化學(xué)品安全標(biāo)準(zhǔn)考核表(DOC 34頁).doc_第1頁
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文檔簡介

1、附:危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化考核匯總表企業(yè)名稱:要素號及原文考評內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)實(shí)扣分不符合項(xiàng)數(shù)備注5.1負(fù)責(zé)人與職責(zé)(100分)5.1.1負(fù)責(zé)人(20分)5.1.1.1企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人,應(yīng)全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作,落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作和基層工作。1.明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人(法人、董事長、總經(jīng)理、廠長)是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人,履行安全生產(chǎn)法規(guī)定的職責(zé);2.主要負(fù)責(zé)人對本單位的安生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé);3.主要負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)建立安全生產(chǎn)體制和機(jī)制。1.未明確第一責(zé)任人或不符合規(guī)定,扣20分(否決項(xiàng));2.主要負(fù)責(zé)人不清楚安全生產(chǎn)法規(guī)定的職責(zé),扣20分(否決項(xiàng));3.未健全安全生產(chǎn)體制

2、和機(jī)制,扣2分;4.有關(guān)人員不清楚誰是第一責(zé)任人,1人次扣1分。5.1.1.2企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化,建設(shè)企業(yè)安全文化。1.主要負(fù)責(zé)人參與安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè);2.企業(yè)要制定安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案,明確實(shí)施時間、計(jì)劃、責(zé)任部門和責(zé)任人;3.制定企業(yè)安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案,從業(yè)人員具有安全文化意識。1.安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案內(nèi)容,一項(xiàng)不符合扣2分;2.無主要負(fù)責(zé)人參與安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄,扣3分;3.未制定安全文化計(jì)劃,扣2分;4.從業(yè)人員對安全文化無意識,1人次扣1分。5.1.1.3企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)做出明確的、公開的、文件化的安全承諾,并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持。1.安全承諾的內(nèi)容應(yīng)明確、公開

3、、文件化;2.主要負(fù)責(zé)人應(yīng)確保安全標(biāo)準(zhǔn)化所需的資金、人員、設(shè)備設(shè)施等資源。1.主要負(fù)責(zé)人未作出安全承諾,扣10分;2.安全承諾未明確、公開、文件化,一項(xiàng)不符合扣2分;3.資源不充分,一項(xiàng)不符合扣2分;4.從業(yè)人員不清楚安全承諾,1人次扣1分。5.1.1.4企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織召開安全生產(chǎn)委員會或領(lǐng)導(dǎo)小組會議。主要負(fù)責(zé)人定期組織召開安委會會議,或定期聽取安全生產(chǎn)匯報(bào),了解安全生產(chǎn)狀況,解決安全生產(chǎn)問題。1.主要負(fù)責(zé)人未定期召開安委會會議或聽取匯報(bào),扣10分;2.未形成會議記錄或紀(jì)要,扣2分;3.安全生產(chǎn)問題未及時解決,一項(xiàng)不符合扣2分。5.1.2方針目標(biāo)(10分)5.1.2.1企業(yè)應(yīng)堅(jiān)持“安

4、全第一。預(yù)防為主.綜合治理”的安全生產(chǎn)方針。主要負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)國家法律法規(guī),結(jié)合企業(yè)實(shí)際,組織制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)。安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)應(yīng)滿足:1)形成文件,并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實(shí)施;2)符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求;3)與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險相適應(yīng);4)目標(biāo)予以量化;5)公眾易于獲得。1.主要負(fù)責(zé)人組織制定符合企業(yè)實(shí)際的、文件化的安全生產(chǎn)方針、戰(zhàn)略目標(biāo)和年度目標(biāo);2.安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)應(yīng)滿足:(1)形成文件,并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實(shí)施;(2)符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求;(3)與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險相適應(yīng);(4)目標(biāo)予以量化;(5)公眾易于獲得。1.未制定安全生產(chǎn)方針和戰(zhàn)

5、略目標(biāo),扣10分(否決項(xiàng));缺一項(xiàng)扣2分;2.安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,一項(xiàng)不符合扣1分;3.未制定年度目標(biāo),扣10分(否決項(xiàng));4.從業(yè)人員不了解安全生產(chǎn)方針與目標(biāo),1人次扣1分;5.公眾不易獲得,扣2分。5.1.2.2企業(yè)應(yīng)簽訂各級組織的安全目標(biāo)責(zé)任書,確定量化的年度安全工作目標(biāo),并予以考核。企業(yè)各級組織應(yīng)制定年度安全工作計(jì)劃,以保證年度安全工作目標(biāo)的有效完成。1.簽訂各級組織(包括管理部門、車間)的安全目標(biāo)責(zé)任書,確定年度安全工作目標(biāo);2.定期考核目標(biāo)完成情況;3.企業(yè)及各級組織應(yīng)制定切實(shí)可行的年度安全工作計(jì)劃。1.未簽訂各級組織的安全目標(biāo)責(zé)任書扣10分(否決項(xiàng));2.每缺一個部

6、門的目標(biāo)責(zé)任書扣2分;3.安全目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容與本部門安全職責(zé)不符扣1分;4.企業(yè)未制定年度安全工作計(jì)劃扣4分;各級組織未制定年度安全工作計(jì)劃,缺一個部門扣2分;5.未定期考核,扣4分;考核與目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容不符扣2分;6.未予以獎懲,扣2分;7.有關(guān)人員不了解本部門的目標(biāo),1人次扣1分。5.1.3機(jī)構(gòu)設(shè)置(20分)5.1.3.1企業(yè)應(yīng)設(shè)置安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)置安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全生產(chǎn)管理人員,并按規(guī)定配備注冊安全工程師。1.設(shè)置安委會;2.設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全管理人員;3.按規(guī)定配備注冊安全工程師,且至少有一名具有化工安全生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。1.未設(shè)置安委會、安全生產(chǎn)管理部門或配備專職

7、安全管理人員扣20分(否決項(xiàng));配備不符合要求,一項(xiàng)扣2分;2.未按規(guī)定比例配備注冊安全工程師,扣2分;3.注冊安全工程師不具有化工安全生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),扣1分;4.主要負(fù)責(zé)人不清楚機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備情況,扣10分。5.1.3.2企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模大小,設(shè)置相應(yīng)的管理部門。1.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模設(shè)置相應(yīng)管理部門;2.生產(chǎn)、儲存劇毒化學(xué)品、易制毒危險化學(xué)品的單位,應(yīng)當(dāng)設(shè)置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)或配備專職治安保衛(wèi)人員。1.機(jī)構(gòu)設(shè)置與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模不符,扣2分;2.未設(shè)置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)或配備專職治安保衛(wèi)人員,扣1分。5.1.3.3企業(yè)應(yīng)建立、健全從安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。建立從安委會到管理部門

8、、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò),各級要設(shè)置負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的人員。1.未建立安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò),扣2分。2.安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)中每缺1個單位扣1分;3.有關(guān)人員不清楚安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成,1人次扣1分。5.1.4職責(zé)(30分)5.1.4.1企業(yè)應(yīng)制定安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組和管理部門的安全職責(zé)。制定安委會和各管理部門的安全職責(zé)。1.缺少一個管理部門的安全職責(zé),扣2分;2.安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容與部門安全職責(zé)不符合,一項(xiàng)扣2分;3.主要負(fù)責(zé)人不清楚安委會安全職責(zé),扣10分;4.有關(guān)人員不了解本部門安全職責(zé),1人次扣2分。5.1.4.2企業(yè)應(yīng)制定主要負(fù)責(zé)人、各級管理人員和從業(yè)人員的安全職責(zé)。1.明確主要負(fù)責(zé)人安全

9、職責(zé),至少包括安全生產(chǎn)法的規(guī)定;2.明確各級管理人員的安全職責(zé);3.明確從業(yè)人員安全職責(zé)。1.未建立健全主要負(fù)責(zé)人、各級管理人員、從業(yè)人員的安全職責(zé),每缺一崗位扣5分;2.安全職責(zé)與其所在崗位職責(zé)不符合,一項(xiàng)扣2分;3.主要負(fù)責(zé)人對其安全職責(zé)不清楚,扣20分(否決項(xiàng));4.其他人員對其安全職責(zé)不清楚,1人次扣2分。5.1.4.3企業(yè)應(yīng)建立安全責(zé)任考核機(jī)制,對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核,予以獎懲。1.建立安全責(zé)任考核機(jī)制;2.對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行定期考核,予以獎懲。1.未建立安全責(zé)任考核機(jī)制扣10分;2

10、.未按考核制度對各級管理部門和從業(yè)人員的安全責(zé)任制進(jìn)行定期考核,予以獎懲,一項(xiàng)不符合扣2分。5.1.5安全生產(chǎn)投入及工傷保險(20分)1.企業(yè)應(yīng)依據(jù)國家、當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取規(guī)定,自行提取安全生產(chǎn)費(fèi)用,專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)。根據(jù)高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理暫行辦法(財(cái)企2006478號)及地方規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)提取、使用安全生產(chǎn)費(fèi)用。1.未提取安全生產(chǎn)費(fèi)用,扣20分(否決項(xiàng));2.提取標(biāo)準(zhǔn)不符合要求,扣6分。2.企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍,合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用,建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺帳。1.按照高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理暫行辦法(財(cái)企2006478號)規(guī)定的使用范圍,合理使用安全生

11、產(chǎn)費(fèi)用;2.建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺帳,載明安全生產(chǎn)費(fèi)用提取及使用情況。1.未規(guī)定使用范圍,扣10分;使用范圍不符合規(guī)定,一項(xiàng)不符合,扣2分;2.安全生產(chǎn)費(fèi)用挪作他用,一項(xiàng)不符合扣10分;3.未建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺帳,扣5分;臺帳內(nèi)容與規(guī)定要求不符,一項(xiàng)扣2分;4.使用情況與臺帳記錄不符,一項(xiàng)扣2分。3.企業(yè)應(yīng)依法參加工傷社會保險,為從業(yè)人員繳納工傷保險費(fèi)。依法參加工傷社會保險,為從業(yè)人員繳納工傷保險費(fèi)。未參加工傷社會保險,扣10分;每漏繳1人次,扣1分。5.2風(fēng)險管理(100分)5.2.1范圍與評價方法(10分)5.2.1.1企業(yè)應(yīng)組織制定風(fēng)險評價管理制度,明確風(fēng)險評價的目的、范圍和準(zhǔn)則。1.制定風(fēng)

12、險評價管理制度;2.明確風(fēng)險評價的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則及工作程序;3.明確各部門及有關(guān)人員的職責(zé)。1.未制定風(fēng)險評價管理制度扣10分;2.風(fēng)險評價管理制度內(nèi)容,一項(xiàng)不符合扣1分;3.未明確各部門及有關(guān)人員的職責(zé),一項(xiàng)不符合扣1分;4.從業(yè)人員不了解風(fēng)險評價制度內(nèi)容,1人次扣1分。5.2.1.2企業(yè)風(fēng)險評價的范圍應(yīng)包括: 1)規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段;2)常規(guī)和非常規(guī)活動;3)事故及潛在的緊急情況;4)所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動;5)原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程;6)作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品;7)丟棄、廢棄、拆除與處置;8)企業(yè)周圍環(huán)境;9)氣候、地震及其他自然災(zāi)害等

13、。1.風(fēng)險評價范圍滿足標(biāo)準(zhǔn)要求;2.新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目按規(guī)定由具有相應(yīng)資質(zhì)的評價單位進(jìn)行安全評價。1.風(fēng)險評價范圍不符合標(biāo)準(zhǔn)要求,一項(xiàng)扣1分;2.新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目未按規(guī)定進(jìn)行安全評價,一項(xiàng)扣10分;3.評價單位的資質(zhì)不符合要求,一項(xiàng)扣10分。5.2.1.3企業(yè)可根據(jù)需要。選擇科學(xué)、有效、可行的風(fēng)險評價方法。常用的評價方法有: 1)工作危害分析(JHA);2)安全檢查表分析(SCL);3)預(yù)危險性分析(PHA);4)危險與可操作性分析(HAZOP);5)失效模式與影響分析(FMEA);6)故障樹分析(FTA);7)事件樹分析(ETA);8)作業(yè)條件危險性分析(LEC)等方法。1.選用JHA

14、法對作業(yè)活動、SCL法對設(shè)備設(shè)施(安全生產(chǎn)條件)進(jìn)行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價;2.選用HAZOP法對危險性工藝進(jìn)行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價;3.選用其他方法對相關(guān)方面進(jìn)行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價。1.未規(guī)定選用何種風(fēng)險評價方法,扣2分;2.選用的評價方法不適用,一項(xiàng)扣1分;3.有關(guān)人員不清楚或未掌握風(fēng)險評價方法,1人次扣1分。5.2.1.4企業(yè)應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定風(fēng)險評價準(zhǔn)則:1)有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī);2)設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);3)企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);4)企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。1.根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況制定風(fēng)險評價準(zhǔn)則;2.評價準(zhǔn)則應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;3.評價準(zhǔn)則應(yīng)包括事件發(fā)

15、生可能性、嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)以及風(fēng)險等級的評定標(biāo)準(zhǔn)。1.未根據(jù)實(shí)際制定評價準(zhǔn)則,扣2分;2.評價準(zhǔn)則不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,一項(xiàng)扣1分。5.2.2風(fēng)險評價(30分)5.2.2.1企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險評價準(zhǔn)則,選定合適的評價方法,定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價。企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險評價時。應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度分析。1.建立作業(yè)活動清單和設(shè)備、設(shè)施清單;2.根據(jù)規(guī)定的頻次和時機(jī),開展危險、有害因素辨識、風(fēng)險評價;3.從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重性進(jìn)行評價。1.未建立作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單,每一項(xiàng)不符合扣1分; 2.未按規(guī)定的頻次和時機(jī)開展

16、風(fēng)險評價,扣3分;3.危險、有害因素識別、評價不全面或不正確,一項(xiàng)扣1分。5.2.2.2企業(yè)各級管理人員應(yīng)參與風(fēng)險評價工作。鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。1.廠級評價組織應(yīng)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)參加;2.車間級評價組織應(yīng)有車間領(lǐng)導(dǎo)參加;3.所有從業(yè)人員應(yīng)參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。各級管理人員及從業(yè)人員未參與風(fēng)險評價工作,1人次扣1分。5.2.3風(fēng)險控制(20分)5.2.3.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等,確定不可接受的風(fēng)險,制定并落實(shí)控制措施,將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險控制措施時: 1)應(yīng)考慮:可行性; 安全性;可靠性; 2)應(yīng)包括:工程技術(shù)措施;管理措施;

17、培訓(xùn)教育措施;個體防護(hù)措施。1.根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果,建立重大風(fēng)險清單;2.結(jié)合實(shí)際情況,確定優(yōu)先順序,制定措施消減風(fēng)險,將風(fēng)險控制在可以接受的程度;3.風(fēng)險控制措施符合標(biāo)準(zhǔn)要求。1.未建立重大風(fēng)險清單,扣1分;2.風(fēng)險控制措施缺乏針對性、可操作性和可靠性,一項(xiàng)扣1分;3.未將重大風(fēng)險降到可以接受的程度,扣2分。5.2.3.2企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn),使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素,掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。1.制定風(fēng)險培訓(xùn)計(jì)劃;2.按計(jì)劃開展宣傳、教育。1.培訓(xùn)、教育記錄缺少風(fēng)險評價相關(guān)內(nèi)容,一項(xiàng)扣2分;2.從業(yè)人員不了解本崗位風(fēng)險及

18、其控制措施,1人次扣2分。5.2.4隱患治理(10分)5.2.4.1企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險評價出的隱患項(xiàng)目,下達(dá)隱患治理通知,限期治理,做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定治理期限.企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺賬。1.建立隱患治理臺帳;2.下達(dá)隱患治理通知,做到“四定”;3.按期治理隱患項(xiàng)目。1.未建立隱患治理臺帳,扣5分;2.未向相關(guān)部門下達(dá)隱患治理通知, 一項(xiàng)扣2分;通知內(nèi)容不符合標(biāo)準(zhǔn)要求,一項(xiàng)扣1分;3.隱患項(xiàng)目未按期治理, 一項(xiàng)扣5分。5.2.4.2企業(yè)應(yīng)對確定的重大隱患項(xiàng)目建立檔案,檔案內(nèi)容應(yīng)包括: 1)評價報(bào)告與技術(shù)結(jié)論;2)評審意見;3)隱患治理方案,包括資金概預(yù)算情況等;4)治理時間表和責(zé)任

19、人;5)竣工驗(yàn)收報(bào)告。按標(biāo)準(zhǔn)要求建立重大隱患項(xiàng)目檔案。1.未建立檔案,扣5分;2.檔案內(nèi)容不全,缺一項(xiàng)扣2分。5.2.4.3企業(yè)無力解決的重大事故隱患,除采取有效防范措施外,應(yīng)書面向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告。1.無力解決的重大事故隱患,應(yīng)采取有效的防范措施;2.書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告。1.未采取有效防范措施,扣5分;2.未書面向直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告,扣5分。5.2.4.4企業(yè)對不具備整改條件的重大事故隱患,必須采取防范措施,并納人計(jì)劃,限期解決或停產(chǎn)。1.不具備整改條件的重大事故隱患,必須采取防范措施;2.納入隱患整改計(jì)劃,限期解決或停產(chǎn)。不具備整改條件的重大事故隱患,未采取

20、防范措施,或未納入計(jì)劃,或未限期解決或停產(chǎn),一項(xiàng)不符合扣5分。5.2.5重大危險源(20分)5.2.5.1企業(yè)應(yīng)按照GE318218辨識并確定重大危險源,建立重大危險源檔案。1.按照GB18218辨識并確定重大危險源;2.建立重大危險源檔案,包括:危險物質(zhì)名稱、數(shù)量、性質(zhì)、位置、管理人員、管理制度、評估報(bào)告、檢驗(yàn)/檢測報(bào)告、檢查記錄等。1.未辨識、確定重大危險源,扣20分(否決項(xiàng));每遺漏一處扣5分;2.未建立重大危險源檔案,扣5分;3.檔案內(nèi)容一項(xiàng)不符合扣1分。5.2.5.2企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對重大危險源設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)。按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置檢測報(bào)警系統(tǒng)和電視監(jiān)控系統(tǒng),并將信號傳至控制室。未

21、按有關(guān)規(guī)定設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng),一項(xiàng)不符合扣2分;安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)完整性,一項(xiàng)不符合扣2分。5.2.5.3企業(yè)應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定,定期對重大危險源進(jìn)行安全評估。定期對重大危險源進(jìn)行安全評估。1.未按要求定期評估,扣10分;2.無重大危險源安全評估報(bào)告,扣2分。5.2.5.4企業(yè)應(yīng)對重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗(yàn).并做好記錄。1.定期檢查、維護(hù)重大危險源的設(shè)備、設(shè)施,包括檢測儀表、附屬設(shè)備及配件;2.按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行定期檢驗(yàn),取得檢驗(yàn)合格證。1.未定期檢查、維護(hù),扣2分;2.未定期檢驗(yàn),1臺次扣2分;檢驗(yàn)不合格仍在使用,扣2分;3.無檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格證,1份扣2分。4.設(shè)備、設(shè)施完整性

22、一處不符合,扣5分。5.2.5.5企業(yè)應(yīng)制定重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案,配備必要的救援器材、裝備,每年至少進(jìn)行1次重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案演練。1.按要求編制重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案;2.根據(jù)重大危險源的危險特性配備必要的救援器材、裝備;3.每年至少進(jìn)行1次重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案演練。1.未制定重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案,扣10分;缺一處預(yù)案,扣2分;2.未配備必要的救援器材、裝備,扣10分;配備的救援器材、裝備不能滿足要求,一項(xiàng)不符合扣2分;完整性不符合要求,一處扣2分;3.未按要求演練,扣2分;演練記錄或總結(jié)不符合要求,一項(xiàng)扣2分;4.從業(yè)人員對應(yīng)急救援預(yù)案不清楚,1人次扣2分;5.現(xiàn)場檢查維護(hù)記錄不

23、符合要求,一項(xiàng)扣1分。5.2.5.6企業(yè)應(yīng)將重大危險源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報(bào)送當(dāng)?shù)乜h級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。重大危險源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施形成報(bào)告,報(bào)當(dāng)?shù)乜h級以上安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門備案。未備案或備案內(nèi)容不符合要求,一項(xiàng)扣2分。5.2.5.7企業(yè)重大危險源的防護(hù)距離應(yīng)滿足國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定。不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的,應(yīng)采取切實(shí)可行的防范措施,并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改1.危險化學(xué)品的生產(chǎn)裝置和儲存危險化學(xué)品數(shù)量構(gòu)成重大危險源的儲存設(shè)施的防護(hù)距離應(yīng)滿足國家規(guī)定要求;2.防護(hù)距離不符合國家規(guī)定要求的,應(yīng)采取切實(shí)可行的防范措施,并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。1.防護(hù)距離不符合規(guī)定

24、要求,且無防范措施,一處扣2分;2.整改計(jì)劃、措施不符合要求,一項(xiàng)扣1分;3.未按期整改,一項(xiàng)扣2分。5.2.6風(fēng)險信息更新(10分)5.2.6.1企業(yè)應(yīng)適時組織風(fēng)險評價工作,識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的危險、有害因素和隱患非常規(guī)活動及危險性作業(yè)實(shí)施前,應(yīng)識別危險、有害因素,排查隱患?;顒訉?shí)施前未進(jìn)行危險、有害因素識別,一項(xiàng)扣2分;識別不充分,一項(xiàng)不符合扣1分。5.2.6.2企業(yè)應(yīng)定期評審或檢查風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果。每年評審或檢查風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果。未對風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果進(jìn)行評審或檢查,扣4分。5.2.6.3企業(yè)應(yīng)在下列情形發(fā)生時及時進(jìn)行風(fēng)險評價:1)新的或變更的法律法規(guī)或其

25、他要求;2)操作條件變化或工藝改變; 3)技術(shù)改造項(xiàng)目;4)有對事件、事故或其他信息的新認(rèn)識;5)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定情形發(fā)生時,應(yīng)及時進(jìn)行風(fēng)險評價。未及時進(jìn)行風(fēng)險評價,一項(xiàng)不符合扣2分。5.3法律法規(guī)與管理制度(100分)5.3.1法律法規(guī)(20分)5.3.1.1企業(yè)應(yīng)建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求管理制度,明確責(zé)任部門,確定獲取渠道、方式和時機(jī)。及時識別和獲取,定期更新。1.建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)的管理制度;2.明確責(zé)任部門、獲取渠道、方式、時機(jī);3.及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī);4.形成法律法規(guī)清單和庫;5.定期更新法律法規(guī)清單和

26、庫。1.未明確責(zé)任部門、獲取渠道、方式、時機(jī)和更新等內(nèi)容,一項(xiàng)不符合扣1分;2.識別和獲取的法律法規(guī),一項(xiàng)不符合扣1分;3.未形成清單或庫,扣5分;4.未定期更新,扣2分。5.3.1.2企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn),提高從業(yè)人員的守法意識,規(guī)范安全生產(chǎn)行為。1.制定法律法規(guī)宣傳、培訓(xùn)計(jì)劃;2.及時實(shí)施宣傳、培訓(xùn)。1.無法律法規(guī)宣傳、培訓(xùn)計(jì)劃,扣2分;2.未進(jìn)行宣傳培訓(xùn)或無記錄,一項(xiàng)不符合扣1分;3.從業(yè)人員對安全生產(chǎn)法律法規(guī)的了解情況,1人次不符合扣1分。5.3.1.3企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時傳達(dá)給相關(guān)方。采用適當(dāng)?shù)姆?/p>

27、式、方法,將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及時傳達(dá)給相關(guān)方。未及時將有關(guān)的法律法規(guī)向相關(guān)方進(jìn)行傳達(dá),一項(xiàng)不符合扣1分。5.3.2符合性評價(15分)企業(yè)應(yīng)每年至少1次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評價,消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。1.每年至少1次對適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評價;2.對評價出的不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析,制定整改計(jì)劃和措施;3.編制符合性評價報(bào)告。1.未進(jìn)行符合性評價,扣15分(否決項(xiàng));未編制符合性評價報(bào)告,扣5分;2.未對所有適用的法律法規(guī)進(jìn)行評價,一項(xiàng)扣2分;3.對評價出的不符合項(xiàng)未進(jìn)行原因分析的,一項(xiàng)扣2分;未制定整改計(jì)劃或整改措施,或整改措施

28、不落實(shí),一項(xiàng)扣2分。5.3.3安全生產(chǎn)規(guī)章制度(25分)5.3.3.1企業(yè)應(yīng)制定健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度,至少包括下列內(nèi)容:1)安全生產(chǎn)職責(zé);2)識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求;3)安全生產(chǎn)會議管理;4)安全生產(chǎn)費(fèi)用;1.建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度,管理內(nèi)容應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求;2.明確責(zé)任部門、職責(zé)、工作要求;3.安全生產(chǎn)規(guī)章制度應(yīng)具有可操作性。1.安全生產(chǎn)規(guī)章制度至少包括標(biāo)準(zhǔn)要求的內(nèi)容,每缺一項(xiàng)扣5分;2.責(zé)任部門、職責(zé)、工作要求、可操作性等內(nèi)容,一項(xiàng)不符合扣1分。5.3.3.2企業(yè)應(yīng)將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。一項(xiàng)不符合扣1分。5

29、.3.4操作規(guī)程(25分)5.3.4.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性,編制操作規(guī)程,并發(fā)放到相關(guān)崗位。1.以危險、有害因素分析為依據(jù),編制崗位操作規(guī)程;2.發(fā)放到相關(guān)崗位。1.有崗位未編制操作規(guī)程,或崗位無法提供操作規(guī)程,扣25分(否決項(xiàng)); 2.操作規(guī)程內(nèi)容一項(xiàng)不符合扣1分。5.3.4.2企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前,組織編制新的操作規(guī)程新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前,應(yīng)組織編制新的操作規(guī)程。投產(chǎn)或投用前未編制操作規(guī)程,扣25分(否決項(xiàng))。5.3.5修訂(15分)5.3.5.1企業(yè)應(yīng)明確評審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操

30、作規(guī)程的時機(jī)和頻次.定期進(jìn)行評審和修訂,確保其有效性和適用性.在發(fā)生以下情況時,應(yīng)及時對相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程進(jìn)行評審、修訂。1.規(guī)定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審、修訂的時機(jī)和頻次;2.按規(guī)定進(jìn)行評審和修訂。3.在發(fā)生有關(guān)情況時,應(yīng)及時評審、修訂相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程。1.未規(guī)定評審和修訂時機(jī)和頻次,扣3分;2.未按規(guī)定評審和修訂扣3分,漏一項(xiàng)制度扣1分;3.在發(fā)生有關(guān)情況時,未及時評審、修訂扣3分,漏一項(xiàng)相關(guān)制度扣1分。5.3.5.2企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂,注明生效日期。1.組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會

31、代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂;2.修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程應(yīng)注明生效日期。1.相關(guān)人員未參加評審和修訂,一項(xiàng)不符合扣3分;2.修訂后,未注明生效日期,扣3分。5.3.5.3企業(yè)應(yīng)及時組織相關(guān)管理人員和操作人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)修訂后的安全規(guī)章制度和操作規(guī)程安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程修訂后,應(yīng)及時組織相關(guān)管理人員和操作人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)。1.未進(jìn)行培訓(xùn),扣3分;少1人次扣1分;2.現(xiàn)場從業(yè)人員, 1人次不清楚扣3分。5.3.5.4企業(yè)應(yīng)保證使用最新有效版本的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程使用最新有效版本的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。相關(guān)崗位使用失效的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程,一個崗位扣5分

32、。5.4培訓(xùn)教育(100分)5.4.1培訓(xùn)教育管理(10分)5.4.1.1企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度,依據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要,制定適宜的安全培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求。根據(jù)不斷變化的實(shí)際情況和培訓(xùn)目標(biāo),定期識別安全培訓(xùn)教育需求,制定并實(shí)施安全培訓(xùn)教育計(jì)劃。1.制定適宜的安全培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求;2.定期識別安全培訓(xùn)教育需求;3.制定安全培訓(xùn)教育計(jì)劃并實(shí)施。1.未制定適宜的安全培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求,扣1分;2.未定期識別培訓(xùn)教育需求,扣2分;3.未根據(jù)培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計(jì)劃,扣2分;4.未按照計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn),1次不符合扣1分;5.有關(guān)人員未參加培訓(xùn),1人次扣1分。5.4.1.2企業(yè)應(yīng)組織培訓(xùn)教育

33、,保證安全培訓(xùn)教育所需人員、資金和設(shè)施。提供培訓(xùn)教育所需的人員、資金和設(shè)施。1.無資金計(jì)劃或資金不落實(shí),扣1分;2.培訓(xùn)教師不落實(shí)或不滿足要求,扣1分;3.培訓(xùn)場所不落實(shí)或不滿足要求,扣1分。5.4.1.3企業(yè)應(yīng)建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。1.未建立檔案,扣5分;每少1人檔案,扣1分;2.培訓(xùn)教育檔案記錄不符合規(guī)定要求,一項(xiàng)扣1分。5.4.1.4企業(yè)安全培訓(xùn)教育計(jì)劃變更時,應(yīng)記錄變更情況安全培訓(xùn)教育計(jì)劃變更時,應(yīng)按規(guī)定記錄變更情況。未記錄計(jì)劃變更情況,一項(xiàng)扣1分。5.4.1.5企業(yè)安全培訓(xùn)教育主管部門應(yīng)對培訓(xùn)教育效果進(jìn)行評價安全培訓(xùn)教育主管部門應(yīng)對培訓(xùn)教育效果進(jìn)

34、行評價和改進(jìn)。1.未進(jìn)行教育效果評價,扣3分;2.未制定改進(jìn)措施并改進(jìn),扣2分。5.4.1.6企業(yè)應(yīng)確立終身教育的觀念和全員培訓(xùn)的目標(biāo),對在崗的從業(yè)人員進(jìn)行經(jīng)常性安全培訓(xùn)教育1.確立終身教育的觀念和全員培訓(xùn)的目標(biāo);2.對從業(yè)人員進(jìn)行經(jīng)常性安全培訓(xùn)教育。1.未進(jìn)行全員培訓(xùn),少1人次扣1分;2.未進(jìn)行經(jīng)常性安全培訓(xùn)教育,1人次扣1分。5.4.2管理人員培訓(xùn)教育(20分)5.4.2.1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專門的安全培訓(xùn)教育,經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格,取得安全資格證書后方可任職,并按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)。1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專門的安全培

35、訓(xùn)教育,經(jīng)安全監(jiān)管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格,取得安全資格證書后方可任職;2.按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)。1.主要負(fù)責(zé)人或安全生產(chǎn)管理人員未取得安全資格證書或證書失效,扣20分(否決項(xiàng));2.主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未按規(guī)定每年進(jìn)行再培訓(xùn),1人次不符合扣5分。5.4.2.2企業(yè)其他管理人員,包括管理部門負(fù)責(zé)人和基層單位負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育由企業(yè)相關(guān)部門組織,經(jīng)考核合格后方可任職。1.其他管理人員,包括管理部門負(fù)責(zé)人和基層單位負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育由企業(yè)相關(guān)部門組織;2.經(jīng)考核合格后方可任職;3按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)。1.未對其他管理人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育

36、,1人次不符合扣2分;2.未經(jīng)考核合格上崗任職,1人次扣2分;3未參加每年的再培訓(xùn),1人次扣1分。5.4.3從業(yè)人員培訓(xùn)教育(20分)5.4.3.1企業(yè)應(yīng)對從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育,并經(jīng)考核合格后方可上崗。從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn),再培訓(xùn)時間不得少于國家或地方政府規(guī)定學(xué)時。1.對從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育,并經(jīng)考核合格后方可上崗;2.從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn),再培訓(xùn)時間不得少于規(guī)定學(xué)時。1.未經(jīng)安全培訓(xùn)教育或考核不合格上崗,1人次扣2分;2.從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育、再培訓(xùn)未達(dá)到規(guī)定要求的學(xué)時, 1人次扣2分;3.未持上崗證上崗,1人次扣2分。5.4.3.2企業(yè)特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教

37、育,取得特種作業(yè)操作證,方可上崗作業(yè),并定期復(fù)審。1.特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育,取得特種作業(yè)操作證,方可上崗作業(yè);2.特種作業(yè)操作證定期復(fù)審;3.建立特種作業(yè)人員管理臺帳。1.無特種作業(yè)人員管理臺帳,扣2分;2.操作資格證未按期復(fù)審,1人次扣2分;3.無特種作業(yè)操作證或失效,在現(xiàn)場從事特種作業(yè),1人次扣10分。5.4.3.3企業(yè)從事危險化學(xué)品運(yùn)輸?shù)鸟{駛員、船員、押運(yùn)人員,必須經(jīng)所在地設(shè)區(qū)的市級人民政府交通部門考核合格船員經(jīng)海事管理機(jī)構(gòu)考核合格),取得從業(yè)資格證,方可上崗作業(yè)。1.從事危險化學(xué)品運(yùn)輸?shù)鸟{駛員、船員、押運(yùn)人員,必須經(jīng)所在地設(shè)區(qū)的市級交通部門考核合格(船員經(jīng)海事管理機(jī)

38、構(gòu)考核合格),取得從業(yè)資格證,方可上崗作業(yè);2.建立危險化學(xué)品運(yùn)輸?shù)鸟{駛員、船員、押運(yùn)人員管理臺帳。1.未建立臺帳,扣2分;2.資格證不在有效期內(nèi),1人次扣2分;3.無資格證或失效從事相關(guān)作業(yè),1人次扣10分。5.4.3.4企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置,新產(chǎn)品投產(chǎn)前。對有關(guān)人員進(jìn)行專門培訓(xùn),經(jīng)考核合格后方可上崗。在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前,對有關(guān)人員(操作人員和管理人員)進(jìn)行專門培訓(xùn),經(jīng)考核合格后,方可上崗。1.未對有關(guān)人員進(jìn)行專門培訓(xùn),1人次扣2分;2.有關(guān)人員未經(jīng)考核合格上崗,1人次扣2分。5.4.4新從業(yè)人員培訓(xùn)教育(20分)5.4.4.1企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定,對新從業(yè)人

39、員進(jìn)行廠級、車間(工段)級、班組級安全培訓(xùn)教育,經(jīng)考核合格后,方可上崗。1.新從業(yè)人員進(jìn)行廠級、車間(工段)級、班組級安全培訓(xùn)教育,經(jīng)考核合格后,方可上崗;2.三級安全培訓(xùn)教育的內(nèi)容應(yīng)符合國家安全監(jiān)管總局令第3號的規(guī)定。1.未接受三級安全培訓(xùn)教育或考核不合格上崗,1人次扣20分(否決項(xiàng));缺一級培訓(xùn),扣5分;2.三級安全培訓(xùn)教育內(nèi)容不符合規(guī)定,一項(xiàng)扣2分。5.4.4.2企業(yè)新從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育時問不得少于國家或地方政府規(guī)定學(xué)時新從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育時間不得少于國家安全監(jiān)管總局第3號令規(guī)定的學(xué)時。三級安全培訓(xùn)教育學(xué)時不符合規(guī)定,1人次扣2分。5.4.5其他人員培訓(xùn)教育(10分)5.4.5.1企

40、業(yè)從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上(含一年)者.應(yīng)進(jìn)行車間(工段)、班組級安全培訓(xùn)教育,經(jīng)考核合格后,方可上崗。從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上(含一年)者,應(yīng)進(jìn)行車間(工段)、班組級安全培訓(xùn)教育,經(jīng)考核合格后,方可上崗。未進(jìn)行車間(工段)、班組級安全培訓(xùn)教育,1人次扣2分;缺一級培訓(xùn),1人次扣2分。5.4.5.2企業(yè)應(yīng)對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項(xiàng)的培訓(xùn)教育對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項(xiàng)的培訓(xùn)教育。不符合標(biāo)準(zhǔn)要求,1人次扣2分。5.4.5.3企業(yè)應(yīng)對承包商的作業(yè)人員進(jìn)行人廠安全培訓(xùn)教育,經(jīng)考核合格發(fā)放人廠證,保存安全培訓(xùn)教育記錄。進(jìn)人作業(yè)現(xiàn)場前,作業(yè)現(xiàn)

41、場所在基層單位應(yīng)對施工單位的作業(yè)人員進(jìn)行進(jìn)人現(xiàn)場前安全培訓(xùn)教育,保存安全培訓(xùn)教育記錄。1.對承包商的作業(yè)人員進(jìn)行入廠安全培訓(xùn)教育,經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證;2.進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前,作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位對施工單位的作業(yè)人員進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場前安全培訓(xùn)教育;3.保存安全培訓(xùn)教育記錄。1.未對承包商進(jìn)行相關(guān)安全培訓(xùn)教育,1人次扣2分;培訓(xùn)教育內(nèi)容不符合有關(guān)要求,扣2分;2.承包商作業(yè)人員無入廠證,1人次扣2分;3.未建立安全培訓(xùn)教育記錄,1人次扣1分。5.4.6日常安全教育(20分)5.4.6.1企業(yè)管理部門、班組應(yīng)按照月度安全活動計(jì)劃開展安全活動和基本功訓(xùn)練管理部門、班組按照月度安全活動計(jì)劃開展安全活動和基本功

42、訓(xùn)練。未按計(jì)劃開展安全活動,缺1次扣1分。5.4.6.2班組安全活動每月不少于2次,每次活動時間不少于1學(xué)時。班組安全活動應(yīng)有負(fù)責(zé)人、有計(jì)劃、有內(nèi)容、有記錄。企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)每月至少參加1次班組安全活動,基層單位負(fù)責(zé)人及其管理人員應(yīng)每月至少參加2次班組安全活動。1.班組安全活動每月不少于2次,每次活動時間不少于1學(xué)時;2.班組安全活動有負(fù)責(zé)人、有內(nèi)容、有記錄;3.企業(yè)負(fù)責(zé)人每月至少參加1次班組安全活動,基層單位負(fù)責(zé)人及其管理人員每月至少參加2次班組安全活動。1.班組安全活動頻次、時間或內(nèi)容不符合計(jì)劃或規(guī)定要求,一項(xiàng)扣1分;2.企業(yè)負(fù)責(zé)人、基層單位負(fù)責(zé)人及管理人員未按規(guī)定參加安全活動并簽字,1人次扣

43、1分。5.4.6.3管理部門安全活動每月不少于1次,每次活動時問不少于2學(xué)時管理部門安全活動每月不少于1次,每次活動時間不少于2學(xué)時。未按計(jì)劃或規(guī)定進(jìn)行安全活動,1次扣1分。5.4.6.4企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)B毎踩a(chǎn)管理人員應(yīng)每月至少1次對安全活動記錄進(jìn)行檢查,并簽字。安全生產(chǎn)管理部門或?qū)B毎踩a(chǎn)管理人員每月至少檢查1次安全活動記錄,并簽字。未按規(guī)定對安全活動記錄進(jìn)行檢查并簽字,缺1次扣1分。5.4.6.5企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)B毎踩a(chǎn)管理人員應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)實(shí)際,制定管理部門、班組月度安全活動計(jì)劃,規(guī)定活動形式、內(nèi)容和要求1.安全生產(chǎn)管理部門或?qū)B毎踩a(chǎn)管理人員制定管理部門、班組

44、月度安全活動計(jì)劃;2.規(guī)定活動形式、內(nèi)容和要求。1.未制定月度安全活動計(jì)劃,1次扣2分;2.未規(guī)定安全活動形式、內(nèi)容、要求等,一項(xiàng)扣1分。5.5生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全(100分)5.5.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)(15分)5.5.1.1企業(yè)應(yīng)確保建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施與建設(shè)項(xiàng)目的主體工程同時設(shè)計(jì)、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用確保建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施與建設(shè)項(xiàng)目的主體工程同時設(shè)計(jì)、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。未滿足“三同時”要求,扣15分(否決項(xiàng))。5.5.1.2企業(yè)應(yīng)按照建設(shè)項(xiàng)目安全許可有關(guān)規(guī)定,對建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)立階段、設(shè)計(jì)階段、試生產(chǎn)階段和竣工驗(yàn)收階段規(guī)范管理。按照國家安全監(jiān)管總局令第8號、安監(jiān)總?;?007】121

45、號文規(guī)定,對建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)立階段、設(shè)計(jì)階段、試生產(chǎn)階段和竣工驗(yàn)收階段規(guī)范管理。建設(shè)項(xiàng)目各階段資料不符合要求,或?qū)徟掷m(xù)不全,一項(xiàng)扣3分。5.5.1.3企業(yè)應(yīng)對建設(shè)項(xiàng)目的施工過程實(shí)施有效安全監(jiān)督,保證施工過程處于有序管理狀態(tài)。1.建設(shè)項(xiàng)目施工應(yīng)當(dāng)由取得相應(yīng)工程施工資質(zhì)的施工單位進(jìn)行;2.對建設(shè)項(xiàng)目的施工過程實(shí)施有效安全監(jiān)督,保證施工過程處于有序管理狀態(tài)。1使用無資質(zhì)或資質(zhì)不符合規(guī)定的施工單位,扣15分(否決項(xiàng));2未進(jìn)行現(xiàn)場安全檢查,扣5分;3現(xiàn)場存在不符合要求的問題,一項(xiàng)扣2分。5.5.1.4企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)過程中的變更應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理規(guī)定。履行變更程序,對變更全過程進(jìn)行風(fēng)險管理。1.建設(shè)項(xiàng)目

46、建設(shè)過程中的變更應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理規(guī)定,履行變更程序,對變更全過程進(jìn)行風(fēng)險管理;2.符合國家安全監(jiān)管總局第8號令規(guī)定的變更需重新進(jìn)行安全審查。查文件:1.未按變更管理程序?qū)嵤┳兏芾淼模豁?xiàng)扣3分;2.變更過程未進(jìn)行風(fēng)險評價,一項(xiàng)扣3分;3.國家安全監(jiān)管總局第8號令規(guī)定需重新進(jìn)行安全評價和項(xiàng)目設(shè)立安全審查的變更,未履行相關(guān)手續(xù),一項(xiàng)扣5分。5.5.1.5企業(yè)應(yīng)采用先進(jìn)的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料。采用先進(jìn)的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料。采用國家明令淘汰的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料,一項(xiàng)扣3分。5.5.2安全設(shè)施(20分)5.5.2.1企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全設(shè)施管理

47、制度,建立安全設(shè)施臺賬建立安全設(shè)施臺帳。未建立安全設(shè)施臺帳,扣5分;臺帳內(nèi)容不符合要求,一項(xiàng)扣1分。5.5.2.2企業(yè)應(yīng)確保安全設(shè)施配備符合國家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。按照國家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)配備安全設(shè)施,做到:1)按照GB50493在易燃、易爆、有毒區(qū)域設(shè)置固定式可燃?xì)怏w和/或有毒氣體的檢測報(bào)警設(shè)施,報(bào)警信號應(yīng)發(fā)送至工藝裝置、儲運(yùn)設(shè)施等控制室或操作室;2)按照GB50351在可燃液體罐區(qū)設(shè)置防火堤,在酸、堿罐區(qū)設(shè)置圍堤并進(jìn)行防腐處理;3)宜按照SH30972000在輸送易燃物料的設(shè)備、管道安裝防靜電設(shè)施;4)按照GB50057在廠區(qū)安裝防雷設(shè)施;5)按照GB50016、GB50140配置消防設(shè)施與器材

48、;6)按照GB50058設(shè)置電力裝置;7)按照GB11651配備個體防護(hù)設(shè)施; 8)廠房、庫房建筑應(yīng)符合GB50016、GB50160;9)在工藝裝置上可能引起火災(zāi)、爆炸的部位設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報(bào)警和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施。1.有關(guān)場所未配備相應(yīng)的安全設(shè)施,一項(xiàng)扣2分;2.安全設(shè)施的配備、安裝不符合國家有關(guān)規(guī)定,一項(xiàng)扣2分;3.未在危險工藝裝置上可能引起火災(zāi)、爆炸的部位設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報(bào)警和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施,扣20分(否決項(xiàng))。5.5.2.3企業(yè)的各種安全設(shè)施應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理,定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)。1.專人負(fù)責(zé)管理各種安全設(shè)施;2.定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)安全設(shè)施。

49、1.無專人負(fù)責(zé)管理,扣2分;2.未建立安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄或未進(jìn)行定期檢查和維護(hù)保養(yǎng),一項(xiàng)扣2分;3.現(xiàn)場安全設(shè)施不符合完整性要求,1處扣2分。5.5.2.4安全設(shè)施應(yīng)編人設(shè)備檢維修計(jì)劃,定期檢維修.安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用,因檢維修拆除的,檢維修完畢后應(yīng)立即復(fù)原。1.安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢維修計(jì)劃,定期檢維修;2.安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用,因檢維修拆除的,檢維修完畢后應(yīng)立即復(fù)原。1.未將安全設(shè)施編入設(shè)備檢維修計(jì)劃,一項(xiàng)扣2分;2.安全設(shè)施未按計(jì)劃檢維修的,一處扣2分;3.隨意拆除、停用、挪用或棄置不用安全設(shè)施,一處扣2分;4.因檢維修拆除,檢維修完畢未立即復(fù)原,一處

50、扣2分。5.5.2.5企業(yè)應(yīng)對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理,建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬.定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù),并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動的記錄.1.對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理;2.建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳;3.定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù);4.保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動的記錄。1.未建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳,扣5分;臺帳內(nèi)容不符合要求,一項(xiàng)扣1分;2.監(jiān)視和測量設(shè)備維護(hù)記錄內(nèi)容不符合要求,一項(xiàng)扣2分;3.未定期校驗(yàn)或校驗(yàn)不合格仍在使用,一臺次扣5分;4.現(xiàn)場監(jiān)視和測量設(shè)備不完好或無檢驗(yàn)合格標(biāo)志,一臺扣2分。5.5.3特種設(shè)備(10分)5.5.3.1企業(yè)應(yīng)按照特種設(shè)備安全監(jiān)察條例管理規(guī)定,對特種設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理。按照特種設(shè)備安全

51、監(jiān)察條例的規(guī)定,對特種設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理。1.管理制度內(nèi)容不符合要求,一項(xiàng)扣1分;2.未定期檢驗(yàn),1臺扣1分;3.有關(guān)人員無證或證書過期,1人次扣1分。5.5.3.2企業(yè)應(yīng)建立特種設(shè)備臺賬和檔案。建立特種設(shè)備臺帳和檔案,包括特種設(shè)備技術(shù)資料;特種設(shè)備登記注冊表;特種設(shè)備定期校驗(yàn)記錄;安全附件定期檢驗(yàn)記錄;特種設(shè)備運(yùn)行記錄和故障記錄;特種設(shè)備日常維修保養(yǎng)記錄;特種設(shè)備事故應(yīng)急救援預(yù)案及演練記錄。未建立臺帳或檔案,扣5分;臺帳和檔案內(nèi)容不符合要求,一項(xiàng)扣1分。5.5.3.3特種設(shè)備投入使用前或者投入使用后30日內(nèi)。企業(yè)應(yīng)當(dāng)向直轄市或者設(shè)區(qū)的市特種設(shè)備監(jiān)督管理部門登記注冊。特種設(shè)備投入使用前或者投入使

52、用后日內(nèi),應(yīng)當(dāng)向直轄市或者設(shè)區(qū)的市特種設(shè)備監(jiān)督管理部門登記,登記標(biāo)志置于設(shè)備顯著位置。1.未辦理登記,1臺扣2分;2.無標(biāo)志,1臺扣1分。5.5.3.4企業(yè)應(yīng)對在用特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性日常維護(hù)保養(yǎng),至少每月進(jìn)行一次檢查,并保存記錄。對在用特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性日常維護(hù)保養(yǎng),至少每月進(jìn)行1次檢查,并保存記錄。1.未按規(guī)定進(jìn)行檢查和維護(hù)保養(yǎng),扣2分;2.未建立日常維護(hù)保養(yǎng)、檢查記錄,或記錄內(nèi)容不符合要求,一項(xiàng)扣1分;3.特種設(shè)備存在缺陷,一臺次扣1分。5.5.3.5企業(yè)應(yīng)對在用特種設(shè)備及安全附件、安全保護(hù)裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進(jìn)行定期校驗(yàn)、檢修,并保存記錄對在用特種設(shè)備及安全附件、安全保護(hù)

53、裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進(jìn)行定期校驗(yàn)、檢修,并保存記錄。1.未定期校驗(yàn)或無校驗(yàn)報(bào)告,1臺次扣4分;2.未定期檢修或未保存記錄,1臺次扣1分。5.5.3.6企業(yè)應(yīng)在特種設(shè)備檢驗(yàn)合格有效期屆滿前一個月向特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)提出定期檢驗(yàn)要求。未經(jīng)定期檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不合格的特種設(shè)備,不得繼續(xù)使用。企業(yè)應(yīng)將安全檢驗(yàn)合格標(biāo)志置于或者附著于特種設(shè)備的顯著位置。1.特種設(shè)備檢驗(yàn)合格有效期屆滿前一個月向特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)提出定期檢驗(yàn)要求;2.未經(jīng)定期檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不合格的特種設(shè)備,不得繼續(xù)使用;3.將安全檢驗(yàn)合格標(biāo)志置于或者附著于特種設(shè)備的顯著位置。1.存在未檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格或無檢驗(yàn)報(bào)告的在用特種設(shè)備,1臺次扣4分;2.未按規(guī)定提出檢驗(yàn)要求的,1臺次扣1分;3.特種設(shè)備上無檢驗(yàn)合格標(biāo)志,1臺次扣1分。5.5.3.7企業(yè)特種設(shè)備存在嚴(yán)重事故隱患,無改造、維修價值,或者超過安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限,

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