TS內(nèi)審需準備資料內(nèi)審檢查表教學(xué)文案

1、Customer-related process 顧客相關(guān)過程 過程名稱 輸入 輸出 責任部門 績效指標 相關(guān)質(zhì)量文件 Process characteristics(過程特性)： 是 否 是否已確定過程的所有人？ V 是否已對過程加以定義？ V 過程是否已文件化？ V 是否已對過程的接口加以定義？ V 過程是否監(jiān)控？ V 記錄是否保存？ V 是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？ 是 否 做什么？ V 誰做？ V 用哪些指標衡量？ V 在哪里做？ V 顧客相關(guān)的主要過 程和支持性過程 輸入 輸出 績效指標 相關(guān)質(zhì)量文件 相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009 條款 記錄 Rating

2、 (NR, OFI, nc, NC) COP1報價 技術(shù)資料/樣品 初始材料清單 其它顧客要求 可行性分析結(jié)果 詢價單 行業(yè)或市場價格 信息 制造管理成本 以往報價信息 報價單 新產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議 顧客信息反饋 報價的標率 合同簽約率 與顧客有關(guān)的過 程控制程序 7.2 1、顧客技術(shù)資料清單、樣品清單 2、初始材料清單 3、新產(chǎn)品可行性分析分析報告、價格表、新產(chǎn) 品開發(fā)協(xié)議 4、報價給客戶，合同簽約率統(tǒng)計數(shù)據(jù)，未完成 則需提供糾正措施報告 5、如有報價得標率相關(guān)信息則需提供相應(yīng)資料 OK 顧客相關(guān)的主要過 程和支持性過程 輸入 輸出 績效指標 相關(guān)質(zhì)量文件 相關(guān)的ISO/ TS 16949: 20

3、09 條款 記錄 Rating (NR, OFI, nc, NC) Customer-related process 顧客相關(guān)過程 過程名稱 輸入 輸出 責任部門 績效指標 相關(guān)質(zhì)量文件 Process characteristics(過程特性)： 是 否 是否已確定過程的所有人？ V 是否已對過程加以定義？ V 過程是否已文件化？ V 是否已對過程的接口加以定義？ V 過程是否監(jiān)控？ V 記錄是否保存？ V 是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？ 是 否 做什么？ V 誰做？ V 用哪些指標衡量？ V 在哪里做？ V 顧客相關(guān)的主要過 程和支持性過程 輸入 輸出 績效指標 相關(guān)質(zhì)量文件 相

4、關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009 條款 記錄 Rating (NR, OFI, nc, NC) COP2 訂單評審 顧客資料/樣品 顧客要求 產(chǎn)品制造可行性分析 價單 法律法規(guī) 財務(wù)狀況 庫存 采購能力 標準/試驗標準 合同評審報告 產(chǎn)品銷售計劃 經(jīng)過評審的合同 和訂單 評審及時率 合同履約率 與顧客有關(guān) 的過程控制 程序 7.2 7.2.1 7.5 1、合同評審報告 2、產(chǎn)品銷售計劃 3、經(jīng)過評審的合同和訂單 4、提供相關(guān)評審及時率及合同履約率相關(guān)資料 Customer-related process 顧客相關(guān)過程 過程名稱 輸入 輸出 責任部門 績效指標 相關(guān)質(zhì)量文件 Proce

5、ss characteristics(過程特性)： 是 否 是否已確定過程的所有人？ V 是否已對過程加以定義？ V 過程是否已文件化？ V 是否已對過程的接口加以定義？ V 過程是否監(jiān)控？ V 記錄是否保存？ V 是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？ 是 否 做什么？ V 誰做？ V 用哪些指標衡量？ V 在哪里做？ V 顧客相關(guān)的主要過 程和支持性過程 輸入 輸出 績效指標 相關(guān)質(zhì)量文件 相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009 條款 記錄 Rating (NR, OFI, nc, NC) COP3 APQP設(shè)計和開發(fā) 顧客圖樣/樣品 FMEAS 產(chǎn)品可靠性結(jié)果 產(chǎn)品特征清單及規(guī)范

6、 產(chǎn)品措施技術(shù) 接受準則 工程/材料規(guī)范 檢測設(shè)備計劃 可制造可裝配設(shè)計 結(jié)果 CPK PPK 員工培訓(xùn) 法律法規(guī) 規(guī)范，圖樣 初試流程圖 過程流程圖 PFMEA 試生產(chǎn)控制計劃 作業(yè)指導(dǎo)書 過程特殊特性 特性矩陣圖 適當?shù)姆厘e方法 過程批準接受準則 可靠性可測量性的 結(jié)果 MSA 樣品 CPK值 進度計劃遵守率 PPAP提交準時 率 產(chǎn)品投產(chǎn)系 統(tǒng)控制程序 7.3 7.1 7.2 1、PPAP整套資料（包含內(nèi)容參見輸出） 2、初試流程圖 3、適當?shù)姆厘e方法| 4、樣品管理相關(guān)資料 5、輸岀信息相關(guān)的員工培訓(xùn)記錄 顧客相關(guān)的主要過 程和支持性過程 輸入 輸出 績效指標 相關(guān)質(zhì)量文件 相關(guān)的IS

7、O/ TS 16949: 2009 條款 記錄 Rating (NR, OFI, n c, NC) COP4 產(chǎn)品生產(chǎn) 顧客訂單 生產(chǎn)作業(yè)計劃 生產(chǎn)能力 產(chǎn)品圖樣 作業(yè)指導(dǎo)書 工藝文件 材料要求 材料 半成品 控制計劃 人員設(shè)備 工裝/檢測設(shè)備 穩(wěn)定的過程能力 SPC證據(jù) （X R 圖） 合格產(chǎn)品 產(chǎn)品的過程控制 記錄 產(chǎn)品檢測/檢驗 記錄證據(jù) 交貨合格率 返工返修率 關(guān)鍵過程的 PPK 和 CPK 設(shè)備利用率 生產(chǎn)設(shè)備控 制程序 工裝模具控 制程序 監(jiān)視和測量 控制程序 不合格品控 制程序 生產(chǎn)和服務(wù) 控制程序 過程能力控 制程序 7.5.1 7.5.2 6.3.1 6.3.2 1、顧客訂單

8、 2、生產(chǎn)計劃 3、穩(wěn)定并符合顧客要求的過程能力【SPC證 據(jù)、（X-R圖）】 4、產(chǎn)品的過程控制記錄 5、產(chǎn)品檢測/檢驗記錄證據(jù) 6、交貨合格率相關(guān)資料 7、返工返修率相關(guān)資料 8關(guān)鍵過程的PPK和 CPK相關(guān)資料 9、設(shè)備利用率相關(guān)資料 Process characteristics(過程特性)： 是 否 是否已確定過程的所有人？ V 是否已對過程加以定義？ V 過程是否已文件化？ V 是否已對過程的接口加以定義？ V 過程是否監(jiān)控？ V 記錄是否保存？ V 是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？ 是 否 做什么？ V 誰做？ V 用哪些指標衡量？ V 在哪里做？ V Customer-

9、related process 顧客相關(guān)過程 過程名稱 輸入 輸出 責任部門 績效指標 相關(guān)質(zhì)量文件 Process characteristics(過程特性)： 是 否 是否已確定過程的所有人？ V 是否已對過程加以定義？ V 過程是否已文件化？ V 是否已對過程的接口加以定義？ V 過程是否監(jiān)控？ V 記錄是否保存？ V 是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？ 是 否 做什么？ V 誰做？ V 用哪些指標衡量？ V 在哪里做？ V 顧客相關(guān)的主要過 程和支持性過程 輸入 輸出 績效指標 相關(guān)質(zhì)量文件 相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009 條款 記錄 Rating (NR, OFI

10、, nc, NC) COP5 交付 顧客訂單 生產(chǎn)作業(yè)計劃 產(chǎn)品銷售計劃 送貨單 合格的產(chǎn)品 交付統(tǒng)計表 （超額運費） 顧客滿意度報告 超額運費 及時交付率 與顧客有關(guān) 的過程控制 程序 產(chǎn)品防護控 制程序 7.2 7.5 1、送貨單| 2、交付統(tǒng)計表（如達不到 100%及時交貨率則 需提供原因分析及糾正措施報告） 3、（超額運費）統(tǒng)計數(shù)據(jù)【可包含在交付統(tǒng)計 表內(nèi)】 4、顧客滿意度調(diào)查報告 顧客相關(guān)的主要過 程和支持性過程 輸入 輸出 績效指標 相關(guān)質(zhì)量文件 相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009 條款 記錄 Rating (NR, OFI, nc, NC) COP6 付款 訂單 發(fā)票

11、送貨單（顧客確認 的） 貨款憑證 應(yīng)收款達成率 與顧客有關(guān) 的過程控制 程序 7.2 8.2 1、訂單 2、發(fā)票 3、送貨單 4、收匯/收款憑證 5、應(yīng)收款達成率統(tǒng)計數(shù)據(jù)相關(guān)資料 Process characteristics(過程特性)： 是 否 是否已確定過程的所有人？ V 是否已對過程加以定義？ V 過程是否已文件化？ V 是否已對過程的接口加以定義？ V 過程是否監(jiān)控？ V 記錄是否保存？ V 是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？ 是 否 做什么？ V 誰做？ V 用哪些指標衡量？ V 在哪里做？ V 顧客相關(guān)的主要過程 和支持性過程 輸入 輸出 績效指標 相關(guān)質(zhì)量文件 相關(guān)的IS

12、O/ TS 16949: 2009 條款 記錄 Rating (NR, OFI, nc, NC) COP7 售后服務(wù)/顧客反饋 服務(wù)承諾 顧客投訴，反饋 競爭對手信息 顧客拜訪 市場調(diào)研 交付產(chǎn)品的質(zhì)量信息 有關(guān)服務(wù)記錄 8D報告 服務(wù)改進記錄 顧客退貨率 顧客投訴率 顧客滿意度 顧客滿意度 和服務(wù)控制 程序 與顧客有關(guān) 的過程控制 程序 糾正措施/ 問題解決控 制程序 持續(xù)改進控 制程序 7.2 7.5 8.2 1、售后服務(wù)相關(guān)記錄 2、8D報告 3、售后服務(wù)改進記錄 4、客戶抱怨清單 5、顧客退貨率及投訴率相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)及處理報一| 告 Process characteristics(過程特

13、性)： 是 否 是否已確定過程的所有人？ V 是否已對過程加以定義？ V 過程是否已文件化？ V 是否已對過程的接口加以定義？ V 過程是否監(jiān)控？ V 記錄是否保存？ V 是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？ 是 否 做什么？ V 誰做？ V 用哪些指標衡量？ V 在哪里做？ V 顧客相關(guān)的主要過 程和支持性過程 輸入 輸出 績效指標 相關(guān)質(zhì)量文件 相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009 條款 記錄 Rating (NR, OFI, nc, NC) MOP1 人力資源管理 培訓(xùn)管理 公司經(jīng)營計劃 業(yè)務(wù)計劃 崗位描述 員工激勵方案 合理化建議 管理評審結(jié)果 人員流動情況 培訓(xùn)計劃 顧客

14、抱怨 人力資源需求 培訓(xùn)記錄和人員開 發(fā)策劃 員工勞動合同變更 員工激勵實施 特殊人員評定 應(yīng)急計劃 培訓(xùn)計劃 員工滿意度 培訓(xùn)達標度 計劃完成率 人力資源及 培訓(xùn)控制程 序 6.2 5.1 1、公司經(jīng)營計劃 2、崗位職責 3、員工激勵方案 4、 合理化建議 5、 人力資源需求表 6、培訓(xùn)計劃以及相應(yīng)得培訓(xùn)記錄 7、員工勞動合同變更流程及相關(guān)記錄 8 員工激勵 9、特殊人員1 10、應(yīng)急計劃 11、員工滿意度 （獎罰制度等）相關(guān)資料 評定 叟調(diào)查表 12、培訓(xùn)達標率及培訓(xùn)計劃完成率統(tǒng)計報告 Process characteristics(過程特性)： 是 否 是否已確定過程的所有人？ V 是否

15、已對過程加以定義？ V 過程是否已文件化？ V 是否已對過程的接口加以定義？ V 過程是否監(jiān)控？ V 記錄是否保存？ V 是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？ 是 否 做什么？ V 誰做？ V 用哪些指標衡量？ V 在哪里做？ V 顧客相關(guān)的主要 過程和支持性過 程 輸入 輸出 績效指標 相關(guān)質(zhì)量文件 相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009 條款 記錄 Rating (NR, OFI, nc, NC) MOP2 內(nèi)部審核 TS16949 : 2009 標準要求 程序文件 質(zhì)量手冊 內(nèi)外部顧客投訴或抱怨 顧客特殊要求 產(chǎn)品和過程規(guī)范 內(nèi)審計劃 內(nèi)審檢查記錄 過程審核報告 產(chǎn)品質(zhì)量改進措

16、施 審核不合格項報告 產(chǎn)品審核報告 不符合報告整改 產(chǎn)品審核符合指 數(shù) 過程審核符合率 內(nèi)部審核管 理程序 內(nèi)審作業(yè)指 導(dǎo)書 糾正措施/問 題解決控制 程序 預(yù)防措施控 制程序 8.2 1、TS16949年度內(nèi)審計劃 2、內(nèi)審日程安排表 3、內(nèi)審檢查表 4、內(nèi)審不符合項報告 5、內(nèi)審整改報告 6、過程審核、產(chǎn)品審核報告及 7、TS16949:2009 質(zhì)量手冊 及改進措施 Process characteristics(過程特性)： 是 否 是否已確定過程的所有人？ V 是否已對過程加以定義？ V 過程是否已文件化？ V 是否已對過程的接口加以定義？ V 過程是否監(jiān)控？ V 記錄是否保存？ V

17、 是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？ 是 否 做什么？ V 誰做？ V 用哪些指標衡量？ V 在哪里做？ V 顧客相關(guān)的主要過 程和支持性過程 輸入 輸出 績效指標 相關(guān)質(zhì)量文件 相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009 條款 記錄 Rating (NR, OFI, n c, NC) MOP3 管理評審 內(nèi)審結(jié)果 第二方審核結(jié)果 顧客反饋 內(nèi)部質(zhì)量成本 新產(chǎn)品開發(fā) 供方績效 質(zhì)量目標的達成 糾正預(yù)防措施狀況改 進的建議 管理評審計劃 管理評審記錄（會 議） 管理評審報告 質(zhì)量及其過程有效 性的改進和驗證 資源需求的策劃 改進項目的 有效性 持續(xù)改進項 目的計劃 管理評審控 制程序 糾

18、正措施/問 題解決控制 程序 持續(xù)改進控 制程序 5.6 1、年度管理評審計劃 2、管理評審會議記錄 3、管理評審報告 4、資源需求的策劃 5、改進項目的有效性跟蹤報告 6、持續(xù)改進項目計劃（eg、質(zhì)量成本改進及生 產(chǎn)成本降低改進等，除計劃外需提供相應(yīng)有 效性驗證信息） Process characteristics(過程特性)： 是 否 是否已確定過程的所有人？ V 是否已對過程加以定義？ V 過程是否已文件化？ V 是否已對過程的接口加以定義？ V 過程是否監(jiān)控？ V 記錄是否保存？ V 是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？ 是 否 做什么？ V 誰做？ V 用哪些指標衡量？ V 在哪

19、里做？ V 顧客相關(guān)的主要過 程和支持性過程 輸入 輸出 績效指標 相關(guān)質(zhì)量文件 相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009 條款 記錄 Rating (NR, OFI, n c, NC) MOP4 持續(xù)改進 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標 審核結(jié)果 管理評審結(jié)果 顧客和相關(guān)方信息 產(chǎn)品特性和制造過程 變差 持續(xù)改進計劃 改進項目報告書 改進項目驗證報告 和評定結(jié)果 有效措施后的文件 化 進行持續(xù)改進后顧 客滿足要求度的評 價 持續(xù)改進項 目的有效性 持續(xù)改進控 制程序 8.5 詳見MOP3 Process characteristics(過程特性)： 是 否 是否已確定過程的所有人？ V 是否已對過程

20、加以定義？ V 過程是否已文件化？ V 是否已對過程的接口加以定義？ V 過程是否監(jiān)控？ V 記錄是否保存？ V 是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？ 是 否 做什么？ V 誰做？ V 用哪些指標衡量？ V 在哪里做？ V 顧客相關(guān)的主要過 程和支持性過程 輸入 輸出 績效指標 相關(guān)質(zhì)量文件 相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009 條款 記錄 Rating (NR, OFI, nc, NC) MOP5 糾正預(yù)防措施 產(chǎn)品質(zhì)量不達標 顧客抱怨 顧客產(chǎn)品退貨 審核不合格項 不合格產(chǎn)品 潛在的不合格分析 管理評審結(jié)果 糾正預(yù)防措施 計劃內(nèi)容驗證 8D報告 防錯方法和技術(shù) 措施有效率 顧客抱

21、怨度 退貨率 糾正措施/問 題解決控制 程序 預(yù)防措施控 制程序 8.5 Process characteristics(過程特性)： 是 否 是否已確定過程的所有人？ V 是否已對過程加以定義？ V 過程是否已文件化？ V 是否已對過程的接口加以定義？ V 過程是否監(jiān)控？ V 記錄是否保存？ V 是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？ 是 否 做什么？ V 誰做？ V 用哪些指標衡量？ V 在哪里做？ V 顧客相關(guān)的主要過 程和支持性過程 輸入 輸出 績效指標 相關(guān)質(zhì)量文件 相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009 條款 記錄 Rating (NR, OFI, nc, NC) MOP6

22、 文件管理 顧客圖紙 工程規(guī)范 技術(shù)文件 質(zhì)量手冊 程序文件 管理標準 外來文件 質(zhì)量記錄 文件清單 文件發(fā)放記錄 文件更改記錄 受控的文件 100%的文 件為最新版 本 文件資料和 記錄控制程 序 4.2 5.1 1、受控文件清單 2、受控文件發(fā)放記錄 3、圖紙、工程規(guī)范、技術(shù)性文件等更改記錄 4、外來文件管理 Process characteristics(過程特性)： 是 否 是否已確定過程的所有人？ V 是否已對過程加以定義？ V 過程是否已文件化？ V 是否已對過程的接口加以定義？ V 過程是否監(jiān)控？ V 記錄是否保存？ V 是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？ 是 否 做什么？

23、 V 誰做？ V 用哪些指標衡量？ V 在哪里做？ V 顧客相關(guān)的主要過 程和支持性過程 輸入 輸出 績效指標 相關(guān)質(zhì)量文件 相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009 條款 記錄 Rating (NR, OFI, nc, NC) MOP7 記錄管理 質(zhì)量管理體系運行 的記錄 APQP文件 PPAP 過程控制記錄 不合格品處理記錄 糾正與預(yù)防措施記 錄 齊全的記錄 有效的保存和處置 手段 符合規(guī)定的保 存期限 20分鐘查詢 成功率 文件資料和 記錄控制程 序 4.2 1、APQP、PPAP文件整套資料 2、過程控制記錄 3、不合格品處理記錄 4、糾正與預(yù)防措施記錄 5、質(zhì)量管理體系運行的記錄

24、 Process characteristics(過程特性)： 是 否 是否已確定過程的所有人？ V 是否已對過程加以定義？ V 過程是否已文件化？ V 是否已對過程的接口加以定義？ V 過程是否監(jiān)控？ V 記錄是否保存？ V 是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？ 是 否 做什么？ V 誰做？ V 用哪些指標衡量？ V 在哪里做？ V 顧客相關(guān)的主要過 程和支持性過程 輸入 輸出 績效指標 相關(guān)質(zhì)量文件 相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009 條款 記錄 Rating (NR, OFI, nc, NC) MOP8 數(shù)據(jù)分析和使用 員工滿意度結(jié)果 顧客滿意度結(jié)果 供方業(yè)績結(jié)果 產(chǎn)品質(zhì)量

25、結(jié)果 其他質(zhì)量體系過程 記錄 數(shù)據(jù)分析結(jié)果報告 顧客滿意度分析報 告 過程業(yè)績分析報告 改進方案及計劃措 施 數(shù)據(jù)上報及時 性 過程能力控 制程序 持續(xù)改進管 理程序 4.2 Process characteristics(過程特性)： 是 否 是否已確定過程的所有人？ V 是否已對過程加以定義？ V 過程是否已文件化？ V 是否已對過程的接口加以定義？ V 過程是否監(jiān)控？ V 記錄是否保存？ V 是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？ 是 否 做什么？ V 誰做？ V 用哪些指標衡量？ V 在哪里做？ V Customer-related process 顧客相關(guān)過程 過程名稱 輸入 輸出

26、 責任部門 績效指標 相關(guān)質(zhì)量文件 Process characteristics(過程特性)： 是 否 是否已確定過程的所有人？ V 是否已對過程加以定義？ V 過程是否已文件化？ V 是否已對過程的接口加以定義？ V 過程是否監(jiān)控？ V 記錄是否保存？ V 是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？ 是 否 做什么？ V 誰做？ V 用哪些指標衡量？ V 在哪里做？ V 顧客相關(guān)的主要過 程和支持性過程 輸入 輸出 績效指標 相關(guān)質(zhì)量文件 相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009 條款 記錄 Rating (NR, OFI, nc, NC) SOP1 生產(chǎn)計劃管理 顧客訂單 工序生產(chǎn)能力

27、 銷售計劃 生產(chǎn)設(shè)備狀況產(chǎn)能 滿足顧客的月度計 劃 月度計劃完好統(tǒng)計 表 變更、更改生產(chǎn)計 劃評審記錄 生產(chǎn)計劃按時 率 生產(chǎn)和服務(wù) 控制程序 7.1 7.5 1、月/周生產(chǎn)計劃 2、月度計劃完成統(tǒng) 3、變更、更改生產(chǎn) 4、生產(chǎn)交接記錄 計表，體現(xiàn)生產(chǎn)計劃按時率1 :計劃相關(guān)記錄 顧客相關(guān)的主要過 程和支持性過程 輸入 輸出 績效指標 相關(guān)質(zhì)量文件 相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009 條款 記錄 Rating (NR, OFI, nc, NC) SOP2 倉儲防護管理 采購貨物到貨信息 物料需求信息 庫存信息 生產(chǎn)計劃 關(guān)鍵設(shè)備備件計劃 產(chǎn)品標識 物料防護要求 倉庫管理制度 岀入庫單

28、據(jù) 庫存物資臺賬 盤庫表 庫存產(chǎn)品檢查記錄 帶有標識的產(chǎn)品先 進先出的記錄 材料/產(chǎn)品周轉(zhuǎn) 率 產(chǎn)品防護控 制程序 7.5 1、岀入庫單據(jù) 2、庫存物資臺賬 3、盤庫表 4、庫存產(chǎn)品檢查記 5、先進先出記錄 6、關(guān)鍵設(shè)備（易損 7、物料防護要求 8倉庫管理制度 巳錄 艮件等）備件計劃 Process characteristics(過程特性)： 是 否 是否已確定過程的所有人？ V 是否已對過程加以定義？ V 過程是否已文件化？ V 是否已對過程的接口加以定義？ V 過程是否監(jiān)控？ V 記錄是否保存？ V 是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？ 是 否 做什么？ V 誰做？ V 用哪些指標衡

29、量？ V 在哪里做？ V 顧客相關(guān)的主要過 程和支持性過程 輸入 輸出 績效指標 相關(guān)質(zhì)量文 件 相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009 條款 記錄 Rating (NR, OFI, n c, NC) SOP3 設(shè)備管理 設(shè)備臺賬 設(shè)備保養(yǎng)計 劃 設(shè)備管理制 度 設(shè)備一、二級保 養(yǎng)記錄 設(shè)備點檢記錄 故障修理記錄 設(shè)備改造計劃 設(shè)備驗收記錄 關(guān)鍵設(shè)備平均故 障率 設(shè)備運行率 非計劃停機率 設(shè)備總效率 生產(chǎn)設(shè)備管 理程序 6.3 1、設(shè)備臺賬 2、設(shè)備保養(yǎng)計劃 3、設(shè)備管理制度 4、設(shè)備保養(yǎng)計劃 5、設(shè)備點檢記錄 6、設(shè)備故障維修記 7、設(shè)備改造/大修 8、設(shè)備驗收記錄 9、設(shè)備啟用/封存

30、 9、提供關(guān)鍵設(shè)備平 停機率、設(shè)備總效- /記錄 巳錄 參計劃 ?/報廢記錄 N均故障率、設(shè)備運行率、非計劃 率相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)資料 Process characteristics(過程特性)： 是 否 是否已確定過程的所有人？ V 是否已對過程加以定義？ V 過程是否已文件化？ V 是否已對過程的接口加以定義？ V 過程是否監(jiān)控？ V 記錄是否保存？ V 是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？ 是 否 做什么？ V 誰做？ V 用哪些指標衡量？ V 在哪里做？ V 顧客相關(guān)的主要過 程和支持性過程 輸入 輸出 績效指標 相關(guān)質(zhì)量文件 相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009 條款 記錄 R

31、ating (NR, OFI, nc, NC) SOP4 采購管理 采購信息 采購計劃 產(chǎn)生計劃 新產(chǎn)品開發(fā)計劃 按存標準 庫存情況表 供方質(zhì)量狀況 采購物質(zhì)清單 采購合同 進貨檢驗記錄 合格的產(chǎn)品 原材料合格率 采購產(chǎn)品及時 到貨率 采購控制程 序 7.4 1、采購計劃 2、采購物資清單 3、采購合同 4、進貨檢驗記錄等 5、原材料合格率統(tǒng)計數(shù)據(jù)相關(guān)資料 6、采購產(chǎn)品及時到貨率統(tǒng)計數(shù)據(jù)相關(guān)資料 Process characteristics(過程特性)： 是 否 是否已確定過程的所有人？ V 是否已對過程加以定義？ V 過程是否已文件化？ V 是否已對過程的接口加以定義？ V 過程是否監(jiān)控？

32、 V 記錄是否保存？ V 是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？ 是 否 做什么？ V 誰做？ V 用哪些指標衡量？ V 在哪里做？ V 顧客相關(guān)的主要過 程和支持性過程 輸入 輸出 績效指標 相關(guān)質(zhì)量文件 相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009 條款 記錄 Rating (NR, OFI, nc, NC) SOP5 供方管理 供方體系開發(fā)計劃 顧客指定供方名單 供方選擇和評價計 劃 質(zhì)量協(xié)議書 供方的信息 合格分供方名單 分供方供貨業(yè)績評 價辦法 供方質(zhì)量體系審核 報告 供方能力調(diào)查表 顧客投訴率 供方業(yè)績考核 y匚總表 供應(yīng)商管理 手冊 7.4.2 1、供方體系開發(fā)計劃 2、合格供

33、方名錄 3、分供方供貨業(yè)績評估辦法 4、供方質(zhì)量體系審核報告 5、供方能力調(diào)查表 6、供方業(yè)績考核匯總表 7、供方選擇評價臺賬 Process characteristics(過程特性)： 是 否 是否已確定過程的所有人？ V 是否已對過程加以定義？ V 過程是否已文件化？ V 是否已對過程的接口加以定義？ V 過程是否監(jiān)控？ V 記錄是否保存？V 是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？ 是 否 做什么？ V 誰做？ V 用哪些指標衡量？ V 在哪里做？ V 顧客相關(guān)的主要過 程和支持性過程 輸入 輸出 績效指標 相關(guān)質(zhì)量文件 相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009 條款 記錄 Rat

34、ing (NR, OFI, nc, NC) SOP6 標識和可追溯性 帶標識的外協(xié)外購 產(chǎn)品、半成品、成 品、樣品 帶標識的產(chǎn)品被填 寫正確的流轉(zhuǎn)卡和 追溯卡 標識和可追溯 性的執(zhí)行和不 符合次數(shù) 標識和可追 溯性控制程 序 不合格品控 制程序 7.5.3 1、流轉(zhuǎn)卡 2、追溯卡 3、提供標識和可追溯性的執(zhí)行和不符合次數(shù)相 關(guān)記錄統(tǒng)計數(shù)據(jù) Process characteristics(過程特性)： 是 否 是否已確定過程的所有人？ V 是否已對過程加以定義？ V 過程是否已文件化？ V 是否已對過程的接口加以定義？ V 過程是否監(jiān)控？ V 記錄是否保存？V 是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以

35、澄清？ 是 否 做什么？ V 誰做？ V 用哪些指標衡量？ V 在哪里做？ V 顧客相關(guān)的主要過 程和支持性過程 輸入 輸出 績效指標 相關(guān)質(zhì)量文件 相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009 條款 記錄 Rating (NR, OFI, nc, NC) SOP7 不合格品控制 不合格品 庫存產(chǎn)品 過程中可疑產(chǎn)品 帶有不合格標識的 產(chǎn)品 8D報告 不合格品評審記錄 讓步接受申請單 不合格品非預(yù) 期使用次數(shù) 不合格品控 制程序 糾正措施/問 題解決控制 程序 預(yù)防措施控 制程序 8.3 |_1、不合格品標識 2、不合格品記錄 3、不合格品評審記錄，返修記錄等 4、讓步接收申請單 Process characteristics(過程特性)： 是 否 是否已確定過程的所有人？ V 是否已對過程加以定義？ V 過程是否已文件化？ V 是否已對過程的接口加以定義？ V 過程是否監(jiān)控？ V 記錄是否保存？ V 是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？ 是 否 做什么？ V 誰做？ V 用哪些指標衡量？ V 在哪里做？ V 顧客相關(guān)的主要過 程和支持性過程 輸入 輸出 績效指標 相關(guān)質(zhì)量文件 相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009 條款 記錄 Rating (NR, OFI, nc,