2019年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)實(shí)施方案

1、山西煤炭運(yùn)銷(xiāo)集團(tuán)XXXX煤業(yè)有限公司2019年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估實(shí)施方案各科隊(duì)：為扎實(shí)推進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，有效辨識(shí)礦井范圍內(nèi)的各類(lèi)安全風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控意識(shí)，提高對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)的管理控制水平，確保風(fēng)險(xiǎn)前移，促進(jìn)安全生產(chǎn)，根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度要求，現(xiàn)決定組織開(kāi)展2019年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作，現(xiàn)制定實(shí)施方案如下：一、組織機(jī)構(gòu)組 長(zhǎng)：礦長(zhǎng)（全面負(fù)責(zé)年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作）常務(wù)副組長(zhǎng)：安全礦長(zhǎng)（負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作的全面監(jiān)督、管理、考核）副組長(zhǎng)：總工程師、生產(chǎn)礦長(zhǎng)、機(jī)電礦長(zhǎng)、通風(fēng)助理、防治水助理、副總工程師、后勤礦長(zhǎng)、銷(xiāo)售礦長(zhǎng)（全面負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作）成

2、 員：安監(jiān)科、技術(shù)科、機(jī)電科、通風(fēng)科、地測(cè)防治水科、調(diào)度室、職衛(wèi)科、綜采隊(duì)、綜掘隊(duì)、環(huán)?？?、綜合管理科、供應(yīng)科、后勤管理科、銷(xiāo)售科等相關(guān)科隊(duì)負(fù)責(zé)人、管理人員、技術(shù)人員、業(yè)務(wù)骨干（具體負(fù)責(zé)開(kāi)展業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作）。領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管控辦公室，辦公室設(shè)在安監(jiān)科，由安全礦長(zhǎng)XXX擔(dān)任主任，安監(jiān)科長(zhǎng)XXX全面協(xié)助，負(fù)責(zé)做好安全風(fēng)險(xiǎn)年度辨識(shí)評(píng)估工作的組織開(kāi)展、監(jiān)督實(shí)施、匯總分析、信息上報(bào)、管理考核等工作。二、主要任務(wù)組織年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估，制定安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，并將辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，指導(dǎo)

3、和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案，確保我礦安全生產(chǎn)。三、年度風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估的重點(diǎn)范圍1、按所管轄區(qū)域：井上下各生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域、人員活動(dòng)場(chǎng)所、重點(diǎn)部位（包括各個(gè)采掘工作面、開(kāi)拓工作面、大巷、水倉(cāng)、硐室、井口房、緩沖倉(cāng)、篩分樓、筒倉(cāng)、運(yùn)輸線(xiàn)路、修配點(diǎn)、風(fēng)機(jī)房、配電室、空壓機(jī)房、鍋爐房、材料倉(cāng)庫(kù)、機(jī)修車(chē)間、設(shè)備維修點(diǎn)、洗衣房、餐廳、辦公室、公寓樓、調(diào)度樓、交通運(yùn)輸線(xiàn)路、地面供電設(shè)備設(shè)施點(diǎn)、監(jiān)控設(shè)備設(shè)施點(diǎn)、地面裂隙、排矸場(chǎng)等）所有可能存在的事故風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。2、按所屬專(zhuān)業(yè)類(lèi)別：礦井瓦斯、水、火、煤塵、頂板、機(jī)電運(yùn)輸（膠輪車(chē)人車(chē)）、爆破等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素。3、按安全管理：人、

4、機(jī)、物、環(huán)境方面4、按作業(yè)環(huán)節(jié)：正常作業(yè)（采掘工作面、開(kāi)拓面）、零星作業(yè)場(chǎng)所（臨時(shí)作業(yè)地點(diǎn)）、搬家倒面（作業(yè)地點(diǎn)交替變化時(shí)）四、職責(zé)分工礦長(zhǎng)XXX對(duì)年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作全面負(fù)責(zé)。安全礦長(zhǎng)XXX協(xié)助礦長(zhǎng)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作全面監(jiān)督、檢查、匯總、報(bào)告編制、考核等。各分管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助礦長(zhǎng)對(duì)組織安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。其中：瓦斯、火災(zāi)、煤塵由一通三防科XXX負(fù)責(zé)，分管負(fù)責(zé)人XXX.水災(zāi)、地質(zhì)災(zāi)害、地面裂隙由地測(cè)防治水科XXX負(fù)責(zé)，分管負(fù)責(zé)人XXX。總負(fù)責(zé)人XXX具體對(duì)管控措施的制定進(jìn)行把關(guān)。頂板方面由技術(shù)科XXX負(fù)責(zé)，分管負(fù)責(zé)人XXX。綜采隊(duì)XXX、綜掘隊(duì)XXX具體落實(shí)，分管負(fù)責(zé)人XXX。機(jī)電系統(tǒng)由機(jī)電科XX

5、X負(fù)責(zé)，井口房、緩沖倉(cāng)、篩分樓、皮帶棧橋、運(yùn)輸車(chē)輛、筒倉(cāng)等輔助運(yùn)輸系統(tǒng)由XXX負(fù)責(zé)，空壓機(jī)房、風(fēng)機(jī)房、配電室、地面供電線(xiàn)路、供電設(shè)備設(shè)施等由XXX負(fù)責(zé)，機(jī)電設(shè)備維修點(diǎn)、機(jī)修車(chē)間XXX負(fù)責(zé)。分管負(fù)責(zé)人XXX。地面輔助生產(chǎn)及生活場(chǎng)所：排矸場(chǎng)、鍋爐房、污水處理站、煤質(zhì)化驗(yàn)室等由環(huán)?？评顕?guó)紅負(fù)責(zé)，洗衣房、辦公樓、公寓樓、調(diào)度樓、職工澡堂、地面交通由XXX負(fù)責(zé)，餐廳（用電、用氣、食品衛(wèi)生、火災(zāi)等）由后勤管理中心XXX負(fù)責(zé)?？傌?fù)責(zé)人XXX。地面其它要害場(chǎng)所：監(jiān)控室由XXX負(fù)責(zé)，分管負(fù)責(zé)人XXX。材料倉(cāng)庫(kù)、機(jī)修車(chē)間由供應(yīng)科XXX負(fù)責(zé)，分管負(fù)責(zé)人XXX。職業(yè)危害方面由職業(yè)衛(wèi)生科XXX負(fù)責(zé)。分管負(fù)責(zé)人XXX。檢

6、身房、爆破、火工品庫(kù)方面由安監(jiān)科XXX負(fù)責(zé)。分管負(fù)責(zé)人XXX。原煤運(yùn)輸方面由銷(xiāo)售科XXX負(fù)責(zé)。五、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估流程各分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，專(zhuān)業(yè)科隊(duì)長(zhǎng)要具體組織本科隊(duì)管理人員、技術(shù)人員、崗位員工對(duì)所管轄范圍內(nèi)的所有風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)。辨識(shí)完成以后，各科隊(duì)將辨識(shí)的風(fēng)險(xiǎn)按照安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作管理制度要求，分類(lèi)提交各專(zhuān)業(yè)科隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組。各專(zhuān)業(yè)按照作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（參數(shù)表附后）對(duì)本專(zhuān)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，并組織制定相應(yīng)的管控措施。評(píng)估結(jié)束后，各相關(guān)專(zhuān)業(yè)科隊(duì)將風(fēng)險(xiǎn)清單提交風(fēng)險(xiǎn)管控辦公室匯總，編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告。年度辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，

7、指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案。六、工作要求1、 技術(shù)科要確定2019年生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，各科隊(duì)充分考慮明年生產(chǎn)作業(yè)范圍并按方案要求組織風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。2、 各專(zhuān)業(yè)要熟知風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，既要有重點(diǎn)，又要全面，認(rèn)真辨識(shí)可能在人、機(jī)、物、環(huán)境、管理等方面存在的各類(lèi)安全風(fēng)險(xiǎn)，客觀進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)描述（即可能導(dǎo)致發(fā)生的危害和后果）等，制定有針對(duì)性的管控措施。3、 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)可以采用專(zhuān)家經(jīng)驗(yàn)法等方法，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，在去年辨識(shí)的基礎(chǔ)上進(jìn)行分析梳理，嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)數(shù)量，準(zhǔn)確把握重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)比例，切實(shí)做好風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作。4、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采用LEC作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（即D=LEC

8、），對(duì)辨識(shí)的每項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)客觀實(shí)際的分析評(píng)估，分級(jí)落實(shí)管控部門(mén)及責(zé)任人。5、 各專(zhuān)業(yè)要根據(jù)辨識(shí)的安全風(fēng)險(xiǎn)，制定詳細(xì)、謹(jǐn)慎的安全管控措施，并經(jīng)分管科隊(duì)長(zhǎng)、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，報(bào)礦長(zhǎng)審批后確定年度重大風(fēng)險(xiǎn)清單，最終交管控辦匯總。6、 辨識(shí)評(píng)估結(jié)束后，技術(shù)科要將結(jié)果應(yīng)用于2019年生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃，應(yīng)急管理部門(mén)要將結(jié)果應(yīng)用于應(yīng)急救援預(yù)案，安監(jiān)科要將結(jié)果應(yīng)用于年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，有效指導(dǎo)安全生產(chǎn)。7、 所有風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估必須有原始記錄、會(huì)議紀(jì)要、簽到表、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表、風(fēng)險(xiǎn)清單并保存檔案，否則認(rèn)為未開(kāi)展或未按工作要求開(kāi)展進(jìn)行考核。7、各科隊(duì)最遲于2018年12月19日前必須將所有評(píng)估表、風(fēng)險(xiǎn)清單上

9、報(bào)安監(jiān)科匯總，編制2018年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告。八、考核辦法1、未組織開(kāi)展年度辨識(shí)，對(duì)年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估弄虛作假走過(guò)場(chǎng)、不認(rèn)真的科室扣本月安全績(jī)效1分。2、未按工作要求開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估的，對(duì)直接責(zé)任人罰款100元，扣分管科室本月安全績(jī)效0.5分，并重新組織開(kāi)展。3、對(duì)管控措施不認(rèn)真、不詳細(xì)、無(wú)針對(duì)性的，對(duì)直接責(zé)任人罰款100元，扣分管科室本月安全績(jī)效0.5分。4、未按時(shí)間要求上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估表和風(fēng)險(xiǎn)清單的，對(duì)直接責(zé)任人罰款200元，扣分管科室本月安全績(jī)效1分。5、未將辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、災(zāi)防計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案的，未補(bǔ)充修訂作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)資料的，對(duì)直接責(zé)任人

10、罰款200元，扣分管科室本月安全績(jī)效1分。二一七年十二月十四日附表1：LEC作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)估參數(shù)表附表2：安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估表附表3：安全風(fēng)險(xiǎn)清單表1 作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)估參數(shù)表作業(yè)危險(xiǎn)性評(píng)估參數(shù)表發(fā)生事件的可能性（L）暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）產(chǎn)生的后果（C）分?jǐn)?shù)可能程度分?jǐn)?shù)頻繁程度分?jǐn)?shù)后果嚴(yán)重程度10完全可能預(yù)料10連續(xù)暴露10010人以上死亡6相當(dāng)可能6每天工作時(shí)間暴露403-9人死亡3可能、但不經(jīng)常3每周一次151-2人死亡1可能性小，完全意外2每月一次7嚴(yán)重0.5很不可能，可以設(shè)想1每年幾次3輕傷0.2極不可能0.5非常罕見(jiàn)1引人注意0.1實(shí)際不可能風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分（D）分?jǐn)?shù)值大于320160-32070-16070以下危險(xiǎn)程度重大風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)