供方管理程序

1、 第3頁(yè)共15頁(yè) 制定日期： 2005-8-20 供方選擇與管理程序 L文件編號(hào)： UPC-QP/7.4-01 制定部門： 業(yè)務(wù)課 版次： A0 1.0目的： 對(duì)供應(yīng)商的選擇和管理按規(guī)定程序進(jìn)行，確保供應(yīng)商具有滿足本公司采購(gòu)需要的能 力。 2.0范圍： 本程序適用于為本公司從生產(chǎn)至交貨過程所需原材料、包裝材料、外包加工以及提 供運(yùn)輸服務(wù)的供應(yīng)商的選擇和管理。 3.0定義： 3.1特準(zhǔn)采購(gòu)：由于供應(yīng)商在海外或較偏遠(yuǎn)的地區(qū)、或?yàn)閿?shù)極少，無(wú)法對(duì)供應(yīng)商 進(jìn)行評(píng)估，而又必須向其進(jìn)行采購(gòu)的。 本公司所要采購(gòu)的物料較急或單個(gè)的外協(xié)件。 3.2供應(yīng)商：指向公司直接提供生產(chǎn)材料、生產(chǎn)和維修服務(wù)用零件的供應(yīng)者，同

2、時(shí) 也包括提供其他外發(fā)加工服務(wù)的供應(yīng)者。 4.0職責(zé)： 4.1品管課：負(fù)責(zé)供應(yīng)商選擇與管理的主導(dǎo)，對(duì)供應(yīng)商品質(zhì)的評(píng)定。 4.2采購(gòu)課：負(fù)責(zé)供應(yīng)商交期和配合度及價(jià)格的評(píng)定。 4.3技術(shù)部：負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商技術(shù)能力的評(píng)定。 5.0績(jī)效指標(biāo)： 5.1供方交貨及時(shí)率100%當(dāng)月準(zhǔn)時(shí)交付數(shù)/當(dāng)月交付總數(shù)*100% 5.2供方質(zhì)量管理體系認(rèn)證率90%通過認(rèn)證的供方數(shù)/合格供方總數(shù)*100% 6.0工作流程和內(nèi)容： 工作流程 工作內(nèi)容和說明 使用表單 資料收集/ 新供方調(diào)查 新供應(yīng)商的評(píng)估 6.1資料收集/新供方調(diào)查： 6.1.1采購(gòu)課根據(jù)公司現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、新 產(chǎn)品的開發(fā)計(jì)劃及銷售計(jì)劃的預(yù)測(cè)，利用網(wǎng) 絡(luò)、黃

3、頁(yè)等進(jìn)行所需材料或服務(wù)的供應(yīng)廠商 資料的收集及市場(chǎng)調(diào)查，對(duì)可能的開發(fā)廠家 發(fā)出“供應(yīng)商調(diào)查表”進(jìn)行書面調(diào)查，交部門 主管進(jìn)行初評(píng)，初評(píng)合格后由 采購(gòu)主管聯(lián)絡(luò)品 管課、技術(shù)部進(jìn)行聯(lián)合評(píng)估. 6.2新供應(yīng)商的評(píng)估 6.2.1產(chǎn)品（樣品）檢驗(yàn)評(píng)估 由采購(gòu)課要求新供應(yīng)商提供樣品（樣品必須 附相應(yīng)的出貨檢驗(yàn)報(bào)告、材質(zhì)證明書等）， 品管課對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，并記錄于“樣 品檢測(cè)報(bào)告”中，如果樣品需要以生產(chǎn)試驗(yàn) 后才能確定的，由品管課委托生產(chǎn)部進(jìn)行試驗(yàn) 并審核試驗(yàn)結(jié)果。 6.2.2生產(chǎn)件批準(zhǔn)： 供應(yīng)商調(diào)查表 樣品檢測(cè)報(bào)告 制定日期： 2005-8-20 供方選擇與管理程序 L文件編號(hào)： UPC-QP/7.

4、4-01 制定部門： 業(yè)務(wù)課 版次： A0 工作流程 工作內(nèi)容和說明 使用表單 C 1 F 對(duì)于直接用于產(chǎn)品的物料或配件，要求供應(yīng) 商按照本公司或按客戶要求提交等級(jí)進(jìn)行生 產(chǎn)件批準(zhǔn)，具體參見供應(yīng)商 PPAP管理規(guī) 定。 6.2.3法規(guī)符合性評(píng)估 采購(gòu)課負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)用原材料進(jìn)行評(píng) 估，確定是否滿足對(duì)限制有毒、危險(xiǎn)品的政 府要求及安全規(guī)定，以及考慮生產(chǎn)和銷售國(guó) 有關(guān)環(huán)境、電力及電磁方面的規(guī)定，并要求 供應(yīng)商提供符合法律法規(guī)要求的證明，或提 供指標(biāo)要求供應(yīng)商遵守。 6.2.4產(chǎn)品價(jià)格評(píng)估 樣品評(píng)估合格后，采購(gòu)課主管對(duì)新供應(yīng)商所 報(bào)的價(jià)格與類似產(chǎn)品或市場(chǎng)公布的單價(jià)進(jìn)行 比較，確疋單價(jià)是否合理并為公

5、司所接受。 6.2.5質(zhì)量體系評(píng)估 當(dāng)樣品、價(jià)格都能接受的情況下，由品管課 負(fù)責(zé)對(duì)新供應(yīng)商的質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)定，需要 時(shí)相關(guān)人員協(xié)助執(zhí)行。根據(jù)供應(yīng)商提供產(chǎn)品 的重要程度，可以選擇以下的評(píng)估方法： A. 實(shí)地考查（體系評(píng)估） 由品管課安排人員前往供應(yīng)商處進(jìn)行實(shí)地評(píng) 估，評(píng)估依據(jù)新供應(yīng)商質(zhì)量體系評(píng)估表 中規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行打分評(píng)定。 B. 供應(yīng)商自評(píng)后審查其提交的資料 若供應(yīng)商比較偏遠(yuǎn)不能實(shí)地考察可將體系評(píng) 定內(nèi)容傳真給供應(yīng)商自評(píng)，并要求其提供符 合要求的證據(jù)由品管課人員審核，若為 ISO9000或其他質(zhì)量體系認(rèn)證的工廠則要求 供應(yīng)商提供第三方認(rèn)證證書的復(fù)印件或有關(guān) 的質(zhì)量體系文件進(jìn)行評(píng)審。 C. 免于

6、評(píng)估 對(duì)于材料的分供商、提供的產(chǎn)品對(duì)本公司產(chǎn) 品質(zhì)量影響不大或基本無(wú)影響（如包裝帶、 新供應(yīng)商 的評(píng)估 T 5 F 制定日期： 2005-8-20 供方選擇與管理程序 L文件編號(hào)： UPC-QP/7.4-01 制定部門： 業(yè)務(wù)課 版次： A0 工作流程 工作內(nèi)容和說明 使用表單 輔助材料等）的供應(yīng)商及非生產(chǎn)材料（如化 學(xué)藥水）供應(yīng)商，可免于評(píng)估。 6.2.6以上評(píng)估的結(jié)果必須記錄于“新供應(yīng)商 能力評(píng)估表”中并予以保存。 6.2.7現(xiàn)有合格供應(yīng)商提供新產(chǎn)品或發(fā)生與品 質(zhì)有關(guān)的工程變更時(shí)依供應(yīng)商 PPAP管理 規(guī)定執(zhí)行。 1 r 6.3合格供應(yīng)商的批準(zhǔn) 6.3.1經(jīng)過以上評(píng)估合格的供應(yīng)商，采購(gòu)課根

7、 據(jù)需要向供應(yīng)商進(jìn)行初次采購(gòu)，若質(zhì)量能滿 足公司的要求和滿足100%交付能力，并對(duì) 此作出承諾，承諾內(nèi)容見（供應(yīng)商供貨能力 承諾），經(jīng)相關(guān)部門審核后上報(bào)管理者代表 以上級(jí)人員批準(zhǔn)，方可作為公司的合格供應(yīng) 商。 6.3.2本公司質(zhì)量體系導(dǎo)入前已交貨且質(zhì)量 良好的供應(yīng)商，由采購(gòu)課匯總后，經(jīng)管理者 代表以上級(jí)人員批準(zhǔn)，方可作為合格供應(yīng) 商，登錄于“合格供應(yīng)商名錄表”。 6.3.3若有需要，本公司特準(zhǔn)采購(gòu)的供應(yīng)商， 米購(gòu)課可以先給這類供應(yīng)商卜米購(gòu)訂單，待 該批產(chǎn)品采購(gòu)回來后，采購(gòu)課馬上通知品管 課并注明此物料為特準(zhǔn)采購(gòu)，品管課按6.2.1 進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)價(jià)。 合格供應(yīng) 商的批準(zhǔn) F 6.4合格供應(yīng)

8、商的登錄及建檔 6.4.1經(jīng)批準(zhǔn)合格的供應(yīng)商，由采購(gòu)課登錄到 合格供應(yīng)商名錄表”中,并建檔。 6.4.2顧客指定的供應(yīng)商，米購(gòu)課可直接登錄 到合格供應(yīng)商名錄表”中并注明 顧客指定”， 且建檔。 6.4.3當(dāng)合格供應(yīng)商名錄表中有供應(yīng)商新 增或刪除時(shí)，采購(gòu)課必須定期更新資料。 6.5米購(gòu)的實(shí)施，參見米購(gòu)過程控制程序。 合格供應(yīng) 商建檔 工作流程工作內(nèi)容和說明使用表單 制定日期： 2005-8-20 供方選擇與管理程序 L文件編號(hào)： UPC-QP/7.4-01 制定部門： 業(yè)務(wù)課 版次： A0 6.6供應(yīng)商的監(jiān)測(cè)及管理： 661每季度對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行供貨績(jī)效的再評(píng)估 （每季度至少供貨5次以上的供應(yīng)商）。

9、 631.1評(píng)價(jià)項(xiàng)目：質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、配 合度 631.2評(píng)價(jià)的計(jì)分方法如下： A. 質(zhì)量分=每季的合格批次/該季入檢總批 次*55分（品管課作成） B. 交貨期分=（每季內(nèi)要求交貨總批次-該季 逾交批次）/該季內(nèi)要求交貨總批次 *25分 （采購(gòu)課作成交品管課） C. 價(jià)格分=比對(duì)系數(shù)*10分（采購(gòu)課作成交品 管課）當(dāng)價(jià)格太高、偏高、適當(dāng)、偏低時(shí)， 價(jià)格系數(shù)分別為0.5、0.7、0.9、1.0。 D. 配合度分=100-總扣分*10%分（采購(gòu)課 作成交品管課）配合度扣分須符合下列條件： a品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單未回復(fù)或改善不力者。 b. 配合交期，緊急應(yīng)變不力者。 c. 供應(yīng)商未將標(biāo)簽貼于外包裝上

10、，列為配合度 之考核。 d. 以上各點(diǎn)如有違犯，每一點(diǎn)扣5分,到配合 度為零止 6.3.1.3評(píng)級(jí)分=質(zhì)量分+交貨期分+價(jià)格分 +配合度分。 6.3.1.4根據(jù)評(píng)級(jí)分將供應(yīng)商劃分等級(jí),劃分 標(biāo)準(zhǔn)如下：（評(píng)分取整數(shù)） A 級(jí)： 90B級(jí):80-89 C 級(jí):70-79D級(jí):70 6.3.1.5由評(píng)價(jià)人員（品管課）將供應(yīng)商的供 貨評(píng)價(jià)等級(jí)記入供應(yīng)商供貨評(píng)價(jià)表”中。并 通報(bào)采購(gòu)課，其管理方式見下表： 第6頁(yè)共15頁(yè) 制定日期： 2005-8-20 供方選擇與管理程序 L文件編號(hào)： UPC-QP/7.4-01 制定部門： 業(yè)務(wù)課 版次： A0 等 級(jí) 得分 管理方式 A 90分以上 （含90分） 視為

11、優(yōu)等供應(yīng)商,可增加米 購(gòu)量. B 80-89 分 視為良等供應(yīng)商,米購(gòu)員必 須維持彼此之關(guān)系，適當(dāng)激 勵(lì),期望能朝優(yōu)級(jí)分供方之 目標(biāo)努力. C 70-79 分 視為普等供應(yīng)商，技術(shù)部、 采購(gòu)課等相關(guān)單位派人協(xié) 助供應(yīng)商改善品質(zhì)。 D 70分以 下 視為劣等供應(yīng)商，米購(gòu)課、技 術(shù)部等單位必須尋找替代之供 應(yīng)商來源，并在最短期限內(nèi)淘 汰劣等供應(yīng)商，經(jīng)管理者代表 批準(zhǔn)后在合格供應(yīng)商名錄表 中除名。 合格供應(yīng)商名錄表 供方失敗成 本的監(jiān)控 6.3.2與供應(yīng)商有關(guān)的失敗成本監(jiān)控 6.321采購(gòu)課必須每月對(duì)交貨過程中，不能 按期交貨及多次交貨等造成的超額運(yùn)費(fèi)進(jìn)行 統(tǒng)計(jì)，記錄于“運(yùn)費(fèi)監(jiān)控記錄表”中。 6.3

12、.2.2對(duì)供應(yīng)商提供的不合格產(chǎn)品進(jìn)行挑 選、加工所產(chǎn)生的工時(shí)損耗，以及因產(chǎn)品不 合格造成生產(chǎn)返工、材料報(bào)廢或生產(chǎn)中斷產(chǎn) 生的工時(shí)和費(fèi)用，生產(chǎn)部必須每月予以統(tǒng)計(jì)。 6.3.2.3對(duì)于因供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量或交付問題， 造成客戶投訴、退貨或終止訂單的，業(yè)務(wù)課 必須予以統(tǒng)計(jì)。 6.3.2.4以上因供應(yīng)商造成的內(nèi)、外部損失各 部門必須提報(bào)財(cái)務(wù)課，由財(cái)務(wù)課進(jìn)行統(tǒng)計(jì)核 算并記錄于“來料不良損失統(tǒng)計(jì)表”中。 6.3.2.5核算的結(jié)果由財(cái)務(wù)課知會(huì)采購(gòu)課通知 供應(yīng)商，并按采購(gòu)合同的要求進(jìn)行應(yīng)付款的 處理。 6.3.2.6采購(gòu)課根據(jù)以上的統(tǒng)計(jì)結(jié)果對(duì)供應(yīng)商 的供貨績(jī)效進(jìn)行監(jiān)測(cè)。 運(yùn)費(fèi)監(jiān)控記錄表 來料不良損失統(tǒng) 計(jì)表 制定

13、日期： 2005-8-20 供方選擇與管理程序 L文件編號(hào)： UPC-QP/7.4-01 制定部門： 業(yè)務(wù)課 版次： A0 工作流程 工作內(nèi)容和說明 使用表單 C 633促進(jìn)供應(yīng)商制造過程表現(xiàn)的監(jiān)測(cè)，可米 用以下方法： 6.3.3.1品管課根據(jù)供貨的記錄，對(duì)于能力不 足的供應(yīng)商必須對(duì)其進(jìn)行必要的培訓(xùn)及實(shí)地 現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)，必要時(shí)可要求供應(yīng)商參加本公司 的培訓(xùn)。 6.332對(duì)于出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量?jī)疹}，引起本公司 投訴的必須要求供應(yīng)商提出糾正措施，并由 品管課對(duì)改善措施的實(shí)施效果進(jìn)行確認(rèn)。 6.3.3.3對(duì)于季度評(píng)定為C級(jí)的供應(yīng)商，必須 要求其提供供貨能力的改進(jìn)計(jì)劃，同時(shí)品管 課主導(dǎo)安排對(duì)其進(jìn)行輔導(dǎo)。 6.3

14、.3.4需要時(shí)可要求供應(yīng)商提供內(nèi)部監(jiān)測(cè)過 程績(jī)效的證據(jù)。 6.3.3.5由品管課召集主導(dǎo)每年至少召開一次 供應(yīng)商會(huì)議。 供萬(wàn) 體系 F 質(zhì)量 開發(fā) 6.4供應(yīng)商質(zhì)量體系的開發(fā) 6.4.1品管課根據(jù)供應(yīng)商提供產(chǎn)品的重要性及 供貨的質(zhì)量績(jī)效，確定質(zhì)量體系開發(fā)的優(yōu)先 順序。 6.4.2品管課必須在每年年底制定一次年度的 “供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)計(jì)劃表”，并按供 應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)評(píng)定表的要求向供應(yīng)商 提出質(zhì)量體系的開發(fā). 6.4.3對(duì)于已通過09000:2000認(rèn)證的供應(yīng) 商以符合ISO/TS16949技術(shù)規(guī)范為目標(biāo)進(jìn)行 質(zhì)量體系的開發(fā)；對(duì)于未通過IS09000: 2000 認(rèn)證的供應(yīng)商必須要求其至少在公

15、司 ISO/TS16949認(rèn)證的證書三年有效內(nèi)達(dá)到符 合 IS09000: 2000 的要求。 6.4.4對(duì)于顧客指定的供應(yīng)商,按顧客指定的 方式進(jìn)行質(zhì)量體系開發(fā)。 6.4.5對(duì)于特準(zhǔn)米購(gòu)的供應(yīng)商、材料分銷商及 D類材料供應(yīng)商，不需進(jìn)行質(zhì)量體系的開發(fā)。 6.4.6當(dāng)有供應(yīng)商新增或更換時(shí)，應(yīng)調(diào)整開發(fā) 計(jì)劃。 供應(yīng)商質(zhì)量體系 開發(fā)評(píng)定表 制定日期： 2005-8-20 供方選擇與管理程序 文件編號(hào)： UPC-QP/7.4-01 制定部門廠 業(yè)務(wù)課 版次： A0 7.0相關(guān)文件 7.1供應(yīng)商PPAP管理規(guī)定 7.2米購(gòu)過程控制程序 8.0使用表單 8.1供應(yīng)商調(diào)查表 8.2樣品檢測(cè)報(bào)告 8.3新供應(yīng)

16、商質(zhì)量體系評(píng)估表 8.4新供應(yīng)商能力評(píng)估表 8.5合格供應(yīng)商名錄 8.6供應(yīng)商供貨評(píng)價(jià)表 8.7運(yùn)費(fèi)監(jiān)控記錄表 8.8來料不良損失統(tǒng)計(jì)表 8.9供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)計(jì)劃表 第11頁(yè)共15頁(yè) 制定日期： 2005-8-20 供方選擇與管理程序 L文件編號(hào)： UPC-QP/7.4-01 制定部門： 業(yè)務(wù)課 版次： A0 供應(yīng)商調(diào)查表 調(diào)查日: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 企業(yè)名稱： 企業(yè)地址: 電話：傳真: 企業(yè)性質(zhì)： 成立時(shí)間： 資本金： 年產(chǎn)值： 企業(yè)人數(shù)： 主要產(chǎn)品名稱： 主要客戶： 品質(zhì)體系的認(rèn)證情況: 聯(lián)絡(luò)人: 備注 審核意見: 審核 調(diào)查者 UPC-FM-501-A

17、制定日期： 2005-8-20 供方選擇與管理程序 L文件編號(hào)： UPC-QP/7.4-01 制定部門： 業(yè)務(wù)課 版次： A0 樣品檢測(cè)報(bào)告 廠商 材料 產(chǎn)品名稱/型號(hào) 模具編號(hào) 日期 NO 檢驗(yàn)項(xiàng)目 檢具 樣品 樣品 樣品 樣品 樣品 樣品 樣品 樣品 樣品 樣品 單項(xiàng)判定 OK/NG OK/NG OK/NG OK/NG OK/NG OK/NG OK/NG OK/NG OK/NG OK/NG OK/NG OK/NG OK/NG OK/NG OK/NG OK/NG OK/NG OK/NG OK/NG 綜合判定 備注 注：若單項(xiàng)判定不合格項(xiàng)，而綜合判定為合格，請(qǐng)?jiān)趥渥谡f明。 測(cè)量人：審核: U

18、PC-FM-053-A 制定日期： 2005-8-20 供方選擇與管理程序 L文件編號(hào)： UPC-QP/7.4-01 制定部門： 業(yè)務(wù)課 版次： A0 新供應(yīng)商能力評(píng)估表 產(chǎn)品 管理 記錄 供應(yīng)商名稱 地址： 提供產(chǎn)品名稱 圖號(hào)： 產(chǎn)品 或樣 品檢 驗(yàn)評(píng) 價(jià) 承認(rèn) 責(zé)任人 體系 審查 記錄 承認(rèn) 責(zé)任人 價(jià)格 審查 記錄 價(jià)格審查意見： 承認(rèn) 責(zé)任人 綜合 評(píng)價(jià) 記錄 綜合評(píng)價(jià)意見： 裁決 UPC-FM-503-A 制定日期： 2005-8-20 供方選擇與管理程序 L文件編號(hào)： UPC-QP/7.4-01 制定部門： 業(yè)務(wù)課 版次： A0 合格供應(yīng)商名錄表 序號(hào) 供應(yīng)商 品名 合格根據(jù) 地址

19、 聯(lián)系電話 聯(lián)系人 承辦 主管 制表：復(fù)核：批準(zhǔn): UPC-FM-504A 第11頁(yè)共15頁(yè) 制定日期： 2005-8-20 供方選擇與管理程序 L文件編號(hào)： UPC-QP/7.4-01 制定部門： 業(yè)務(wù)課 版次： A0 丹陽(yáng)鎮(zhèn)威汽配有限公司 新供應(yīng)商質(zhì)量體系評(píng)估表 提供產(chǎn)品 評(píng)審日期 符合等級(jí) 供應(yīng)商名稱: 工廠地址： 評(píng)審人員： 評(píng)審得分： N O. 評(píng)審項(xiàng)目 評(píng)審結(jié)果 備注 4 3 2 1 0 1 公司是否有品質(zhì)負(fù)責(zé)人？如果有，是誰(shuí)？ 2 公司是否有正式的質(zhì)量管理系統(tǒng)？如果有，請(qǐng)說明。 3 是否有通過IS09000質(zhì)量體系認(rèn)證？ 4 是否有質(zhì)量手冊(cè)？如果有，請(qǐng)附一份影印件。 5 是否有正

20、式的產(chǎn)品監(jiān)測(cè)與測(cè)量程序（進(jìn)料、制程、成品）？ 6 是否對(duì)原材料及米購(gòu)的生產(chǎn)用料進(jìn)行控制？附相應(yīng)的程序或流程。 7 是否對(duì)生產(chǎn)制程進(jìn)行質(zhì)量控制？附相應(yīng)的程序或流程。 8 是否對(duì)出貨前的成品進(jìn)行質(zhì)量控制？附相應(yīng)的程序或流程。 9 是否有不合格品的處理程序？如果有，附相應(yīng)的程序或流程。 10 當(dāng)不合格品發(fā)運(yùn)時(shí)由誰(shuí)決定，并是否通知客戶？ 11 當(dāng)出現(xiàn)不合格時(shí)是否有正式的糾正及預(yù)防措施程序？如果有，附相 應(yīng)的程序或流程。 12 是否有明確的客戶投訴處理程序或流程？如果有，附相應(yīng)的程序或流程。 13 是否有書面的文件說明客戶確定的產(chǎn)品要求？ 14 生產(chǎn)工序操作的人員是否有書面的作業(yè)指導(dǎo)書？ 15 用于指導(dǎo)

21、生產(chǎn)及檢驗(yàn)的文件是否受控？如果有，由誰(shuí)負(fù)責(zé)。 16 對(duì)于產(chǎn)品生產(chǎn)及檢驗(yàn)完成后是否有相應(yīng)的記錄并在需要時(shí)可以提供？ 17 生產(chǎn)用材料及過程是否考慮了法律法規(guī)的要求并予以滿足？ 18 對(duì)于客戶的財(cái)產(chǎn)（材料、工裝及知識(shí)產(chǎn)權(quán)等）是否進(jìn)行管理？如果 有，附相應(yīng)的程序或流程。 19 是否有確保產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量計(jì)劃（過程流程圖、控制計(jì)劃）？ 20 對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備是否建立全面的預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃？ 21 對(duì)于生產(chǎn)工裝是否建立管理系統(tǒng)？如果有，附相應(yīng)的流程。 22 對(duì)于客戶的訂單要求是否進(jìn)行制造可行性評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)分析？請(qǐng)解釋。 23 用于產(chǎn)品監(jiān)測(cè)和測(cè)量的量測(cè)裝置是否經(jīng)過校正并滿足監(jiān)測(cè)與測(cè)量要求？ 24 是否有正式的生

22、產(chǎn)計(jì)劃系統(tǒng)，確保 100%按期交付？請(qǐng)解釋。 25 交付產(chǎn)品是否進(jìn)行有效的防護(hù)（包括：標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)）？ 注：結(jié)果的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：有控制系統(tǒng)、要求充分并有效、有落實(shí)、有證據(jù)為“ 4”分，缺一 項(xiàng)扣“1”分。 C 級(jí)：81 - 85 分 體系評(píng)價(jià)等級(jí)劃分：A級(jí)：90分以上B級(jí)：86-90分 D級(jí)：60- 80分E級(jí)：60分以下 新供應(yīng)商選擇評(píng)估必須達(dá)到C級(jí)，方可作為合格。 UPC-FM-502-A 制定日期： 2005-8-20 供方選擇與管理程序 L文件編號(hào)： UPC-QP/7.4-01 制定部門： 業(yè)務(wù)課 版次： A0 供應(yīng)商供貨能力評(píng)價(jià)表 A級(jí)：90分 B級(jí):80-89分 C級(jí):

23、70-79分 D級(jí):70分 年度季度 供應(yīng)商 名稱 入檢 合格 不合格 品 質(zhì) 交 期 價(jià) 格 配合 度 合計(jì) 等級(jí) 特采 退貨 挑選 加工使用 55% 25% 10% 10% 100% lots lots % lots % lots % lots % lots % 制訂：審核：批準(zhǔn)： UPC-FM-505-A 運(yùn)費(fèi)監(jiān)控記錄表 供應(yīng)商/組織組織/客戶 日期 單號(hào) 客戶/供應(yīng)商 品名 1超額費(fèi)用 分擔(dān)方式 負(fù)責(zé)人 原因 金額 UPC-FM-506-A 制定日期： 2005-8-20 供方選擇與管理程序 L文件編號(hào)： UPC-QP/7.4-01 制定部門： 業(yè)務(wù)課 版次： A0 來料不良損失統(tǒng)計(jì)表 年 月 供應(yīng)商名稱 采購(gòu)/托工單號(hào) 不良現(xiàn)象 處理方式 損失工時(shí) 連帶損失 損失金額 備注 制表：核準(zhǔn)： UPC-FM-507-A 供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)計(jì)劃表 廠商名 稱 提供產(chǎn)品/ 服務(wù) 現(xiàn)行階段符合 開發(fā)目標(biāo) 開發(fā)計(jì)劃時(shí)間表 IS09000 QS9000 年 年 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 年 備注：本