公路工程專業(yè)內業(yè)檢查表格

1、附表項目名稱建設單位質保體系檢查建設單位：序號檢查項目基本情況1質量監(jiān)督手續(xù)辦理及時、資料完善不規(guī)范：2質量管理目標、制度的 建立質量管理目標、制度建立健全 不規(guī)范：3組織機構設置及職責 劃分情況人員結構符合現場要求，職責權限劃分明確 不規(guī)范：4質量責任制覆蓋到所有施工內容；關鍵工序責任人明確；質量責任獎罰落實到位； 對參建人員有足夠的培訓不規(guī)范：5設計管理施工圖審查記錄全面；交底資料齊全；設計人員現場服務及時、到位； 變更管理規(guī)范，手續(xù)齊全不規(guī)范：6工地試驗室檢杳及管 理所檢測的技術指標齊全、資料齊全；檢測單位、人員資質、設備符合要求：檢杳、管理工作到位不規(guī)范:7履約情況人員變更簽認手續(xù)完善

2、；分包行為的管理到位； 不規(guī)范：8對施工重點部位、重點 工序施工技術資料的 審查審查及時，資料齊全不規(guī)范：9質量隱患或質量問題 的處理及時處理、整改結果明確且有相應的證明文件 不規(guī)范：10“兩創(chuàng)三比”活動的開 展結合實際；形成指導性文件并督促有關單位執(zhí)行，并按要求進行檢查、分析、總結不規(guī)范：11“混凝土質量通病治 理”活動的開展結合實際；形成指導性文件并督促有關單位執(zhí)行，并按要求進行檢查、分析、總結不規(guī)范：12“監(jiān)理企業(yè)樹品牌，監(jiān) 理人員講責任”行風建 設活動開展情況結合實際；形成指導性文件并督促有關單位執(zhí)行，并按要求進行檢查、分析、總結不規(guī)范：注：不規(guī)范應概述項目名稱監(jiān)理標段質保體系專項檢查

3、監(jiān)理單位：號序類別檢杳項目基本情況一一一機構 設置 及 人員 配備1、監(jiān)理機構設 置及職責劃分 情況人員結構符合合同及現場要求，職責權限劃分明確 人員結構不符或職責權限劃分不明確：2、人員配備及 變更、批復情況技術人員總數：專業(yè)監(jiān)理工程師及以上人員變更數量：專業(yè)監(jiān)理工程師及以上人員批復情況：有批復 無批復變更率3、監(jiān)理人員的 持證率和培訓 率情況，監(jiān)理組 長、專業(yè)監(jiān)理工 程師持證情況持證率:參培率：監(jiān)理組長持證：高級職稱及部監(jiān)證不符合：專業(yè)監(jiān)理工程師持證：省?；蛞陨喜环希憾蕚?二工作1、工地試驗室已備案未備案試驗管理規(guī)范 試驗管理不規(guī)范設備齊全不齊全儀器檢定情況 現行有效規(guī)范2、監(jiān)理計劃總

4、監(jiān)主持編制，含監(jiān)理范圍、內谷、岡位職責、方案、制度、 程序及相應表格等，報批后實施內容不全面、程序不符或執(zhí)行不到位：3、監(jiān)理細則根據監(jiān)理計劃在相應工程開工前編制， 重、難點及措施明確， 經總監(jiān)批準后實施內容不全面、程序不符或執(zhí)行不到位：二監(jiān)理 三工作1、參加設計交 底參加交底，標準、重點明確，澄清冋題，記錄全面 未參加、未澄清或記錄不明確：2、總體積分部 施工組織設計、 施工技術方案、 開工報告的審 批。審批及時，重點明確，意見具有可操作性 未審批或意見不具操作性等：3、對施工單位 質量保證體系 的檢杳檢查施工單位質保體系的落實，重點為主要人員資格、履約 情況檢杳不全面或未見檢查記錄4、審核施

5、工工對施工單位試驗室的人員、設備、能力、制度的檢查到位并J地試驗室記錄全面檢杳不全面或未見檢查記錄：5、控制點復測 及審批已審核、平行復測后批復 審核批復不及時或未平行復測：6、審批工程劃 分劃分準確，并在總體開工前批復備案不及時或劃分有誤：7、試 驗 檢 測 的管 理標準試驗 的驗證與 審批驗證、審批及時，資料齊全不及時或資料不全：各類試驗 的臺帳、 原始資 料、報告完整，規(guī)范 缺失，不規(guī)范： 超越資質檢測 無超越資質檢測外委試驗 檢測單位外委單位資質符合要求；試驗檢測所用規(guī)范使用正確；報告 簽批手續(xù)齊全外委臺帳建立，檢測頻率費用和要求不規(guī)范材料質保 書及留 樣、各類 臺帳齊全，規(guī)范欠缺或不

6、規(guī)范：是否有不合格臺帳試驗人員 情況與備案人員一致試驗檢測人員總人數：與備案人員不一致，有變更：試驗環(huán)境 與設備情 況試驗環(huán)境滿足試驗需求試驗環(huán)境不滿足試驗需求設備滿足試驗需求且已檢定設備不能滿足試驗需求且檢定不全四質量 監(jiān)理1、審查工程分 包按合同規(guī)定審查分包計劃和協議，報建設單位批準 未按合同規(guī)定審查分包計劃和協議或未報建設單位批準：2、關鍵工序簽 認、首件工程認 可完工后無法檢驗的關鍵工序，經監(jiān)理工程師簽認，并留存影 像資料未簽認、簽認不及時或圖像資料不全：首件工程是否總體認可3 工程材料抽試驗 臺賬齊全，完整不完善：材料、標 準試驗的 原始資料 及報告完整，規(guī)范 缺失，不規(guī)范：檢審查施

7、工 單位資料審查、批復及時審查、批復不及時：4、實 體 質 量 抽 檢抽檢原始 資料及報 告完整，規(guī)范缺失，不規(guī)范：審查施工 單位資料審查、批復及時審查、批復不及時：5、巡視記錄重點明確，頻率滿足要求，巡視記錄規(guī)范重點不明確，頻率不滿足要求或巡視記錄不規(guī)范：6旁站記錄記錄如實，準確、詳細不完善：重點工序是否有旁站記錄7、監(jiān)理指令、 監(jiān)理工程師通 知發(fā)文規(guī)范，簽收手續(xù)齊全，存在問題閉合發(fā)文不規(guī)范，簽收手續(xù)不齊全或存在問題未閉合：8、質量問題處 理的相關記錄記錄明確，閉合未記錄或不閉合：五監(jiān)理 文件1、監(jiān)理月報每月上報，內容齊全(含建設基本信息、存在冋題、月度小 結)不完善：五監(jiān)理 文件2、日志如

8、實，準確、詳細 不完善：六工地會議1、會議內容及 會議記錄會議內容：內容全面，組織有效及時內容不全，組織、有效性或及時性不到位：會議記錄：齊全，完整不完善：七質量 活動 的開展1、“兩創(chuàng)三比 (2008-2010)” 活動的執(zhí)行情 況旦傳發(fā)動活動的開展，標準明確，考核符合實際，總結及時 執(zhí)行貫徹不到位：2、混凝土質量 通病的治理情 況評價、分析、總結、形成文件并實施 未結合實際評價、分析、總結，實施不到位：3、“監(jiān)理企業(yè)樹 品牌，監(jiān)理人員 講責任”行風建 設活動開展情 況根據活動制疋活動方案，有活動開展記錄、總結 執(zhí)行貫徹不到位：4、“沿海開發(fā)勞 動競賽”行活動 開展情況根據活動制疋活動方案，

9、有活動開展記錄、總結 執(zhí)行貫徹不到位：項目名稱標段質保體系專項檢查施工單位名稱：號序類 別檢杳項目基本情況一一一質量目標 與質量計劃1、質量目標與質量 計劃的建立、實施及 動態(tài)管理目標明確，計劃詳實，實施過程中及時掌握信息，動態(tài) 調整目標不明確、計劃欠缺、實施不到位：二二二組織機構 及人員情況 對照 招標文件 核對1、組織機構設置及 職責劃分情況人員結構符合現場要求，職責權限劃分明確人員結構不符或職責權限劃分不明確：2、項目經理、總工、 道路工程師、結構工 程師、測量工程師、 質檢工程師、試驗室 主任與合同相比的 變更情況項目經理：變更未變更批復未批復總工： 變更未變更批復未批復道路工程師：變

10、更未變更批復未批復結構工程師：變更未變更批復未批復測量工程師：變更未變更批復未批復試驗室主任：變更未變更批復未批復質檢工程師：變更未變更批復未批復3、項目經理、總工、 道路工程師、結構工 程師、測量工程師、 質檢工程師、試驗室 主任的持證情況均符合合同或招標文件要求有不符合合同或招標文件要求情況：在崗率：質量責任 制1、崗位、部門質量 管理職責的建立職責建立全面，符合現場要求職責建立不全面或不符合現場要求：2、工程質量責任登 記表的建立、報批建立全面，手續(xù)完善建立不全面或手續(xù)不完善：四質量管理 制度及主要工作 流程1、質量管理制度及 主要工作流程的建 立及實施質量檢查檢驗制度、試驗檢測管理制度

11、、信息檔案管理 制度、質量控制例會制度等制度建立全面，結合實際建立 相關的流程，并按此實施制度建立不全面、流程不合符現場實際情況或實施不規(guī) 范：五質量保證1、單位、分部、分質量保證措施完善、有針對性和可操作性，且落實到位措施:/項工程、各工區(qū)、及 各質量控制點的質量 呆證措施建立與洛實質量保證措施不完善、不具有針對性和可操作性或落實 不到位：六施工準備 階段質量 控制1合同管理施工、廉政合同齊全、有效，歸檔合同不全或無效，未歸檔：2、控制點聯測及時、有效、報批滯后、有誤或程序不符：3、質量控制單元劃 分及時、有效、報批滯后、有誤或程序不符：4、質量教育培訓編制質量教育計劃，責成參建隊伍建立質量

12、責任制未編制質量教育計劃，或未責成參建隊伍建立質量責任 制：5、材料管理材料供應商 的選擇對材料米用全方位、多角度的方式，以產品質量、價格、 施工便利為標準選擇，具有完整的比選資料比選不規(guī)范或比選資料不完善：明確米購程 序程序明確，按章執(zhí)行程序不明確或未按章執(zhí)行：材料采購與進場管理按質量標準米購，材料進場后建立收、發(fā)、入庫臺帳不符合質量標準或臺帳建立不到位：工地試驗室備案已備案 未備案：試驗室環(huán)境情況：養(yǎng)護室控制儀器設備是否滿足工程要求儀器檢定情況：現行有效規(guī)范：6、工序（關鍵工序） 質量控制工序流程及責任人明確，設立質量控制點工序流程、責任人不明確或未設立質量控制點：七施工階 段 質量控 制

13、1、總體、分部開工 報告（施工組織設 計、施工技術方案）內谷元整，施工組織設計及方案有針對性、操作性、合 理性，及時報批，并在實施過程中動態(tài)管理內容欠缺、程序不符、缺乏針對性等或未進行動態(tài)管理：2、技術交底及操作人員的培訓及時全面的分級交底，并對操作人員培訓，留有培訓記 錄未及時全面的分級交底，未對操作人員培訓或未留有培 訓記錄：3、工程報驗資料報驗及時，資料完整，規(guī)范報驗不及時，資料不完整或不規(guī)范：4、首件認可制執(zhí)行 情況首件開工、方案審批、總結評價齊全，加蓋首件認可早 首件手續(xù)不規(guī)范：5、試驗 管理試驗 臺賬齊全，完整不完善：外委試驗檢測臺帳是否超資質試驗檢測是否有不合格臺帳材料、標 準試

14、驗、 原始資料 及報告完整，規(guī)范 缺失，不規(guī)范：外委單位資質是否符合：報告是否規(guī)范正確材料質保 書及留樣齊全，規(guī)范 欠缺或不規(guī)范： 外購預制件制造技術證明書試驗人員 情況與備案人員一致與備案人員不一致，有變更：試驗工程在崗率：試驗檢測人員總人數6、施工日志記錄全面、真實記錄不全面或不符合實際：7、監(jiān)理指令、監(jiān)理 工程師通知的回復 情況收文規(guī)范，簽收手續(xù)齊全，解決存在問題閉合收文不規(guī)范，簽收手續(xù)不齊全或解決存在問題未閉合：8會議記錄、紀 要記錄，紀要完整，規(guī)范欠完整或不規(guī)范：9、質量問題處理 的相關記錄記錄明確，閉合未記錄或不閉合：10、分項工程評定情 況及資料歸檔及時，全面 滯后或不全：八質量

15、活 動的 開展1、“兩創(chuàng)三比（2008-2010）” 活動的執(zhí)行情況宣傳發(fā)動活動的開展，標準明確，評定考核符合實際， 總結及時執(zhí)行貫徹不到位：2、混凝土質量通病 的治理情況評價、分析、總結、形成文件并實施 未結合實際評價、分析、總結，實施不到位：3、沿海開發(fā)勞動競 賽”行活動開展情況根據活動制疋活動方案，有活動開展記錄、總結 執(zhí)行貫徹不到位：九瀝青 水泥 （站、 廠）混1、瀝青、水泥混凝 土（站、廠）的選擇自建對外購廠采用全方位、多角度的方式，以產品質量、價 格、施工便利為標準選擇；具有完整性的比選資料其他：凝土質 量控制九瀝青 水泥 （站、 廠）混 凝土質 量控制2、原材料檢驗自建站（廠）材

16、料檢驗外購廠家時檢驗，之后不檢驗，有檢驗資料 定期對外購廠所用材料進行檢驗，有檢驗資料 隨即對外購廠所用材料進行檢驗，有檢驗資料 1_不檢驗其他：3、配合比情況自建站（廠）由項目部提供配合比，外購廠按此生產，再由項目部、 監(jiān)理組驗證配合比直接使用外購廠配合比，項目部、監(jiān)理組驗證 其他：4、生產過程中的巡 視自建站廠的巡視項目部、監(jiān)理組均派人駐地/巡視，均有記錄項目部派人駐地/巡視，有記錄監(jiān)理組派人駐地/巡視，有記錄均不派人駐地/巡視其他：5、運輸管理及到場 的檢驗運輸過程有監(jiān)管，到場檢查、檢驗、有檢驗記錄運輸過程無監(jiān)管，到場無檢查、無檢驗運輸過程無監(jiān)管，到場有檢查、檢驗、有檢驗記錄 其他：6、

17、針對自建、外購 瀝青、水泥商品混凝 土，項目部的內部管 理情況專人負責，試驗室主任協管試驗室主任直管無人管理，僅進行正常工作 其他：路基路面橋梁現場施工工藝檢查單位工程工程部位檢查內容及要求路基工 程土方路基原地面處理、填筑材料滿足要求分層碾壓厚度符合規(guī)定含水率話宜表面平整路拱適宜臨時排水設施完善單位 工程分部 工程檢杳內容標準或要求橋梁 工程砼工 程材料規(guī)格及存放場地 要求也硬化，有隔倉，尢混堆；材料存放符合防雨、防潮 衣；標識清晰拌合均勻性水灰比穩(wěn)定，無明顯離析或超料徑，臺帳記錄全面模板平整、無變形、剛度、脫落劑涂刷符合要求混凝土澆筑連續(xù)澆筑、施工規(guī)范濕接縫施工規(guī)范，混凝土密實預拱度符合設計要求養(yǎng)生保濕，保證養(yǎng)生期梁板存放規(guī)范，梁體標識清晰，存梁期符合要求混凝土鑿毛強度滿足，深度、面積規(guī)范，清理干凈支座墊石符合規(guī)范要求外觀平整密實、色澤均勻，無蜂窩麻面。露筋、修補橋梁 工程鋼筋連接（焊接或機 械連接）連接話長度、角驕規(guī)范I，無識清晰焊縫飽