蓬安縣醫(yī)療保險管理局（完整版）

1、蓬安縣醫(yī)療保險管理局2017年度部門決算編制說明2018年 9月一、基本職能及主要工作（一）部門主要職責貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣醫(yī)療保險法律法規(guī)和政策，依法維護參保人員的權益，保障城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療需求，維護醫(yī)?；鸬恼＿\行和安全。（二） 2017年重點工作完成情況1、全力做好參保擴面工作。 按市級統(tǒng)籌文件要求，為實行醫(yī)?；饝U盡繳，應收盡收，我局要求各參保單位據實報送單位全體職工月工資發(fā)放表，嚴格實行全員參保，繳費基數不低于上年度市平均工資，杜絕部分單位為少負擔醫(yī)保費而少報、漏報、瞞報的現象。2、加大對“兩定”單位監(jiān)管力度。 我局抽調工作人員和補保公司、大病保險公司駐我局員工組成

2、聯合巡查辦，不定期對“兩定”單位進行現場監(jiān)督撿查，嚴格核對住院患者的身份信息，認真核實“兩定”單位為患者的診治過程，經統(tǒng)計， 2017年我局對“兩定”單位現場監(jiān)督檢查 316次，抽查回訪病人 289人次，拒付醫(yī)療費用 60余萬元，處違約金10萬余元，維護了基金的安全運行。3、加強異地登記備案聯網即時結算。為了更方便地服務群眾，我縣大力宣傳異地登記備案結算政策，并且在微信公眾號里面實行了網上登記，避免了老百姓來回跑路。 二、部門決算單位構成按照決算管理有關規(guī)定，部門決算編報內容包括本級和所屬預算單位的全部收支情況。納入2017年度部門決算編報范圍的單位包括蓬安縣醫(yī)療保險管理局本級單位，無下屬二級

3、單位。我局系人社局下屬的二級局，是財政全額撥款的參公管理事業(yè)單位，機構設置情況如下：內設股室 6個，綜合股、基金監(jiān)督股、待遇審核股、基金稽核股、基金管理股、基金征繳股；下屬非獨立核算編制機構一個，即醫(yī)療保險服務中心。執(zhí)行事業(yè)單位財務制度。有參公管理事業(yè)編制個，事業(yè)單位編制 12人，現有在職在崗人員 31人。三、收入支出決算總體情況說明19（一）收入情況說明醫(yī)保局 2017年本年收入合計 871.39萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入 871.39萬元，占 100%。2017年收入合計比上年增加 603.54萬元，增長 169.49%，主要原因一是2017年城鄉(xiāng)整合，單位人數增加，預算增加；二

4、是政府下撥到醫(yī)?；饘舻呢斦a助金額 500萬元預算到單位經費里面，導致撥款總收入大幅提高。一般公共預算財政撥款收入871.39,100.00% （圖 1：本年收入結構圖）（二）支出情況說明2017年本年支出合計 868.20萬元，其中：基本支出868.19萬元，占 100%；項目支出 0萬元；上繳上級支出 0萬元；經營支出 0萬元；對附屬單位補助支出 0萬元。 2017年支出合計比上年增加 566.39萬元，增長 187.67%，主要原因主要原因一是 2017年城鄉(xiāng)醫(yī)療經辦機構整合，單位人數增加，費用支出增加；二是政府下撥到單位賬戶中有萬元是醫(yī)?；穑毤皶r支出轉入到基金專戶，故導致總支出

5、大幅提高。500余基本支出868.2, 100.00%（圖 2：本年支出結構圖）四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2017年度財政撥款收入總計 926.9萬元，支出總計926.9萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計均增加 695.89萬元，分別增長 301.25%。 1000900800700600500926.9926.9財政撥款收入財政撥款支出40030020010002312312016年2017年（圖 3：財政撥款收支總計變動情況）五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況2017年度一般公共預算財政撥款本年支出868.2萬元，占財政撥款本年支

6、出合計的 100%，與上年相比，增加 692.71萬元，增長 394.73%，主要原因一是 2017年城鄉(xiāng)醫(yī)療經辦機構整合，單位人數增加，費用支出增加；二是政府下撥到單位賬戶中有 500余萬元是醫(yī)?；?，須及時支出轉入到基金專戶，故導致總支出大幅提高。1000868.2900800700600500一般公共預算財政撥款支出4003002001000175.492016年2017年（圖 4：一般公共預算財政撥款支出變動情況）（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況2017年一般公共預算財政撥款本年支出 868.2萬元，主要用于以下方面 :社會保障和就業(yè)支出464.59萬元，占53.5%；醫(yī)療衛(wèi)

7、生與計劃生育支出 66.01萬元，占 7.6%；農林水支出 324.16萬元，占 37.4%，住房保障支出 13.44萬元， 占 1.5%。324.16, 4.38% 464.59, 6.28%13.44, 0.18%社會保障和就業(yè)支出醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出住房保障支出農林水支出6601, 89.16%（圖 5：一般公共預算財政撥款支出結構）（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況1.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險業(yè)務管理事務（項） :決算數為 5萬元，完成預算 100%，決算數與預算數持平。2.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務（款）信息化建設（項

8、） :決算數為 29.08萬元，完成預算 73%，決算數小于預算數，主要原因是未在 12月底之前支付完成電信公司的信息建設費，待結轉下年。3.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項） :決算數為 273.47萬元，完成預算 85%，決算數小于預算數，主要原因是這部分為單位職工經費以及差旅費用，由于時間關系，未能在之前報銷完成，待結轉下年。12月底4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項） :決算數為 129.6萬元，完成預算 100%，決算數與預算數持平。 5.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和

9、就業(yè)支出（項） :決算數為 27.44萬元，完成預算 100%，決算數與預算數持平。6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項） :決算數為 14.71萬元，完成預算 100%，決算數與預算數持平。7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補助（項）:決算數為 46.3萬元，完成預算 100%，決算數與預算數持平。8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（項）:決算數為 5萬元，完成預算 100%，決算數與預算數持平。9.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）決算數為 324.16萬元，完成預算 100

10、%，決算數與預算數持平。:10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:決算數為 13.44萬元，完成預算 100%，決算數與預算數持平。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2017年度一般公共預算財政撥款基本支出 868.2萬元，其中：人員經費 744.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。 公用經費 123.96萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。七、一般公

11、共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為 1.06萬元，完成預算 53%，決算數小于預算數的主要原因是單位嚴格按照三公經費相關政策執(zhí)行，本部門無因公出國（境）任務安排，無公務用車購置及運行維護費。（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算 0萬元，占 0%；公務用車購置及運行維護費支出決算 0萬元，占 0%；公務接待費支出決算 1.06萬元，占 100%。具體情況如下：0, 0%因公出國（境）費支出公務用車購置及運行維護費支出公務接待費支

12、出1.06, 100%（圖 6：“三公”經費財政撥款支出結構）1.因公出國（境）經費支出 2017年因公出國（境）費 0萬元。全年安排因公出國（境）團組 0次，出國（境） 0人次。因公出國（境）支出決算比上年增加 /減少 0萬元，增長/下降 0%。主要原因是本部門無因公出國（境）任務安排，無出國（境）團組人次，無因公出國（境）費撥款支出。2.公務用車購置及運行維護費 支出2017年公務用車購置及運行維護費 0萬元 ,其中：公務用車購置支出 0萬元。2017年沒有更新購置公務用車，無公務用車購置費支出。截至 2017年 12月底，單位共有公務用車 0輛，其中：轎車 0輛、越野車 0輛、載客汽車0

13、輛。公務用車運行維護費支出 0萬元。公務用車購置及運行維護費支出決算比上年增加0萬元，增長 /下降 0%。主要原因是我局無公務用車。3.公務接待費支出/減少2017年公務接待費 1.06萬元。主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待 8批次， 45人次，共計支出 1.06萬元，具體內容包括：包括住宿費 1490元，餐飲費 9110元。公務接待費支出決算比上年減少 0.56萬元，下降 34%。主要原因是單位嚴格按照三公經費相關政策執(zhí)行 。八、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明本部門沒有政府性基金撥款收入，也沒有使用政府性基 金安排的支出。九、國有資本經營預算

14、撥款收支決算情況說明本部門沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。十、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費支出情況2017年度，本部門機關運行經費支出 123.96萬元，比上年增加 45.32萬元，增長 57.63%，主要原因是一是 2017年城鄉(xiāng)醫(yī)療經辦機構整合，單位人數增加，費用支出增加；二是政府下撥到單位賬戶中有 500余萬元是醫(yī)?；?，須及時支出轉入到基金專戶，故導致總支出大幅提高。（二）政府采購支出情況2017年度，本部門政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0萬元。本部門 2017年

15、沒有實施政府采購，無政府采購支出。（三）國有資產占有使用情況本部門 2017年末占有使用的國有資產中沒有車輛；無單價50萬元以上通用設備，無單價 100萬元以上專用設備，全部為電腦、打印機等日常辦公設備。（四）預算績效情況按照預算績效管理要求，本部門2017年一般公共預算0個，涉及項目支出未納入績效目標管理，共編制績效目標 財政資金 0萬元，覆蓋率達到 0%。十一、名詞解釋1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。3.一般公共服務（類）人力資源事務（款）軍隊轉業(yè)干部安置（項） :指軍隊干部安置、人員經費、自主擇業(yè)退役

16、金等方面的支出。4.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險業(yè)務管理事務（項）基金監(jiān)督方面的支出。:指保險業(yè)務管理和5.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項） :指社會保險經辦機構開展業(yè)務工作的支出。6.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項） : 指上述項目以外用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出。7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項） :指反應財政部門集中安排的事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費經費。8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）新型農村合作醫(yī)療（項） :指反映財政用于新型農村合

17、作醫(yī)療保險的支出。 9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）其他醫(yī)療保障（項） :指上述項目以外用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育保障的支出。10.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）指反映行政事業(yè)單位按人社部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。11.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。:12.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。13.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食