常熟政施工企業(yè)質(zhì)量保證體系檢查要點(diǎn)（完整版）

1、常熟市市政施工企業(yè)質(zhì)量保證體系檢查要點(diǎn)一、基本要求 企業(yè)應(yīng)按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范 （GB/T50430 ）的要求，結(jié)合自身 特點(diǎn)和質(zhì)量管理需要，建立并不斷完善質(zhì)量管理體系，健全企業(yè)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)質(zhì) 量管理制度，規(guī)范文件管理，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任，強(qiáng)化內(nèi)部管理?？偝邪髽I(yè)和一、二級(jí)專業(yè)承包企業(yè)應(yīng)通過 ISO 質(zhì)量體系認(rèn)證 ,三級(jí)專業(yè)承包企業(yè)應(yīng)積極參 加質(zhì)量體系的認(rèn)證。制定年度質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和新技術(shù)推廣應(yīng)用計(jì)劃。二、質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)1、企業(yè)應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理的需要，設(shè)置質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，配置專職質(zhì)量管理人員，明確相應(yīng)的 職責(zé)和權(quán)限。2、企業(yè)應(yīng)設(shè)立總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人） ，有條件

2、的企業(yè)設(shè)立總工程師室。3、一級(jí)企業(yè)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)人員不少于 3 人，二、三級(jí)企業(yè)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)人員不少于 2 人； 分公司質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)人員不少于 2 人；企業(yè)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)人員不應(yīng)兼任企業(yè)內(nèi)部其他崗位和項(xiàng)目 部職務(wù)。項(xiàng)目部質(zhì)量管理人員數(shù)量按照常熟市建筑施工現(xiàn)場(chǎng)關(guān)鍵管理崗位定員標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定配 置。4、技術(shù)質(zhì)量管理人員任職資格： 企業(yè)總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）的任職資格應(yīng)符合建筑施工企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；分公司 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)具有相關(guān)專業(yè)中級(jí)以上技術(shù)職稱， 10 年以上技術(shù)工作經(jīng)歷； 項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)具 有相關(guān)專業(yè)中級(jí)以上技術(shù)職稱 , 并有 5 年以上施工現(xiàn)場(chǎng)管理工作經(jīng)驗(yàn)的人員擔(dān)任。企業(yè)及其分支機(jī)構(gòu)的質(zhì)量管理機(jī)

3、構(gòu)中具有相關(guān)專業(yè)中級(jí)以上技術(shù)職稱的人員數(shù)量應(yīng)不少于 50%。三、人力資源管理1、企業(yè)應(yīng)建立長(zhǎng)遠(yuǎn)的人才資源發(fā)展規(guī)劃和有效的人才約束和激勵(lì)機(jī)制，保存人力資源管理 的記錄。2、培訓(xùn)：需求計(jì)劃、年度培訓(xùn)工作計(jì)劃、教育培訓(xùn)工作記錄、臺(tái)帳、個(gè)人教育培訓(xùn)檔案、 教育培訓(xùn)有效性驗(yàn)證。（1）培訓(xùn)形式：外部培訓(xùn)和內(nèi)部培訓(xùn)。外部培訓(xùn)指參加上級(jí)部門組織的培訓(xùn)、講座和崗位 繼續(xù)教育等，企業(yè)選送優(yōu)秀人才進(jìn)入高等院校、科研機(jī)構(gòu)深造等。內(nèi)部培訓(xùn)指企業(yè)內(nèi)部組織的技 術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)講座。（2）培訓(xùn)內(nèi)容：包括四新成果、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)制性條文、操作技能等。（2）培訓(xùn)對(duì)象：包括企業(yè)管理人員、項(xiàng)目部管理人員、一線操作工人、特種作業(yè)人員等。2

4、、人才招聘：人力資源申請(qǐng)、審批、人才招聘和引進(jìn)工作記錄。3、崗位調(diào)動(dòng)：根據(jù)崗位任職條件，通過調(diào)查員工工作學(xué)歷經(jīng)歷，采用面試、筆試、實(shí)際操 作、培訓(xùn)等方式進(jìn)行有序合理的崗位調(diào)動(dòng)。4、業(yè)績(jī)考核：根據(jù)各崗位工作標(biāo)準(zhǔn)、工作目標(biāo)和文件規(guī)定考核時(shí)間、頻率、方法和標(biāo)準(zhǔn)等 考核員工工作業(yè)績(jī)。四、投標(biāo)及合同管理1、招投標(biāo)和合同評(píng)審記錄。2、合同傳遞記錄、合同變更記錄、合同履行情況的檢查和分析處理記錄。五、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理1、采購(gòu)（1）物資的需求計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃以及申請(qǐng)和審批。（2）合格供方（生產(chǎn)廠家或經(jīng)銷商）的評(píng)審和管理及名冊(cè)，評(píng)審內(nèi)容包括經(jīng)營(yíng)資格和信譽(yù)、 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的價(jià)格、質(zhì)量、供貨能力（

5、生產(chǎn)能力、運(yùn)輸能力、存儲(chǔ)能力、交貨時(shí)間 等）、售后服務(wù)等。 應(yīng)保存相關(guān)評(píng)審記錄和名單， 若以招標(biāo)方式選擇供應(yīng)商的， 應(yīng)保存招標(biāo)過程相 關(guān)記錄。（3）簽訂采購(gòu)合同，明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量指標(biāo)、供應(yīng)時(shí)間等要求。2、發(fā)包方指定供應(yīng)商管理3、相關(guān)部（科）監(jiān)督檢查記錄應(yīng)齊全。 注：本條所講設(shè)備是指建筑設(shè)備、工業(yè)設(shè)備等（如空調(diào)、暖通、工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備等） ，而不是指 用于輔助施工的機(jī)械設(shè)備（如攪拌機(jī)、塔吊等） 。六、分包管理1、分包方評(píng)價(jià)和選擇（1）根據(jù)分包類別（如勞務(wù)、專業(yè)工程承包、設(shè)施設(shè)備租賃、技術(shù)服務(wù)等）對(duì)分包商進(jìn)行 評(píng)審，建立合格分包商名冊(cè)。評(píng)審內(nèi)容包括：經(jīng)營(yíng)許可和資質(zhì)證明、專業(yè)能力、人員

6、結(jié)構(gòu)和素質(zhì)、 機(jī)具裝備、技術(shù)質(zhì)量安全和施工管理的保證能力、工程業(yè)績(jī)和信譽(yù)等。（2）簽訂分包合同。2、發(fā)包方指定分包商的評(píng)審和管理。3、相關(guān)部（科）監(jiān)督檢查記錄應(yīng)齊全七、工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理1、工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃：分析與工程質(zhì)量有關(guān)的人員、施工機(jī)具、建筑材料、構(gòu)配件和 設(shè)備、施工方法和環(huán)境等因素，確定關(guān)鍵工序并明確其控制點(diǎn)及控制措施，主要包括：（1）對(duì)施工質(zhì)量有主要影響的關(guān)鍵質(zhì)量特性、關(guān)鍵部位或重要影響因素。（2）工藝上有嚴(yán)格要求，對(duì)下到工序的活動(dòng)有主要影響的關(guān)鍵質(zhì)量特性、部位。（3）嚴(yán)重影響項(xiàng)目質(zhì)量的材料的質(zhì)量和性能。（4）影響下道工序質(zhì)量的技術(shù)間歇時(shí)間。（5）某些與施工質(zhì)量密切相關(guān)的技術(shù)參

7、數(shù)（6）容易出現(xiàn)質(zhì)量通病的部位。（7）緊缺建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備或可能對(duì)生產(chǎn)安排有嚴(yán)重影響的關(guān)鍵項(xiàng)目。2、施工組織設(shè)計(jì)（方案） ：施工組織設(shè)計(jì)和施工方案（主要包括新技術(shù)專項(xiàng)施工方案、重大 危險(xiǎn)源安全專項(xiàng)施工方案、季節(jié)性施工方案、特殊過程施工方案等）的編制、審核、批準(zhǔn)和發(fā)放 記錄。3、技術(shù)交底：技術(shù)交底分三級(jí)交底（公司向項(xiàng)目部，項(xiàng)目部向作業(yè)班組，班組向操作工人） 危險(xiǎn)性較大和重要或復(fù)雜、采用新技術(shù)的分部（項(xiàng)）工程應(yīng)由企業(yè)總工程師或分（子）公司主任工程師向項(xiàng)目部進(jìn)行交底 （按照體系文件規(guī)定） ；技術(shù)交底應(yīng)采用書面形式， 參加交底雙方應(yīng)親筆簽 字確認(rèn)。三級(jí)技術(shù)交底應(yīng)著重以下幾個(gè)方面：（1）工作任務(wù)。

8、（2）施工現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境、作業(yè)條件。（3）新技術(shù)、新工藝的操作要領(lǐng)、工藝標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求和安全技術(shù)、勞動(dòng)保護(hù)等。常規(guī)工藝 技術(shù)可直接按照企業(yè)施工工藝標(biāo)準(zhǔn)或江蘇省建筑工程施工技術(shù)操作規(guī)程 、建筑施工安全技術(shù) 操作規(guī)程相關(guān)章節(jié)的規(guī)定施工。企業(yè)可通過發(fā)放工種技術(shù)手冊(cè)和組織操作工人學(xué)習(xí)工藝標(biāo)準(zhǔn)、 操作規(guī)程，提高員工崗位操作技能，不必在每次施工前重復(fù)進(jìn)行詳細(xì)交底。（4）安全注意事項(xiàng)和發(fā)生危險(xiǎn)時(shí)應(yīng)采取的自救措施、報(bào)警方法等。4、特殊過程控制：作業(yè)指導(dǎo)書或?qū)ｍ?xiàng)施工方案、工藝評(píng)審、過程監(jiān)控記錄、隱蔽工程驗(yàn)收、 產(chǎn)品性能鑒定。5、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)：分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收、三檢記錄、隱蔽工程驗(yàn)收、配合比等相關(guān)工藝記 錄或抽查

9、記錄。6、質(zhì)量檢查活動(dòng)：企業(yè)、分（子）公司應(yīng)組織定期和不定期檢查，應(yīng)有檢查記錄、階段性 工作總結(jié)（或檢查簡(jiǎn)報(bào)、 通報(bào)），結(jié)合不合格品控制和糾正預(yù)防措施程序， 找出工程實(shí)體質(zhì)量問題 和管理工作中的存在問題，提出改進(jìn)工作的具體措施，并在下一階段工作中加以改進(jìn)提高和在下 階段的工作總結(jié)時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)。7、相關(guān)部（科）監(jiān)督檢查記錄應(yīng)齊全。八、檢測(cè)設(shè)備管理1、檢測(cè)設(shè)備分類1）A 類:測(cè)量精度要求高，國(guó)家規(guī)定實(shí)行強(qiáng)制周期檢定的計(jì)量?jī)x器設(shè)備（如：經(jīng)緯儀、水 準(zhǔn)儀、全站儀、激光測(cè)距儀、磅秤、電子秤、游標(biāo)卡尺、百分表、壓力表、接地電阻測(cè)試儀、硬 度計(jì)、扭力扳手等） ；（2）B 類：測(cè)量精度要求較高， 國(guó)家無強(qiáng)制性檢

10、定要求，由企業(yè)技術(shù)部門自行檢定的計(jì)量工 具、器具（如：鋼卷尺、水平尺、鋼直尺、托線板、直板、坍落度筒、砂漿和混凝土試模等） ；（3）C 類：測(cè)量精度一般，自身性能不易變化，一般不作檢定的裝置、工（器）具（如： 百格網(wǎng)、塞尺、線錘、僅用以日常使用和混凝土養(yǎng)護(hù)用溫、濕度計(jì)等） 。2、檢測(cè)設(shè)備管理（1）添置、驗(yàn)證、校準(zhǔn)、領(lǐng)用、使用前校準(zhǔn)等手續(xù)和臺(tái)帳、記錄齊全，儀器編號(hào)與臺(tái)帳、 記錄一致； B 類檢測(cè)設(shè)備（工器具）的自檢記錄和手續(xù)齊全。（2）儀器（工具）的使用保管正確。（3）不合格設(shè)備（工器具）的處理。3、相關(guān)部（科）監(jiān)督檢查記錄應(yīng)齊全。九、質(zhì)量管理自查和評(píng)價(jià)1、對(duì)各管理層次、分公司和項(xiàng)目部質(zhì)量管理活

11、動(dòng)的監(jiān)督檢查記錄應(yīng)齊全。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)問 題應(yīng)及時(shí)提出書面整改要求，監(jiān)督實(shí)施并驗(yàn)證整改效果。2、對(duì)顧客滿意情況進(jìn)行調(diào)查，收集整理相關(guān)信息，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)顧客提出的服務(wù)信息作 出響應(yīng)，并有監(jiān)督驗(yàn)證記錄。3、竣工項(xiàng)目回訪保修?；卦L保修應(yīng)有工作計(jì)劃和回訪記錄（包括技術(shù)性、季節(jié)性和定期回 訪），回訪記錄應(yīng)有用戶簽字（用戶：?jiǎn)挝换驑I(yè)主，物業(yè)管理公司） 。對(duì)回訪中發(fā)現(xiàn)的問題或用戶 投訴，應(yīng)有詳細(xì)的處理記錄，處理結(jié)果應(yīng)經(jīng)用戶簽字認(rèn)可。十、質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進(jìn)1、信息收集、分析、傳遞（1）信息收集渠道包括企業(yè)內(nèi)部各部門和分支機(jī)構(gòu)、顧客、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、政府有關(guān)部門、 施工區(qū)域周圍企事業(yè)單位及社區(qū)（居民組織）等；2）信息的收集、傳遞渠道應(yīng)暢通，分類