金屬非金屬礦山安全標準化安全生產(chǎn)組織保障

1、版本編號：1.0 浙江蘭溪市金昌礦業(yè)有限公司柏社鄉(xiāng)嶺坑山螢石礦金屬非金屬礦山安全標準化安全生產(chǎn)組織保障（三）編制： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期： 發(fā)布日期： 年 月 日 生效日期： 年 月 日 浙江蘭溪市金昌礦業(yè)有限公司柏社鄉(xiāng)嶺坑山螢石礦第2頁 共56頁安全生產(chǎn)組織保障第1版/第0次修訂文件編號：jcky-aq-03目 錄一、安全生產(chǎn)責任制管理制度5 1. 安全生產(chǎn)責任制的制定5 2. 安全生產(chǎn)責任制的溝通、培訓5 3. 安全生產(chǎn)責任制的評審管理5 4. 安全生產(chǎn)責任制考核6 5. 責任部門及責任人員的職責7 6. 安全生產(chǎn)責任制7 7. 安全生產(chǎn)責任制的逐級說明128. 相關記錄

2、13二、安全機構設置與人員任命14 1. 安全管理機構的管理制度14 2. 安全生產(chǎn)委員會管理制度 143. 相關記錄 17三、員工參與17 1. 員工關注的安全、健康問題的收集與反饋 17 2. 員工獲得參與安全、健康活動的機會 18 3. 員工拒絕制度19 4. 其他 195. 相關記錄 19四、文件與資料控制20 1. 文件與資料識別與控制制度20 2. 安全生產(chǎn)規(guī)章制度243. 相關記錄 44五、 外部聯(lián)系與內部溝通制度 1. 人員與職責 45 2. 過程要求 46 3. 內部信息溝通制度 464. 外部信息交流制度 47浙江蘭溪市金昌礦業(yè)有限公司柏社鄉(xiāng)嶺坑山螢石礦第3頁 共56頁安全

3、生產(chǎn)組織保障第1版/第0次修訂文件編號：jcky-aq-035. 合理化建議制度 476. 相關記錄 47六、 標準化系統(tǒng)管理評審制度 47 1. 職責47 2. 過程要求 513. 相關記錄 51七、 供應商與承包商管理制度51 1. 職責51 2. 工作流程及控制要點52 3. 對承包方的安全、職業(yè)健康安全管理 534. 相關記錄 53八、 安全認可與獎勵53 1. 一般規(guī)定53 2. 工作職責 54 3. 認可55 4. 獎勵555. 相關記錄 55九、工余安全管理制度 56浙江蘭溪市金昌礦業(yè)有限公司柏社鄉(xiāng)嶺坑山螢石礦第4頁 共56頁安全生產(chǎn)組織保障第1版/第0次修訂文件編號：jcky-

4、aq-03修 改 頁序號制定/更改/廢止的主要內容日期制定審核批準浙江蘭溪市金昌礦業(yè)有限公司柏社鄉(xiāng)嶺坑山螢石礦第5頁 共56頁安全生產(chǎn)組織保障第1版/第0次修訂文件編號：jcky-aq-03一、安全生產(chǎn)責任制管理制度為保障公司安全生產(chǎn)責任制的制定、溝通、培訓、考核、評審與更新，確保安全生產(chǎn)責任制的落實，特制定本制度。1安全生產(chǎn)責任制的制定安全生產(chǎn)責任制由安全科負責編制，制定的各級安全生產(chǎn)責任制要組織企業(yè)各分管負責人、主要領導、職工代表參加討論、研究形成初稿，經(jīng)過召開安全生產(chǎn)管理委員會會議來決定。安全生產(chǎn)責任制應實用并滿足安全生產(chǎn)方針、安全目標與指標的要求。2安全生產(chǎn)責任制的溝通、培訓 1）安全

5、生產(chǎn)責任制通過會議、文件、談話、通知、公告、聲明、板報等方式建立內部溝通網(wǎng)絡，并對信息進行有效的處理和傳遞，實施內部溝通。 2）安全生產(chǎn)責任制以文件形式逐級下發(fā)傳達，要求各部門必須利用各種形式將安全生產(chǎn)責任制傳達到最基層班組和員工。3） 礦長（經(jīng)理）簽訂安全生產(chǎn)責任書，確保安全生產(chǎn)責任制的有效管理，各級簽訂安全生產(chǎn)責任書。 4）管理層應以實際行動履行對安全生產(chǎn)的承諾，包括：人員配置、資金支持、管理層對安全生產(chǎn)活動的參與。 5）為確保安全責任制的徹底落實，確保每個人能夠明白自己的崗位安全職責，辦公室配合安全管理員負責所有人員的安全責任制培訓工作。3安全生產(chǎn)責任制的評審管理 3.1 公司每年年底對

6、安全責任制進行評審，由礦長（經(jīng)理）主持管理評審，包括評價責任制的改進的機會和變更的需要，確保安全責任制的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。浙江蘭溪市金昌礦業(yè)有限公司柏社鄉(xiāng)嶺坑山螢石礦第6頁 共56頁安全生產(chǎn)組織保障第1版/第0次修訂文件編號：jcky-aq-033.2 管理評審的參評人員、評審的輸入和輸出、評審的內容以及評審結果、并保存評審記錄。 3.3 當發(fā)生下列情況之一時，由礦長（經(jīng)理）決定增加評審的頻次； 1）管理體系的標準進行換版； 2）礦山組織機構、管理體系發(fā)生重大變化； 3）發(fā)生重大環(huán)保、安全事故； 4）有較大影響的顧客、相關方投訴； 5）礦長（經(jīng)理）認為有必要其它原因。4安全生產(chǎn)責任制

7、考核1）安全科負責對本制度的考核工作。負責對各部門、各級人員履行安全職責情況進行考核。2）安全責任考核按季度進行，年終進行總結，由安全標準化辦公室匯總、審核，礦長（經(jīng)理）批準后實施。3）公司的安全生產(chǎn)實行以礦長負責制為中心的各級、各部門的安全生產(chǎn)責任制，層層簽訂安全生產(chǎn)責任書。安全責任應明確內容、時間和考核標準的獎懲辦法。4）本公司各級領導、全體員工與各職能部門，均須對各自工作范圍內的安全項目負責任。5）年終部門和全體員工進行年度安全總結，結合安全生產(chǎn)責任制進行年度考核，按安全生產(chǎn)獎懲制度執(zhí)行、兌現(xiàn)。5安全生產(chǎn)責任制責任部門及責任人員的職責5.1 責任部門：安全科 組織做好安全生產(chǎn)責任制的各種

8、會議工作。 定期協(xié)助礦長召開安全生產(chǎn)責任制評審、修訂會議。 組織各級安全生產(chǎn)責任制的培訓活動。浙江蘭溪市金昌礦業(yè)有限公司柏社鄉(xiāng)嶺坑山螢石礦第7頁 共56頁安全生產(chǎn)組織保障第1版/第0次修訂文件編號：jcky-aq-03 負責下發(fā)安全生產(chǎn)責任制的有關資料。5.2 責任人職責（礦山科）： 編制安全生產(chǎn)責任制。 負責做好各種安全生產(chǎn)責任制會議記錄。 收集各種安全生產(chǎn)責任制的有關資料。6安全生產(chǎn)責任制6.1礦長（經(jīng)理）安全生產(chǎn)責任制對本公司礦山安全生產(chǎn)工作負全面領導責任。認真學習、貫徹執(zhí)行國家的安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)和上級指示。確立安全工作在生產(chǎn)經(jīng)營中的首要地位，建立、健全安全機構，配備專業(yè)人員；安

9、排安全技術措施經(jīng)費，加強安全生產(chǎn)管理。建立、健全安全生產(chǎn)責任制；組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；保證安全生產(chǎn)投入的有效實施；督促、檢查安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；組織制定生產(chǎn)安全事故應急預案，并定期組織演練；及時、如實報告生產(chǎn)安全事故；組織制定安全生產(chǎn)方針與目標；主持召開安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領導機構會議，討論安全生產(chǎn)問題；定期聽取員工對安全生產(chǎn)工作的意見和建議；每年至少組織開展1次標準化系統(tǒng)的管理評審；組織開展企業(yè)安全文化創(chuàng)建活動，并公開展示對履行安全生產(chǎn)職責的承諾；定期向職代會或員工代表大會匯報安全生產(chǎn)工作情況。浙江蘭溪市金昌礦業(yè)有限公司柏社鄉(xiāng)嶺坑山螢石礦第8頁 共56頁

10、安全生產(chǎn)組織保障第1版/第0次修訂文件編號：jcky-aq-036.2 副礦長安全生產(chǎn)責任制堅持“以人為本、安全第一、預防為主、全員參與、持續(xù)改進”的方針，認真貫徹落實上級主管部門的指示和規(guī)定。在礦長領導下積極開展工作，做到安全工作有計劃、有布置、有檢查、有落實。負責主持日常生產(chǎn)安全檢查，加強安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理工作的領導，經(jīng)常到現(xiàn)場監(jiān)督，指導安全工作。組織召開安全工作會議，開展安全教育，安全檢查，安全獎懲，安全評比等工作。參與組織制定、修訂和審批公司安全管理制度、安全生產(chǎn)操作規(guī)程、事故應急救援預案，并組織實施。組織生產(chǎn)事故的調查處理，并按規(guī)定及時向上級報告。定期召開安全生產(chǎn)工作會議，分析企業(yè)安全

11、生產(chǎn)動態(tài)，及時解決安全生產(chǎn)存在的問題。6.3 安全科及安全管理員安全生產(chǎn)責任制貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)章和有關國家標準、行業(yè)標準、地方標準，參與制定并按審批的安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程、安全生產(chǎn)責任制的執(zhí)行。每月開展安全生產(chǎn)檢查，制止和查處違章指揮、違章操作、違反勞動紀律的行為。對廣大職工進行安全培訓，對新職工進行“三級”安全教育。發(fā)現(xiàn)事故隱患，督促有關業(yè)務部門和人員及時整改，并報告本單位負責人；按公司安排開展安全生產(chǎn)宣傳、教育和培訓，推廣安全生產(chǎn)先進技術和經(jīng)驗；參與本單位生產(chǎn)工藝、技術、設備的安全性能檢測及事故預防措施的制定；參與本單位新建、改建、擴建工程項目安全設施的審查，督促

12、勞動防護用品的發(fā)放、使用；參與組織本單位應急預案的制定及演練；參加生產(chǎn)安全事故的調查和處理，對事故進行統(tǒng)計、分析；法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)工作。浙江蘭溪市金昌礦業(yè)有限公司柏社鄉(xiāng)嶺坑山螢石礦第9頁 共56頁安全生產(chǎn)組織保障第1版/第0次修訂文件編號：jcky-aq-036.4 生產(chǎn)科及設備管理員安全生產(chǎn)責任制負責礦山生產(chǎn)，堅持管生產(chǎn)必須管安全的原則。負責礦山設計圖等技術資料的審批核對工作，并對其正確性負責。經(jīng)常了解和掌握礦山安全生產(chǎn)的情況，合理安排好生產(chǎn)工作，研究解決施工中的重大技術問題。協(xié)助安全管理員，搞好職業(yè)病危害的防預工作，有效地避免職業(yè)病的發(fā)生。開工前向承擔該工作的施工員和操作

13、人員進行現(xiàn)場技術交底。當?shù)V山發(fā)生生產(chǎn)事故時，應積極參加搶險救災工作，從技術上采取措施，減少事故損失。參加事故調查和討論，提出技術性防范措施。參與發(fā)展公司的發(fā)展規(guī)劃，建立完善的客戶信息與項目管理檔案。參與審核項目成本預算方案。監(jiān)督檢查民爆器材業(yè)務登記、流向等工作，使流向清晰、準確。對礦山設備的安全運行負責，做好設備及材料的檔案管理，按照安全管理制度組織進行檢查，并監(jiān)督各種設備的維修、保養(yǎng)情況。認真執(zhí)行相關規(guī)定及施工現(xiàn)場平面布置圖要求，做好材料堆放和物品儲存，對物品運輸應加強管理，保證安全。6.5 財務及采購管理員安全生產(chǎn)責任制組織落實本公司財務工作的安全生產(chǎn)責任制，認真執(zhí)行安全生產(chǎn)獎懲規(guī)定；組織

14、編制年度財務計劃的同時，審批安全技術措施經(jīng)費使用計劃，保證所需經(jīng)費到位；認真貫徹國家，市有關勞動保護用品的規(guī)定和防暑降溫經(jīng)費的使用標準，并按規(guī)定負責審批購置的勞動保護用品經(jīng)費。負責對材料、設備供應商的考核，保證購入材料及設備質量。浙江蘭溪市金昌礦業(yè)有限公司柏社鄉(xiāng)嶺坑山螢石礦第10頁 共56頁安全生產(chǎn)組織保障第1版/第0次修訂文件編號：jcky-aq-03各種機械設備的安全防護必須齊全有效，防護到位。新設備安裝完畢，組織安裝單位、安全管理員以及生產(chǎn)管理員等聯(lián)合驗收，并辦理驗收手續(xù)，合格后方準使用。未經(jīng)驗收或驗收不合格，禁止使用。采購的安全防護用品購置必須有“三證”一“標志”，及生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合

15、格證、安全鑒定證和安全標志，負責對破舊、老化的安全防護用品的更新?lián)Q代工作。6.6 礦山辦公室及管理員安全生產(chǎn)責任制貫徹執(zhí)行國家頒布的有關規(guī)定和本礦山的規(guī)章制度，負責部門及所屬范圍內的安全工作。做好礦山所有檔案的安全管理工作。配合安全管理員進行安全培訓和新進職工“三級”安全教育；負責礦山安全管理人員、特種作業(yè)人員培訓及復審的報名工作。配合財務做好安全技術措施經(jīng)費的管理工作，認真執(zhí)行安全生產(chǎn)獎懲制度，確保資金的安全運轉，做到?？顚Ｓ?，確保安全生產(chǎn)的使用。督促有關部門及時發(fā)放勞動保護用品。6.7 爆破員安全生產(chǎn)責任制保管所領取的爆破器材，不應遺失或轉交他人，不應擅自銷毀和挪作它用；按照爆破設計規(guī)定進

16、行爆破作業(yè)；嚴格遵守爆破安全規(guī)程和安全操作規(guī)程；爆破后檢查工作面，發(fā)現(xiàn)盲炮和其他不安全因素應及時上報或處理；爆破結束后，將剩余的爆破器材如數(shù)及時交回爆破器材庫；取得爆破員安全作業(yè)證的新爆破員，應在有經(jīng)驗的爆破員指導下實習3個月，方準獨立進行爆破作業(yè)。6.8 爆破安全員安全生產(chǎn)責任制爆破安全員應由經(jīng)驗豐富的爆破員或爆破工程技術人員擔任。負責本單位爆破器材購買、運輸、貯存和使用過程中的安全管理。浙江蘭溪市金昌礦業(yè)有限公司柏社鄉(xiāng)嶺坑山螢石礦第11頁 共56頁安全生產(chǎn)組織保障第1版/第0次修訂文件編號：jcky-aq-03督促爆破員、保管員、押運員及其他作業(yè)人員遵守爆破安全規(guī)程和安全操作規(guī)程。制止違章

17、指揮和違章作業(yè)，糾正錯誤的操作方法。經(jīng)常檢查爆破工作面，發(fā)現(xiàn)隱患應及時上報或處理。經(jīng)常檢查本單位爆破器材庫安全設施的完好情況及爆破器材安全使用、搬運制度的實施情況。有權制止無爆破員安全作業(yè)證的人員進行爆破工作。檢查爆破器材的現(xiàn)場使用情況和剩余爆破器材的及時退庫情況。落實爆破安全警戒工作，做好人員清場工作，確保警戒區(qū)所有無關人員的撤離。負責爆后作業(yè)面通風情況的檢查，嚴格落實爆破后爆煙消散和風質風量達到要求后，才允許作業(yè)人員進入。6.9 班組長安全生產(chǎn)責任制組織班組人員學習安全操作規(guī)程和有關安全生產(chǎn)規(guī)定，教育工人嚴格遵守勞動紀律，按章作業(yè)。經(jīng)常檢查本班組工人使用的機械設備、工具和安全衛(wèi)生裝置，以保

18、持其安全狀態(tài)良好。對本班組作業(yè)范圍內存在的危險源進行日常監(jiān)控管理和檢查。整理工作地點，以保持清潔文明生產(chǎn)。組織班組安全生產(chǎn)競賽與評比，學習推廣安全生產(chǎn)經(jīng)驗。及時分析傷亡事故原因，吸取教訓，提出改進措施。有權拒絕上級的違章指揮。6.10 職工安全生產(chǎn)責任制牢記“以人為本、安全第一、預防為主、全員參與、持續(xù)改進”的方針，以“安全第一、預防為主”為主導，積極參加安全勞動，接受安全教育。嚴格遵守安全操作規(guī)程，自覺遵守各項安全規(guī)章制度，嚴格遵守勞動紀律，對本崗位的安全生產(chǎn)負直接責任。浙江蘭溪市金昌礦業(yè)有限公司柏社鄉(xiāng)嶺坑山螢石礦第12頁 共56頁安全生產(chǎn)組織保障第1版/第0次修訂文件編號：jcky-aq-

19、03精心操作，準確作業(yè)，正確穿戴個體防護用品；特種作業(yè)人員持證上崗；做好各項記錄，交接班時做安全工作的交接。保持作業(yè)場所環(huán)境整潔，搞好文明生產(chǎn)。服從安全管理，并隨時制止他人違章作業(yè)。正確分析、判斷和處理各種事故隱患，把事故消滅在萌芽狀態(tài)；如發(fā)生事故或未遂事故，應立即向班組長報告，并做好現(xiàn)場。積極提出安全生產(chǎn)、改善勞動條件的合理化建議。有權越級報告有關安全生產(chǎn)的一切情況，遇到有嚴重人身危險而無保證措施的作業(yè)，有權拒絕施工，同時立即報告或越級報告有關部門。6.11 安全標準化辦公室安全生產(chǎn)責任制組織制定、修訂和管理aq管理規(guī)章管理制度；協(xié)助制定各部門或崗位的職責與權限，協(xié)調標準化實施工作；負責組織

20、建立現(xiàn)行國家法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)程目錄清單；報送有關領導和下發(fā)各部門及人員；負責有效文件清單的匯總、審核和發(fā)放工作；檢查、督促各有關部門對aq記錄的收集、整理、保存和歸檔；編制年度aq管理體系內部審核計劃；組織內部審核的實施，做好內部審核記錄的收集、整理、保管，為管理評審提供依據(jù)；負責制定管理評審計劃，收集并提供管理評審所需的資料，編制管理評審報告，負責對評審后糾正、預防和改進措施進行跟蹤驗證；對各部門及人員相關數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理監(jiān)督檢查；負責aq管理體系糾正和預防措施的制定、實施和效果監(jiān)督檢查及跟蹤驗證。7安全生產(chǎn)責任制的逐級說明 為保障本礦的安全生產(chǎn)，進一步貫徹落實“以人為本、安全第

21、一、預防為主、全員參與、持續(xù)改進”的安全方針，強化各級組織和人員的安全生產(chǎn)責任制，確保安全浙江蘭溪市金昌礦業(yè)有限公司柏社鄉(xiāng)嶺坑山螢石礦第13頁 共56頁安全生產(chǎn)組織保障第1版/第0次修訂文件編號：jcky-aq-03生產(chǎn)。本礦各級安全管理人員和職能部門，應在各自的工作范圍內對實現(xiàn)安全生產(chǎn)負責，同時向各自的領導負責。本礦的每位員工必須認真履行各自的安全職責，各盡職守、各負其責。雙方簽訂安全生產(chǎn)責任書。礦長（經(jīng)理）是本礦安全生產(chǎn)的第一責任人，應參與下列安全生產(chǎn)活動：制定安全生產(chǎn)方針與目標；確保實現(xiàn)目標所需資源；在日常會議討論安全生產(chǎn)問題；與員工一起討論安全生產(chǎn)問題；至少每季度進行一次安全生產(chǎn)巡視；

22、參加安全生產(chǎn)委員會會議；至少每年評審一次標準化系統(tǒng)；參與風險評價；參與標準化系統(tǒng)評價；參與安全生產(chǎn)培訓；認可安全生產(chǎn)表現(xiàn)；參與安全生產(chǎn)檢查；參與安全生產(chǎn)事故、事件調查；至少每月回顧糾正行動。在實際工作中貫徹管生產(chǎn)必須管安全，誰主管誰負責的原則。本礦的各級領導人員和只能部門，必須在各自工作范圍內，對實現(xiàn)安全生產(chǎn)負責。應參與下列安全生產(chǎn)活動：在日常會議討論安全生產(chǎn)問題，在員工一起討論安全生產(chǎn)問題，至少每三個月實施一次安全生產(chǎn)巡視，參加安全生產(chǎn)委員會會議，至少每年評審1次標準化系統(tǒng)，參與風險評價，參與標準化系統(tǒng)評價，參與安全生產(chǎn)培訓，認可安全生產(chǎn)的表現(xiàn)，參與安全生產(chǎn)檢查，參與安全生產(chǎn)事故、事件調查，

23、至少每月回顧糾正行為。安全生產(chǎn)人人有責，本礦的每位員工都必須在自己的崗位上認真履行各自的安全職責，實現(xiàn)全員安全生產(chǎn)責任制。8相關記錄 1）安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)獎懲考核細則評審會議記錄表（編號：3-2） 2）安全責任制培訓記錄表（編號：3-3）3）安全生產(chǎn)責任制考核表（編號：3-4）4）安全生產(chǎn)責任制適應性評審會議記錄表（編號：3-5）5）安全生產(chǎn)責任書的簽訂浙江蘭溪市金昌礦業(yè)有限公司柏社鄉(xiāng)嶺坑山螢石礦第14頁 共56頁安全生產(chǎn)組織保障第1版/第0次修訂文件編號：jcky-aq-03二、安全機構設置與人員任命1安全管理機構管理制度 1.1 礦山必須按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求設置安全管理機構（

24、安全生產(chǎn)委員會、安全科，配備專職安全生產(chǎn)管理人員）。 1.2 安全生產(chǎn)委員會、安全科的成員應具備相應的意識、知識和能力，并經(jīng)安監(jiān)部門組織培訓考核合格，取得安全資格證書。 1.3 主要負責人應在最高管理層中指定標準化系統(tǒng)專門負責人，以確保礦山安全標準化系統(tǒng)的建立、實施、保持及持續(xù)改進。 1.4 當?shù)V山的主體發(fā)生改變時，應重新對安全機構進行組建、任命，當任命人員發(fā)生工作調動或不適宜再擔任其崗位時，應重新對機構中的某一崗位進行人員任命。 1.5 人員任命1）礦山應對以下安全管理人員進行書面任命。 安全管理員； 員工代表；標準化負責人；職業(yè)衛(wèi)生管理代表；法律法規(guī)需增加的職位； 與風險及其評估相關的職位

25、。 2）被任命的人員應接受相關的培訓，并具備必要的知識和能力。3）任命書應明確被任命的人員的職責，并由負責人簽字任命，被任命的人員接收時，應簽字認可。2.安全生產(chǎn)委員會管理制度為加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作，明確安全生產(chǎn)委員會的人員構成、會議組織、記錄、職責、議事方法等，特制訂了安全生產(chǎn)委員會管理制度：浙江蘭溪市金昌礦業(yè)有限公司柏社鄉(xiāng)嶺坑山螢石礦第15頁 共56頁安全生產(chǎn)組織保障第1版/第0次修訂文件編號：jcky-aq-03 2.1 安全生產(chǎn)委員會機構設置2.1.1安全生產(chǎn)委員會由本礦領導和各部門負責人、標準化負責人、員工代表、職業(yè)衛(wèi)生管理人員等組成。2.1.2 安全生產(chǎn)管理委員會工作職責貫徹執(zhí)行國

26、家省市有關安全工作政策法規(guī)及規(guī)定，統(tǒng)籌、協(xié)調、監(jiān)督、指導企業(yè)安全生產(chǎn)管理工作，制訂企業(yè)安全工作制度和應急預案，每個月定期召開會議聽取各部門及人員的工作匯報，對安全生產(chǎn)重大問題進行決策，簽訂并督促落實安全生產(chǎn)責任制。2.1.3 安全生產(chǎn)管理委員會工作制度1）安全生產(chǎn)委員會機構設置。設置主任一名，副主任一名，主要安全管理人員組成。2）成員中設置職業(yè)衛(wèi)生管理人員一名，并按1：10比例設置員工代表。3）安全生產(chǎn)委員會工作職責。貫徹執(zhí)行國家省市有關安全工作政策法規(guī)及規(guī)定，統(tǒng)籌、協(xié)調、監(jiān)督、指導礦山安全生產(chǎn)管理工作，定期召開會議聽取安全管理員及相關部門的工作匯報，對安全生產(chǎn)重大問題進行決策，簽訂并督促落實

27、安全生產(chǎn)責任制。4）安全生產(chǎn)委員會工作程序：每季15日下午，召開安全生產(chǎn)委員會工作例會。發(fā)生重大變化時，由主任提請召開安全生產(chǎn)委員會臨時會議。安全生產(chǎn)委員會會議前，由安全管理員擬定會議內容。由安全管理員負責整理安全生產(chǎn)委員會紀要。清單、簽發(fā)人等要素。會議紀要應發(fā)放給所有的與會人員包括各部門負責人和最高管理層。5）安全生產(chǎn)委員會管理制度統(tǒng)一領導制度。安全生產(chǎn)委員會是負責全礦山安全生產(chǎn)的議事協(xié)調指揮機構；各個成員在安全生產(chǎn)工作上由安全生產(chǎn)委員會的統(tǒng)一領導，服從安全生產(chǎn)委員會的統(tǒng)一部署和調度、指揮，對安全生產(chǎn)委員會負責，安全生產(chǎn)委員會每個月召開一次。浙江蘭溪市金昌礦業(yè)有限公司柏社鄉(xiāng)嶺坑山螢石礦第16

28、頁 共56頁安全生產(chǎn)組織保障第1版/第0次修訂文件編號：jcky-aq-03分工協(xié)作制度。按照“誰主管、誰負責”的原則，部門負責人對本部門的安全生產(chǎn)工作負責；各成員對各自工作職責負責；在安全生產(chǎn)委員會的統(tǒng)一領導和部署下，安全生產(chǎn)委員會各成員之間必須加強溝通、密切配合、相互協(xié)調、團結協(xié)作；安全生產(chǎn)委員會各成員必須服從企業(yè)安全生產(chǎn)工作大局，有關安全生產(chǎn)的意見和分歧，應及時提交安全生產(chǎn)委員會協(xié)調解決。會議紀要內容應包括會議紀要編號、會議時間、參加人員、會議主要內容、工作。請示報告制度。安全生產(chǎn)委員會各成員要及時請示和報告各部門安全生產(chǎn)中的重要工作部署及進展情況、重特大生產(chǎn)安全事故及處理情況、重大安全

29、隱患的整改、監(jiān)控和管理情況、對安全生產(chǎn)工作的重要意見與建議等。在安全生產(chǎn)委員會會議召開時，設置專人進行記錄，形成會議紀要下發(fā)至各成員，各部門對會議上形成的決議進行傳達至每一個員工。會議對上一次的形成的決議進行檢查，是否已經(jīng)完全整改或還有其他遺留問題進行商議，同時布置商討這一次的相關安全問題，并規(guī)定責任時間、責任人，形成會議紀要。督促檢查制度。安全生產(chǎn)委員會對企業(yè)安全生產(chǎn)工作進展情況和有關指示、重要會議精神等方面的工作落實情況，進行定期不定期督促檢查?？己霜剳椭贫取Ｍㄟ^簽訂安全生產(chǎn)責任書的形式，對各部門的安全生產(chǎn)工作進行年度綜合考評及獎懲，考評情況作為先進個人等方面的考評條件。日常事務處理制度。

30、安全生產(chǎn)委員會的會議組織、信息處理、工作聯(lián)系等日常工作由各成員負責。安全生產(chǎn)委員會會議的議程，包括以下內容：對上次會議紀要的解釋；行動計劃的進展情況； 檢查報告，安全審核的發(fā)現(xiàn)等； 所有現(xiàn)場的工傷情況； 礦山和行業(yè)的事故報告；浙江蘭溪市金昌礦業(yè)有限公司柏社鄉(xiāng)嶺坑山螢石礦第17頁 共56頁安全生產(chǎn)組織保障第1版/第0次修訂7文件編號：jcky-aq-03 工廠、設備、工藝等的變化； 培訓，包括安全生產(chǎn)委員會成員的培訓； 風險評估，工作程序；安全審核的發(fā)現(xiàn)；險肇/虛驚事故的報告等。 在辦公場所、顯要位置公布安全生產(chǎn)委員會組成成員及職責。3.相關記錄1）安全生產(chǎn)委員會會議記錄（編號3-6） 2）人員

31、任命通知三、員工參與 1、收集并反饋員工關注的安全、健康事項制度為保障本礦山員工的合法權益，維護和發(fā)展穩(wěn)定和諧的勞動關系，促進經(jīng)濟發(fā)展和社會進步，特制訂本制度：1）為了解、識別、提升員工所關注的安全問題，礦山在適當位置放置信箱，每位員工都可對工作中的安全問題以信函的方式進行反應，以提升改善自己的工作環(huán)境。2）對員工提出的安全問題，由安全科安全管理員負責總匯并反饋給相關科室，并跟蹤落實反饋。3）對相關科室不能解決問題，要在安全生產(chǎn)委員會會議中進行討論，如果問題屬實，則制定整改方案、確定責任人、整改時間、整改完畢后。4）為充分保證員工的參與性，提升員工的安全意識，礦山擬定以下方面的活動必須有員工進

32、行參與。任務分析；定期安全學習與培訓活動；安全操作規(guī)程修訂；浙江蘭溪市金昌礦業(yè)有限公司柏社鄉(xiāng)嶺坑山螢石礦第18頁 共56頁安全生產(chǎn)組織保障第1版/第0次修訂文件編號：jcky-aq-03安全操作訓練；與政府有關部門溝通安全生產(chǎn)事項；風險評價；安全合理化建議活動；變化管理的討論；安全認可和獎勵活動；參與安全問題的調查。2. 員工拒絕制度1）礦山安排員工加班加點應當堅持自愿和不損害員工身體健康的原則。2）礦山不得以任何理由強制和脅迫員工加班加點。員工有權在加班加點后要求補休假，或者領取加班加點工資。3）發(fā)生自然災害、事故或者因其他原因，威脅勞動者生命健康和財產(chǎn)安全，需要緊急處理的，員工有權拒絕繼續(xù)

33、作業(yè)權利。4）生產(chǎn)設備、交通運輸線路、公共設施發(fā)生故障，影響生產(chǎn)和公眾利益，必須及時搶修的；員工有權拒絕繼續(xù)作業(yè)權利。5）員工對管理人員違章指揮、強令冒險作業(yè)，有權拒絕執(zhí)行；對危害生命安全和身體健康的行為，有權提出批評、檢舉和控告。6）對于以上拒絕事項，礦山不得事后追究員工的責任，對員工拒絕的工作事項調查必須是公正的，避免侵害員工的利益。3其他1） 員工依法享有勞動、休息權利和獲得勞動報酬、勞動保護、勞動保險權利以及法律、法規(guī)規(guī)定的其他權利。職工合法勞動權益受法律保護。員工應當遵守國家法律、法規(guī)，遵守勞動紀律，履行依法訂立的勞動合同。2）礦山及其法定代表人應當依法保證員工享有合法的勞動權益，并

34、對礦山侵害員浙江蘭溪市金昌礦業(yè)有限公司柏社鄉(xiāng)嶺坑山螢石礦第19頁 共56頁安全生產(chǎn)組織保障第1版/第0次修訂文件編號：jcky-aq-03工合法權益的行為承擔法律責任。3） 員工的合法勞動權益受到侵害時，被侵害人有權向勞動行政管理部門和工會投訴，有權依法向人民法院起訴或者向公安機關、人民檢察院控告，有向政府安全監(jiān)督管理機構對安全事項進行投訴的權利。4） 礦山招用員工，雙方必須依法訂立勞動合同。5）礦山制定規(guī)章制度、勞動紀律以及訂立勞動合同，不得與法律、法規(guī)相抵觸。礦山制定涉及員工切身利益的規(guī)章制度，必須提交安委會或員工代表大會討論通過。 6）保護員工的人身權利，不得限制員工的人身自由，嚴禁礦山

35、管理人員毆打、污辱、體罰員工和對員工進行搜身。礦山不得以任何理由扣押員工的居民身份證、暫住證。7）礦山必須執(zhí)行有關勞動保護、勞動安全衛(wèi)生、消防等法律、法規(guī)和規(guī)章制度，對員工進行勞動安全衛(wèi)生教育和技術培訓，制定意外事故應急方案，保護職工在勞動過程中的安全與健康。勞動者在勞動過程中必須嚴格遵守安全操作規(guī)程。礦山提供的員工宿舍、食堂和工廠應當符合安全、衛(wèi)生條件，具備必要的防火、通風、采光和水電設施。員工宿舍不得與存放有易爆、易燃物品的工場、倉庫混合。工場、宿舍應當備有緊急出口，保持通道暢通。8） 礦山的相關的重大安全問題采用問題解決小組的方式進行討論解決，問題解決小組需要接受相關的培訓。4相關記錄1

36、）員工關注安全、健康事項的收集與反饋記錄表（編號3-7）2）員工拒絕事件調查處理記錄（編號3-8）浙江蘭溪市金昌礦業(yè)有限公司柏社鄉(xiāng)嶺坑山螢石礦第20頁 共56頁安全生產(chǎn)組織保障第1版/第0次修訂文件編號：jcky-aq-03四、文件與資料控制1文件與資料識別與控制制度為了加強對企業(yè)安全生產(chǎn)相關的文件制定、頒發(fā)、培訓、執(zhí)行、考核、評審與修訂、相關資料的整理歸檔等的管理，特制定本制度。1.1 職責1) 礦長負責批準發(fā)布文件。2) 辦公室根據(jù)各部門的意見負責對文件的管理。包括文件的制定、頒發(fā)、執(zhí)行、考核、培訓、評審與修訂、相關資料的整理歸檔等的管理工作。3) 安全科負責對安全生產(chǎn)相關的資料的管理。4

37、）各部門負責本部門文件的登記、保管。1.2 文件控制流程圖文件改版文件摘要組織評審部門會簽文件更改批準發(fā)布準發(fā)加入受控文件清單外來文件 識別登記發(fā)放修訂建議作廢文件標識或銷毀執(zhí)行文件浙江蘭溪市金昌礦業(yè)有限公司柏社鄉(xiāng)嶺坑山螢石礦第21頁 共56頁安全生產(chǎn)組織保障第1版/第0次修訂文件編號：jcky-aq-031.3 文件分類1)管理體系文件2)管理方針和目標3)過程控制文件為確保過程有效策劃、運行和控制所需的以下文件：管理性文件：體系文件、管理制度、管理辦法、崗位職責、礦山下發(fā)文件、通知等；技術性文件：各類安全評價報告、礦山開采設計與安全專篇等；4)記錄表式文件指礦山的相關記錄，如安全標準化體系

38、管理評審記錄、事故事件的相關記錄、風險評價信息、標準化系統(tǒng)評估報告、日常安全檢查和績效測量記錄、安全生產(chǎn)會議記錄、教育培訓記錄、檢驗檢測記錄、應急預案演練記錄、職業(yè)健康檢查記錄、勞動用品發(fā)放記錄、合作方安全協(xié)議、礦山現(xiàn)場測繪技術資料圖紙、糾正與預防記錄、承包商和供應商基本情況等。記錄的保存均有相關部門保存，最終匯集到檔案存檔。記錄表格根據(jù)標準化體系制作的表式進行規(guī)范填寫，所有記錄文件的保存期限為2年。5）外來文件適用的法律法規(guī)和標準規(guī)范。上級主管部門和政府來文。合同文件。與顧客承包合同。采購合同。分包及勞務分包合同。1.4 管理體系文件控制1）管理方針和目標批準和發(fā)布：安全方針經(jīng)礦長批準后，隨

39、管理體系文件發(fā)送相關的人員、部門。礦山年度管理目標由礦長審定批準后以文件形式下發(fā)實施。浙江蘭溪市金昌礦業(yè)有限公司柏社鄉(xiāng)嶺坑山螢石礦第22頁 共56頁安全生產(chǎn)組織保障第1版/第0次修訂文件編號：jcky-aq-03更改：按安全生產(chǎn)方針管理制度、安全目標與指標管理制度規(guī)定的程序要求進行更改。2）標準化管理體系文件編制：由標準化負責人（管理代表）組織標準化辦公室人員編制。評審：由礦標準化辦公室組織評審，安全生產(chǎn)委員會審核。批準發(fā)布：經(jīng)礦長審定批準后發(fā)布。更改：經(jīng)礦長批準。發(fā)放：礦標準化辦公室負責發(fā)放并記錄。標識：用名稱、版本、發(fā)放號進行標識。3）安全管理性文件編制：由標準化辦公室組織安全管理員編制。

40、評審：標準化辦公室組織并記錄，相關部門參加。批準發(fā)布：礦長批準發(fā)布。更改：礦長批準。發(fā)放：首版或改版由標準化辦公室負責發(fā)放。標識：用名稱、版本、發(fā)放號進行標識。4）技術性文件編制、批準、更改、發(fā)放及標識執(zhí)行按照相關規(guī)定執(zhí)行。5）安全記錄表式文件安全管理員編寫，標準化負責人（管理者代表）審定并匯編列入記錄表式清單。6）外來文件的控制相關部門收到外來文件后，必須識別其適用性，并控制其分發(fā)。7）適用的法律法規(guī)和標準規(guī)范執(zhí)行法律法規(guī)及其它要求獲取、識別、更新管理要求的規(guī)定。8）上級主管部門和政府來文由礦辦公室收文登記并根據(jù)文件內容，先送主管領導閱示 浙江蘭溪市金昌礦業(yè)有限公司柏社鄉(xiāng)嶺坑山螢石礦第23頁

41、 共56頁安全生產(chǎn)組織保障第1版/第0次修訂文件編號：jcky-aq-03根據(jù)領導指示，送有關部門執(zhí)行。對于需長期使用的文件，應列入受控文件清單。9）合同文件的控制由礦辦公室進行保存、登記管理。10）行政文件的控制（與體系有關的）編制由礦安全標準化辦公室負責編制。批準發(fā)布：礦長批準發(fā)布。更改：礦長批準。發(fā)放：礦山標準化辦公室發(fā)放。標識：統(tǒng)一編號、打印。k)對文件控制的一般要求發(fā)文時須填寫“發(fā)文登記表”。執(zhí)行部門收到文件后，文件管理人員需登記：“收文登記表”。負責文件再次發(fā)放的部門，先在“收文登記表”的處理情況欄注明分發(fā)、留存等情況字樣，再填寫“發(fā)文登記表”，將文件分發(fā)到執(zhí)行部門。文件因破損影響

42、使用時，持有者應向文件管理部門辦理更換手續(xù)，管理部門負責文件的更換，并將收回的破損文件予以銷毀，新更換的文件仍沿用原分發(fā)號。文件持有者若將所持文件丟失，應及時向文件發(fā)放部門報告，經(jīng)主管領導批準后可補發(fā)。補發(fā)文件使用新的分發(fā)號，同時應申明丟失文件的分發(fā)號作廢。文件持有者離開其工作部門，應將文件退還原發(fā)文部門，收發(fā)人應在原發(fā)文登記表中注明“已收回”。如將該文件發(fā)給其它人使用，仍做發(fā)文登記。11）記錄性文件的控制相關部門的記錄文件由本部門進行保管，標準化負責人（管理者代表）每月對各部門的記錄性文件進行檢查，并把記錄性文件匯總到礦山安全標準化辦公室歸檔、保存。任何人不得在沒得到授權的情況下，在記錄文件

43、上添涂面改，不準私自外借，必須確保文件的清晰、易于識別和檢索。浙江蘭溪市金昌礦業(yè)有限公司柏社鄉(xiāng)嶺坑山螢石礦第24頁 共56頁安全生產(chǎn)組織保障第1版/第0次修訂文件編號：jcky-aq-03所有的記錄性文件都必須分類存放在干燥通風、安全的地方。記錄的填寫、格式均按照體系要求的記錄表式進行填寫，中間記錄的格式有變化或根據(jù)需求、評審等的要求進行變更時，記錄的格式均進行變更。所有的記錄的保存期限均要求保存兩年。2安全生產(chǎn)規(guī)章制度2.1 安全生產(chǎn)檢查制度為了更好地開展安全生產(chǎn)檢查工作，及時消除事故隱患，使安全生產(chǎn)檢查起到應有的作用，成為保障安全生產(chǎn)的重要手段，特制定本規(guī)定。本規(guī)定適用本礦山各級安全檢查。

44、1） 礦山安全例行檢查每月至少開展1次，巡回檢查每季度至少進行一次。部門安全檢查每周組織一次，各作業(yè)班組每日進行安全檢查。專業(yè)性檢查每個月檢查一次，綜合檢查、季節(jié)性安全檢查根據(jù)具體情況實施。2） 安全檢查的內容按本礦山安全、職業(yè)健康安全管理檢查表進行。3） 例行檢查、巡回檢查、綜合檢查組應由單位負責人、安全科人員、專業(yè)技術人員及有關部門組成。檢查組必須由責任心強、業(yè)務熟悉的人員擔任。4） 本礦山組織的安全檢查，其檢查結果應向安委會匯報并發(fā)文通報各部門，同時上報總經(jīng)理。基層單位組織的安全檢查，應做好記錄，同時上報礦山安全科。5） 安全檢查前要制定好安全檢檢查表。按照表上內容逐條進行對照檢查，防止

45、走過場（臨時突擊檢查除外）。安全檢查組成員應密切配合、分工明確、各司其職，使安全檢查達到預期效果。6） 安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患應逐項登記，及時發(fā)出整改通知書，能整改的應立即整改。不能及時整改的應當定人員、定措施、定時間限期整改，并采取有效的臨時措施。7）安全檢查中如發(fā)現(xiàn)有嚴重威脅員工生命和財產(chǎn)安全的緊急情況時，應立即責令停工，并立即報告領導，及時研究，予以解決。安全檢查發(fā)現(xiàn)違章行為時，應按有關規(guī)定當場予以處罰。8）安全檢查結束后，應督促檢查事故隱患的整改情況。對整改不力的部門、人浙江蘭溪市金昌礦業(yè)有限公司柏社鄉(xiāng)嶺坑山螢石礦第25頁 共56頁安全生產(chǎn)組織保障第1版/第0次修訂文件編號：jcky

46、-aq-03員，要采限有效措施，確保整改到位。9）各部門要建立安全檢查檔案，由專人負責管理記錄。10）安全檢查結束后，要認真研究總結，表彰先進，鞭策落后，并以此為據(jù)，安排下一步的安全生產(chǎn)工作。11）受檢部門應支持配合安全檢查組的工作，如實匯報有關情況，不得以任何理由干涉阻撓。2.2 安全教育培訓制度為了提高員工的安全生產(chǎn)意識和安全生產(chǎn)技術水平，保護員工的安全與健康，根據(jù)有關法律法規(guī)要求，特制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于礦山所屬員工開展的安全生產(chǎn)教育。a）生產(chǎn)崗位職工安全教育各部門新員工上崗必須進行礦山級、車間（坑口）級、班組級三級安全教育。礦山級安全教育包括勞動安全衛(wèi)生法律、法規(guī)，通用安全技術、勞動

47、衛(wèi)生和安全文化的基本知識，本礦山安全生產(chǎn)方針和安全目標、勞動安全衛(wèi)生規(guī)章制度及狀況、勞動紀律和有關事故案例等項內容。車間級安全教育應包括本單位勞動安全衛(wèi)生狀況和規(guī)章制度，主要危險危害因素及安全事項，預防工傷事故和職業(yè)病的主要措施，典型事故案例及事故應急處理措施等項內容。班組級安全教育應包括遵章守紀，崗位安全操作規(guī)程，崗位間工作銜接配合的安全衛(wèi)生事項，典型事故案例。勞動防護用品（用具）的性能及正確使用方法等項內容。每級安全教育必須由組織人進行考核，并實行三級安全教育跟蹤卡制度，三級安全教育完畢后，跟蹤卡返回礦山安全科存檔。在實施新工藝、新技術或使用新設備、新材料時，必須對有關人員進行針對性的安全

48、教育。新上崗的從業(yè)人員安全培訓時間不得少于72學時，每年接受再培訓的時間不得少于20學時。必須由持證人員帶領。b)管理人員安全教育從事特殊作業(yè)的人員，必須按國家規(guī)定經(jīng)有關部門進行專門的安全知識和操作技浙江蘭溪市金昌礦業(yè)有限公司柏社鄉(xiāng)嶺坑山螢石礦第26頁 共56頁安全生產(chǎn)組織保障第1版/第0次修訂文件編號：jcky-aq-03能培訓，并經(jīng)考核合格，取得特種作業(yè)資格證后，才能上崗操作。實習期間的特種作業(yè)人員，不能進行獨立操作，礦山中層以上（含中層部門，主要負責人和安全管理人員）必須參加市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門組織的安全管理人員培訓班，安全教育時間不少于48學時（每年再培訓時間不少于16學時）。班組長

49、、兼職安全員培訓由安全管理員組織實施，并考核合格上崗。c)組織管理礦山安全教育工作由礦長負責，安全管理員負責安全教育管理工作。安全教育工作納入礦山培訓教育年度計劃，所需人員、資金和物資應予保證。安全管理員應建立安全教育檔案與臺帳。2.3 重大危險源監(jiān)控制度a)根據(jù)危險源的辨識與評價確定為重大危險源的，或被上級有關部門確定的重大危險源。應立即召開安全生產(chǎn)委員會，針對其風險等級制定相應的管理方案。使其風險降低至可接受、可控制的風險等級范圍內。b)根據(jù)風險等級，其中四級風險由班組管理，加強過程控制并及時對照規(guī)范標準進行整改。三級風險由安全管理人員進行管理，需采取措施降低風險等級。二級風險由副礦長領導

50、采取應急措施，制定整改方案，經(jīng)安全生產(chǎn)委員會審定有效的管理方案后，指定專項資金、專人對此進行負責。一級風險在采取臨時措施阻止事態(tài)蔓延或擴大仍無效的情況下，立即停工，上報礦長，由安全生產(chǎn)委員會討論制定或聘請中介機構編制治理目標和管理方案，經(jīng)礦長審批后實施，直到環(huán)境改善。c)各級風險通過采取相應措施，最終可忽略或可容許風險。d)對監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)險情擴大或隱患將直接導致事故時，要立即停產(chǎn)整改直到隱患全部消除，杜絕違章指揮和冒險作業(yè)。e)對于本礦山技術上一時難以解決的隱患，要聘請外單位專業(yè)人員提供指導。浙江蘭溪市金昌礦業(yè)有限公司柏社鄉(xiāng)嶺坑山螢石礦第27頁 共56頁安全生產(chǎn)組織保障第1版/第0次修訂文件編號：jcky-aq-032.4隱患排查治理制度隱患是與安全法規(guī)、安全制度、安全規(guī)程、安全標準、安全操作規(guī)程等相違背、相抵觸的人的行為和物的狀態(tài)。隱患具有危險性、潛在性、動態(tài)性，是事故發(fā)生的危險源。在生產(chǎn)中做好隱患的排查和治理，是保證安全生產(chǎn)的基