工藝設備變更管理程序

1、工藝設備變更管理程序 發(fā)行版本：B版 修改碼:0 35 一、目的 為確保所有的變更按照相關設計標準進行審查，防止在變更時將新的、 沒有加以控制的危險引入工作場所，特制定本程序。 二、范圍 本程序適用于石化分公司及各承包商以下變更管理： a. 工藝物料的改變（包括成分比例的變化）； b. 工藝技術的變化； c. 設備的改變或改進； d. 工藝控制參數(shù)的改變（如報警設定值）； e. 工藝控制系統(tǒng)邏輯的改變； f. 操作規(guī)程（含各工作方案）的改變； g. 設備、原材料供貨商的改變。 本標準不適用于新建項目設計和安裝過程的變更。 三、定義 1. 變更 符合本標準適用范圍的，改變工藝流程、參數(shù)或設備且需

2、要相應改變工 藝安全信息等的活動。 2. 同類替換 符合原設計規(guī)格的更換，一般不需要經(jīng)過變更管理的程序（參見附錄1 的舉例）。 3. 緊急變更 為保護員工健康與安全、環(huán)境或設備的完整以及避免重大經(jīng)濟損失而需 要需在48小時內實施的變更。 4. 變更管理 為防止在對現(xiàn)有設備進行改造時引入不可控制的工藝風險而建立的管理 程序。 5. 重大變更 影響較大、涉及工藝技術的改變或設施功能的變化、重要工藝參數(shù)改變 (如壓力等級的改變，壓力報警值的設定等)的變更。 6. 微小變更 影響較小、不造成任何工藝參數(shù)改變，但又不是同類替換的變更。 四、職責 1. 區(qū)域負責人或其授權代表有權批準變更，并負責工藝變更管

3、理的實 施。 2. 只有區(qū)域負責人有權批準緊急變更。 3. 區(qū)域負責人可以書面授權其直接下屬(生產(chǎn)副經(jīng)理/生產(chǎn)副主任、總工 程師)： 1) 批準、實施、執(zhí)行變更(不包括緊急變更)； 2) 組織制定適合本區(qū)域工藝設備特點的“ 同類替換” 清單； 3) 批準重大變更； 4) 跟蹤落實連帶變更的實施； 5) 決定技術安全審查的成員。 4. 工藝、設備工程師負責保留變更管理表，工藝風險審查文件的復印 件。 5. 技術與安全審查小組 技術與安全審查小組由區(qū)域負責人或其授權人負責組建，一般包括工藝 技術、安全、操作和維修等專業(yè)技術人員，如果本區(qū)域技術力量不能滿足專 項審查的需求，由區(qū)域負責人向上級主管部門

4、申請專業(yè)人員支持。審查小組 負責： 1) 審查變更的技術可行性 ； 2) 識別和分析變更可能帶來的風險； 3) 提出防止或減弱風險的建議； 4) 提出變更需要的專項研究和分析； 5) 提出連帶變更項目的清單。 6. 生產(chǎn)部經(jīng)理 /副經(jīng)理 /總工程師 /工程師 1) 根據(jù)需要申請變更； 2) 將變更按微小、重大、緊急分類； 3) 需要時，可以履行初級審查的功能； 4) 參加技術與安全審查小組； 5) 將技術與安全審查的結果傳達給有關人員； 6) 在變更實施之前培訓有關的員工； 7) 落實變更審批表上提出的相關文件的升級(如：操作、維修規(guī)程、 工藝安全信息等)； 8) 密切跟蹤變更管理的實施進程和

5、建議的落實情況。 五、程序及要求 1. 各單位應為每位員工提供鑒別變更的初次培訓及重復培訓，新員工應 接受初次培訓，并每兩年對每位員工重復培訓一次。 2. 其它任何可能引發(fā)變更的作業(yè) (如：停產(chǎn)維修工作 )應包括一個步驟， 即要求申請者確定該作業(yè)是否需要變更管理審查。 3. 與變更管理有關的工作應由生產(chǎn)部經(jīng)理 /副經(jīng)理 /工程師進行初步審 查，按微小、重大、緊急將變更分類。 4. 技術與安全審查 1) 技術與安全審查包括微小變更、重大變更與緊急變更： a. 微小變更應由熟悉此技術的人員審查； b. 重大變更審查應組建技術與安全審查小組進行審查； c. 緊急變更審查過程和重大變更相同。 2) 技

6、術與安全審查應當充分考慮變更對工藝系統(tǒng)安全的影響，必要時 應進行系統(tǒng)的工藝安全分析。 3) 技術與安全審查應明確采用的工藝安全分析方法，該方法應與此變 更相適應，具體可參照公司工藝安全分析管理標準及其提供的指 南。 4) 技術與安全審查應明確指出變更對員工健康與安全、環(huán)境及產(chǎn)品質 量的影響。 5) 技術與安全審查應當按照變更審批表(見附錄 2、 3)的申請、審 查和批準流程進行。 5. 連帶變更 變更可能引起其它連帶的變更，如工藝安全信息、管理程序、培訓要求 等發(fā)生變化，必須對此逐項確認，落實連帶變更項的負責人和完成日期。 6. 變更的實施 1) 在變更實施之前應當將相關的工藝安全信息更新，如

7、變更引起的工 藝流程圖、管線與儀表圖、設備數(shù)據(jù)表、報警設置值、操作與維修 程序、操作與維修保養(yǎng)記錄表、新增加的材料安全技術說明書 (MSDS )等方面的信息。對于緊急變更，工藝安全信息的更新可 以在變更的實施過程中進行。 2) 在變更通過審查批準后，由生產(chǎn)單位落實變更的實施單位，區(qū)域負 責人應當就變更的內容及技術安全審查提出的建議與實施單位進行 溝通，并指定變更實施的監(jiān)督人，必要時可以成立變更項目監(jiān)督小 組。 3) 變更實施過程中應當遵守安全工作許可證、特種作業(yè)許可等相關管 理標準。 4) 在變更完成之前必須將更新的工藝安全信息、操作維修程序、變更 要到達的目的、技術與安全審查的結果傳達給相關

8、的操作與維護維 修人員，完成培訓。 5) 在變更的技術與安全審查過程中確定需要進行投運前安全審查的， 執(zhí)行工藝設備投運前安全審查管理標準。 7. 文件管理 1) 在變更結束后，區(qū)域技術管理責任人負責將變更的相關資料存檔， 包括變更審批表、工藝安全分析報告以及建議的解決方案等。 2) 變更更新的工藝流程圖，管線與儀表圖，設備數(shù)據(jù)表，報警設置 值，操作與維修程序，操作與維修保養(yǎng)記錄表，新增加的材料安全 技術說明書( MSDS )等，必須在生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)單位技術資料室 各存檔一份，同時銷毀廢止文件。 六、審核 工藝安全管理協(xié)調員應定期審核具體的變更審批表的適應性、相關的工 藝安全分析的質量、變更管理

9、的程序以及人員的培訓等。 附錄1：同類替換范例 附錄2：重大變更審批表 附錄 3: 微小變更審批表 七、附則 1. 本程序由生產(chǎn)運行處、機動設備處負責解釋 2. 本 程 序 自 發(fā) 布 起 實 施 附錄1:同類替換范例 工藝設備類型 冋類替換 非冋類替換（變更） 閥門 冋類型：閘閥一閘閥，截止閥一截止閥 不冋類型：閘閥一截止閥/球閥，閘閥一 門，等 導軌閥，導軌閥一雙密封閥，等 冋類材料：碳鋼一碳鋼，不銹鋼 -不銹 不同材料：碳鋼一不銹鋼，碳鋼一 5絡 鋼，等 鋼，等 同等壓力等級：300# - 300#, 600# - 不同壓力等級：300# - 150#, 300# - 600#, 900

10、# - 900#,等 600#, 600# - 900#,等 同尺寸：4 - 4, 6 - 6, 10 - 10, 不同尺寸：4 - 6, 6 - 8, 10- 等 12,等 同種添料：箔襯-箔襯，特氟隆-特氟 不同添料：特氟隆一非特氟隆，繩 - 隆，石棉繩-石棉繩 襯，襯-繩，等 管道與法蘭 同材料：碳鋼一碳鋼，不銹鋼-不銹 不同材料：碳鋼一不銹鋼，碳鋼一 5絡 鋼，等 鋼，等 同壓力等級：300# - 300#, 600# - 不同壓力等級：300# - 150#, 300# - 600#, 900# - 900#,等 600#, 600# - 900#,等 工藝設備類型 同類替換 非同類

11、替換（變更） 管道與法蘭 同尺寸：4 - 4, 6 - 6, 10 - 10, 等 同類法蘭密封面：凸面一凸面，對接一 對接，等 同厚度等級：Sch. 40 - Sch. 40, Sch. 80 - Sch. 80,等 臨時管線-只是用在停用的設備上做清 洗用途，在設備投運前應將其拆下 不同尺寸：4 6, 6 8, 10 12,等 不同法蘭密封面：凸面-對接，對接 凸面，等 不同厚度等級：Sch. 40 Sch. 80, Sch. 80 Sch. 120,等 臨時管線一內部有工藝物料，用于維 持運行的管段，如內部有物料流的臨 時短管，等。 泵/壓縮機 相同的材料（包括內部材料）如：碳 不同材料

12、（包括內部材料）如：碳 鋼碳鋼，不銹鋼不銹鋼，等 鋼不銹鋼，不銹鋼碳鋼，等 -相同法蘭：壓力等級，尺寸，密封面 -不同法蘭：壓力等級，尺寸，密封 相同能力：200 gpm 200 gpm, 面 2000 scfm 2000 scfm,等 不同能力：200 gpm 300 gpm, *相同密圭寸：允許不同的制造商，但必 2000 scfm 1500 scfm,等 須是同樣的規(guī)格，同樣的維護程序， -不同密封：不同的實際規(guī)格，不同 等 的維護程序，等 -同樣的潤滑：允許不同的制造商，但 必須是同樣的規(guī)格 -不同潤滑：不同規(guī)格 工藝設備類型 冋類替換 非冋類替換（變更） 物料/催化劑 -同樣的催化劑

13、：必須是完全相同，包 不同的催化劑：不同的制造商，不 括制造商，功能表現(xiàn)，以及反應過 同的功能表現(xiàn)，或不同的反應過 程；安全技術說明書信息保持不變 程，安全技術說明書需要更換或修 -同樣的物料： 必須是完全相同，包括 改，等 制造商，有同樣的功能，進行同樣的 不同物料：不同制造商，不同功能 反應 表現(xiàn)，或不同反應 儀表/電氣 同量程：0-50 - 0-50, 200-250 - 不同量程：0-50 0-100, 250-300 200-250,等 -250-500,等 同樣放大倍數(shù)：X10 - X10, X50 - 不同放大倍數(shù)：X10 - X20, X15 X50,等 -X2,等 工藝設備類

14、型 同類替換 非同類替換（變更） 其他 除緊急應變系統(tǒng)與中央控制室以外 將原來設計中不應旁通或沒有旁通 工藝設備類 的，其他電話號碼的改變。 -更換工藝區(qū)標志牌。 -非工藝設備的移位。 同類替換 程序的設備旁通。 可能影響工藝操作的，對計算機軟 件或計算機控制方案的改動。 *改變中央控制室或緊急響應電話號 碼。 *移走工藝區(qū)內的標志牌。 -工藝設備或緊急應變設備的移位。 -改變工藝說明，過程說明，或工廠 標準。 臨時維修（如：管卡，盤根、法蘭 臨時泄漏修補，等） -臨時或實驗性設備。 非同類替換（變更） -設備的拆除 -工藝建筑內的通風設施安裝，及舊通 風系統(tǒng)的改造。 -工藝過程引入新的或改換

15、不冋的添加 齊嘰 根據(jù)工藝危險評估或其它工藝危險分 析建議作的變更。 -造成設備卸壓要求變化的工藝或設備 上的改造. 工藝物料，催化劑，添加劑或反應物的 替代供應,例如臨時桶或槽 改變罐內安全出貨液位的設定值. 附錄2 : 重大變更審批表 第一部分：變更信息 提出者: 申請日期:/ 變更編碼: 是否需要進行工藝安全分析？ 是否 如果是，采取的工藝安全分析方法 （附工藝安全分析報告）是： 故障假設/檢查表法 失效模式與影響分析 危害和可操作性研究 故障樹分析 口事件樹分析 變更依據(jù) 緊急 提高安全 環(huán)境保護？ 維修保養(yǎng) 操作改進 事故隱患整改 變更內容描述（必要時附變更方案，圖紙等）: 變更的理由描述: 初步審查意見： 審查人:日期: 第二部分：需要的連帶變更 是否 需要 需投運 前完成 負責人 計劃完成日期 完成確認 完成日期 操作規(guī)程 維護程序 工藝安全信息如工藝圖紙、 設備數(shù)據(jù)表等 應急預案 維護記錄 工藝操作記錄 操作工培訓 維修維護培訓 承包商培訓 開車前安全審查 材料、備件的補充 （其它） （其它） （其它） 完成確認：確認人在簽字時確定所有標注為“ 需要”的項目已完成并資料歸檔。 第三部分：審查批準 需要 審查人簽字 日期 工藝技術 HSE 工藝操作 維護維修 其它 對提出的變更經(jīng)過技術與安全