè)場所防火防爆及消防管理制度15倉庫、罐區(qū)安全管理制度16關(guān)鍵裝置重點(diǎn)部位安全管理制度17設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度18監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度19危險(xiǎn)作業(yè)管理制度20危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度21劇毒化學(xué)品管理制度22檢維修管理制度23安全設(shè)施安全拆除和報(bào)廢管理制度24承包商管理制度25供應(yīng)商管理制度26防塵、防毒及職業(yè)衛(wèi)生管理制度27勞動(dòng)防護(hù)用品（具）、保健品管理制度28作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管事制度29應(yīng)急救援管理制度30安

26、全生產(chǎn)檢查制度31自評管理制度8.附件：1、工藝操作規(guī)程、安全操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等清單2、危險(xiǎn)化學(xué)品登記說明3、安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案（實(shí)施細(xì)則）安全操作規(guī)程清單 序號(hào)崗位操作規(guī)程名稱編 號(hào)12345678危險(xiǎn)化學(xué)品登記說明1根據(jù)gb 12268-2005危險(xiǎn)貨物品名表查詢；2根據(jù)gb 13690-92常用危險(xiǎn)化學(xué)品的分類及標(biāo)志劃分類別和項(xiàng)別；3為符合危險(xiǎn)化學(xué)品登記程序，公司指定安環(huán)處具體負(fù)責(zé)； 4根據(jù)江蘇省危險(xiǎn)危險(xiǎn)品登記規(guī)定，2008年6月，本公司登記軟件系統(tǒng)已經(jīng)注冊，并取得登記中心的網(wǎng)上確認(rèn)，于2008年11月4日取得危險(xiǎn)化學(xué)品登記證（證號(hào):321212184）。5. 本公司登記的危險(xiǎn)化學(xué)品

27、清單見下表：表 本公司危險(xiǎn)化學(xué)品清單（gb 12268-2005） 序號(hào)商品名化學(xué)名俗名cas號(hào)un號(hào)是否是劇毒化學(xué)品危規(guī)號(hào)生產(chǎn)能力（噸/年）最大儲(chǔ)量（噸）123456公司安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施細(xì)則要 素得分標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容考核標(biāo)準(zhǔn)主管職能部門和要素分配相對應(yīng)的管理文件、可執(zhí)行文件和記錄（制度、臺(tái)帳、記錄）5.1 負(fù)責(zé)人與職責(zé)(100)5.1.1負(fù)責(zé)人201.企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人應(yīng)明確是本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作和基層安全生產(chǎn)責(zé)任制本項(xiàng)5分，扣完為止。1.未明確主要負(fù)責(zé)人是誰，扣3分。2.查安全生產(chǎn)責(zé)任制,主要負(fù)責(zé)人的職責(zé)不符合第一責(zé)任人的內(nèi)容要求，扣1分。3.主要負(fù)責(zé)人不了解安全生產(chǎn)法等法

28、律法規(guī)賦予的對本單位安全生產(chǎn)工作職責(zé)，扣1分。4.未落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作和基層安全生產(chǎn)責(zé)任制，扣2分 。安全責(zé)任制安全生產(chǎn)法2.主要負(fù)責(zé)人做出文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持本項(xiàng)5分，扣完為止。1.主要負(fù)責(zé)人未做出文件化的安全承諾，扣2分。2.向社會(huì)和從業(yè)人員公布的安全承諾未達(dá)到如期效果，扣1分。3.民意調(diào)查主要負(fù)責(zé)人履行安全承諾、言傳身教和成為安全生產(chǎn)帶頭人的表率作用未被從業(yè)人員認(rèn)可，扣1分。4.各級領(lǐng)導(dǎo)干部在日常工作中未貫徹或貫徹不徹底“五同時(shí)”原則，扣1分。5.聽取企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的情況介紹,了解在人力、財(cái)力、物力以及技術(shù)、方法等方面的投入，一項(xiàng)不滿足安全生產(chǎn)需要扣

29、1分。管理手冊安全承諾書3.企業(yè)應(yīng)實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化管理本項(xiàng)5分，扣完為止。1.查主要負(fù)責(zé)人主持安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議等各種會(huì)議記錄，無安全標(biāo)準(zhǔn)化工作議程或沒有記錄，扣1分。2.未按照本規(guī)范要求實(shí)施，扣5分。會(huì)議記錄、安委會(huì)紀(jì)要4.實(shí)施全員、全過程、全方位、全天候的安全管理和監(jiān)督原則本項(xiàng)5分，扣完為止。1.沒有值班制度扣1分,沒有記錄扣1分。2.安全標(biāo)準(zhǔn)化管理沒有涵蓋所有的生產(chǎn)經(jīng)營區(qū)域,操作崗位沒有安全操作規(guī)程，扣1分。缺1個(gè)崗位操作標(biāo)準(zhǔn)扣1分。3. 未準(zhǔn)確填寫原始記錄或交接班記錄“安全生產(chǎn)狀況”欄目內(nèi)容, 扣1分；無“安全生產(chǎn)狀況”欄目扣1分。各崗位操作規(guī)程交接班記錄5.1.2 方針目標(biāo)101.制定

30、文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)本項(xiàng)2分，扣完為止。1.未制訂文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)(戰(zhàn)略目標(biāo)和年度目標(biāo))，扣2分。2.安全生產(chǎn)目標(biāo)不具體、不合理, 扣1分。管理手冊安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)2.安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)得到所有從業(yè)人員的貫徹落實(shí)；公眾易于獲得本項(xiàng)2分，扣完為止。1. 抽查從業(yè)人員，每一人次不清楚企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)，扣1分。2.查企業(yè)公布方式，未采用公告欄、新聞媒體、報(bào)紙、卡片、電視、網(wǎng)絡(luò)等有效形式進(jìn)行公告，扣1分。公布方式管理手冊、公告欄3.簽訂各級組織的安全目標(biāo)責(zé)任書本項(xiàng)2分，扣完為止。1.沒有安全目標(biāo)責(zé)任書文本扣2分，每缺少一個(gè)部門、一個(gè)基層單位，扣1分。2.各部門和各基層單位的安

31、全目標(biāo)責(zé)任書是根據(jù)各部門和各基層單位的實(shí)際情況編制的,并且有考核內(nèi)容。目標(biāo)責(zé)任書沒有針對性扣1分,無考核內(nèi)容扣1分。簽訂的安全生產(chǎn)責(zé)任書4.各級組織制定安全工作規(guī)劃或計(jì)劃，以保證安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)的有效完成本項(xiàng)2分，扣完為止。企業(yè)各部門和各基層單位未制定切實(shí)可行的年度安全工作計(jì)劃，扣2分。缺1個(gè)部門或一個(gè)基層單位的安全工作計(jì)劃扣1分,扣完為止。各部門制定的年度安全工作計(jì)劃5.對目標(biāo)的完成情況進(jìn)行考核本項(xiàng)2分，扣完為止。按目標(biāo)責(zé)任書考核內(nèi)容進(jìn)行考核，未考核扣2分，每漏考一次或一項(xiàng)扣1分。考核記錄5.1.3機(jī)構(gòu)設(shè)置201.建立安全生產(chǎn)委員會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組本項(xiàng)5分，扣完為止。1.企業(yè)未建立或虛設(shè)安全生產(chǎn)

32、委員會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組，扣5分。2.安全生產(chǎn)委員會(huì)組成人員中應(yīng)有工會(huì)組織代表、安全管理人員代表和從業(yè)人員代表，缺一項(xiàng)扣1分。3.沒有安全生產(chǎn)委員會(huì)章程，扣1分。4.安全生產(chǎn)委員會(huì)不定期召開會(huì)議或沒有會(huì)議記錄，扣2分。公司頒布的安全生產(chǎn)委員會(huì)文件安全生產(chǎn)責(zé)任制管理辦法2.設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，健全安全管理網(wǎng)絡(luò)本項(xiàng)5分，扣完為止。1.未設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或未配備專職安全生產(chǎn)管理人員，扣5分。2.未建立安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)或網(wǎng)絡(luò)不健全扣3分。公司頒布的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)文件3.企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力本項(xiàng)5分，

33、扣完為止。1.主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未參加企業(yè)組織的各種安全生產(chǎn)培訓(xùn)和教育活動(dòng),扣1分。2.沒有個(gè)人安全培訓(xùn)教育登記卡，扣1分。3.主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員每年不得少于一次參加企業(yè)組織的安全知識(shí)考試,有考卷，缺一次扣2分。安全活動(dòng)、培訓(xùn)記錄和考卷4.企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)主管部門考核合格，取得安全資格證書本項(xiàng)5分，扣完為止。1.主要負(fù)責(zé)人未接受有關(guān)主管部門組織的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力培訓(xùn)或未取得安全資格證書，扣3分2.安全生產(chǎn)管理人員未接受有關(guān)主管部門組織的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力培訓(xùn)或未取得安全資格證書，每人次扣2分。安監(jiān)部門頒發(fā)的培訓(xùn)合格證書5.1.4職責(zé)301.明確

34、各級管理人員及從業(yè)人員的安全職責(zé)本項(xiàng)10分，扣完為止。1.從業(yè)人員應(yīng)持有安全生產(chǎn)職責(zé)的文本，一人無文本扣1分。2.文本中安全生產(chǎn)職責(zé)與從業(yè)人員所從事的工作范圍的相關(guān)性，一人不符合扣1分。3.從業(yè)人員能牢記安全標(biāo)準(zhǔn)化管理賦予本人必須履行的安全生產(chǎn)職責(zé)，一人不符合扣1分。4.現(xiàn)場抽查從業(yè)人員履行安全生產(chǎn)職責(zé)情況，一人次不符合扣1分。安全責(zé)任制管理辦法安全標(biāo)準(zhǔn)化員工手冊2.明確安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、各職能部門、各生產(chǎn)基層單位安全職責(zé)本項(xiàng)10分，扣完為止。1.查安全生產(chǎn)責(zé)任制,缺少一個(gè)職能部門或生產(chǎn)基層單位的職責(zé)扣1分。2.安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容與職能部門或生產(chǎn)基層單位的工作范圍的相關(guān)性，一處不符合扣1分。3

35、.檢查安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、職能部門或生產(chǎn)基層單位履行安全生產(chǎn)職責(zé)情況，一處不符合扣1分。安全責(zé)任制管理辦法3.建立安全責(zé)任考核制度，定期考核，予以獎(jiǎng)懲本項(xiàng)10分，扣完為止。1.查安全責(zé)任考核制度,內(nèi)容應(yīng)包括車間(部門)安全責(zé)任考核和從業(yè)人員安全責(zé)任考核，無考核制度扣10分,缺少1項(xiàng)內(nèi)容扣1分。2.安全責(zé)任考核制度應(yīng)規(guī)定考核職責(zé)、頻次、方法、標(biāo)準(zhǔn)、獎(jiǎng)懲辦法等，缺少一項(xiàng)扣1分。3. 未按考核制度進(jìn)行考核扣10分，缺1種考核扣1分。4查安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理臺(tái)帳，無臺(tái)帳扣3分，缺1級臺(tái)帳扣1分。安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理辦法安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理臺(tái)帳5.1.5安全生產(chǎn)投入及工傷保險(xiǎn)201建立安全投入保障制度，確定提取標(biāo)準(zhǔn)本

36、項(xiàng)5分，扣完為止。無制度或未確定提取標(biāo)準(zhǔn)，扣5分。制度內(nèi)容不符合，扣2分。提取標(biāo)準(zhǔn)不符合要求，扣2分。安全生產(chǎn)費(fèi)用管理辦法2建立安全費(fèi)用臺(tái)賬本項(xiàng)5分，扣完為止。未建立安全費(fèi)用臺(tái)帳扣5分，安全費(fèi)用臺(tái)帳不全，每項(xiàng)不符合扣2分。安全費(fèi)用臺(tái)帳3安全費(fèi)用專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)本項(xiàng)5分，扣完為止。安全費(fèi)用挪作他用的，扣5分。安全生產(chǎn)費(fèi)用管理辦法4依法參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)本項(xiàng)5分，扣完為止。查企業(yè)為從業(yè)人員交納工傷社會(huì)保險(xiǎn)資料，漏保一人扣1分。工傷保險(xiǎn)繳納憑證5.2.1范圍與評價(jià)方法 101.建立評價(jià)組織本項(xiàng)2分，扣完為止。查企業(yè)文件、組織建設(shè)、人員構(gòu)成、負(fù)責(zé)人親自組織、各級管理人員和從業(yè)人

37、員參與。每項(xiàng)不符合扣2分。管理手冊企業(yè)頒布的評價(jià)組織文件2.明確風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)目的本項(xiàng)2分，扣完為止。查文件或評價(jià)報(bào)告中闡明開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)目的。每次或每項(xiàng)評價(jià)活動(dòng)沒有明確的評價(jià)目的或評價(jià)報(bào)告中目的不明確，扣2分。評價(jià)報(bào)告3.確定評價(jià)范圍本項(xiàng)2分，扣完為止。根據(jù)作業(yè)活動(dòng)清單，查企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄表，范圍包括危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，檢維修、新改擴(kuò)建和技術(shù)改造項(xiàng)目工程、拆除工程、后勤服務(wù)等活動(dòng)。每一項(xiàng)不符合扣2分；評價(jià)范圍有漏項(xiàng)，每項(xiàng)扣1分。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄表4.選擇科學(xué)合理的評價(jià)方法本項(xiàng)2分，扣完為止。查風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄表，判別選擇評價(jià)方法的適用性。評價(jià)方法不適用、不符合本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

38、評價(jià)，一次扣1分。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄表5.確定評價(jià)準(zhǔn)則本項(xiàng)2分，扣完為止。企業(yè)沒有根據(jù)實(shí)際制定或沒有明確合理的評價(jià)準(zhǔn)則扣2分，評價(jià)準(zhǔn)則不符合規(guī)定扣1分。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度5.2.2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)301.依據(jù)已確定的評價(jià)方法、評價(jià)準(zhǔn)則，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)本項(xiàng)20分，扣完為止。查評價(jià)報(bào)告或記錄。未定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)扣4分；評價(jià)內(nèi)容不符合，每一項(xiàng)扣2分。評價(jià)報(bào)告或記錄（評價(jià)報(bào)告清單）2.記錄重大風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)控制措施本項(xiàng)10分，扣完為止。查風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告或重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單。不劃分風(fēng)險(xiǎn)等級、不確定重大風(fēng)險(xiǎn)扣10分，控制措施不合理，每項(xiàng)扣2分。重大風(fēng)險(xiǎn)清單及管理方案5.2.3風(fēng)險(xiǎn)控制10根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情

39、況等，確定優(yōu)先控制的順序，采取控制措施本項(xiàng)10分，扣完為止。1.檢查企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告或重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單。企業(yè)針對已經(jīng)確定的重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)逐項(xiàng)制定控制措施。每一項(xiàng)不符合要求或無控制措施清單扣5分。2.根據(jù)重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單，查是否按優(yōu)先控制的順序制訂了控制措施實(shí)施計(jì)劃，每項(xiàng)不符合扣5分。風(fēng)險(xiǎn)管理方案5.2.4隱患治理201.根據(jù)隱患排查的結(jié)果，落實(shí)隱患整改措施本項(xiàng)10分，扣完為止。檢查企業(yè)的隱患管理制度和隱患排查記錄。是否逐項(xiàng)落實(shí)隱患整改措施；對確定為重大隱患項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)，是否制定隱患治理方案，責(zé)任人、責(zé)任部門、時(shí)間表是否明確；是否定期檢查措施落實(shí)情況；竣工后有關(guān)部門是否有驗(yàn)收報(bào)告。缺一項(xiàng)

40、扣5分。事故隱患排查治理制度2.對確定為重大隱患的項(xiàng)目，應(yīng)建立檔案本項(xiàng)5分，扣完為止。查重大隱患項(xiàng)目檔案（或隱患臺(tái)帳），無評價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論、評審意見、隱患治理方案（符合“四定”要求）、隱患治理后的效果評價(jià)報(bào)告，一項(xiàng)扣1分。內(nèi)容有缺項(xiàng)扣1分。注：無重大隱患按缺項(xiàng)計(jì)。隱患臺(tái)帳3.開展全員隱患排查本項(xiàng)5分，扣完為止。抽查從業(yè)人員對本崗位隱患及其控制措施的掌握情況。每人次不清楚扣1分。員工隱患排查統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳5.2.5重大危險(xiǎn)源2 01.建立重大危險(xiǎn)源管理制度，確定企業(yè)的重大危險(xiǎn)源本項(xiàng)4分，扣完為止。查文本，未制定管理制度或未按照重大危險(xiǎn)源辯識(shí)（gb18218-2000）確定企業(yè)的重大危險(xiǎn)源扣4分。每遺

41、漏一項(xiàng)扣2分。重大危險(xiǎn)源管理辦法2.重大危險(xiǎn)源應(yīng)建立檔案，進(jìn)行定期檢測、評估、監(jiān)控本項(xiàng)4分，扣完為止。檢查企業(yè)的重大危險(xiǎn)源檔案（或臺(tái)帳）。無檔案或檔案內(nèi)容缺少危險(xiǎn)物質(zhì)名稱、數(shù)量、性質(zhì)、位置、管理人員、管理制度、評估報(bào)告、檢測報(bào)告等，每項(xiàng)扣1分；檢查企業(yè)對重大危險(xiǎn)源的定期檢測、監(jiān)控手段、評估、監(jiān)控記錄或報(bào)告，每一不符合要求扣2分。重大危險(xiǎn)源管理辦法重大危險(xiǎn)源臺(tái)帳3.制定應(yīng)急預(yù)案，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在應(yīng)急情況下應(yīng)采取的應(yīng)急措施本項(xiàng)4分，扣完為止。檢查企業(yè)有關(guān)文檔，無應(yīng)急預(yù)案扣4分。無演練記錄或總結(jié)，每項(xiàng)扣1分；抽查企業(yè)人員對預(yù)案的掌握程度，一人次不了解，扣1分。無演練扣1分。事故應(yīng)急預(yù)案演練記

42、錄4.將本單位重大危險(xiǎn)源及有關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報(bào)地方安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門本項(xiàng)4分，扣完為止。查看企業(yè)重大危險(xiǎn)源在地方安監(jiān)等部門備案證明，無備案或備案的內(nèi)容不全面，每項(xiàng)扣2分。重大危險(xiǎn)源管理辦法備案證明5.構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的儲(chǔ)存設(shè)施，新建企業(yè)周邊防護(hù)距離滿足國家標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)規(guī)定。老企業(yè)與周邊的防護(hù)距離不符合國家標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)采取切實(shí)可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改本項(xiàng)4分，扣完為止。檢查企業(yè)重大危險(xiǎn)源的儲(chǔ)存設(shè)施等與周邊的防護(hù)距離。1.新建企業(yè)是否符合防護(hù)距離要求，不符合扣2分。2.企業(yè)是否制定防范措施、整改計(jì)劃，無防護(hù)措施或整改計(jì)劃不落實(shí)，每一項(xiàng)扣2分。企業(yè)與周邊的防護(hù)距離符合國家標(biāo)準(zhǔn)

43、，采取的防范措施。5.2.6風(fēng)險(xiǎn)信息更新101.應(yīng)不間斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患本項(xiàng)4分，扣完為止。1檢查評價(jià)報(bào)告或記錄，對于常規(guī)活動(dòng)，每年不進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，扣4分，危害識(shí)別不全面扣1分。2對非常規(guī)的活動(dòng)（折除、新改擴(kuò)建項(xiàng)目、開停車、較重要的工藝和設(shè)備改變）前不進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，扣2分；不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批，扣1分。常規(guī)活動(dòng)評價(jià)報(bào)告，新改擴(kuò)建項(xiàng)目評價(jià)報(bào)告（清單）。2.定期評審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果本項(xiàng)4分，扣完為止。檢查企業(yè)的文檔、記錄或臺(tái)帳，每年未對風(fēng)險(xiǎn)控制效果進(jìn)行評審或檢查扣4分，沒有檢查報(bào)告或不符合要求的，每項(xiàng)扣2分。每年對風(fēng)險(xiǎn)控制效果進(jìn)行評審或檢查的記錄。3.當(dāng)發(fā)生事故

44、或變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)本項(xiàng)2分，扣完為止。檢查企業(yè)的事故臺(tái)帳、變更記錄。對發(fā)生的事故或變更，未進(jìn)行相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，評價(jià)、記錄不符合要求，每項(xiàng)扣2分。事故臺(tái)帳5.3.1法律法規(guī)201.建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求管理制度本項(xiàng)4分，扣完為止。未建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求管理制度，扣4分。法律、法規(guī)與其他要求獲取確認(rèn)程序2.明確責(zé)任部門及獲取渠道、方式和時(shí)機(jī)，及時(shí)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求本項(xiàng)4分，扣完為止。1.未明確責(zé)任部門，扣2分。2. 未明確獲取渠道、方式、時(shí)機(jī)等，扣1分。3未編制適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單，扣2分。4清單中有未識(shí)別或有作廢法律法規(guī)，每項(xiàng)扣1分。適用的法律法規(guī)清單3.定期進(jìn)行