華為質(zhì)量管理手冊 全

1、質(zhì)量管理手冊 huawei quality management manual目錄第1章 質(zhì)量手冊說明華為質(zhì)量管理體系是依據(jù) iso9001:2000 國際質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn) 和tl9000 國際質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立和實施的。iso9001:2000和tl9000 標(biāo)準(zhǔn)同時適用于華為的全系列產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)、制造、銷售、安裝和服務(wù)的質(zhì)量管理，包括數(shù)字程控交換機系列產(chǎn)品、寬帶網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品、ngn 產(chǎn)品、綜合業(yè)務(wù)接入設(shè)備、固定網(wǎng)絡(luò)終端產(chǎn)品、光網(wǎng)絡(luò)系列產(chǎn)品、無線通信網(wǎng)絡(luò)和終端系列產(chǎn)品、多媒體 產(chǎn)品、數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品、業(yè)務(wù)與軟件產(chǎn)品等。本手冊是華為內(nèi)部對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量有影響的所有人員遵循的綱領(lǐng)性文件，對外則作為華為向客

2、 戶及第三方提供產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量保證的依據(jù)。本手冊引用標(biāo)準(zhǔn)：iso9001:2000 質(zhì)量管理體系要求iso9000:2000 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語第2章 公司愿景、使命與戰(zhàn)略愿景豐富人們的溝通和生活。使命聚焦客戶關(guān)注的挑戰(zhàn)和壓力 ; 提供有競爭力的通信解決方案和服務(wù) ;持續(xù)為客戶創(chuàng)造最大價值。戰(zhàn)略?為客戶服務(wù)是華為存在的唯一理由,客戶需求是華為發(fā)展的原動力。?質(zhì)量好、服務(wù)好、運作成本低，優(yōu)先滿足客戶需求，提升客戶競爭力和贏利能力。?持續(xù)管理變革，實現(xiàn)高效的流程化運作，確保端到端的優(yōu)質(zhì)交付。?與友商共同發(fā)展，既是競爭對手，也是合作伙伴，共同創(chuàng)造良好的生存空間，共享價值鏈的利益。第3章 質(zhì)量方針

3、積極傾聽客戶需求；精心構(gòu)建產(chǎn)品質(zhì)量；真誠提供滿意服務(wù)；時刻銘記為客戶服務(wù)是我們存在的唯一理由。第4章 質(zhì)量目標(biāo)及策略4.1質(zhì)量管理體系愿景樹立以客戶為中心、全員參與的質(zhì)量文化，構(gòu)筑優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，持續(xù)改進(jìn)，追求卓越，成為 業(yè)界最佳。4.24.2.14.2.24.2.34.2.44.34.3.14.3.24.3.3質(zhì)量管理體系中長期目標(biāo)和規(guī)劃瞄準(zhǔn)業(yè)界最佳，傾聽、理解和滿足客戶需求，持續(xù)提升客戶滿意度。提高全流程質(zhì)量能力，一次把事情做好，降低質(zhì)量損失成本，增加公司利潤。持續(xù)推動質(zhì)量管理在公司全業(yè)務(wù)、全流程、全地域的貫通，并實現(xiàn)與客戶流程的無縫對接， 逐步構(gòu)建完整、高效、全球化的端到端質(zhì)量管理體系

4、架構(gòu)。在保證卓越的產(chǎn)品質(zhì)量的前提下追求零偏差交付，力爭達(dá)到業(yè)界最佳的項目周期和產(chǎn)品可 用度。質(zhì)量措施和方法在公司范圍內(nèi)全面深入推行、有效落實 tl9000體系要求，在流程體系上確保質(zhì)量活動融入到市場、研發(fā)、供應(yīng)鏈和技術(shù)服務(wù)等各領(lǐng)域業(yè)務(wù)，并且實現(xiàn)全流程端到端貫通，同時通過實現(xiàn)指標(biāo)數(shù)據(jù)的可收集、可分析和可應(yīng)用，瞄準(zhǔn)業(yè)界最佳benchmark，持續(xù)推動業(yè)務(wù) 改進(jìn)，實現(xiàn)公司與客戶共同的最佳績效。全面推行、有效執(zhí)行mm、or流程，質(zhì)量組織和業(yè)務(wù)延伸到市場前端、駐外地區(qū)部，加 強產(chǎn)品前端環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理，確保質(zhì)量在源頭上得到保證。深入夯實ipd和cmmi流程的執(zhí)行。在流程中清晰地定義產(chǎn)品級、項目級的質(zhì)量控制

5、和質(zhì)量保證活動，對每個活動、每個階段明確嚴(yán)格的進(jìn)入和退出準(zhǔn)則，嚴(yán)格執(zhí)行檢視、評審和4.3.44.3.54.3.64.3.7審計等活動，實施高質(zhì)量的設(shè)計和開發(fā)。同時在設(shè)計階段就充分考慮可制造性、可服務(wù)性 等需求，確保產(chǎn)品全流程質(zhì)量。通過isc的運作，在供應(yīng)商到客戶的采購、制造、發(fā)貨等各個中間環(huán)節(jié)，通過完備的質(zhì)量控制活動、成熟的工藝和裝備技術(shù)、優(yōu)良的生產(chǎn)設(shè)備，實施完整的供應(yīng)鏈計劃 .在制造全過程中設(shè)立質(zhì)量控制點，包括iqc、ipqc、pqc、fqc和oqc等，同時定期對檢驗?zāi)芰M(jìn)行評估、改進(jìn)，動態(tài)調(diào)整檢驗方式，確保向客戶提供卓越的品質(zhì)、及時和柔性的供應(yīng)交 付。通過客戶服務(wù)流程的運作，在服務(wù)流程中的

6、各個環(huán)節(jié)全面建立相應(yīng)的質(zhì)量控制點，制訂完整的項目計劃來實施工程安裝的質(zhì)量保證和風(fēng)險管理；在全球建立三級客戶支持系統(tǒng)，建 立800號24小時客戶熱線，向客戶提供對問題快速的響應(yīng)和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。在公司各業(yè)務(wù)領(lǐng)域、各產(chǎn)品線建立一支專門的質(zhì)量工程師隊伍，負(fù)責(zé)產(chǎn)品全過程的質(zhì)量計劃、質(zhì)量控制和質(zhì)量保證活動，同時帶動業(yè)務(wù)人員，利用內(nèi)部評審和專項審計、6sigma、 根因分析和spc控制等各種手段和方法，全員開展糾正、預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)工作。充分調(diào)動和利用公司各級相關(guān)平臺，通過質(zhì)量?？麄?、中基層質(zhì)量培訓(xùn)、中高層質(zhì)量專題研討、部門宣傳專欄和內(nèi)部滿意度調(diào)查等形式，強化全員參與和持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量意識，并通過公司質(zhì)量獎評選

7、和產(chǎn)品質(zhì)量通報等各種質(zhì)量激勵活動，在公司范圍內(nèi)樹立結(jié)果導(dǎo)向 的質(zhì)量文化。第5章 體系架構(gòu)5.1質(zhì)量管理業(yè)務(wù)總覽華為業(yè)務(wù)流程架構(gòu)核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括：戰(zhàn)略規(guī)劃與市場(marketing) 、集成產(chǎn)品開發(fā)(ipd)、客戶關(guān)系管理（crm,含cs非工程實施部分）和集成供應(yīng)鏈（isc，含cs的工程實施部分）； 華為的質(zhì)量管理活動已有效地融入到了各主要業(yè)務(wù)流程當(dāng)中.5.1.1 戰(zhàn)略規(guī)劃與marketing業(yè)務(wù)中，為了確?？蛻舻男枨蠹皶r滿足，華為對需求建立了跟蹤機制，并在實現(xiàn)活動完畢后增加了對需求實現(xiàn)的驗證；對制定出來的業(yè)務(wù)計劃，定期評估其執(zhí)行的 績效，發(fā)現(xiàn)有問題、及時調(diào)整。5.1.2 ipd業(yè)務(wù)中，華為設(shè)立

8、有四個決策評審點和七個技術(shù)評審點。開發(fā)各階段有評審和測試活動，確保產(chǎn)品開發(fā)成功。在生命周期管理階段，收集網(wǎng)上反饋的問題，及時分析改進(jìn)，使產(chǎn)品充分滿 足客戶需求。5.1.3 在crm管理中,華為的宣傳介紹材料須經(jīng)過正式的開發(fā)和評審，確保產(chǎn)品描述準(zhǔn)確無誤。在招投標(biāo)上華為采用項目管理的方式，確保方案的準(zhǔn)確性和承諾的可行性。在客戶服務(wù)當(dāng)中,在技術(shù)支持和網(wǎng)上問題管理活動中設(shè)置相應(yīng)的評審環(huán)節(jié)，按照集成產(chǎn)品開發(fā)的模式開發(fā)培訓(xùn)課程和材料。5.1.4 isc業(yè)務(wù)中，華為對供應(yīng)商進(jìn)行認(rèn)證和管理，并對采購原材料進(jìn)行檢驗,來保證生產(chǎn)原材料的質(zhì)量。在生產(chǎn)制造過程中，在線檢驗、設(shè)備自動化檢測、組裝檢驗和包裝發(fā)貨檢驗等確保

9、了產(chǎn)品制造質(zhì)量和交付質(zhì)量。在工程安裝及服務(wù)的交付過程中，華為應(yīng)用項目管理模式來管理工程的質(zhì) 量，對工程分包商進(jìn)行認(rèn)證和管理，同時進(jìn)行客戶培訓(xùn)以確保工程和服務(wù)的質(zhì)量。5.1.5 除了對具體業(yè)務(wù)進(jìn)行質(zhì)量管理外，華為還對整個質(zhì)量體系的充分性、有效性和適宜性進(jìn)行管理，包括進(jìn)行質(zhì)量體系的內(nèi)部審計、外部審計、管理評審活動，包括傳遞質(zhì)量文化、引入新的 工程方法、質(zhì)量改進(jìn)技術(shù)進(jìn)行質(zhì)量能力的分析和持續(xù)改進(jìn)等。質(zhì)量管理組織架構(gòu)5.2.1 各業(yè)務(wù)部門質(zhì)量管理部和產(chǎn)品線質(zhì)量管理部對各自領(lǐng)域的質(zhì)量管理負(fù)責(zé)；marketing業(yè)務(wù)和市場業(yè)務(wù)的質(zhì)量管理，由其運作管理辦公室負(fù)責(zé)；公司質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)整個質(zhì)量體系的管理以 及跨領(lǐng)

10、域、跨部門的質(zhì)量問題的協(xié)調(diào)；5.2.2 為了更好地管理質(zhì)量，有效解決跨部門的質(zhì)量問題、及時共享跨產(chǎn)品的質(zhì)量管理經(jīng)驗和教訓(xùn)，確保華為質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)，華為成立了由公司質(zhì)量管理部主管、各產(chǎn)品線質(zhì)量部主管和功能部門質(zhì)量部主管組成的質(zhì)量管理團隊qmt。質(zhì)量管理團隊每月會定期召開會議，對重大質(zhì)量問題進(jìn)行決策,定期評估質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀和問題，識別改進(jìn)點，并組織資源來完成改進(jìn)活動。5.2.3 質(zhì)量管理團隊的領(lǐng)導(dǎo)是華為公司的首席質(zhì)量官，也是質(zhì)量管理者代表。他將對公司重大質(zhì) 量問題負(fù)責(zé)并且直接和總裁溝通對話，確保質(zhì)量工作的順利進(jìn)行。第6章 綜合質(zhì)量管理6.1客戶滿意管理華為認(rèn)為,客戶滿意就是充分理解客戶的

11、需求并及時有效地滿足、甚至超越客戶的需求。華為通過以下5個方面的工作來滿足客戶需求:(1)客戶需求收集。(2)客戶需求分析/分配。(3)客戶需求實施。 (4)客戶需求驗證。(5)客戶需求績效管理。公司每年與國際專業(yè)咨詢公司合作，開展第三方客戶滿意度調(diào)查工作。滿意度調(diào)查的內(nèi)容覆蓋產(chǎn)品質(zhì)量、售前支持服務(wù)、交付、工程安裝、維護、培訓(xùn)和備件維修等各個方面。分析結(jié)果按照不同的方式、范圍、內(nèi)容發(fā)給各業(yè)務(wù)部門、區(qū)域機構(gòu)、公司各級員工,并納入公司高層領(lǐng)導(dǎo)的考核指標(biāo)當(dāng)中, 同時要求各業(yè)務(wù)部門或各區(qū)域機構(gòu)制定下次調(diào)查滿意度目標(biāo)值，認(rèn)真研究調(diào)查結(jié)果，制 定合理措施，以保證目標(biāo)值的達(dá)成。6.2領(lǐng)導(dǎo)重視和全員參與高層管

12、理人員的首要責(zé)任，是要為企業(yè)創(chuàng)立明確的發(fā)展目標(biāo)和確定努力的方向，并使這一目標(biāo)和 方向為全體員工所理解，堅定不移地實現(xiàn)這些目標(biāo)。6.2.1 領(lǐng)導(dǎo)重視華為高層管理者對質(zhì)量體系建設(shè)的重視體現(xiàn)在如下方面:6.2.1.1 制定公司的質(zhì)量方針。6.2.1.2 任命質(zhì)量管理者代表，代表公司高層行使管理質(zhì)量的權(quán)責(zé)：a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b) 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；c) 確保在整個組織內(nèi)提高滿足客戶要求的意識；d) 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。6.2.1.3 組織制定質(zhì)量目標(biāo)，并將關(guān)鍵的質(zhì)量指標(biāo)增加到了公司各層管理者的pbc（個人績效承諾） 考

13、核中。6.2.1.4 對質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、完整性和有效性。6.2.1.5 建立必要的質(zhì)量管理團隊和部門來分層、分業(yè)務(wù)、分產(chǎn)品管理質(zhì)量，并為各種有效的質(zhì) 量改進(jìn)項目提供人、財、物的支持；并親自參與到重大的質(zhì)量改進(jìn)項目中。6.2.2 全員參與華為公司的質(zhì)量管理是通過組織內(nèi)各職能各層級人員參與產(chǎn)品實現(xiàn)及支持過程來實施的。過程的 有效性直接取決于公司各級人員的意識、能力和主動精神。華為公司從高層到基層，全體員工都應(yīng)參與到全面質(zhì)量管理當(dāng)中，如下示意圖：高層總裁方針目標(biāo)管理 組織、業(yè)務(wù)流程重整部長部長部長中層日常管理 業(yè)務(wù)流程優(yōu)化基層經(jīng)理小組/員工經(jīng)理小組/員工經(jīng)理小組/員工

14、品管圈（qcc） 合理化建議對于公司高層領(lǐng)導(dǎo)，主要通過指標(biāo)/目標(biāo)來牽引，使其積極參與到質(zhì)量改善活動中去；對于中層干部，起著承上啟下的作用 ,一方面要落實公司高層的任務(wù)，承擔(dān)分解的指標(biāo) / 目標(biāo)，另一方面要發(fā)動組織基層員工進(jìn)行改進(jìn)，通過專項質(zhì)量改進(jìn)（攻關(guān)）、6sigma活動等,不斷地改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量過程質(zhì)量；對于基層員工，公司強調(diào)立足于本崗位，點滴改進(jìn)，“小改進(jìn)，大獎勵”，通過合理建 議,品管圈(qcc）等活動，引導(dǎo)員工自發(fā)進(jìn)行質(zhì)量的改進(jìn)。6.3 體系文件管理華為的質(zhì)量管理體系文件以金字塔的形狀進(jìn)行組織。最上層的是華為質(zhì)量方針；第二層是質(zhì)量管理手冊和業(yè)務(wù)流程框架；第三層是各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的流程和支持流程運

15、作的指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、模板、表單等；最下層是流程運作的結(jié)果記錄。華為將 第三層的流程和其支撐流程的文件統(tǒng)稱為流程文件。6.3.1 質(zhì)量方針和質(zhì)量手冊華為的質(zhì)量方針納入質(zhì)量手冊，作為對質(zhì)量體系建設(shè)的綱要；質(zhì)量手冊則對照iso9001:2000 和tl9000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，明確質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量策略、質(zhì)量業(yè)務(wù)框架，以及具體各業(yè)務(wù)質(zhì) 量的管理原則和方法，作為對質(zhì)量體系建設(shè)的指導(dǎo)和業(yè)務(wù)開展的具體要求。6.3.2 文件控制華為流程文件的擬制、修訂和發(fā)布嚴(yán)格按照?華為公司流程管理手冊?的要求進(jìn)行操作。在it數(shù)據(jù)庫的支持下，流程文件實現(xiàn)在線評審、發(fā)布、搜索、升級和作廢。所有流程文件發(fā)布之前經(jīng)過相關(guān)部

16、門主管(stakeholder)的評審，最后經(jīng)過流程責(zé)任人的批準(zhǔn)后發(fā)布。公司質(zhì)量管理部每年組織各業(yè)務(wù)部門對流程文件進(jìn)行審視，保證流程文件的充分與適宜。對從客戶、供應(yīng)商等獲取的外部文件和數(shù)據(jù)按照?華為公司流程管理手冊?進(jìn)行識別和標(biāo)示，并在相應(yīng)的業(yè)務(wù)流程中定義具體管理方法。華為公司的技術(shù)文檔根據(jù)其類別由不同的部門負(fù)責(zé)管理。產(chǎn)品技術(shù)文檔通過pdm系統(tǒng)進(jìn)行管理；生產(chǎn)作業(yè)、設(shè)備管理等技術(shù)類文件，嚴(yán)格按照供應(yīng)鏈技術(shù)文件管理流程的要求進(jìn)行管 理。公司每年組織至少一次全面的流程審視工作,以確保流程的規(guī)范性和有效性。6.3.3 記錄控制華為記錄控制流程定義和明確各類質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全記錄的標(biāo)識、儲存、保

17、護、 檢索和處置的原則。具體記錄的控制和保存方法必須在各流程文件中定義清楚。6.4 質(zhì)量體系規(guī)劃管理6.4.1 質(zhì)量體系規(guī)劃的范圍和職責(zé)跨產(chǎn)品線或功能領(lǐng)域的質(zhì)量改進(jìn)項目由公司質(zhì)量管理團隊統(tǒng)一規(guī)劃。各產(chǎn)品線、功能領(lǐng)域負(fù)責(zé)規(guī)劃本領(lǐng)域的質(zhì)量管理工作在本產(chǎn)品線或功能領(lǐng)域評審?fù)ㄟ^，也要求提交公司質(zhì)量管理團隊評審。 質(zhì)量規(guī)劃分為年度規(guī)劃和年中審視兩部分.在質(zhì)量體系的規(guī)劃中,華為將客戶需求和供應(yīng)商需求做為質(zhì)量體系規(guī)劃輸入的一部分，通過客戶關(guān)系管理流程調(diào)查和了解客戶的需求,通過供應(yīng)商認(rèn)證,新物料選型等相關(guān)流程了解供方需求。6.4.2 年度規(guī)劃公司質(zhì)量管理團隊、產(chǎn)品線質(zhì)量部門和各功能領(lǐng)域每年年初完成年度質(zhì)量規(guī)劃

18、。公司質(zhì)量管理團 隊年度規(guī)劃輸入材料包括，但不限于：a) 公司質(zhì)量管理團隊kpi目標(biāo)完成情況；b) 公司客戶滿意度調(diào)查結(jié)果；c) 網(wǎng)上問題趨勢分析；d) 年度規(guī)劃項目完成情況；e) 質(zhì)量管理團隊月度例會遺留問題完成情況；f) 公司總體經(jīng)營策略、irb制定的策略和方向;公司質(zhì)量管理團隊年度規(guī)劃輸出公司質(zhì)量管理團隊質(zhì)量工作總結(jié)和工作規(guī)劃。產(chǎn)品線或功能部門年度規(guī)劃輸入材料包括，但不限于:a) 公司質(zhì)量管理團隊年度工作重點；b) 產(chǎn)品線或部門質(zhì)量kpi目標(biāo)完成情況；c) 網(wǎng)上問題趨勢分析；d) 年度規(guī)劃重點工作完成情況；e) 公司總體經(jīng)營策略、產(chǎn)品線或功能部門策略和方向;產(chǎn)品線或功能部門年度規(guī)劃輸出各

19、產(chǎn)品線或功能部門質(zhì)量工作總結(jié)和工作規(guī)劃。6.4.3 年中審視公司質(zhì)量管理部在年中組織各產(chǎn)品線和功能部門進(jìn)行年中工作總結(jié)，并根據(jù)實際情況調(diào)整年度工 作規(guī)劃，公司質(zhì)量管理部及時更新重點工作跟蹤計劃。6.5 質(zhì)量度量管理6.5.1質(zhì)量測評體系架構(gòu)公司質(zhì)量測評體系架構(gòu)參加下面示意圖：第一層是客戶滿意度指標(biāo)；第二層指標(biāo)是反映產(chǎn)品應(yīng)用、技術(shù)服務(wù)、生產(chǎn)交付三個方面全流程的結(jié)果指標(biāo)，支持客戶滿意度指標(biāo)的提升和改進(jìn)；第三層是針對各業(yè)務(wù)過程的指標(biāo)，這些重點關(guān)注 的過程質(zhì)量保證全流程結(jié)果指標(biāo)的實現(xiàn)。6.5.2質(zhì)量指標(biāo)管理6.5.2.1 質(zhì)量報告體系基于質(zhì)量指標(biāo)的質(zhì)量度量由質(zhì)量晴雨表、質(zhì)量月報等報告組成，分產(chǎn)品報告、

20、行業(yè)報告兩種類型。同時，關(guān)鍵質(zhì)量kpi納入一級部門主管個人pbc，通過高層績效測評推動質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)。 6.5.2.2 指標(biāo)的收集和應(yīng)用分析質(zhì)量指標(biāo)的收集與分析嚴(yán)格按照指標(biāo)收集與分析操作指導(dǎo)書的要求進(jìn)行管理。質(zhì)量指標(biāo)的應(yīng)用分析主要有兩種情況：a) 第一種情況是在質(zhì)量報告中反映出嚴(yán)重質(zhì)量問題，由質(zhì)量管理部門要求相關(guān)責(zé)任人組織分析， 并將分析結(jié)果上報；b) 第二種情況是相關(guān)責(zé)任人員通過指標(biāo)的數(shù)據(jù)或例行的質(zhì)量回溯發(fā)現(xiàn)了問題，主動啟動分析。 對于嚴(yán)重的、較難解決的問題，一般成立失效分析組等組織專門處理.6.5.2.3 tl9000測量指標(biāo)來自tl9000測量體系標(biāo)準(zhǔn)的指標(biāo)定義滿足tl9000測量手冊相關(guān)

21、章節(jié)要求，指標(biāo)成熟后需納入現(xiàn)有的質(zhì)量測評體系，如業(yè)務(wù)部門的kpi和ipd-metrics，并應(yīng)用該指標(biāo)組織分析和持續(xù)改進(jìn)。 6.5.2.4 與業(yè)界比較質(zhì)量度量將內(nèi)部測量與可獲得的業(yè)界統(tǒng)計數(shù)據(jù)相比較，作為組織內(nèi)部持續(xù)改進(jìn)和管理報告的一個部分，針對存在的問題及時采取措施來改進(jìn)產(chǎn)品和過程，并且與客戶進(jìn)行協(xié)商，適時提供面向指 定客戶的tl9000測量結(jié)果，與客戶共同努力來推動面向客戶的持續(xù)改進(jìn)。6.6 內(nèi)部審核和外部審核6.6.1 內(nèi)部審核為了確保公司質(zhì)量管理體系符合公司發(fā)展的要求、iso9000/tl9000標(biāo)準(zhǔn)要求以及公司管理者所確定的有關(guān)質(zhì)量管理體系的要求，并能得到有效實施與保持，華為制定了，

22、對內(nèi)審工作做出了明確的規(guī)定。每年初組織制定、發(fā)布年度內(nèi)部審核規(guī)劃，規(guī)劃包括審核的依據(jù)（準(zhǔn)則）、內(nèi)容（范圍）和方法；確保每年將組織一次集中式或多次滾動式的內(nèi)部審核，完全覆蓋iso 9000/tl 9000標(biāo)準(zhǔn)的要求和 內(nèi)部業(yè)務(wù)流程的要求，包括所有相關(guān)業(yè)務(wù)部門和活動。公司質(zhì)量管理部將按照年度內(nèi)審規(guī)劃的要求，按時組織開展內(nèi)審活動。在組織每次內(nèi)審活動前，充分考慮擬審核的業(yè)務(wù)過程、區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，制定和發(fā)布內(nèi)審實施計劃，在審核實施計劃中明確審核目的、依據(jù)、審核時間安排、審核組成員的構(gòu)成、審核的要點以 及審核接待安排等內(nèi)容。為保證審核的有效性，公司內(nèi)審組成員是通過專業(yè)內(nèi)審培訓(xùn)的員工，

23、未獲得內(nèi)審員資格但熟悉業(yè) 務(wù)的員工可作為觀察員參與審核。內(nèi)部審核過程記錄以電子文檔方式保存，審核報告經(jīng)業(yè)務(wù)部門主管確認(rèn)后，由公司質(zhì)量管理部正式發(fā)布，審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項由內(nèi)審員錄入“持續(xù)改進(jìn)數(shù)據(jù)庫”跟蹤改進(jìn)，整改措施以及結(jié)果 驗證的活動記錄也在“持續(xù)改進(jìn)數(shù)據(jù)庫”中保存。6.6.2 外部審核為向外部提供滿足質(zhì)量要求能力的憑證，華為公司尋求通過第三方權(quán)威機構(gòu)的認(rèn)證，認(rèn)證將采用 業(yè)界先進(jìn)的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)。華為積極配合外部審核，在外部審核中發(fā)現(xiàn)的問題，公司質(zhì)量管理部組織相關(guān)部門進(jìn)行問題分析、 制定糾正預(yù)防措施，并通過“持續(xù)改進(jìn)數(shù)據(jù)庫”進(jìn)行跟蹤。6.7 管理評審最高管理者確定在每年的年底至下一年的年初

24、對質(zhì)量管理體系進(jìn)行一次全面的評審（如有需要，可組織臨時的管理評審活動），以確保其持續(xù)的適宜性、完整性和有效性。公司質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)管理評審的組織開展、保存管理評審資料及過程的記錄、跟蹤落實管理評審的改進(jìn)要求。 管理評審的輸入內(nèi)容包括但不限于:a) 上年度客戶滿意度改進(jìn)措施及績效；b) 本年度客戶反饋、投訴與改進(jìn)的情況；c) 產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)績效；d) 流程建設(shè)及推行情況；e) 本年度客戶滿意度調(diào)查情況；f) 內(nèi)審、外審及客戶認(rèn)證情況；g) 預(yù)防和糾正措施實施的情況；h) 以往管理評審需要跟蹤的措施實施情況；i) 各部門存在的問題及改進(jìn)方向；j) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更；k) 體系改進(jìn)建議；l)

25、資源需求；管理評審可根據(jù)實際情況，結(jié)合質(zhì)量管理團隊的年度總結(jié)/規(guī)劃一起開展。管理評審結(jié)果通過會議 紀(jì)要或報告形式輸出，輸出內(nèi)容包括,但不限于：a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；b) 與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品（含服務(wù)）的改進(jìn)；c) 資源需求的決策。管理評審結(jié)束后，公司質(zhì)量管理部組織落實管理評審輸出的改進(jìn)要求，通過qmt月度例會、工作 簡報等形式進(jìn)行日常跟蹤，推動各相關(guān)責(zé)任部門、責(zé)任人實施改進(jìn)活動。6.8 員工培訓(xùn)6.8.1員工培訓(xùn)歷程6.8.1.1華為公司為員工在不同時期提供培訓(xùn)，包括：新員工引導(dǎo)培訓(xùn)、崗前（上崗）培訓(xùn)、在崗 （職位）任職培訓(xùn)、崗位適應(yīng)性培訓(xùn)。6.8.1.2公司新員在開始工作前

26、需要接受培訓(xùn)。主要的目的是：確保新員工接受企業(yè)文化的教育，了解公司的發(fā)展?fàn)顩r、組織與制度，接受必要的工作基本常識知識與技能，其中包括質(zhì)量、esd 以及環(huán)境保護意識等方面的培訓(xùn)內(nèi)容，使其盡快適應(yīng)工作的要求和公司發(fā)展的需要。6.8.1.3崗前培訓(xùn)和在崗（在職）任職培訓(xùn)，由各系統(tǒng)根據(jù)部門不同的崗位任職要求分別組織培訓(xùn)。6.8.1.4對于不適應(yīng)本崗位工作要求而下崗的員工，公司提供崗位適應(yīng)性培訓(xùn)，具體操作按照崗位 適應(yīng)性培訓(xùn)流程文件執(zhí)行。6.8.2培訓(xùn)課程體系建設(shè)6.8.2.1培訓(xùn)課程建設(shè)各干部部或培訓(xùn)中心根據(jù)任職資格標(biāo)準(zhǔn)和職位說明書的要求，設(shè)置不同職位（崗位）的員工培訓(xùn)課程，形成培訓(xùn)課程體系或培訓(xùn)大綱

27、，審批后在培訓(xùn)信息管理平臺上發(fā)布。公司各層級內(nèi)部課程開發(fā)的方法體現(xiàn)在公司內(nèi)部課程開發(fā)和管理文件和流程中，所有課程的開發(fā)嚴(yán)格按照其要求進(jìn)行。 6.8.2.2質(zhì)量意識培訓(xùn)公司要求對產(chǎn)品的質(zhì)量有直接影響的員工，包括最高管理者，都需要在持續(xù)改進(jìn)、解決問題及客戶滿意等基本概念方面接受培訓(xùn)，各崗位的培訓(xùn)由各培訓(xùn)系統(tǒng)根據(jù)崗位的具體需求設(shè)置課程。 6.8.2.3通用質(zhì)量技能培訓(xùn)對于從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，需要根據(jù)崗位技能要求制定一套培訓(xùn)大綱。特別是需要面向所有參與搬運、儲存、包裝、防護或交付的員工以及有可能到試驗和工作現(xiàn)場的員工，設(shè)計es（ electrostatic discharge,靜電放電) 培訓(xùn)

28、課程，保證這些員工在開始工作之前都接受esd相關(guān) 知識的培訓(xùn)。6.8.2.4專業(yè)質(zhì)量技能培訓(xùn)對于從事質(zhì)量專業(yè)工作的員工，提供適當(dāng)?shù)燃壍母呒壻|(zhì)量培訓(xùn)。高級質(zhì)量培訓(xùn)的實例可包括統(tǒng)計技術(shù)、過程能力、統(tǒng)計抽樣、數(shù)據(jù)收集和分析、問題識別、問題分析及糾正和預(yù)防措施等方面的 課程。6.8.3培訓(xùn)教師隊伍建設(shè)公司培訓(xùn)教師來源分為內(nèi)部和外部，內(nèi)部建立一套內(nèi)部兼職教師資格管理系統(tǒng)進(jìn)行管理，內(nèi)部和 外部的教師管理具體依據(jù)公司兼職教師管理辦法的規(guī)定執(zhí)行。6.8.4培訓(xùn)組織方式培訓(xùn)信息要求在公司培訓(xùn)公告和部門培訓(xùn)公告欄上進(jìn)行公告或郵件通知，使員工了解培訓(xùn)的機會，安排自已的培訓(xùn)時間?；鶎訂T工培訓(xùn)可以采取集中授課和網(wǎng)上學(xué)習(xí)

29、的培訓(xùn)形式，確保員工認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。管理者可以采取較為靈活的培訓(xùn)方式，例如質(zhì)量工作推行匯報、專題公告宣傳、網(wǎng)上課程自學(xué)與考試等多種形式。 6.8.5特殊崗位的培訓(xùn)6.8.5.1對于特殊崗位的員工需要提供特殊崗位操作培訓(xùn)，需要進(jìn)行特殊崗位員工資格管理，并制 定資格再評審制度，具體操作按照 供應(yīng)鏈管理部培訓(xùn)管理辦法 制度執(zhí)行。6.8.5.2 對于存在潛在危險情況的崗位，需要提供有關(guān)工作操作指導(dǎo)、安全的意識、個人和設(shè)備 的防護等內(nèi)容的培訓(xùn)。6.9 關(guān)鍵資源管理6.9.1設(shè)施、設(shè)備管理公司確定并提供了為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，明確了對其實施維護

30、的責(zé)任部門?；A(chǔ) 設(shè)施及其提供、維護部門包括：a) 建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施基建部、行政部；b) 產(chǎn)品生產(chǎn)及運輸設(shè)備-供應(yīng)鏈管理部；c) 研發(fā)過程設(shè)備-產(chǎn)品與解決方案運作與質(zhì)量管理部；d) 技術(shù)支持過程設(shè)備-全球技術(shù)服務(wù)部運作支持部；e) 產(chǎn)品檢測儀器/裝置-產(chǎn)品與解決方案運作與質(zhì)量管理部、計量儀器室；f) 網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)施-信息技術(shù)工程部。根據(jù)設(shè)施、設(shè)備的特點，各相關(guān)責(zé)任部門分別制定驗收、改造、維修、維護保養(yǎng)的流程和操作指導(dǎo)書，如設(shè)備管理手冊、產(chǎn)品體系實驗室安全管理制度等等，并按文件要求定期進(jìn)行檢 查、維護和保養(yǎng)。6.9.2監(jiān)視和測量裝置的控制為了保證產(chǎn)品符合確定的要求，公司確定需實施的監(jiān)視和

31、測量活動以及所需的監(jiān)視和測量裝置，并通過notes數(shù)據(jù)庫對所有的計量儀器進(jìn)行有效管理。為了確保監(jiān)測結(jié)果有效、監(jiān)視和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施，公司計量儀器室組織制定計量手冊、計 量手冊操作指導(dǎo)書.6.9.3工作環(huán)境公司工藝部門對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境加以識別和確定，并對工作環(huán)境中與實現(xiàn)產(chǎn)品符 合性有關(guān)的因素加以控制和管理。本公司影響實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的工作環(huán)境主要有：esd、溫濕度和潔凈度。公司根據(jù)研發(fā)、生產(chǎn)、安裝服務(wù)等場所的具體情況和要求，制定相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)和制度，組織落實和定期檢查，確保工作環(huán) 境符合要求。6.10 持續(xù)改進(jìn)6.10.1 改進(jìn)方向明確持續(xù)改進(jìn)需要明確改

32、進(jìn)的方向，必須包括如下兩個方面：a) 一個是客戶的需求和客戶的抱怨；b) 是公司發(fā)展的戰(zhàn)略和公司的目標(biāo)。6.10.2 改進(jìn)目標(biāo)確定各級部門在本部門范圍內(nèi)跟蹤和了解這兩方面的信息，制定部門的中長期持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)。短期持 續(xù)改進(jìn)目標(biāo)的制定基于各部門的中長期目標(biāo)和各部門對其當(dāng)前現(xiàn)狀的分析。6.10.3 改進(jìn)現(xiàn)狀分析各級部門對現(xiàn)狀進(jìn)行分析，以了解自身的當(dāng)前位置，為制定改進(jìn)措施提供支持。改進(jìn)的現(xiàn)狀建議 從以下四個角度去了解和分析:a) 不符合項;b) 歷史經(jīng)驗教訓(xùn);c) 數(shù)據(jù)分析結(jié)果d) 審核結(jié)果。6.10.4 改進(jìn)措施實施各級部門根據(jù)確定的持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)和分析的改進(jìn)現(xiàn)狀，制定糾正措施和預(yù)防措施。這些措施需

33、要 要得到各級部門的主管評審確認(rèn)，并應(yīng)按照改進(jìn)計劃有效實施。6.10.5 改進(jìn)效果評估當(dāng)改進(jìn)措施實施完畢后，各級部門對實施效果進(jìn)行評估。評估包括：a) 改進(jìn)的方向是否正確;b) 預(yù)先設(shè)定的改進(jìn)目標(biāo)是否達(dá)成;c) 改進(jìn)的過程是否順暢.6.10.6 體系支持6.10.6.1 由各級部門建立、維護和不斷優(yōu)化相應(yīng)的流程、組織、制度、it、方法和工具, 持續(xù)有效地支持持續(xù)改進(jìn)活動。 持續(xù)改進(jìn)的流程包括目標(biāo)的確定、現(xiàn)狀的分析、糾正/預(yù)防措施的制定和對改進(jìn)目標(biāo)達(dá)成的確認(rèn)等環(huán)節(jié)。重大的改進(jìn)活動成立項目組來完成；對改進(jìn)的項目/活動建議通 過例會、報告等形式通報。6.10.6.2 使用電子流等it技術(shù)對持續(xù)改進(jìn)活

34、動給予有效的支持，使用如生產(chǎn)質(zhì)量問題處理單、cmm缺陷跟蹤電子流、技術(shù)服務(wù)文件投入電子流等目前已有的改進(jìn)電子流；對于沒有it支持持續(xù) 改進(jìn)的業(yè)務(wù)，各部門通過申請流程建立。6.10.6.3 從改進(jìn)方法和工具角度，在合適的改進(jìn)活動中，一切有效的改進(jìn)方法和工具都建議使用，包括但不限于:pdca方法、6西格瑪?shù)膁maic方法、8d方法、新老七種工具、qfd、fmea、spc、根因分析、質(zhì)量回溯、專項審計、質(zhì)量自檢、滿意度調(diào)查等。除了系統(tǒng)性地進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)外，還可建立和維護合理化建議、qcc等員工自發(fā)的改善活動平臺，鼓勵全體員工參與持續(xù)改進(jìn)。6.11 客戶財產(chǎn)管理華為關(guān)注在華為控制下或使用的客戶財產(chǎn)。當(dāng)客

35、戶提供了屬于客戶所有，但在我方產(chǎn)品交付現(xiàn)場公司內(nèi)部使用或構(gòu)成我方產(chǎn)品的一部分(儀器,設(shè)備等)的客戶財產(chǎn),那么由使用這些客戶財產(chǎn)的具體部門對客戶的財產(chǎn)進(jìn)行識別、驗證、保護和維護。 若客戶財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用時及 時報告客戶，并保持記錄。（客戶財產(chǎn)可能包括知識產(chǎn)權(quán)）第7章 產(chǎn)品實現(xiàn)過程質(zhì)量管理 產(chǎn)品需求管理收集分析分發(fā)實現(xiàn)驗證產(chǎn)品需求管理流程包括收集、分析、分發(fā)、實現(xiàn)、驗證五個步驟。7.1.1 收集階段公司各大體系人員在與客戶交流、投標(biāo)項目中重視收集客戶的需求，并及時錄入需求承諾it管理 平臺。7.1.2 分析階段rmt對原始需求進(jìn)行分層、分領(lǐng)域的分析評審。對于重大需求，根據(jù)分析結(jié)果提出建議

36、，報pmt審核決策。評審?fù)瓿珊?，對于重大需求還需要與客戶進(jìn)行早期確認(rèn)，以確保華為與客戶對需求理 解的一致性。7.1.3 分發(fā)階段rmt將需求分解為開發(fā)任務(wù)，提交到pdt進(jìn)行開發(fā)。如果當(dāng)前版本已經(jīng)通過pdcp，則需要首先通過pcr評審，才能納入新增的需求。對于中長期需求，將首先提交到mm流程進(jìn)行規(guī)劃，根據(jù) 規(guī)劃結(jié)果分發(fā)到新啟動版本中。7.1.4 實現(xiàn)階段pdt遵循ipd-cmmi 流程完成開發(fā)活動。7.1.5 驗證階段rmt需要對pdt的交付進(jìn)行內(nèi)部驗證，確認(rèn)任務(wù)的完成，同時對需求提交人發(fā)布實現(xiàn)結(jié)論，提交 人等待版本上網(wǎng)后客戶的反饋意見提交驗證結(jié)論，以確保滿足客戶需求.在需求管理流程中，所有需求

37、信息都通過it平臺進(jìn)行管理和監(jiān)控，定期公布測評指標(biāo)，用于督促 各部門改進(jìn)。市場管理為系統(tǒng)的管理市場,華為建立了,市場管理包含六個步驟:(1)理解市場。(2)進(jìn)行市場細(xì)分。(3)進(jìn)行組合分析。(4)制定業(yè)務(wù)策略和計劃。(5)融合和優(yōu)化業(yè)務(wù)計劃。(6)管理業(yè) 務(wù)計劃和評估績效。7.2.1 理解市場通過必要的市場調(diào)研，經(jīng)過討論和評審，獲得對目標(biāo)市場和客戶主要需求的充分理解。 7.2.2 市場細(xì)分pmt進(jìn)行市場細(xì)分并選定初步的目標(biāo)市場。7.2.3 組合分析pmt根據(jù)分析結(jié)果討論確定各細(xì)分市場的優(yōu)先級，并確定目標(biāo)細(xì)分市場和放棄的細(xì)分市場。 7.2.4 制定業(yè)務(wù)策略和計劃pmt基于選定的方案制定每個目標(biāo)細(xì)

38、分市場的策略，并整合形成產(chǎn)品線的業(yè)務(wù)計劃。7.2.5 融合和優(yōu)化業(yè)務(wù)計劃公司級pmt審視和分析各產(chǎn)品線業(yè)務(wù)計劃，整合形成公司級業(yè)務(wù)計劃，并對各產(chǎn)品線業(yè)務(wù)計劃進(jìn) 行適宜性調(diào)整。7.2.6 管理業(yè)務(wù)計劃和評估績效pmt根據(jù)業(yè)務(wù)計劃制定charter，評審?fù)ㄟ^后組建pdt，啟動ipd流程。公司會對業(yè)務(wù)計劃的執(zhí)行 情況進(jìn)行監(jiān)控分析并給出糾正措施，確保業(yè)務(wù)計劃有效落實。為確保持續(xù)提升mm流程的效果和效率，ipd-bpe 與市場fpe 應(yīng)用變革進(jìn)展衡量指標(biāo)方法 （tpm）對流程進(jìn)行評估和推動持續(xù)優(yōu)化。銷售管理項目管理是對營銷活動管理的一種有效手段。公司建立了三級營銷項目管理體系以提高對重大項 目的把握能力

39、，應(yīng)對新的市場形式，并統(tǒng)籌利用好公司資源，提高整個項目的成功率。對于重大項目，立項通過相關(guān)管理部門立項審批；發(fā)布項目/合同簽訂前須完成項目售前評估；在項目實施前組織和完成項目計劃及項目基準(zhǔn)計劃的審批；在工程移交后進(jìn)行項目后評估。銷售運作管理包括目標(biāo)管理，項目的運作支撐及運作管理與監(jiān)控，共性問題的跟蹤、通報與推動。 產(chǎn)品開發(fā)7.4.1集成產(chǎn)品開發(fā)ipd集成產(chǎn)品開發(fā)（ipd）分為概念階段、計劃階段、開發(fā)階段、驗證階段、發(fā)布階段、生命周期階 段共6個階段。7.4.1.1 概念階段概念階段pdt根據(jù)項目任務(wù)書，對市場機會、需求、質(zhì)量、潛在的技術(shù)和制造方法/風(fēng)險，成本/ 進(jìn)度預(yù)測和財務(wù)影響進(jìn)行概要評估和

40、歸檔，輸出初始產(chǎn)品包/解決方案業(yè)務(wù)計劃。7.4.1.2 計劃階段pdt將產(chǎn)品包/解決方案業(yè)務(wù)計劃擴展成詳細(xì)的產(chǎn)品包定義，啟動對開發(fā)方法的正式計劃，包括完整的產(chǎn)品定義、開發(fā)與制造方法、銷售與營銷計劃、項目管理計劃、產(chǎn)品支持計劃、詳細(xì)的進(jìn)度 以及財務(wù)分析。pdt評審產(chǎn)品架構(gòu)與公司/產(chǎn)品線/產(chǎn)品族策略架構(gòu)之間的一致性和遵從度，以及產(chǎn)品對策略架構(gòu) 的定制是否合理（架構(gòu)評審）。7.4.1.3 開發(fā)階段對符合設(shè)計規(guī)格的產(chǎn)品包進(jìn)行開發(fā)和驗證，包括完成產(chǎn)品的詳細(xì)設(shè)計、開發(fā)和測試，完成bbfv測試，利用漸增構(gòu)建與測試方法論完成系統(tǒng)設(shè)計驗證（sdv）和系統(tǒng)集成測試（sit），完成制造 工藝設(shè)計/實施，及對產(chǎn)品性能

41、、技術(shù)或構(gòu)建模塊和制造風(fēng)險等各個方面評估。7.4.1.4 驗證階段進(jìn)行最終制造與客戶驗證測試，包括執(zhí)行軟硬件壓力測試，標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)格的一致性測試，beta測試， 用于量產(chǎn)的制造系統(tǒng)驗證，獲得機構(gòu)認(rèn)證等活動；7.4.1.5 發(fā)布階段啟動產(chǎn)品包的量產(chǎn)，營銷和銷售，產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模逐漸增加到量產(chǎn)，履行管道備貨，啟動產(chǎn)品過渡 計劃，從產(chǎn)品開發(fā)向維護的過渡。7.4.1.6 生命周期階段在產(chǎn)品生命周期內(nèi)進(jìn)行產(chǎn)品包營銷/銷售，生產(chǎn)及服務(wù)以及對此類活動的的監(jiān)控。7.4.2 產(chǎn)品開發(fā)過程中的質(zhì)量管理7.4.2.1 制定“產(chǎn)品質(zhì)量計劃”pdt根據(jù)pdt項目任務(wù)書（charter）中確定的質(zhì)量類別制定本項目的“產(chǎn)品質(zhì)量計劃

42、”并把產(chǎn)品 質(zhì)量計劃中的各項要求落實在具體的活動中，并遵照執(zhí)行。pqa在ipd各階段對產(chǎn)品質(zhì)量計劃的各部分執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,并指導(dǎo)相關(guān)人員解決產(chǎn)品質(zhì)量計劃執(zhí)行中存在的問題。如有必要，可以按照問題上升渠道將問題上升。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量風(fēng)險，將 其納入產(chǎn)品的風(fēng)險管理。7.4.2.2 ipd各階段的技術(shù)評審點為保證產(chǎn)品最終能實現(xiàn)目標(biāo)，在ipd開發(fā)過程中設(shè)置相關(guān)的關(guān)鍵點進(jìn)行質(zhì)量控制，用于檢查ipd實施到一定階段以后產(chǎn)品的技術(shù)成熟度，發(fā)現(xiàn)遺留的技術(shù)問題，檢查產(chǎn)品質(zhì)量計劃執(zhí)行情況（包括檢查是否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)以及是否滿足質(zhì)量基線要求等），評估存在的技術(shù)風(fēng)險，給出技術(shù)上的操作建議。ipd流程中定義有tr1、tr2、

43、tr3、tr4、tr4a、tr5、tr6等7個技術(shù)評審點。 7.4.2.3 ipd各階段的決策評審點ipd過程中定義若干決策評審點，用于審視項目是否能夠進(jìn)入下一階段，如果沒有獲得批準(zhǔn)，則 取消項目或重新確定方向。7.4.2.4 缺陷預(yù)防針對產(chǎn)品研發(fā)活動設(shè)立一次性做好的目標(biāo)，各產(chǎn)品參考?xì)v史的缺陷分析數(shù)據(jù)制定計劃并實施缺陷預(yù)防活動，同時監(jiān)控預(yù)防措施的效果。對于網(wǎng)上問題和測試問題，發(fā)現(xiàn)的重要缺陷和問題進(jìn)行根 源分析，制定解決預(yù)防措施，并跟蹤關(guān)閉。各產(chǎn)品線建立團隊負(fù)責(zé)組織級缺陷預(yù)防活動，針對缺陷預(yù)防活動制定計劃和策略，建立組織級以 及產(chǎn)品級的缺陷庫，供產(chǎn)品開發(fā)指導(dǎo)。7.4.2.5 質(zhì)量保證和審計針對所

44、有產(chǎn)品線設(shè)立獨立于產(chǎn)品的質(zhì)量團隊（qa）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量工作的引導(dǎo)， 監(jiān)控和審計。針對所有產(chǎn)品進(jìn)行計劃并開展交付審計，內(nèi)部審計，以及專項審計，以檢查產(chǎn)品過程以及工作產(chǎn)品是否遵循相關(guān)的過程，標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，并記錄不符合項。在研發(fā)過程每個階段，對工程文檔，代碼，以及測試結(jié)果進(jìn)行交付審計。對于內(nèi)部審計，每個產(chǎn)品在結(jié)束前，至少進(jìn)行1次內(nèi)部審計。所有審計的結(jié)果通報各級主管，針對不符合項，標(biāo)識出糾正和預(yù)防措施，并跟蹤關(guān)閉。質(zhì)量部定期進(jìn) 行審計發(fā)現(xiàn)問題的綜合分析，標(biāo)識出好的經(jīng)驗以及組織過程改進(jìn)點。7.4.3 ipd-cmmi華為參考業(yè)界cmmi模型，建立了ipd-cmmi，它覆蓋了系統(tǒng)設(shè)計、軟/硬件開發(fā)、資料開發(fā)、

45、產(chǎn)品測試和維護等核心業(yè)務(wù)，并以研發(fā)需求管理，配置管理，項目管理和質(zhì)量保證和it工具為支撐，是支撐ipd的跨學(xué)科的持續(xù)改進(jìn)的產(chǎn)品開發(fā)過程。公司所有產(chǎn)品開發(fā)必須遵照ipd-cmmi 進(jìn)行。 各級產(chǎn)品體系運作和質(zhì)量部負(fù)責(zé)ipd-cmmi 的推行和持續(xù)改進(jìn)。ipd-cmmi是不斷優(yōu)化，持續(xù)改進(jìn)的系統(tǒng)，公司鼓勵所有員工積極參與過程改進(jìn),對優(yōu)秀的改進(jìn)建議和經(jīng)驗共享給予獎勵。質(zhì)量體系定期對ipd-cmmi進(jìn)行審計和評估，以確定流程的弱點和優(yōu)勢, 不斷優(yōu)化。7.4.4 委托開發(fā)項目管理委托開發(fā)項目管理過程中應(yīng)遵循的過程和活動定義如下：7.4.4.1 提出委托開發(fā)需求并立項評審pdt開發(fā)代表明確產(chǎn)品對外合作策略

46、（委托開發(fā)）后，開發(fā)代表指定委托方項目經(jīng)理。委托方項目經(jīng)理必須組織委托開發(fā)項目規(guī)模、工作量與進(jìn)度的估計。估計結(jié)果必須經(jīng)過qa審核，開發(fā)代 表和產(chǎn)品線質(zhì)量部經(jīng)理批準(zhǔn)。并將估計結(jié)果與委托開發(fā)項目需求報告提交ceg評審。7.4.4.2 認(rèn)證與選擇合作方：委托方項目經(jīng)理將作為ceg的成員參與合作方的選擇。7.4.4.3 簽訂承包合同：委托方項目經(jīng)理和合作經(jīng)理均參與委托開發(fā)合同的談判，確保工作任務(wù)書中的需求被合作方充分 理解。7.4.4.4 監(jiān)控委托開發(fā)項目：委托方項目經(jīng)理、qa、開發(fā)代表、合作經(jīng)理將評審合作方的項目計劃。委托方項目經(jīng)理需定期與合作方項目經(jīng)理共同review項目進(jìn)展、識別關(guān)鍵問題，協(xié)調(diào)技

47、術(shù)問題解決，識別項目風(fēng)險，跟蹤問題解決并定期上報委托項目狀態(tài)給開發(fā)代表與合作經(jīng)理。委托方項目經(jīng)理應(yīng)協(xié)調(diào)與控制需求變更，參與評審與批準(zhǔn)合作方的關(guān)鍵技術(shù)文檔等。委托方qa應(yīng)選擇性地對合作方的關(guān)鍵開發(fā)過 程與交付物進(jìn)行審計。7.4.4.5 驗收與交接：委托方項目經(jīng)理組織階段驗收與完成驗收。驗收完成后，與合作方進(jìn)行交接活動。7.4.4.6 維護：委托方項目經(jīng)理應(yīng)監(jiān)控合作方按照合同對交付物進(jìn)行維護。7.4.4.7 委托開發(fā)項目關(guān)閉、中止或暫停：對委托開發(fā)項目的交付物進(jìn)行歸檔，由委托方項目經(jīng)理組織項目關(guān)閉會議與報告，總結(jié)合作經(jīng)驗 與教訓(xùn)。供應(yīng)鏈管理基于“客戶導(dǎo)向、共享合作伙伴關(guān)系和信息、流程導(dǎo)向”的原則，

48、以scor模型為參考，建立集成的全球供應(yīng)鏈管理平臺。通過集成供應(yīng)鏈管理，整合計劃、采購、制造、物流等內(nèi)部運作流程，提高供應(yīng)鏈競爭力；通過和客戶(分銷商)、供應(yīng)商的外部合作，建立整合、高效、開放、it化的 供應(yīng)鏈體系。7.5.1 供應(yīng)鏈計劃管理計劃部門定期制定s&op計劃，根據(jù)沖減規(guī)則執(zhí)行對預(yù)測的沖減，使需求更接近實際情況.綜合考 慮產(chǎn)能和物料約束制定可行的約束物料計劃,制定生產(chǎn)計劃和物料采購計劃。7.5.2 供應(yīng)鏈訂單管理經(jīng)過供需匹配和客戶優(yōu)先級排序等原則，市場部門在接單時充分考慮生產(chǎn)能力、資源狀況，對客 戶做成可實現(xiàn)的承諾。合同管理專員負(fù)責(zé)訂單履行全過程管理。7.5.3 供應(yīng)鏈采購管理為了確

49、保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，公司根據(jù)供應(yīng)商/分包商/合作商所提供的產(chǎn)品/服務(wù)對 華為公司產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響來確定對其控制的類型和程度。公司強調(diào)“綠色采購”、“倫理采購”，要求供應(yīng)商通過iso 9001、iso 14001認(rèn)證的同時，對供應(yīng)商的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)中納入了倫理道德條款（ethical sourcing ）。采購程序通過進(jìn)行控制，過程中評價結(jié)果和所采取改進(jìn)行動的記錄均得到保存。采購業(yè)務(wù)管理分為三大領(lǐng)域：(1)sourcing/認(rèn)證/選擇供應(yīng)商。(2)采購履行。(3)供應(yīng)商績效管 理。7.5.3.1 供應(yīng)商sourcing/認(rèn)證/選擇供應(yīng)商公司建立主動響應(yīng)型的采購組織，在產(chǎn)品開發(fā)階段，

50、采購牽頭組建由商務(wù)、法律、財務(wù)、研發(fā)、市場、技術(shù)服務(wù)等幾方面組成的sourcing team，早期介入研發(fā)活動，通過招標(biāo)、競爭性評估、 價格比較和成本構(gòu)成分析來選擇供應(yīng)商。7.5.3.2 采購履行建立完整的流程來確保從預(yù)測處理、po生成、po跟蹤直至po到貨的整個采購履行各環(huán)節(jié)的正確操作，同時不斷改進(jìn)it系統(tǒng)、交易模式來提高采購履行的自動化水平、工作效率和供應(yīng)的及時性。 7.5.3.3 供應(yīng)商績效管理與關(guān)系管理由采購專家團負(fù)責(zé)，供應(yīng)商分為3級（戰(zhàn)略供應(yīng)商、重要供應(yīng)商、一般供應(yīng)商）進(jìn)行管理。根據(jù)供應(yīng)商的等級進(jìn)行溝通和評審，根據(jù)績效評審情況，與供應(yīng)商一起制定共同的改進(jìn)計劃并實 施。供應(yīng)商質(zhì)量管理與

51、持續(xù)改進(jìn)表現(xiàn)在：建立完整的物料質(zhì)量控制體系；向供應(yīng)商明確pcn（過程更改通知）操作要求；要求供應(yīng)商設(shè)立對口品質(zhì)經(jīng)理；建立了來料質(zhì)量問題分層分級處理機制；對供應(yīng)商物料質(zhì)量表現(xiàn)進(jìn)行例行考核和月度審視，按季度給出質(zhì)量評定等級，根據(jù)評定結(jié)果與供應(yīng)商進(jìn)行溝通并進(jìn)行相應(yīng)處理。和供應(yīng)商對重大問題要進(jìn)行根因分析并制定改進(jìn)和預(yù)防措施；與供應(yīng)商建立日常質(zhì)量溝通例會。針對重點供應(yīng)商和重點物料，以項目形式推行6西格碼方法改進(jìn)。7.5.3.4 采購信息在與供應(yīng)商/分包商/合作商溝通前，公司要求所規(guī)定的采購信息是充分與適宜的，在傳遞給供應(yīng) 商/分包商/合作商的采購信息中清楚地表述擬采購的產(chǎn)品/服務(wù)，適當(dāng)時包括：a） 有關(guān)

52、產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)方面的要求；b） 有關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)/服務(wù)提供的人員資格方面的要求；c） 有關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)/服務(wù)提供的質(zhì)量管理體系方面的要求。7.5.3.5 采購產(chǎn)品的驗證公司已經(jīng)通過實施對供應(yīng)商/分包商/合作商所提供的產(chǎn)品/服務(wù)進(jìn)行統(tǒng)計數(shù)據(jù)監(jiān)控，包括：來料檢驗數(shù)據(jù)、生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)、市場表現(xiàn)數(shù)據(jù)等，建立了所需的檢驗和相關(guān)活動，并將結(jié)果反饋給供應(yīng)商進(jìn)行改進(jìn)等活動，確保所采購的產(chǎn)品/符合滿足規(guī)定的采購要求。當(dāng)公司或客戶要求在供應(yīng)商/分包商/合作商現(xiàn)場實施驗證時，公司在采購信息中注明驗證的安排和對產(chǎn)品/服務(wù)放行的方法。 7.5.4 新產(chǎn)品導(dǎo)入新產(chǎn)品導(dǎo)入部門根據(jù)公司新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度，分階段參與產(chǎn)品開發(fā)，使新產(chǎn)品能夠快速穩(wěn)定，及時、高效、高質(zhì)量的導(dǎo)入供應(yīng)鏈制造系統(tǒng)；制造代表作為pdt核心組成員按照職責(zé)要求，積極參與各tr技術(shù)評審，產(chǎn)品、模塊、單板規(guī)格變更評審，組織工藝設(shè)計人員參與pcb布局、布線、投板評審，早期銷售評估，試產(chǎn)工藝驗證，總體制造準(zhǔn)備完成度的評估、訂單履行準(zhǔn)備的評估等活動。