電氣有限公司程序文件匯編標(biāo)書

1、電氣有限公司程序文件匯編文件編號(hào)-QP-版本號(hào)A修改狀態(tài)0受控狀況發(fā)放編號(hào)持有部門-10-06發(fā)布-10-06實(shí)施編制:審核:批準(zhǔn):程序文件更改記錄更改單號(hào)更改條款修訂狀態(tài)更改者審核者批準(zhǔn)者生效日期新發(fā)布0程序文件目錄序號(hào)文件編號(hào)文件名稱備注1QP/-4.2.3-文件控制程序2QP/-4.2.4-記錄控制程序3QP/-5.6-管理評(píng)審控制程序4QP/-6.2-人力資源控制程序5QP/-6.3/4-基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境控制程序6QP/-7.1-產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序7QP/-7.2-與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序8QP/-7.4-供方和米購(gòu)控制程序9QP/-7.5-生產(chǎn)過(guò)程控制程序10QP/-7.5.3-標(biāo)識(shí)

2、和可追溯性控制程序11QP/-7.5.5-產(chǎn)品防護(hù)控制程序12QP/-7.6-監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序13QP/-8.2.2-內(nèi)部審核控制程序14QP/-8.2.4-產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序15QP/-8.3-不合格品控制程序16QP/-8.4-數(shù)據(jù)和分析控制程序17QP/-8.5.2/3-糾正預(yù)防措施控制程序電氣有限公司程序文件修改狀態(tài)：0QP/-4.2.3-文件控制程序共3頁(yè)第1頁(yè)1目的編制本程序的目的在于保證文件的適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和完整性，對(duì)質(zhì)量管理體系有效 運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所都能及時(shí)得到并使用相應(yīng)文件的有效版本，確保與質(zhì)量管理體系有關(guān) 的所有文件處于受控狀態(tài)。2范圍本程序適用于

3、本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有來(lái)自內(nèi)部、外部的文件的控制。3職責(zé)3.1辦公室主任負(fù)責(zé)本程序的全面貫徹和正確執(zhí)行。3.2公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系文件、技術(shù)文件的批準(zhǔn)。3.3管理者代表負(fù)責(zé)組織本公司質(zhì)量管理體系文件的編寫、更改、控制。3.4技質(zhì)部負(fù)責(zé)收集本公司所有技術(shù)文件和負(fù)責(zé)收集質(zhì)量記錄并予以控制。3.5市場(chǎng)部負(fù)責(zé)建立外部與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料。3.6辦公室負(fù)責(zé)所有文件印發(fā)、匯集、登記、編目、存檔、保存、借閱、回收和作廢處理。4術(shù)語(yǔ) 本程序術(shù)語(yǔ)按照ISO 9000:2008標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。5程序5.1文件的來(lái)源5.1.1內(nèi)部編制5.1.2從外部購(gòu)買或顧客提供的，包括法律、法規(guī)，國(guó)際/國(guó)

4、家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供圖樣等。5.2文件的分類5.2.1管理性文件5.2.2技術(shù)性文件5.3內(nèi)部文件和資料的編制、審批和發(fā)布5.3.1質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)等質(zhì)量管理體系的編制，由管理者代表負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié) 調(diào)和審核，由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。5.3.2設(shè)計(jì)文件、圖紙、工藝、檢驗(yàn)等技術(shù)文件的編制，由技質(zhì)部負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和審核， 由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。5.3.3公司所有文件由辦公室負(fù)責(zé)印發(fā)。5.4文件的編號(hào) 5.4.1質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)規(guī)則:電氣有限公司程序文件修改狀態(tài)：0QP/-4.2.3-文件控制程序共3頁(yè)第2頁(yè)5.4.1.1質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)規(guī)則：-QM-5.4.1.2程序文件匯

5、編的編號(hào)規(guī)則-QP-5.4.1.3單個(gè)程序文編號(hào)規(guī)則：QP/-XX-5.4.1.4管理標(biāo)準(zhǔn)的編號(hào)規(guī)則：GL-XX-5.4.1.5質(zhì)量記錄編號(hào)規(guī)則：QR-XX（標(biāo)準(zhǔn)號(hào)）-XX （序5.4.1.6外來(lái)文件的編號(hào)規(guī)則：WL-XX（序號(hào)）5.4.2技術(shù)性文件的編號(hào)規(guī)則：JS-XX（序號(hào)）-5.5公司受控文件和非受控文件的劃分按公司實(shí)際情況，在受控文件上蓋受控印章。5.6辦公室管理人員按文件和資料的編號(hào)規(guī)則進(jìn)行分類放置、標(biāo)識(shí)，并建立檔案目錄。 5.7文件的發(fā)放5.7.1公司各部門代號(hào)（文件分發(fā)號(hào)）01、總經(jīng)理02、管理者代表03、辦公室 04 、技質(zhì)部 05 、生產(chǎn)部 06、市場(chǎng)部 07、生產(chǎn)車間08、

6、財(cái)務(wù)部 09 、倉(cāng)庫(kù) 10 、內(nèi)審員 11 、第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu) 5.7.2文件由辦公室統(tǒng)一發(fā)放，發(fā)放部門由編制部門規(guī)定并提供給辦公室，經(jīng)總經(jīng)理或管代批 后，辦公室組織發(fā)放。5.7.3文件發(fā)放時(shí)，發(fā)放人員應(yīng)填寫文件發(fā)放（回收）登記表，領(lǐng)用人簽字，便于追蹤。 5.8文件的更改5.8.1文件若有錯(cuò)誤或不適用時(shí)，由文件/資料更改人提出書面或口頭更改建議，說(shuō)明更改原因和 更改內(nèi)容，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)送原文件/資料編制部門或人員。5.8.2原編制部門或原編制人員若采納更改建議，則應(yīng)填寫文件更改申請(qǐng)單，說(shuō)明更改理由和更改內(nèi)容。5.8.3文件更改申請(qǐng)單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)送總經(jīng)理或管代批準(zhǔn)后實(shí)施。5.8.4文

7、件更改申請(qǐng)單交辦公室印發(fā)，發(fā)放對(duì)象為所有受控/資料持有者。5.8.5文件更改的方式5.8.5.1劃改：當(dāng)更改內(nèi)容簡(jiǎn)單，更改文字?jǐn)?shù)量不多時(shí)，由文件持有者按文件更改申請(qǐng)單進(jìn)行 劃改。在文件更改記錄表上記錄，并附后文件更改申請(qǐng)單。5.8.5.2換頁(yè)：當(dāng)更改內(nèi)容較多時(shí)，可由辦公室重新打印后標(biāo)注換頁(yè)標(biāo)示，隨文件更改申請(qǐng)單 發(fā)給文件持有者，并收回舊頁(yè)，持有者在文件更改記錄表上記錄，并附上文件更改申請(qǐng)單5.8.5.3換版：文件經(jīng)多次更改或有大幅度更改，影響使用時(shí)，應(yīng)重新?lián)Q版印發(fā)并立即收回舊版并 加蓋作廢章。5.9文件的使用與管理5.9.1文件的持有者要妥善使用、保管，不得隨意外借，外借需由辦公室主任或總經(jīng)理

8、批準(zhǔn)。 5.9.2各種文件應(yīng)定期歸檔，辦公室或資料管理員應(yīng)確保其完好齊全。5.9.3所有文件需要復(fù)制時(shí)，應(yīng)經(jīng)過(guò)編制部門批準(zhǔn)后，由辦公室復(fù)制。電氣有限公司程序文件修改狀態(tài)：0QP/-4.2.3-文件控制程序共3頁(yè)第3頁(yè)5.10外來(lái)文件的控制5.10.1辦公室負(fù)責(zé)及時(shí)檢查和本公司所執(zhí)行的有關(guān)國(guó)家和地方法律、法規(guī)的有效性，并及時(shí)提供 給總經(jīng)理，確保策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所必須 的文件的外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。5.10.2技質(zhì)部負(fù)責(zé)檢查和確定與產(chǎn)品有關(guān)的國(guó)際、國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的有效性。5.10.3市場(chǎng)部及時(shí)檢查和確定顧客提供的有關(guān)文件的有效性。5.10.4對(duì)外來(lái)文件應(yīng)定期發(fā)布其有效本數(shù)一覽表并經(jīng)

9、總經(jīng)理或辦公室主任批準(zhǔn)。5.11文件的借閱5.11.1文件發(fā)放范圍之外的人員需要使用時(shí)， 一般文件和資料可向辦公室或資料室辦理借用手續(xù)。5.11.2重要文件需總經(jīng)理批準(zhǔn)后臨時(shí)借用。若有特殊需要長(zhǎng)期使用，應(yīng)填寫文件領(lǐng)用批單，經(jīng)文件編制部門領(lǐng)導(dǎo)同意，總經(jīng)理批準(zhǔn)后到資料室領(lǐng)用。5.11.3文件不準(zhǔn)借給外單位，除有合同規(guī)定，文件不得隨意借給顧客；無(wú)合同規(guī)定顧客要求查閱 時(shí)必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.12作廢文件的回收和處理5.12.1辦公室負(fù)責(zé)從所有使用場(chǎng)合撤回失效的文件，對(duì)于文件換頁(yè)或換版實(shí)行以舊換新。5.12.2作廢文件在回收時(shí)，辦公室管理人員應(yīng)在文件發(fā)放（回收）登記表上登記回收時(shí)間， 并對(duì)作廢文件加蓋

10、“作廢”印章，予以標(biāo)識(shí)、隔離、存放。5.12.3作廢文件的銷毀，由辦公室管理員填寫文件銷毀申請(qǐng)單，經(jīng)編制部門同意報(bào)管理者代表 批準(zhǔn)后銷毀。5.12.4因某種原因需保留作廢文件時(shí)，應(yīng)由辦公室管理員填寫作廢文件保留申請(qǐng)單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后予以保留，并作好標(biāo)識(shí)，重新編制目錄保存。6相關(guān)文件QP/-4.2.4-記錄控制程序7質(zhì)量記錄有效文件清單外來(lái)文件清單文件發(fā)放（回收）登記表文件銷毀申請(qǐng)單體系文件更改通知單技術(shù)文件更改通知單圖紙更改通知單電氣有限公司程序文件修改狀態(tài)：0QP/-4.2.4-記錄控制程序共2頁(yè)第1頁(yè)1目的編制本程序的目的在于加強(qiáng)質(zhì)量記錄的管理，以保存足夠的、完整的質(zhì)量記錄，為證明產(chǎn)技

11、 質(zhì)量已符合規(guī)定的質(zhì)量要求和質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效提供證據(jù)。2范圍本程序適用于本公司質(zhì)量記錄的建立、管理直至銷毀的整個(gè)過(guò)程。3職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行歸檔分類、編目、裝訂和保管。3.2管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評(píng)審等質(zhì)量記錄的填寫和控制。3.3技質(zhì)部負(fù)責(zé)本程序的全面貫徹和正確執(zhí)行，并負(fù)責(zé)收集進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、產(chǎn)品檢驗(yàn)、 不合格品評(píng)審、處理、監(jiān)視和測(cè)量裝置的記錄填寫和控制。3.4技質(zhì)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中與質(zhì)量有關(guān)記錄的填寫和控制。3.5市場(chǎng)部負(fù)責(zé)顧客對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及顧客信息反饋記錄的填寫和控制。3.6市場(chǎng)部負(fù)責(zé)供方和采購(gòu)質(zhì)量記錄的填寫和控制。3.7生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備。3.

12、8技質(zhì)部負(fù)責(zé)過(guò)程中有關(guān)記錄的填寫和控制。4術(shù)語(yǔ)本程序術(shù)語(yǔ)按照ISO 9000:2008標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。5程序5.1質(zhì)量記錄的建立5.1.1各職能部門按各自的職責(zé)，在質(zhì)量管理體系運(yùn)行時(shí)，應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地形成質(zhì)量記錄，以證實(shí) 其所承擔(dān)的質(zhì)量活動(dòng)已經(jīng)實(shí)施且達(dá)到了規(guī)定的要求，記錄所使用的圖表，應(yīng)執(zhí)行相應(yīng)的程序規(guī)定。5.1.2任何質(zhì)量記錄應(yīng)字跡清楚，并有合適的標(biāo)識(shí)，每一種記錄的標(biāo)識(shí)應(yīng)包括，但不限于下列內(nèi)容：a）項(xiàng)目標(biāo)識(shí)：如產(chǎn)品名稱（或項(xiàng)目名稱）、型號(hào)、規(guī)格、圖號(hào)等；b）記錄日期；c）記錄者簽名及審批者簽名、發(fā)送部門（如有必要時(shí)）等。5.2 質(zhì)量記錄的收集5.2.1各職能部門均應(yīng)指定專人，負(fù)責(zé)收集歸口范圍內(nèi)的所有

13、質(zhì)量記錄，并檢查記錄是否完整、正確、清晰。電氣有限公司程序文件修改狀態(tài)：0QP/-4.2.4-記錄控制程序共2頁(yè) 第2頁(yè)522 所有的質(zhì)量記錄凡涂改或錯(cuò)誤糾正之處，應(yīng)由相應(yīng)的責(zé)任人員或經(jīng)授權(quán)的人員簽名并注明 日期。5.3 質(zhì)量記錄的編目與查閱5.3.1辦公室負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行分類、編目、登記和保管。5.3.2 質(zhì)量記錄登記表上應(yīng)注明質(zhì)量記錄的編目名稱、質(zhì)量記錄的時(shí)間、記錄部門或記錄者、保 存期限、記錄起止編號(hào)及存放地點(diǎn)等內(nèi)容。5.3.3 各部門責(zé)任范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄每年底整理后移交辦公室，移交時(shí)應(yīng)將質(zhì)量記錄匯總成冊(cè)， 加以封面并在封面注明相應(yīng)標(biāo)識(shí)后交辦公室管理。5.3.4質(zhì)量記錄不準(zhǔn)隨意提供給外

14、單位人員或顧客查閱，以免泄露公司秘密。5.3.5 內(nèi)部查閱質(zhì)量記錄應(yīng)辦理相應(yīng)的借閱手續(xù)，對(duì)于查閱重要的質(zhì)量記錄應(yīng)由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 在進(jìn)行質(zhì)量體系審核時(shí)可以先借閱，然后補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。5.3.6 當(dāng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后，質(zhì)量記錄可供顧客或第三方查閱，用以評(píng)估產(chǎn)品符合規(guī)定要 求的程度和質(zhì)量管理體系的運(yùn)行是否有效5.4質(zhì)量記錄的貯存與保管5.4.1質(zhì)量記錄的貯存年限一般為叁年，有特殊要求的按要求規(guī)定辦理。各種質(zhì)量記錄的保存期限見“質(zhì)量記錄總覽表”。5.4.2質(zhì)量記錄應(yīng)保存在適宜的環(huán)境下，防止損壞、丟失。5.4.3當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，質(zhì)量記錄應(yīng)提供給顧客作為顧客的質(zhì)量憑證，但應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)且本公 司

15、應(yīng)保留底檔。5.5質(zhì)量記錄的處理超過(guò)保存期限或已沒有保存價(jià)值的質(zhì)量記錄，在作廢、銷毀前經(jīng)部門負(fù)責(zé)人報(bào)管理者代表同意后方可處理，并及時(shí)在登記表上注銷。6相關(guān)程序文件：QP/-4.2.3-文件控制程序7相關(guān)記錄記錄匯總表電氣有限公司程序文件修改狀態(tài)：0QP/-5.6-管理評(píng)審控制程序共3頁(yè)第1頁(yè)1目的編制本程序的目的在于對(duì)質(zhì)量管理體系按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行的系統(tǒng)的評(píng)審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并不斷尋求質(zhì)量改進(jìn)的機(jī)會(huì)，促使組織的質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地滿足 GB/T 19001-2008idt ISO 9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)的要求和自身發(fā)展的需要。2范圍本程序適用于組織的最高管理層對(duì)質(zhì)量

16、管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性以及對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)程序的全面貫徹和正確執(zhí)行，并主持管理評(píng)審會(huì)議，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng) 審報(bào)告。3.2管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審報(bào)告，提供全面的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的總結(jié)，審核管理評(píng) 審計(jì)劃，批準(zhǔn)整改措施計(jì)劃。3.3管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，提供質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況的報(bào)告和產(chǎn)品質(zhì)量分 析報(bào)告，技質(zhì)部對(duì)整改措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.4各有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)過(guò)程和活動(dòng)的實(shí)施情況 報(bào)告，組織制訂并實(shí)施直接與本部門有關(guān)的各項(xiàng)整改措施。3.5辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)

17、議的準(zhǔn)備和記錄。4程序4.1評(píng)審時(shí)間：每年一次，一般安排在第一季度內(nèi)，如果法律法規(guī)、市場(chǎng)需求或內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)發(fā) 生重大變化或調(diào)整，或發(fā)生重大質(zhì)量事故，可及時(shí)組織評(píng)審。4.2總經(jīng)理每年年初向管理者代表下達(dá)起草管理評(píng)審計(jì)劃的指令。4.3管理者代表負(fù)責(zé)編制年度管理評(píng)審計(jì)劃表，總經(jīng)理審批。在正式評(píng)審前二星期，向涉及人 員發(fā)出管理評(píng)審?fù)ㄖ獣?.4參加管理評(píng)審的人員：公司總經(jīng)理、管理者代表、有關(guān)部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審人員，必要時(shí)相關(guān) 部門人員也需參加。4.5管理評(píng)審的輸入內(nèi)容4.5.1市場(chǎng)信息以及顧客反饋信息。4.5.2員工的合理化建議。4.5.3產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告電氣有限公司程序文件修改狀態(tài)：0QP/-5.6-

18、管理評(píng)審控制程序共3頁(yè) 第2頁(yè)4.5.4質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況匯總分析報(bào)告。4.5.5質(zhì)量管理體系過(guò)程和活動(dòng)的實(shí)施情況報(bào)告以及質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告。4.5.6近期的質(zhì)量管理體系審核報(bào)告及相應(yīng)的不合格項(xiàng)報(bào)告。4.5.7近期的糾正和預(yù)防措施報(bào)告。4.5.8上次管理評(píng)審整改措施的落實(shí)情況和效果評(píng)價(jià)報(bào)告等。4.5.9可能影響質(zhì)量管理體系策劃4.6管理評(píng)審的實(shí)施4.6.1參加管理評(píng)審的人員在收到管理評(píng)審?fù)ㄖ獣?，依?jù)評(píng)審內(nèi)容、目的，通過(guò)調(diào)查、分 析有關(guān)的質(zhì)量記錄，在一周內(nèi)，準(zhǔn)備好提交的資料?？偨Y(jié)報(bào)告/評(píng)審資料的準(zhǔn)備通常情況如下：4.6.1.1技質(zhì)部準(zhǔn)備產(chǎn)技質(zhì)量分析報(bào)告、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況匯總分析報(bào)

19、告。4.6.1.2市場(chǎng)部、市場(chǎng)部收集并匯總市場(chǎng)信息以及顧客反饋信息。4.6.1.3 各職能部門按職責(zé)分工，針對(duì)質(zhì)量管理體系中各主管過(guò)程和活動(dòng)的運(yùn)行情況，分別準(zhǔn)備 相應(yīng)的運(yùn)行情況報(bào)告并收集員工的合理化建議。4.6.1.4管理者代表準(zhǔn)備全面的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告。4.6.1.5內(nèi)審人員準(zhǔn)備近期的審核報(bào)告和相應(yīng)的不合格項(xiàng)報(bào)告及糾正和預(yù)防措施報(bào)告。4.6.2 總結(jié)報(bào)告/評(píng)審資料的提交4.6.2.1各職能部門準(zhǔn)備的主管過(guò)程和活動(dòng)報(bào)告應(yīng)于管理評(píng)審實(shí)施前一周準(zhǔn)備完畢并提交給管 理者代表，管理者代表在此基礎(chǔ)上，在管理評(píng)審實(shí)施前準(zhǔn)備好全面的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告。 4.6.2.2各職能部門應(yīng)按管理評(píng)審計(jì)劃

20、中所確定的參加本次管理評(píng)審的人數(shù)，準(zhǔn)備相應(yīng)數(shù)量的資料，提交管理評(píng)審，并另外準(zhǔn)備移交辦公室歸檔保存。4.6.3管理評(píng)審的召開4.6.3.1 公司所進(jìn)行的管理評(píng)審?fù)ǔＲ詴?huì)議的形式進(jìn)行，管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，辦公室負(fù)責(zé)會(huì) 議的準(zhǔn)備工作，作好會(huì)議的簽到和會(huì)議記錄并予以保存。4.6.3.2 參加評(píng)審人員應(yīng)按管理計(jì)劃的安排，對(duì)所提交的報(bào)告進(jìn)行逐項(xiàng)的研究和討論，確定不合 格或改進(jìn)項(xiàng)目，并進(jìn)行原因分析，提出相應(yīng)的整改措施要求，并落實(shí)責(zé)任部門。4.6.3.3由技質(zhì)部按照管理評(píng)審會(huì)的分析和討論結(jié)果，填寫“整改措施計(jì)劃”中的“整改項(xiàng)目陳 述”，經(jīng)管理者代表同意后下發(fā)給相應(yīng)的責(zé)任部門。4.7管理評(píng)審報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容可能

21、包括如下內(nèi)容：a）質(zhì)量管理體系及過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的 評(píng)價(jià)；電氣有限公司程序文件修改狀態(tài)：0QP/-5.6-管理評(píng)審控制程序共3頁(yè)第3頁(yè)b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、 過(guò)程改進(jìn)；C）資源需求等。4.7.1管理評(píng)審結(jié)束后由管理者代表編寫“管理評(píng)審報(bào)告”。4.7.2管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)給參加評(píng)審人員并作好發(fā)放記錄。 4.8整改措施的實(shí)施與跟蹤4.8.1有關(guān)責(zé)任部門收到“整改措施計(jì)劃”后一周內(nèi)，對(duì)存在的問題提出改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)管理 者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；跨部門的由管理者代表協(xié)調(diào)。

22、4.8.2技質(zhì)部對(duì)整改措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。對(duì)驗(yàn)證不符合要求的，督促有關(guān)部門重新 執(zhí)行本程丿予有關(guān)條款。4.9管理評(píng)審中使用的全部表格和記錄由公司管理者代表簽字后，移交辦公室保存，保存期 限3年。4.10由于管理評(píng)審所引起的文件更改按“文件控制程序”的規(guī)定執(zhí)行。5相關(guān)程序文件QP/-4.2.3-文件控制程序QP/-8.5.2/3-糾正和預(yù)防措施控制程序6相關(guān)記錄管理評(píng)審計(jì)劃表管理評(píng)審?fù)ㄖ獣芾碓u(píng)審會(huì)議記錄管理評(píng)審報(bào)告電氣有限公司程序文件修改狀態(tài)：0QP- 6.2-人力資源控制程序共2頁(yè) 第1頁(yè)1目的編制本程序的目的在于提高現(xiàn)有人力資源的素質(zhì)，優(yōu)化人力資源結(jié)構(gòu)，促使人力資源滿足質(zhì)量 管理體

23、系要求，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的持續(xù)有效性。2范圍本程序適用于公司人力資源的資格確定和所有對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的人員的教育培訓(xùn)。3職責(zé)3.1辦公室主任負(fù)責(zé)本程序的全面貫徹和正確執(zhí)行。3.2辦公室負(fù)責(zé)崗位資格的確定及年度培訓(xùn)計(jì)劃的編制和組織實(shí)施。3.3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門培訓(xùn)需求的確定和報(bào)告。4工作程序4.1崗位資格為確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的順利實(shí)施和各項(xiàng)工作的有序開展，辦公室應(yīng)對(duì)公司的管理人員、驗(yàn)證人員及重要崗位人員提出相應(yīng)的資格要求。4.2資格認(rèn)可4.2.1所有從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的工作和崗位的人員，應(yīng)給予資格考察認(rèn)可?？疾煺J(rèn)可 的依據(jù)是學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷及相應(yīng)的畢業(yè)證書、崗位資格證

24、書和專業(yè)職稱證書等，這些 證件/記錄的復(fù)印件，應(yīng)保存于員工個(gè)人檔案之中。4.2.2公司對(duì)各部門負(fù)責(zé)人、從事驗(yàn)證和重要崗位人員應(yīng)頒發(fā)任命書或崗位資格證書。4.3新員工的培訓(xùn)4.3.1新員工企業(yè)法規(guī)教育新員工報(bào)到后，辦公室應(yīng)組織企業(yè)法規(guī)教育，其主要內(nèi)容如下：a）公司規(guī)章制度；b）公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c）安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)知識(shí)；4.3.2新員工崗位培訓(xùn)新員工上崗前或調(diào)換新崗位的員工上崗前，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)組織崗位培訓(xùn)，其主要內(nèi)容如下:A）質(zhì)量意識(shí)和工藝紀(jì)律；b）安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)；c）崗位知識(shí)的操作技能。電氣有限公司程序文件修改狀態(tài)：0QP/-6.2-人力資源控制程序共2頁(yè)第2頁(yè)4.4培訓(xùn)的計(jì)劃4

25、41新員工的培訓(xùn)應(yīng)納入公司培訓(xùn)計(jì)劃4.4.2各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)積極考慮如下情況變化，及時(shí)提出培訓(xùn)申請(qǐng)。a）公司質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化；b）公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化；c）職責(zé)調(diào)整，工作內(nèi)容/工作范圍調(diào)整；d）新產(chǎn)品開發(fā)或新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料的采用。4.4.3辦公室應(yīng)匯總各部門的培訓(xùn)申請(qǐng)，編制培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)送總經(jīng)理或管代批準(zhǔn)后實(shí)施。4.4.4培訓(xùn)計(jì)劃的主要內(nèi)容如下：a）培訓(xùn)對(duì)象b）培訓(xùn)目的c）培訓(xùn)主題內(nèi)容d）培訓(xùn)教材及培訓(xùn)方式方法e）培訓(xùn)教員f）培訓(xùn)學(xué)時(shí)及日程安排g）考核方式4.5培訓(xùn)的實(shí)施4.5.1辦公室應(yīng)按培訓(xùn)計(jì)劃的要求，組織、督促、指導(dǎo)、檢查各部門的認(rèn)真貫徹實(shí)施。4.5.2辦公室及各部門在實(shí)施

26、培訓(xùn)時(shí)，應(yīng)填寫培訓(xùn)簽到表和考核記錄表，確保達(dá)到必要的能力 4.6培訓(xùn)的記錄4.6.1所有培訓(xùn)記錄應(yīng)認(rèn)真填寫并妥善保管。4.6.2參加外培人員在培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)向辦公室出具有關(guān)的結(jié)業(yè)證書或參加培訓(xùn)的證明。5相關(guān)程序文件QP/-4.2.4-記錄控制程序6相關(guān)記錄培訓(xùn)需求表年度培訓(xùn)計(jì)劃表培訓(xùn)考核記錄表電氣有限公司程序文件修改狀態(tài)：0QP/-6.3/4-設(shè)施和環(huán)境控制程序共3頁(yè)第1頁(yè)1.目的編制本程序的目的在于確定基礎(chǔ)設(shè)施的配置、維修和保養(yǎng)要求及工作環(huán)境的管理要求，以確保公司提供的產(chǎn)品能滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求。2. 范圍本程序適用于本公司對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制和管理。3. 職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)

27、責(zé)生產(chǎn)部對(duì)建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施、過(guò)程設(shè)備、支持性服務(wù)等事項(xiàng)的計(jì)劃 或決定的批準(zhǔn)。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備和工位器具的控制以及環(huán)境的控制管理。3.3技質(zhì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)本程序的全面貫徹和正確執(zhí)行。3.4技質(zhì)部負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備和計(jì)量器具的控制。3.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)支持性服務(wù)的控制及標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)設(shè)備、工藝設(shè)備、工位器具、檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器 具等的購(gòu)置。3.6使用部門負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的正確使用和日常維護(hù)保養(yǎng)以及環(huán)境的控制。4. 程序4.1設(shè)施的控制4.1.1基礎(chǔ)設(shè)施包括但不限于如下內(nèi)容：a）建筑物、工作場(chǎng)所（含辦公、生產(chǎn)、貯存場(chǎng)所）和相關(guān)的設(shè)施（含水、電、風(fēng)、氣設(shè)施和 空調(diào)等）。b）過(guò)程設(shè)備（含生產(chǎn)設(shè)備、工藝

28、裝備、工位器具、檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具、計(jì)算機(jī)軟件等）。c）支持性服務(wù)（運(yùn)輸或通訊或信息系統(tǒng)、銷售服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)等）。4.1.2為確保公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)活動(dòng)的正常有序地開展，也為確保公司產(chǎn)品持續(xù)穩(wěn)定地滿足顧客電氣有限公司程序文件修改狀態(tài)：0QP/-6.3/4-設(shè)施和環(huán)境控制程序共3頁(yè)第2頁(yè)和法律、法規(guī)要求，公司應(yīng)配置適宜的基礎(chǔ)設(shè)施并給予正確使用、精心維修、定期鑒定、明確 標(biāo)識(shí)和妥善管理，檢測(cè)設(shè)備和計(jì)量器具具體的管理和控制按監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序的規(guī) 定執(zhí)行。4.2 環(huán)境的管理421工作環(huán)境包括但不限于如下內(nèi)容：a）人的因素（如心理的、社會(huì)的）。b）物的因素（如溫度、濕度、清潔度、照明度等）。4.2.2對(duì)辦公、

29、生產(chǎn)、檢測(cè)、貯存環(huán)境條件應(yīng)進(jìn)行適宜的控制，保證人流、物流、信息流暢通， 實(shí)行安全、文明、均衡生產(chǎn)，以確保產(chǎn)技質(zhì)量符合規(guī)定要求、質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。a）各職能部門之間、各級(jí)人員之間應(yīng)采用良好的工作方法，實(shí)行充分的思想溝通，并遵守 勞動(dòng)法規(guī)要求，合理安排作息時(shí)間，以保證廣大員工心情舒暢、思緒集中、精力充沛的進(jìn)行工 作或生產(chǎn)。b）各職能部門和生產(chǎn)車間對(duì)員工的工作方法、生產(chǎn)技能的改進(jìn)和創(chuàng)新應(yīng)予以整理、確認(rèn)和 鼓勵(lì)。c）各辦公、生產(chǎn)、檢測(cè)、貯存場(chǎng)所應(yīng)進(jìn)行合理規(guī)劃、定置管理，并通過(guò)經(jīng)常性的5S活動(dòng)（清 潔、清掃、整理、整頓、素養(yǎng)）保持設(shè)施和產(chǎn)品的清潔衛(wèi)生、明亮通暢、整齊有序。d）辦公室對(duì)走廊、樓梯等公共

30、區(qū)域應(yīng)劃分衛(wèi)生責(zé)任區(qū)，安排衛(wèi)生清潔人員定時(shí)給予清掃。e）生產(chǎn)部對(duì)有溫度、相對(duì)濕度、清潔度、照明度等要求的場(chǎng)所，應(yīng)采取有效措施滿足其特 定環(huán)境條件的要求。5. 相關(guān)程序文件QP/-7.6-監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序電氣有限公司程序文件修改狀態(tài)：0QP/-6.3/4-設(shè)施和環(huán)境控制程序共3頁(yè)第3頁(yè)6.相關(guān)記錄基礎(chǔ)設(shè)施總覽表基礎(chǔ)設(shè)施年度檢修計(jì)劃表工裝模具一覽表基礎(chǔ)設(shè)施日常點(diǎn)檢卡基礎(chǔ)設(shè)施維修/保養(yǎng)記錄單基礎(chǔ)設(shè)施驗(yàn)收、安裝記錄單基礎(chǔ)設(shè)施配置申請(qǐng)單基礎(chǔ)設(shè)施報(bào)廢記錄單電氣有限公司程序文件修改狀態(tài)：0QP/-7.1-產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序共2頁(yè)第1頁(yè)1 目的對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以確保滿足

31、規(guī)定要求。2 適用范圍適用于與產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí) 施和控制。3 職責(zé)3. 1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量計(jì)劃。3. 2技質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3. 3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。4 程序4. 1對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運(yùn)作的方式 形成文件。4. 2進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)本企業(yè)在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃：a. ）引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造；b. ）銷售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定的要求；c. ）現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。4. 3質(zhì)

32、量策劃的內(nèi)容a. ）針對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)；b. ）針對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過(guò)程和子過(guò)程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過(guò)程和活動(dòng)； 對(duì)過(guò)程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件；c. ）識(shí)別并提供上述過(guò)程所需的各種文件、資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職 責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；d. ）確定過(guò)程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及接收準(zhǔn)則；對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特 性，應(yīng)安排監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)；對(duì)其中某些特殊過(guò)程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并 確認(rèn)；e. ）確定為過(guò)程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的記錄；4 . 4質(zhì)量計(jì)劃表述質(zhì)量管理體系的過(guò)程及如何應(yīng)用于特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的文件為質(zhì)量計(jì) 劃。質(zhì)量計(jì)劃的

33、編制原則為：a. ）質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來(lái)確定；b. ）應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量管理體系文件 中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；c. ）可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容；d. ）根據(jù)實(shí)際情況，可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如設(shè)計(jì)質(zhì)電氣有限公司程序文件修改狀態(tài)：0QP/-7.1-產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序共2頁(yè)第2頁(yè)量計(jì)劃、采購(gòu)質(zhì)量計(jì)劃；也可針對(duì)某一特定的活動(dòng)，如產(chǎn)品促銷活動(dòng)、用戶服務(wù) 周等；e. ）質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項(xiàng)目計(jì)劃等） 的一部分。4. 5質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放4. 5

34、 . 1質(zhì)量計(jì)劃由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批 準(zhǔn)后，由辦公室以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時(shí)，可發(fā)放給顧 客）。4. 5 . 2質(zhì)量計(jì)劃必須寫明項(xiàng)目名稱及質(zhì)量計(jì)劃的編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn) 人、發(fā)布日期。4. 6質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改4. 6 . 1各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行 情況及時(shí)反饋到技質(zhì)部。4 . 6 . 2技質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的 接口和資源配置，填寫策劃實(shí)施情況檢查表以進(jìn)行總體控制，并及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。4 . 6 . 3質(zhì)量計(jì)劃的修改當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃需要修改時(shí)，由修改部

35、門填寫文件更改通知單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn) 行修改，按文件控制程序執(zhí)行。4 . 7質(zhì)量計(jì)劃完成后，計(jì)劃有關(guān)文件由辦公室負(fù)責(zé)存檔保存。5 相關(guān)程序文件5.1 QP/-4.2.3-文件控制程序6 相關(guān)記錄6.1質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表。電氣有限公司程序文件修改狀態(tài)：0QP/-7.2-與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序共5頁(yè)第1頁(yè)1 目的編制本程序的目的在于充分、準(zhǔn)確地掌握顧客對(duì)本公司的產(chǎn)品及服務(wù)的有關(guān)要求和滿意程度等有關(guān) 信息，并以此衡量顧客滿意程度，以便實(shí)施持續(xù)改進(jìn)，確保在產(chǎn)品及服務(wù)提供的整個(gè)過(guò)程中更加有 效地滿足顧客要求。2 范圍本程序適用本公司與顧客有關(guān)的過(guò)程。3 職責(zé)3.1市場(chǎng)部負(fù)責(zé)本程序的全面貫徹和正確執(zhí)

36、行。負(fù)責(zé)對(duì)顧客來(lái)訪、來(lái)電、來(lái)函的接待、受理；負(fù)責(zé)對(duì)顧客要求信息的收集；負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的合同 評(píng)審、顧客溝通、服務(wù)、顧客投訴問題的組織處理。3.2生產(chǎn)部、技質(zhì)部、市場(chǎng)部等參與產(chǎn)品合同的評(píng)審工作。3.3 必要時(shí)，總經(jīng)理參與重要合同的評(píng)審。4術(shù)語(yǔ)本標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)基本按照09000:2008標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。5 程序5.1顧客接待5.1.1顧客來(lái)訪的接待a）顧客到公司來(lái)訪由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)接待。b）顧客來(lái)到公司，接待人員言談舉止要大方，要熱情，服務(wù)要周到，使顧客有賓至如歸的感覺。c）接待人員必須作好顧客來(lái)訪時(shí)間、接待地點(diǎn)以及顧客要求的記錄。5.1.2顧客來(lái)電的受理a）顧客電話由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人接聽，接聽來(lái)電必須及時(shí)且要注意文明用

37、語(yǔ)，絕對(duì)禁止使用不文明 語(yǔ)言！顧客提出要求一般應(yīng)立即給與答復(fù)，當(dāng)顧客提出要求不能立即答復(fù)時(shí)應(yīng)預(yù)約聯(lián)絡(luò)時(shí)間及方式。b）接聽電話必須作好電話記錄，并及時(shí)向有關(guān)部門通報(bào)顧客來(lái)電內(nèi)容，盡可能滿足顧客的要求。5.1.3 顧客來(lái)函的受理電氣有限公司程序文件修改狀態(tài)：0QP/-7.2-與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序共5頁(yè) 第2頁(yè)a） a）顧客來(lái)函統(tǒng)一由市場(chǎng)部受理，然后由市場(chǎng)部及時(shí)分送有關(guān)部門，市場(chǎng)部對(duì)來(lái)函所涉及的有關(guān)情 況能及時(shí)解決的應(yīng)及時(shí)處理，并作好相關(guān)記錄。b）對(duì)顧客來(lái)函內(nèi)容比較特殊不能及時(shí)給予答復(fù)須與有關(guān)部門協(xié)調(diào)或須由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)決定時(shí)，應(yīng)及時(shí)與有關(guān)部門協(xié)調(diào)或報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)處理，作好相關(guān)記錄，并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。5

38、.2顧客要求5.2.1顧客要求的確定a）市場(chǎng)部應(yīng)充分了解顧客的要求和期望，確定產(chǎn)品質(zhì)量 /服務(wù)要求，以達(dá)到顧客滿意。b）對(duì)顧客要求的確定，可包括：顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求（包括產(chǎn)品功能、性能、交付和服務(wù)等方面）；顧客雖未明示，但規(guī)定的用途或已知和預(yù)期用途所必經(jīng)的要求；與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求顧客對(duì)在投標(biāo)、報(bào)價(jià)方面的要求。5.2.2顧客要求的評(píng)審本公司對(duì)顧客要求的評(píng)審主要表現(xiàn)為合同評(píng)審，合同評(píng)審分為常規(guī)合同評(píng)審與特殊合同評(píng)審。 本公司的合同分為：文本合同、來(lái)訪/來(lái)電/來(lái)函記錄表、標(biāo)書等。a）常規(guī)產(chǎn)品合同評(píng)審：如庫(kù)存產(chǎn)品可滿足訂單要求，市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理在合同上蓋“合同評(píng)審” 章并簽名確認(rèn)；如庫(kù)存產(chǎn)品

39、未能滿足訂單要求，須立即告知生產(chǎn)部，當(dāng)生產(chǎn)能力能滿足時(shí)，市場(chǎng)部負(fù) 責(zé)人在合同上蓋“合同評(píng)審”章并簽名確認(rèn)；當(dāng)生產(chǎn)能力不能滿足合同要求時(shí)由市場(chǎng)部與顧客協(xié)商解 決（無(wú)論生產(chǎn)能力能否滿足合同要求，市場(chǎng)部都應(yīng)及時(shí)確認(rèn)，不許拖延）。市場(chǎng)部主管在常規(guī)合同評(píng)審時(shí)應(yīng)考慮的因素包括但不限于：產(chǎn)品生產(chǎn)所需時(shí)間；物料供應(yīng)情況； 人力資源及設(shè)備能力。b）特殊產(chǎn)品合同評(píng)審：市場(chǎng)部在接受特殊合同時(shí)，先應(yīng)對(duì)顧客要求、產(chǎn)品的法律、法規(guī)要求和產(chǎn)品規(guī) 定的用途或已知和預(yù)期用途所必需的要求進(jìn)行了解后。由市場(chǎng)部組織技質(zhì)部、生產(chǎn)部等部門聯(lián)合對(duì)特殊 產(chǎn)品合同進(jìn)行評(píng)審，并做好評(píng)審記錄（簽署評(píng)審意見）上述部門在進(jìn)行特殊產(chǎn)品合同評(píng)審時(shí)應(yīng)考慮的

40、因素包括但不限于：公司的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)能力；產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)所需時(shí)間；資源提供情況；人力資源及設(shè)備能力。無(wú)論能否滿足合同要求，市場(chǎng)部均應(yīng)迅速得出結(jié)論答復(fù)顧客，盡快與顧客協(xié)商解決。QP/-7.2-與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序共5頁(yè) 第3頁(yè)c）涉及兩個(gè)及兩個(gè)以上部門對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審時(shí)，應(yīng)填寫顧客產(chǎn)品要求評(píng)審表。合同評(píng)審表允許由市場(chǎng)部在征求有關(guān)人員意見后代填，并注明評(píng)審時(shí)間及評(píng)審方式。必要時(shí)，總經(jīng)理參加重要合同的評(píng)審。5.2.3 合同修訂a）任何來(lái)自顧客方面的修訂請(qǐng)求，如影響生產(chǎn)時(shí)或合同取消時(shí)，均應(yīng)得到市場(chǎng)部同意，合同簽 定人方可修訂，作好記錄并通知相關(guān)部門。b）對(duì)于顧客提出延遲交貨，不影響生產(chǎn)的修訂請(qǐng)求

41、，合同簽訂人可同意修訂后，作好記錄并通 知相關(guān)部門。c）當(dāng)修訂意見來(lái)自本公司時(shí)，合同管理人應(yīng)與顧客取得聯(lián)系，獲得顧客同意后，方可進(jìn)行修訂， 作好記錄并通知相關(guān)部門。d）來(lái)自本公司的合同修訂要求一般僅限于交付、時(shí)間等不影響產(chǎn)技質(zhì)量、性能、功能的修訂， 并且只能在發(fā)生無(wú)可抗拒的外在影響時(shí)方可修訂。5.3顧客溝通5.3.1本公司的顧客溝通工作分為與老顧客溝通和與新顧客溝通兩種。5.3.2老顧客溝通包括以下幾個(gè)方面：顧客訪問（包括電話、信函、電子郵件、網(wǎng)上查訪及人員走 訪等）；展銷會(huì)；經(jīng)銷商招待會(huì)。5.3.3新顧客溝通包括以下方面：合同修訂；顧客服務(wù)（主要為顧客投訴處置、業(yè)務(wù)咨詢、售后服務(wù)等）05.3

42、.4顧客溝通程序5.3.4.1市場(chǎng)部負(fù)責(zé)定期（每年度至少一次）以“顧客滿意調(diào)查表”對(duì)顧客進(jìn)行滿意調(diào)查，并負(fù)責(zé) 將顧客填寫的“顧客滿意度調(diào)查表”及時(shí)進(jìn)行回收，對(duì)接收的“顧客滿意度調(diào)查表”應(yīng)登記于“顧 客滿意度調(diào)查匯總表”上。5.3.4.2顧客滿意度調(diào)查的相關(guān)信息，應(yīng)及時(shí)傳送給技質(zhì)部等部門，作為管理評(píng)審會(huì)議議題之一。5.3.4.3本程序所規(guī)定的各條款均應(yīng)形成質(zhì)量記錄，提供管量評(píng)審。5.3.5顧客溝通工作應(yīng)輸出下列內(nèi)容：顧客關(guān)于產(chǎn)品功能、特性、外觀及防護(hù)等方面要求的信息；顧客關(guān)于服務(wù)方面要求和滿意程度的信息； 顧客關(guān)于市場(chǎng)趨勢(shì)及同行業(yè)間的有關(guān)商業(yè)信息。5.4 顧客投訴的處理5.4.1 當(dāng)顧客發(fā)出投訴

43、信息時(shí)，無(wú)論本公司中的任何人，都有責(zé)任及時(shí)向市場(chǎng)部直至公司總經(jīng)理報(bào) 告。接到顧客投訴時(shí)，受理投訴者需把該投訴記錄于顧客來(lái)訪 /來(lái)電/來(lái)函記錄表，并由市場(chǎng)部審 閱。審閱后的顧客來(lái)訪/來(lái)電/來(lái)函記錄表，交由技質(zhì)部組織相關(guān)部門對(duì)顧客投拆（退貨）進(jìn)行復(fù) 核、確認(rèn)和處置。QP/-7.2-與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序共5頁(yè) 第4頁(yè)5.4.2顧客投訴（退貨）經(jīng)復(fù)核、確認(rèn)、責(zé)任如屬本公司，則責(zé)任部門制定糾正措施交管理者代表 審批后實(shí)施。由市場(chǎng)部、市場(chǎng)部與顧客聯(lián)絡(luò)，答復(fù)其有關(guān)情況，進(jìn)行善后處理。由顧客來(lái)訪/來(lái)電/來(lái)函記錄表而產(chǎn)生的糾正措施應(yīng)分發(fā)給跟蹤驗(yàn)證部門及糾正措施實(shí)施部門，并執(zhí)行“ 5.5.3 ”條款。處理結(jié)果如

44、不滿意，相關(guān)部門應(yīng)重新考慮采取“糾正措施”進(jìn)行處理；責(zé)任如非本公司，則應(yīng) 由市場(chǎng)部與顧客聯(lián)系了解投拆（退貨）的真實(shí)原因，作出相應(yīng)處置。并執(zhí)行“ 5.5.3 ”條款。5.4.3市場(chǎng)部會(huì)同技質(zhì)部每年應(yīng)對(duì)顧客滿意信息進(jìn)行分析并給出書面報(bào)告，作為管理評(píng)審會(huì)議議題之一。5.5 服務(wù)5.5.1當(dāng)顧客有要求或合同規(guī)定時(shí)；公司應(yīng)提供相應(yīng)的服務(wù)。5.5.2服務(wù)驗(yàn)證服務(wù)驗(yàn)證活動(dòng)由管理者代表組織實(shí)施， 驗(yàn)證的內(nèi)容主要為對(duì)顧客溝通結(jié)果的分析評(píng)價(jià)。管理者代表每年都應(yīng)向總經(jīng)理報(bào)告滿足顧客要求的程度。5.6本程序所規(guī)定的各條款均應(yīng)形成質(zhì)量記錄提供質(zhì)量管理體系審核或管理評(píng)審。5.7顧客提供的財(cái)產(chǎn)一般包括：a. 顧客提供的構(gòu)成

45、產(chǎn)品的部件或組件、生產(chǎn)、檢測(cè)用的設(shè)備；b. 顧客提供的用于修理、維護(hù)或升級(jí)的產(chǎn)品；c. 顧客直接提供的包裝物；d. 服務(wù)作業(yè)，如代貯存、來(lái)料加工所涉及的材料；e. 代表顧客提供服務(wù)：如代顧客托運(yùn)；f. 顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)和私人信息的保護(hù)，包括規(guī)范圖樣等。5.7.1顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證。a. 技質(zhì)部按照產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序要求進(jìn)行驗(yàn)證；出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告；b. 在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間，如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表，連同檢驗(yàn)報(bào)告及時(shí)反饋給顧客協(xié)商處理；c. 本公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。5.7.2驗(yàn)證合格的顧客財(cái)產(chǎn)入庫(kù)貯存時(shí)，應(yīng)將其設(shè)置專門指定的區(qū)域，或在其物資出、入庫(kù)單上注

46、 明為顧客提供的產(chǎn)品。5.7.3對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，或按照顧客的要求進(jìn)行控制，并定期檢查 產(chǎn)品的狀況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。5.7.4顧客的財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客的同意，不得擅自挪作它用或處理。5.7.5顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的控制。對(duì)于顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)和私人信息，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計(jì)圖紙、管理式商業(yè)機(jī)密等信息，應(yīng)進(jìn)行保密控制。電氣有限公司程序文件修改狀態(tài) 0QP/-7.2-與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序共5頁(yè)第5頁(yè)6相關(guān)程序6.1 QP/-4.2.3-文件控制程序6.2 QP/-4.2.4-記錄控制程序6.3 QP/-8.2.4-產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制

47、程序6.4 QP/-8.3-不合格品控制程序6.5 QP/-8.5.2/3-糾正預(yù)防措施控制程序7相關(guān)記錄電話/ 口頭訂單記錄表合同登記臺(tái)帳顧客要求評(píng)審表顧客滿意度調(diào)查表顧客滿意度調(diào)查匯總表顧客財(cái)產(chǎn)登記表電氣有限公司程序文件修改狀態(tài)：0QP/-7.4-供方和采購(gòu)控制程序共3頁(yè)第1頁(yè)1目的編制本程序的目的：在于確保選定的供方具有滿足公司要求的能力，保證所采購(gòu)的產(chǎn)品（原 材料、外協(xié)件、外購(gòu)件等）符合規(guī)定的質(zhì)量要求，使采購(gòu)活動(dòng)和外包過(guò)程在受控狀態(tài)下有序地進(jìn)行。2范圍本程序適用于本公司內(nèi)一切對(duì)質(zhì)量有影響的采購(gòu)產(chǎn)品和外包過(guò)程的控制及供方選定、評(píng)價(jià)。3職責(zé)3.1市場(chǎng)部經(jīng)理負(fù)責(zé)本程序的全面貫徹和正確執(zhí)行。3

48、.2市場(chǎng)部負(fù)責(zé)組織供方評(píng)審、選擇和對(duì)供方提供產(chǎn)品的控制，對(duì)供方提供產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)性、及 時(shí)性質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)物資采購(gòu)計(jì)劃的編制及組織實(shí)施負(fù)責(zé)。3.3生產(chǎn)部對(duì)采購(gòu)物資的技術(shù)要求的提出。3.4技質(zhì)部對(duì)外包過(guò)程技術(shù)文件的提供負(fù)責(zé)，對(duì)供方技術(shù)水平的評(píng)價(jià)負(fù)責(zé)。3.5技質(zhì)部對(duì)供方提供的產(chǎn)品 和外包過(guò)程的驗(yàn)證工作負(fù)責(zé)，對(duì)供方質(zhì)保能力的評(píng)價(jià)負(fù)責(zé)。3.6市場(chǎng)部對(duì)供方生產(chǎn)能力的評(píng)價(jià)負(fù)責(zé)。3.7公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批“合格供方名錄”。4程序4.1供方的評(píng)價(jià)和控制4.1.1供方的調(diào)查a)b)a)市場(chǎng)部負(fù)責(zé)對(duì)供方的能力進(jìn)行調(diào)查，填寫供方能力調(diào)查表。擬選擇的供方應(yīng)具備基本的生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備及良好的信譽(yù)。供方能力調(diào)查表需經(jīng)部門經(jīng)理審

49、核，確定擬選擇的供方具備了基本條件，方可實(shí)施后 續(xù)的評(píng)價(jià)工作。4.1.2供方的評(píng)價(jià)4.1.2.1根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)公司生產(chǎn)的產(chǎn)技質(zhì)量的影響程度及采購(gòu)產(chǎn)品的價(jià)格等因素，評(píng)價(jià)應(yīng)包括但 不限于下列內(nèi)容：a）樣品、經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)：公司向供方提出采購(gòu)要求，由供方提供樣品，公司對(duì)所提供的樣品進(jìn)電氣有限公司程序文件修改狀態(tài)：0QP/-7.4-供方和采購(gòu)控制程序共3頁(yè)第2頁(yè)行檢測(cè)、試用，并就報(bào)價(jià)與同類企業(yè)進(jìn)行比較，得出性能價(jià)格比。b）生產(chǎn)、質(zhì)保能力評(píng)價(jià)：生產(chǎn)部會(huì)同技質(zhì)部的有關(guān)人員對(duì)供方的生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)手段、生產(chǎn) 現(xiàn)場(chǎng)管理、人員結(jié)構(gòu)等情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。c）歷史情況評(píng)價(jià)：對(duì)供方以往提供同類產(chǎn)品的質(zhì)量狀況與信譽(yù)，如合格率、供貨

50、是否及時(shí)等 進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.122重要采購(gòu)產(chǎn)品的供方的評(píng)價(jià)，由市場(chǎng)部組織，生產(chǎn)、技質(zhì)等部門參加，盡量采用現(xiàn)場(chǎng) 考察形式；一般采購(gòu)產(chǎn)品的供方的評(píng)價(jià)，可直接由生產(chǎn)部進(jìn)行評(píng)價(jià)，即可采用現(xiàn)場(chǎng)考察形式， 也可米用函調(diào)形式。4.1.3市場(chǎng)部負(fù)責(zé)建立供方檔案。選擇出合格的供方后，應(yīng)填寫合格供方名錄，報(bào)送部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后確認(rèn)，與供方能力調(diào)查表一道歸檔。同一種采購(gòu)產(chǎn)品可選擇一個(gè) 或多個(gè)合格供方。4.1.4供方的控制a）技質(zhì)部對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)員每年應(yīng)將供方的交付產(chǎn)品的質(zhì)量狀況加以統(tǒng)計(jì)作出供方質(zhì)量狀況統(tǒng)計(jì)表，經(jīng)技質(zhì)部經(jīng)理審核后作為供方評(píng)價(jià)的主要依據(jù)之一。b）當(dāng)供方連續(xù)3批產(chǎn)品交付檢驗(yàn)定為不合格或出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題時(shí)

51、，市場(chǎng)部應(yīng)要求供方做出 改進(jìn)，如改進(jìn)仍達(dá)不到要求時(shí)，可取消其合格供方資格。c）采購(gòu)應(yīng)以合格供方名錄為依據(jù)，與合格供方簽定技術(shù)協(xié)議，協(xié)議應(yīng)包括但不限于下列內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、交貨期限等；隨貨的質(zhì)量文件（如合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等）；質(zhì)量要求及檢驗(yàn)規(guī)則、試驗(yàn)方法；生產(chǎn)所依據(jù)的產(chǎn)品圖樣、技術(shù)要求；質(zhì)量爭(zhēng)議處理約定及其他需要約定的內(nèi)容；d）市場(chǎng)部經(jīng)理每年應(yīng)對(duì)供方從質(zhì)量、價(jià)格、及時(shí)性及售后服務(wù)等方面加以評(píng)估，將結(jié)果記錄于 合格供方名錄的“年度評(píng)審欄”，并報(bào)公司總經(jīng)理或管代審閱。4.2采購(gòu)控制4.2.1市場(chǎng)部編制所需采購(gòu)材料清單，技質(zhì)部編制相應(yīng)的技術(shù)質(zhì)量要求和相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)文件， 經(jīng)總經(jīng)理審批

52、后，提供給市場(chǎng)部。4.2.2市場(chǎng)部根據(jù)合同訂單數(shù)量、零部件庫(kù)存量和采購(gòu)技術(shù)文件，編制采購(gòu)計(jì)劃，計(jì)劃中應(yīng)清楚 地說(shuō)明采購(gòu)產(chǎn)品的各項(xiàng)要求，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.2.3市場(chǎng)部采購(gòu)負(fù)責(zé)人按采購(gòu)計(jì)劃，從經(jīng)批準(zhǔn)的合格供方名錄中選擇供貨和協(xié)作加工對(duì)象，電氣有限公司程序文件修改狀態(tài)：0QP/-7.4-供方和采購(gòu)控制程序共3頁(yè)第3頁(yè)并與其聯(lián)絡(luò)、洽談，草擬合同，合同經(jīng)總經(jīng)理審批后，雙方簽字生效。424少量或急需使用的采購(gòu)產(chǎn)品，由使用部門填寫物資采購(gòu)申請(qǐng)單，由市場(chǎng)部經(jīng)理批準(zhǔn)后， 由采購(gòu)員實(shí)施采購(gòu)。4.3 采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃必要時(shí)由市場(chǎng)部依據(jù)合同、 訂單情況及庫(kù)存報(bào)表進(jìn)行編制，采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括但不限 于下列內(nèi)容：產(chǎn)

53、品名稱、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)要求及數(shù)量；供方；交付期限。4.4 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證4.4.1采購(gòu)產(chǎn)品到公司時(shí)，由采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，核對(duì)實(shí)物、數(shù)量后，填寫“送檢單”，通知檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)。4.4.2檢驗(yàn)員接到“送檢單”，按檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行驗(yàn)證，具體按產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序執(zhí)行。4.4.3當(dāng)公司需要在供方處對(duì)所采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同上加以說(shuō)明。驗(yàn)證工作由市場(chǎng)部組織，技質(zhì)部等參加。4.4.4當(dāng)顧客要求在供方處對(duì)供方的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，公司市場(chǎng)部應(yīng)與供方聯(lián)系并協(xié)助顧客實(shí)施 驗(yàn)證。4.4.5當(dāng)采購(gòu)產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)按不合格品控制程序的規(guī)定執(zhí)行。當(dāng)供方連續(xù)3批產(chǎn)品交付檢驗(yàn)定為不合格或出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題時(shí)，市場(chǎng)部應(yīng)及時(shí)要求供方編制“糾正措施計(jì)劃表”，實(shí)施糾正及糾正措施，并交公司技質(zhì)部驗(yàn)證實(shí)施情況。供方編制的“糾正措