和利時公司管理系統(tǒng)各部門KPI指標范例

1、實用標準文檔和利時公司各部門KPI指標V1.0所屬系統(tǒng)職位財務指標內(nèi)部業(yè)務與運作客戶滿意度組織學習與成長公司總裁銷售額（新產(chǎn)品銷售額及比例）人均利潤增漲率人均成本降低率公司的核心競爭力客戶滿意度（市場調(diào)查）管理者任職資格提升員工滿意度（組織氛圍+公司骨 干離職率）技術(shù)系統(tǒng)技術(shù)發(fā)展副總裁銷售額新產(chǎn)品銷售額（比例） 老產(chǎn)品毛利增長率 毛利/凈利（平均毛利率） 人均利潤/人均成本預算執(zhí)行偏差率新產(chǎn)品開發(fā)周期研發(fā)投入產(chǎn)出比新產(chǎn)品面市時間與對手比較 核心技術(shù)能力與業(yè)界比較 因研發(fā)冋題造成的不可回收的 費用對外合作的有效性（關(guān)鍵事件）外部：產(chǎn)品綜合滿意度內(nèi)部：生產(chǎn)市場采購售后服務：資料、產(chǎn)品缺陷 維修成本

2、、問題及時解決 率、信息文檔準確率綜合任職資格提升員工滿意度（組織氛圍+離職率）決策及輔助決策的有效性（關(guān)鍵事件）技術(shù)發(fā)展部經(jīng)理規(guī)劃準確度（當年立項和撤 項投入比例）預算執(zhí)行偏差率預研技術(shù)水平先進度（與業(yè)界公司對比）對產(chǎn)品關(guān)鍵技術(shù)需求滿足率預研牽引出的產(chǎn)品比例（或項目立項數(shù)）技術(shù)成果應用率核心技術(shù)增長率（或公司核心技內(nèi)部客戶滿意度（公司相關(guān)部 門）綜合任職資格提升（管理、 技術(shù)）員工滿意度（組織氛圍+離職 率）術(shù)的增漲數(shù)）對國內(nèi)標準的影響度預研項目計劃完成率技術(shù)管理部經(jīng)理預算執(zhí)行偏差率研發(fā)流程及開發(fā)規(guī)范建立階段評審的有效性軟件CM符合度規(guī)范的遵從度內(nèi)部客戶滿意度（公司相關(guān)部 門）綜合任職資格提

3、升（管理、 技術(shù)）員工滿意度（組織氛圍+離職 率）系統(tǒng)開發(fā)部經(jīng)理新產(chǎn)品銷售額（比例）研發(fā)投入產(chǎn)出比因研發(fā)質(zhì)量冋題造成的不可 回收的費用預算執(zhí)行偏差率新產(chǎn)品開發(fā)周期計劃完成率產(chǎn)品成熟度（包括可生產(chǎn)性、可維護性、可靠性、可安裝性、MTB等）問題及時解決率產(chǎn)品投入產(chǎn)出比技術(shù)重用度項目開發(fā)規(guī)范度 軟件CM符合度 千行代碼BU係 核心技術(shù)能力與業(yè)界比較表CB敢技術(shù)平臺被產(chǎn)品采用的次 數(shù)開發(fā)工具投資比率外部：產(chǎn)品綜合滿意度內(nèi)部：F售后服務：資料和培訓、產(chǎn)品缺陷維修成本、問題及時 解決率、信息文檔準確率 市場：市場技術(shù)資料與培訓系統(tǒng)工程師占研發(fā)人員的比例產(chǎn)品經(jīng)理任職資格提升研發(fā)工程師任職資格提升 員工滿意度

4、（組織氛圍+離職 率）核電項目部經(jīng)理經(jīng)營系統(tǒng)營銷副總銷售額重大項目成功率客戶綜合滿意度綜合任職資格提升（管理、裁新產(chǎn)品銷售額（比例） 毛利/凈利（平均毛利率） 人均利潤/人均成本 項目平均毛利市場份額回款額（當年回款率）預算執(zhí)行偏差率新增加的客戶數(shù) 老客戶的流失數(shù) 中標率有效的市場需求數(shù)量 工程計劃完成率產(chǎn)品的客戶滿意度 工程的客戶滿意度技術(shù)）員工滿意度（組織氛圍+離職率）決策及輔助決策的有效性（關(guān)鍵事件）營銷部經(jīng)理預算執(zhí)行偏差率廣告媒體投入的有效性（可以計算投入產(chǎn)出比）經(jīng)營分析報告的及時性、完整性 經(jīng)營分析報告質(zhì)量（輔助決策及 提供信息的及時有效性） 公司品牌的建立和提升 公司營銷手段的建設

5、（“一五一” 的建設）有效的市場需求數(shù)量經(jīng)營管理系統(tǒng)的流程建設和流 程優(yōu)化內(nèi)部客戶滿意度綜合任職資格提升（管理、 技術(shù)）員工滿意度（組織氛圍+離職率）決策及輔助決策的有效性（關(guān)鍵事件）工業(yè)自動 化事業(yè)部 總經(jīng)理銷售額新產(chǎn)品銷售額（比例） 毛利/凈利（平均毛利率） 人均利潤/人均成本 項目平均毛利市場份額回款額（當年回款率）預算執(zhí)行偏差率重大項目成功率 新增加的客戶數(shù) 老客戶的流失數(shù) 中標率 有效的市場需求數(shù)量 工程計劃完成率客戶綜合滿意度產(chǎn)品的客戶滿意度 工程的客戶滿意度內(nèi)部客戶滿意度（研發(fā)、生產(chǎn)、米購等環(huán)節(jié)）綜合任職資格提升（管理、 技術(shù)）高級銷售經(jīng)理占公司銷售人員的比例員工滿意度（組織氛圍

6、+離職率）決策及輔助決策的有效性（關(guān)鍵事件）交通信息系統(tǒng)事業(yè)部總經(jīng)理銷售額新產(chǎn)品銷售額（比例） 毛利/凈利（平均毛利率） 人均利潤/人均成本 項目平均毛利重大項目成功率新增加的客戶數(shù)老客戶的流失數(shù) 中標率有效的市場需求數(shù)量客戶綜合滿意度產(chǎn)品的客戶滿意度工程的客戶滿意度內(nèi)部客戶滿意度（研發(fā)、生 產(chǎn)、米購等環(huán)節(jié)）綜合任職資格提升（管理、 技術(shù)）員工滿意度（組織氛圍+離職率）決策及輔助決策的有效性市場份額回款額（當年回款率）預算執(zhí)行偏差率工程計劃完成率（關(guān)鍵事件）系統(tǒng)集成 事業(yè)部總 經(jīng)理銷售額新產(chǎn)品銷售額（比例） 毛利/凈利（平均毛利率） 人均利潤/人均成本 項目平均毛利市場份額回款額（當年回款率）

7、預算執(zhí)行偏差率重大項目成功率 新增加的客戶數(shù) 老客戶的流失數(shù) 中標率有效的市場需求數(shù)量 工程計劃完成率客戶綜合滿意度產(chǎn)品的客戶滿意度工程的客戶滿意度內(nèi)部客戶滿意度（研發(fā)、生 產(chǎn)、采購等環(huán)節(jié)）綜合任職資格提升（管理、 技術(shù)）員工滿意度（組織氛圍+離職率）決策及輔助決策的有效性（關(guān)鍵事件）ERP事業(yè)部總經(jīng)理銷售額新產(chǎn)品銷售額（比例） 毛利/凈利（平均毛利率） 人均利潤/人均成本 項目平均毛利市場份額回款額（當年回款率）預算執(zhí)行偏差率重大項目成功率 新增加的客戶數(shù) 老客戶的流失數(shù) 中標率有效的市場需求數(shù)量 工程計劃完成率客戶綜合滿意度產(chǎn)品的客戶滿意度 工程的客戶滿意度內(nèi)部客戶滿意度（研發(fā)、生產(chǎn)、采購

8、等環(huán)節(jié)）綜合任職資格提升（管理、 技術(shù)）員工滿意度（組織氛圍+離職率）決策及輔助決策的有效性（關(guān)鍵事件）產(chǎn)品系統(tǒng)產(chǎn)品副總裁銷售額新產(chǎn)品銷售額（比例） 毛利/凈利（平均毛利率） 人均利潤/人均成本 研發(fā)投入產(chǎn)出比因研發(fā)和生產(chǎn)質(zhì)量冋題造成 的不可回收的費用同比采購費用的降低率新產(chǎn)品開發(fā)周期研發(fā)投入產(chǎn)出比新產(chǎn)品面市時間與對手比較 核心技術(shù)能力與業(yè)界比較 因研發(fā)冋題造成的不可回收的 費用庫存周轉(zhuǎn)率（安全庫存）外部：產(chǎn)品綜合滿意度內(nèi)部：市場開發(fā)售后服務：資料、產(chǎn)品缺陷 維修成本、問題及時解決綜合任職資格提升員工滿意度（組織氛圍+離職率）決策及輔助決策的有效性（關(guān)鍵事件）率、信息文檔準確率硬件開發(fā)部經(jīng)理新

9、產(chǎn)品銷售額（比例）研發(fā)投入產(chǎn)出比因研發(fā)質(zhì)量冋題造成的不可 回收的費用預算執(zhí)行偏差率新產(chǎn)品開發(fā)周期計劃完成率產(chǎn)品成熟度（包括可生產(chǎn)性、可維護性、可靠性、可安裝性、MTB 等）問題及時解決率產(chǎn)品投入產(chǎn)出比 技術(shù)重用度項目開發(fā)規(guī)范度一次投板成功率核心技術(shù)能力與業(yè)界比較表CB敢技術(shù)平臺被產(chǎn)品采用的次 數(shù)開發(fā)工具投資比率B0的準確率外部：產(chǎn)品綜合滿意度內(nèi)部：F售后服務：資料和培訓、產(chǎn)品缺陷維修成本、問題及時 解決率、信息文檔準確率 市場：市場技術(shù)資料與培訓系統(tǒng)工程師占研發(fā)人員的比例產(chǎn)品經(jīng)理任職資格提升研發(fā)工程師任職資格提升 員工滿意度（組織氛圍+離職 率）生產(chǎn)管理部經(jīng)理因生產(chǎn)質(zhì)量造成的市場損失 庫存周轉(zhuǎn)

10、率安全庫存（峰值庫存、年終 庫存）可比采購成本降低率及時齊套發(fā)貨率 訂單平均運作周期 產(chǎn)品平均試制周期 產(chǎn)品合格入庫率 計劃調(diào)度的準確性外部：產(chǎn)品綜合滿意度（產(chǎn)品質(zhì)量）內(nèi)部：事業(yè)部、采購等環(huán)節(jié)綜合任職資格提升（管理、 技術(shù)）員工滿意度（組織氛圍+離職 率）采購供應部經(jīng)理可比采購成本降低率 普單采購及時到貨率 急單采購及時到貨率供應商評估 付款條件評估 采購產(chǎn)品退換貨率內(nèi)部：事業(yè)部、財務等環(huán)節(jié)綜合任職資格提升（管理、 技術(shù)）員工滿意度（組織氛圍+離職 率）財務系統(tǒng)財務副總裁計劃財務部部長融資計劃完成率 資金計劃準確度 預算執(zhí)行偏差率 成本核算準確度 應收賬款DSO全流程成本管理 多維度成本核算

11、全面預算管理 財務分析指標 現(xiàn)金流量分析內(nèi)部：事業(yè)部、研發(fā)、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)綜合任職資格提升（管理、 技術(shù)）員工滿意度（組織氛圍+離職 率）支持保障行政副總裁辦公室主任人力資源部部長公司人均利潤/成本用人需求滿足率 人均培訓小時數(shù) 績效考核覆蓋率 任職資格達標率 骨干員工流失率 員工滿意度內(nèi)部客戶滿意度綜合任職資格提升（管理、 技術(shù)）員工滿意度（組織氛圍+離職 率）信息管理部部長后勤管理部部長國際業(yè)務國際貿(mào)易副總裁企業(yè)發(fā)展副總裁文案大全實用標準文檔KPI指標定義示例指標名稱銷售額扌曰標編號版本號V1.0指標類別P指標級別統(tǒng)計周期季度指標定義公司新、老產(chǎn)品的銷售總額設立目的考核公司的總體銷售情況指標算

12、法當年公司新、老產(chǎn)品的銷售額統(tǒng)計方法說明數(shù)據(jù)輸出部門計劃財務部/營銷管理部統(tǒng)計點指標名稱新產(chǎn)品銷售額扌曰標編號版本號V1.0指標類別P指標級別統(tǒng)計周期季度指標定義公司明確確定的新產(chǎn)品的銷售額設立目的促進新產(chǎn)品的銷售，提高公司的可持續(xù)發(fā)展指標算法公司定義的新產(chǎn)品的銷售額之和統(tǒng)計方法說明數(shù)據(jù)輸出部門計劃財務部/營銷管理部統(tǒng)計點指標名稱人均利潤扌曰標編號版本號V1.0指標類別P指標級別統(tǒng)計周期季度指標定義公司的人均利潤額（或毛利）設立目的考核公司人均效益指標算法公司當期總利潤/總?cè)藬?shù)統(tǒng)計方法說明數(shù)據(jù)輸出部門計劃財務部統(tǒng)計點指標名稱研發(fā)投入產(chǎn)出比扌曰標編號版本號V1.0指標類別指標級別統(tǒng)計周期季度指標

13、定義公司的產(chǎn)出情況與研發(fā)投入金額的比例設立目的保證研發(fā)的質(zhì)量和效果，節(jié)約研發(fā)成本指標算法公司總的銷售額比研發(fā)的投入金額統(tǒng)計方法說明數(shù)據(jù)輸出部門計劃財務部統(tǒng)計點指標名稱因研發(fā)質(zhì)量冋題造成的 成本支出扌曰標編號版本號V1.0指標類別指標級別統(tǒng)計周期季度指標定義研發(fā)質(zhì)量問題帶來的損失，造成市場或工程部門無法回收的費用設立目的減少研發(fā)的浪費和損失指標算法因為研發(fā)導致的成本損失統(tǒng)計方法說明指標責任部門質(zhì)量部責任崗位指標名稱平均毛利率扌曰標編號版本號V1.0指標類別指標級別統(tǒng)計周期季度指標定義毛利潤總額占銷售合同總額的比率設立目的用于考察銷售合冋的質(zhì)量，把握銷售總利潤最大化原則指標算法當年毛利潤合計比當年銷售合同總額統(tǒng)計方法說明數(shù)據(jù)輸出部門計劃財務部統(tǒng)計點指標名稱回款額扌曰標編號版本號V1.0指標類別P指標級別統(tǒng)計周期季度指標定義當年回款的數(shù)額設立目的考察回款的質(zhì)量，促進回款工作的力度，加強公司的現(xiàn)金流管理指標算法當年合同的實際的回款的總額統(tǒng)計方法說明數(shù)據(jù)輸出部門計劃財務部統(tǒng)計點指標名稱市場目標完成 率扌曰標編號版本號V1.0指標類別指標