IATF 年度內(nèi)審審核方案

1、20*年度審核方案編號：hy-jl-zh-41/0一、質(zhì)量體系審核1.審核目的：對質(zhì)量體系進(jìn)行系統(tǒng)、獨立的檢查和評價，以驗證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃安排的要求； 以及對供應(yīng)商產(chǎn)品的過程進(jìn)行審核，使過程達(dá)到受控和有能力，以保證對顧客所有要求的符合程 度。2.審核的依據(jù)：標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊、程序文件、指導(dǎo)文件。識別過程清單、過程關(guān)系、過程模式圖。與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)清單顧客（特殊）要求清單3. 審核范圍：認(rèn)證范圍涉及的所有部門和全部過程。公司識別的 cop 過程、mp 過程、sp 過程、外包過程4.審核方式及說明采用 iatf 要求的過程審核方法，并結(jié)合聽、查、看的方式進(jìn)行現(xiàn)場審核。任何外包過程

2、、方針目標(biāo)、職責(zé)權(quán)限、內(nèi)部溝通、人力資源管理、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、外文件 與記錄控制、持續(xù)改進(jìn)都會在相關(guān)部門進(jìn)行審核。生產(chǎn)現(xiàn)場均會涉及到不合格控制，標(biāo)識和可追溯性控制審核。重點關(guān)注風(fēng)險、內(nèi)部績效、顧客滿意度、顧客抱怨、關(guān)鍵過程、重要過程。5.審核頻次：每年進(jìn)行一次。當(dāng)發(fā)生過程更改，內(nèi)部/外部出現(xiàn)不符合，顧客投訴時增加審核。 6.審核安排部門時間1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月c1c2c3c4c5s1s2s3s4s5s6s7s8s9s10m1m2m3m4m5m6m7二、產(chǎn)品質(zhì)量審核1審核目的：通過對抽取的少量產(chǎn)品和/或零件以顧客的角度全面地進(jìn)行產(chǎn)品符

3、合性檢驗來對質(zhì)量保證的有 效性進(jìn)行評定，并按照設(shè)定的檢驗流程對準(zhǔn)備交付發(fā)運給顧客的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，以確認(rèn)是否符合、 技術(shù)文件、圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)以及其他額定的“質(zhì)量特性”的要求，并通過其來反映產(chǎn)品 質(zhì)量趨勢及重點缺陷和發(fā)現(xiàn)體系缺陷，以便采取進(jìn)一步的審核和措施。2審核依據(jù)：公司質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊、程序文件、產(chǎn)品審核之相關(guān)產(chǎn)品審核指導(dǎo)書；:2016 質(zhì)量管理體系；顧客特定要求（無）。3. 審核范圍：本公司所生產(chǎn)的所有汽車產(chǎn)品。4. 重點關(guān)注：客戶退貨、客戶反饋、本年度產(chǎn)品出現(xiàn)的質(zhì)量問題及顧客特殊要求（抽樣）。5. 審核頻次：每年進(jìn)行一次。當(dāng)發(fā)生過程更改，內(nèi)部/外部出現(xiàn)不符合，顧客投訴時增加審核

4、。 6.審核安排時間產(chǎn)品別1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月10月11 月 12月2408011ag14 制動鼓1028e2a 輪轂1022e4f2c 制動鼓2408011-m15-02 制動鼓130c 輪轂1028e2a 制動鼓三、過程質(zhì)量審核1.目的：對產(chǎn)品/產(chǎn)品組及其過程的質(zhì)量能力進(jìn)行評定。使過程達(dá)到受控和有能力，能在各種干擾因素的影 響下仍然穩(wěn)定受控。2.審核依據(jù)：公司質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊、程序文件、產(chǎn)品審核之相關(guān)過程審核指導(dǎo)書，法律法規(guī)要求、顧客 要求、重要的產(chǎn)品特性、重要的過程參數(shù)。iatf16949:2016 質(zhì)量管理體系3.審核范圍：本公司所有的生產(chǎn)過程。4.重點關(guān)注：關(guān)鍵過程，重要過程，出現(xiàn)質(zhì)量問題較多的過程；制造過程風(fēng)險分析、控制計劃及相關(guān)文件執(zhí)行情況。5.審核頻次：每年進(jìn)行一次。當(dāng)發(fā)生過程更改，內(nèi)部/外部出現(xiàn)不符合，顧客投訴時增加審核。 6.審核安排時間過程別原 材料 檢驗1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月10 月 11 月 12 月造型冶煉澆注