大佳幕墻倉(cāng)庫(kù)管理流程

1、幕墻公司倉(cāng)庫(kù)管理流程2013年4月2日1 .目的：規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理流程，做到日清月結(jié)、帳物相符。2 .適用范圍：本公司所有倉(cāng)庫(kù)及相關(guān)部門(mén)。3.職責(zé)分工:3.1輔材倉(cāng)庫(kù)崗位分工:3.1.1庫(kù)管員金文利負(fù)責(zé)輔材出庫(kù)、對(duì)帳、盤(pán)點(diǎn)、各類(lèi)報(bào)表、回收物料點(diǎn)驗(yàn)。3.1.2發(fā)貨員黃玉琴負(fù)責(zé)輔材入庫(kù)前檢驗(yàn)（數(shù)量、質(zhì)量檢驗(yàn)）、入庫(kù)手續(xù)、發(fā)貨、對(duì)帳審核、協(xié)助庫(kù)管員金文利。3.2主材倉(cāng)庫(kù)分工:3.2.1庫(kù)管員曹佳慧負(fù)責(zé)玻璃入庫(kù)前檢驗(yàn)（數(shù)量、質(zhì)量檢驗(yàn)）、入庫(kù)手續(xù)、玻璃對(duì)帳、盤(pán)點(diǎn)、各類(lèi)報(bào)表。3.2.2發(fā)料員謝陽(yáng)香負(fù)責(zé)玻璃出庫(kù)、玻璃對(duì)帳審核、協(xié)助曹佳慧。3.2.3庫(kù)管員鄭江琴負(fù)責(zé)鋁型材入庫(kù)前檢驗(yàn)（數(shù)量、質(zhì)量檢驗(yàn)）、入庫(kù)手續(xù)、出

2、庫(kù)、對(duì)帳、 盤(pán)點(diǎn)、各類(lèi)報(bào)表、回收物料點(diǎn)驗(yàn)，沈麗提供幫助。3.3成品倉(cāng)庫(kù)由呂乾坤負(fù)責(zé)入庫(kù)前檢驗(yàn)（數(shù)量、質(zhì)量檢驗(yàn)）、入庫(kù)手續(xù)、發(fā)貨、對(duì)帳審核、 盤(pán)點(diǎn)、各類(lèi)報(bào)表。4 .物料入庫(kù)流程:4.1倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)接洽物料到貨事宜或班組成品檢驗(yàn)入庫(kù)事宜。4.2接單：對(duì)照供應(yīng)商到貨或班組交付成品，審查核對(duì)供應(yīng)商或班組提供的到貨單據(jù)（班 組提供生產(chǎn)部下達(dá)的成套的“ XX工程制造件工藝卡片”，此套卡片在數(shù)量完成入庫(kù)時(shí)由成品 庫(kù)留存?zhèn)洳椋?.3數(shù)量點(diǎn)驗(yàn)：對(duì)到貨物料（含成品）進(jìn)行數(shù)量點(diǎn)驗(yàn)。發(fā)現(xiàn)數(shù)量物、單不符時(shí)，立即通 知生產(chǎn)部，并在接貨單據(jù)上注明數(shù)量差異具體情況，由生產(chǎn)部與采購(gòu)部接洽此事。4.4質(zhì)量檢驗(yàn):441對(duì)照相

3、關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，觀察到貨物料（含成品）外觀，查驗(yàn)是否有超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的殘缺、氣 泡、斑點(diǎn)、污染、腐蝕等不良現(xiàn)狀。4.4.2用卡尺、米尺、塞尺、角度尺等相關(guān)計(jì)量器具對(duì)到貨物料（含成品）進(jìn)行幾何形 狀、尺寸檢驗(yàn)，測(cè)量其誤差是否超過(guò)國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。4.4.3發(fā)現(xiàn)質(zhì)量存在缺陷或超差現(xiàn)象時(shí)，立即通知采購(gòu)部，同時(shí)通知品質(zhì)部對(duì)該批貨物不得進(jìn)行重點(diǎn)檢驗(yàn)，如仍不合格，可在貨單上注明不合格具體表現(xiàn)，并拒絕接受該批貨物, 辦理入庫(kù)手續(xù)。該批貨物即進(jìn)入不合格品處理程序。4.5物料入庫(kù)：只有在數(shù)量、質(zhì)量均符合采購(gòu)合同要求和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，庫(kù)管員才可辦理 入庫(kù)手續(xù)。5.倉(cāng)庫(kù)定置管理與標(biāo)識(shí)管理:5.1凡是辦理入庫(kù)手續(xù)的貨物，按照不同工程、不同

4、品種（規(guī)格）或不同用途的順序進(jìn) 行分類(lèi)存放，同一工程的各種物料，盡量安排在同一個(gè)存放區(qū)域，以便發(fā)貨管理到位。、數(shù)量、存5.2存放在同一工程區(qū)域的各種物料，要按照名稱(chēng)、規(guī)格（型號(hào)或物料編號(hào)）放位置順序填寫(xiě)物料標(biāo)識(shí)牌，進(jìn)行物料標(biāo)識(shí)。當(dāng)物料數(shù)量發(fā)生變化時(shí)， 及時(shí)更新物料標(biāo)識(shí)牌 和erp中的相關(guān)內(nèi)容。5.3物料擺放：擺放物料時(shí)要考慮環(huán)境因素，有毒、易燃、易爆物品要專(zhuān)區(qū)存放；注意 防潮、防曬、防火；各類(lèi)物料擺放要五五成垛，排排成行，標(biāo)識(shí)完整準(zhǔn)確，物料整齊有序。5.4儲(chǔ)存物料有效期：堅(jiān)持先入先出的發(fā)貨原則；堅(jiān)持標(biāo)識(shí)牌明示有效期的原則；堅(jiān)持 每月檢查有效期，提前一個(gè)月報(bào)告生產(chǎn)部長(zhǎng)有效期到達(dá)日期。6 .倉(cāng)庫(kù)物

5、料必須做到日清月結(jié):6.1每當(dāng)一批新到物料辦理入庫(kù)或領(lǐng)料出庫(kù)時(shí)，必須同時(shí)登陸erp管理系統(tǒng)，錄入相關(guān)數(shù)據(jù)，更新倉(cāng)庫(kù)存量，不許拖過(guò)當(dāng)日，做到每日清帳。6.2每月上級(jí)部門(mén)會(huì)組織若干次抽查或盤(pán)點(diǎn)，因此，要求數(shù)據(jù)必須及時(shí)更新，準(zhǔn)確有效。6.3每月末各倉(cāng)庫(kù)要按照規(guī)定對(duì)帳、結(jié)賬，并出具各類(lèi)報(bào)表。對(duì)帳時(shí)以采購(gòu)部發(fā)布的到貨對(duì)帳單的品名、數(shù)量、規(guī)格（型號(hào)）、單價(jià)等數(shù)據(jù)為對(duì)帳項(xiàng)目，以倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)的相同的品名、數(shù)量、規(guī)格（型號(hào)）、單價(jià)等數(shù)據(jù)為對(duì)帳的依據(jù)，如有差異，立即報(bào)告生產(chǎn)部進(jìn)行核查，并停止該貨物的出庫(kù)和付款結(jié)賬，直至對(duì)帳完全一致。7 .領(lǐng)料管理流程:7.1為規(guī)范管理，技術(shù)人員負(fù)責(zé)將編制的bom單或發(fā)貨單一律改名

6、稱(chēng)為”領(lǐng)料單”，并且領(lǐng)料單按不同倉(cāng)庫(kù)分為“輔材領(lǐng)料單”、“鋁材領(lǐng)料單”、“固定玻璃領(lǐng)料單”、“扇玻璃領(lǐng)料單”、“成品領(lǐng)料單”。需要注意：車(chē)間領(lǐng)用物料和膠水按 3天用量發(fā)貨，膠水類(lèi)實(shí)行以舊（空瓶）領(lǐng)新（膠）。所有領(lǐng)料（含成品發(fā)貨）依據(jù)是技術(shù)人員編制的各種領(lǐng)料單，領(lǐng)料人必須持此單到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料手續(xù)。不提供技術(shù)人員編制的“輔材領(lǐng)料單”、“鋁材領(lǐng)料單”、“玻璃領(lǐng)料單”、“成品領(lǐng)料單”倉(cāng)庫(kù)拒絕發(fā)料。7.2所有領(lǐng)料（含成品發(fā)貨）一律實(shí)行填寫(xiě)領(lǐng)料單手續(xù)，各類(lèi)領(lǐng)料單均由項(xiàng)目經(jīng)理通知技術(shù)制單，技術(shù)制單后發(fā)給生產(chǎn)部計(jì)劃員按統(tǒng)一格式和項(xiàng)目需求編制領(lǐng)料單,領(lǐng)料審批人為生產(chǎn)部長(zhǎng)，發(fā)料人為倉(cāng)庫(kù)主管， 車(chē)間領(lǐng)料人為生產(chǎn)班組長(zhǎng) （班組長(zhǎng)不在時(shí)由班組長(zhǎng)指定生產(chǎn)骨干領(lǐng)料），工地領(lǐng)料人為材料員（沒(méi)有材料員時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)料），所有物料移交施工隊(duì)時(shí)須施工隊(duì)負(fù)責(zé)人在領(lǐng)料單領(lǐng)料人一欄簽字確認(rèn)，。7.3成品庫(kù)由檢驗(yàn)員呂乾坤負(fù)責(zé)管控領(lǐng)料流程。7.4車(chē)間所有領(lǐng)料單一式二份，一份留在倉(cāng)庫(kù)存檔備查，一份生產(chǎn)班組備用。計(jì)劃員每天在erp領(lǐng)料信息平臺(tái)匯總一次當(dāng)日領(lǐng)料信息。7.5工地領(lǐng)料（含成品發(fā)貨）一式二份，倉(cāng)庫(kù)存檔