QEO程序文件2016版

1、 環(huán)境科技有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)qeo程序文件 環(huán)境科技有限公司程序文件（b版/1次）編號：p文件發(fā)放號： 審 核： 批 準(zhǔn)： 部 門： 持 有 者： 實 施日 期： 20151112發(fā)布 20151112實施地址: 電話: 傳真: 郵編: 目 錄文件名稱文件編號 頁碼文件和資料控制程序p-4-011-4記錄控制程序p-4-025-6信息交流溝通控制程序p-5-017-9管理評審控制程序p-5-0210-12環(huán)境因素識別與評價控制程序p-5-0313-15危險源辨識和風(fēng)險評價控制程序p-5-0416-19法律與法規(guī)管理控制程序p-5-0520-21目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序p-5-0622-24人

2、力資源管理程序p-6-0125-26基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境控制程序p-6-0227-28與顧客有關(guān)過程控制程序p-7-0129-30 工程設(shè)計控制程序 p-7-0231-35采購控制程序p-7-0336-38生產(chǎn)過程控制程序p-7-0439-41標(biāo)識和可追溯性控制程序 p-7-0542-43顧客財產(chǎn)控制程序 p-7-0644-45產(chǎn)品防護和交付控制程序 p-7-0746-49監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序p-7-0850-51運行控制通用程序p-7-0952-53消防控制程序p-7-1054-55固體廢棄物管理控制程序p-7-1156-57能源資源管理控制程序p-7-1258-59相關(guān)方管理控制程序p-7

3、-1360-61危險品管理控制程序p-7-1462-63應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序p-7-1565-65安全生產(chǎn)控制程序p-7-1666-67新產(chǎn)品試制控制程序 p-7-1668-70顧客滿意度測量程序p-8-0171-73內(nèi)部審核控制程序p-8-0273-75產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 p-8-0375-77監(jiān)測和測量控制程序p-8-0477-78不合格品控制程序p-8-0579-80數(shù)據(jù)分析控制程序p-8-0681-82不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序p-8-0783-84事故、事件報告調(diào)查處理程序p-8-0885-91合規(guī)性評價控制程序p-8-0992-9348p-4-01 文件和資料控制程序1

4、、目的 規(guī)定公司內(nèi)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的所有文件和資料的控制方法與責(zé)任。2、范圍 本公司內(nèi)所有與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系有關(guān)的文件。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)qeo管理手冊與方針、目標(biāo)指標(biāo)；3.2綜合管理部負責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系文件的編制，負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系文件的發(fā)放、更改、回收的管理和控制；3.3各部門負責(zé)本部門內(nèi)部管理質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系文件的管理；4、定義5、程序5.1 文件的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布5.1.1 文件的分類a) 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊b) 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全程序文件：l iso9001：2008

5、、gjb9001b-2009、iso14001:2004和gb/t28001：2011標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序；l 公司為確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過程的有效策劃、運行和控制所需的文件，詳見程序文件目錄。c) 第三層次文件l 行政管理文件（各種管理制度、崗位職責(zé)等）l 內(nèi)部規(guī)范文件操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件、環(huán)境因素和危險源評價標(biāo)準(zhǔn)等。l 外來文件國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等；行業(yè)管理部門與產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的發(fā)文及要求等；l 適用的法律法規(guī)等；5.1.2 文件的編寫和審批5.1.2.1 各類文件原則上由文件管理內(nèi)容的職能部門負責(zé)編制起草，綜合管理部負責(zé)組織協(xié)調(diào)。5.1.

6、2.2 各類文件的編制和起草部門，對其所編制起草的文件都必須經(jīng)過指定的責(zé)任人員審核和批準(zhǔn)后方能發(fā)布。l 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件需經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施；l 其他規(guī)范類管理文件可經(jīng)部門負責(zé)人審核，管理者代表或副總批準(zhǔn)后發(fā)布實施。5.1.2.3 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系文件應(yīng)保持清晰，語句應(yīng)通順，易于理解和參照執(zhí)行。5.1.2.4 文件的開頭應(yīng)說明文件編制的目的、使用的范圍、相應(yīng)的職責(zé)、具體的要求、所需的記錄等，必要時，應(yīng)對有關(guān)詞語給出定義。5.1.2.5 文件中應(yīng)注明相應(yīng)參考文件的名稱，以利于檢索；綜合管理部應(yīng)編制并定期更新各類文件受控清單，以便于執(zhí)行部門

7、檢索。5.2 文件的標(biāo)識：5.2.1為保證文件具有標(biāo)識的唯一性，文件應(yīng)有唯一性的編碼。5.2.2本程序規(guī)定范圍內(nèi)的所有文件發(fā)布前都將清楚地編號、標(biāo)識，其編號方法如下: 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全手冊: m 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全手冊代號 程序文件: p - x - x 程序文件代號 手冊章節(jié)號 文件順序號(如01、02、)如：p-4-01 對應(yīng)qeo管理手冊第四章第一個程序文件（文件和資料控制程序）。 第三層管理文件： s - x x - x x 三層文件代號 文件順序號(如01、02、) 發(fā)布年份 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄編號為：a、 公司自制質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄的編號方式： r

8、 x x 記錄代號 順序號b、 非公司自制的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄沿用原編碼。523文件版本、修訂狀態(tài)的規(guī)定： 體系文件的初始版本/修訂狀態(tài)為a/0，第一次換版為b版，以后換版依次類推為c版、d版、，文件第一次換頁修改修訂狀態(tài)為1，以后修改依次為2、3、。524公司內(nèi)部使用的現(xiàn)行有效文件應(yīng)形成受控文件清單，由綜合管理部負責(zé)編制。525 外來文件由綜合管理部負責(zé)編制受控文件清單，其編號按原編號實施，若文件發(fā)放采用傳閱的形式發(fā)放，則由綜合管理部填寫文件傳閱單后報總經(jīng)理閱批，由主辦部門閱辦。如需轉(zhuǎn)發(fā)文件，由主辦部門在文件傳閱單上注明發(fā)放范圍、數(shù)量，報綜合管理部按內(nèi)部文件的審批方式進行批準(zhǔn)和發(fā)布

9、。5.2.6綜合管理部負責(zé)不定期核查公司所執(zhí)行的有關(guān)國家及行業(yè)等法律性文件的有效性。5.3文件的管理5.3.1文件分“受控”和“非受控”兩種，文件是否受控，取決于發(fā)放時對其控制要求的不同而不同。非受控文件只進行登記，不再進行后續(xù)修改的跟蹤。受控文件的受控方式分為：發(fā)放號管理:指在發(fā)放文件文本時，對每一部門進行獨立的發(fā)放編號，以確保需要回收時能收回發(fā)放區(qū)域的文本。文件發(fā)放時，應(yīng)對發(fā)放范圍內(nèi)的文件在文件發(fā)放、回收登記表及文件文本上，進行編號，當(dāng)文件需要回收時，按發(fā)放號回收文件。如:質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全程序文件等。此類受控文件需在文件相應(yīng)位置加蓋紅色“受控”印章

10、進行標(biāo)識。直接發(fā)放：指在發(fā)放文件時，只需保證按發(fā)放范圍的要求發(fā)放到位，確保文件的使用區(qū)域均能得到有效文本，無收回的要求。文件發(fā)放時，只需按發(fā)放范圍在文件發(fā)放、回收記錄上登記即可。如：上級主管部門下發(fā)的公文，公司內(nèi)部下發(fā)的公文等。版本清單控制：指已納入本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)等，應(yīng)及時跟蹤其有效版本 ，以確保使用有效的外部文件。應(yīng)定期發(fā)布有效版本清單，控制其使用狀態(tài)。如：外來標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄表式等。研發(fā)部負責(zé)技術(shù)文件的管理，確保圖樣和技術(shù)文件按規(guī)定進行審簽、工藝和質(zhì)量會簽、標(biāo)準(zhǔn)化檢查；確保圖樣和技術(shù)文件協(xié)調(diào)一致，現(xiàn)行有效；規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中需

11、要保存的文件，并按規(guī)定歸檔。5.3.2文件發(fā)放時，應(yīng)采用“文件發(fā)放、回收登記表”進行登記，登記時應(yīng)注明文件的發(fā)放號作為文件受控狀態(tài)的標(biāo)識，以供文件更改時使用。5.3.3 綜合管理部應(yīng)確保在體系運行的重要場所、重要作業(yè)人員能得到相應(yīng)的有效版本的文件。5.3.4 文件的保管部門應(yīng)采取保護手段以防止文件的損壞，如：使用文件夾、檔案袋保管文件；文件的存放處應(yīng)防火、防潮、防蛀。5.3.5 當(dāng)發(fā)布新版本文件時，在新版本文件實施之日起，被替代的文件自然失效，綜合管理部應(yīng)及時從所有發(fā)放該文件的場所，收回失效的受控文件。5.3.7 如失效的文件需保存時，應(yīng)在醒目位置加蓋“作廢保留”章加以標(biāo)識，防止誤用。5.3.

12、8 文件發(fā)放范圍規(guī)定：b、 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件的發(fā)放范圍為總經(jīng)理、管理者代表及各部門負責(zé)人；c、 作業(yè)規(guī)范管理制度類文件的發(fā)放范圍為直屬的管理層、各部門直接使用崗位或使用人；d、 外來標(biāo)準(zhǔn)、上級文件的發(fā)放范圍為直接使用部門負責(zé)人或使用人；5.3.9 文件借閱：文件借閱時應(yīng)辦理相應(yīng)的手續(xù)，并填寫文件借閱單，注明借閱部門、借閱人、借閱時間及相應(yīng)的歸還時間。5.4 文件的更改5.4.1 文件的更改采用“文件更改申請單”的形式，由申請更改部門注明申請理由和更改的具體要求，交綜合管理部辦理更改，必要時在申請單的變更理由中注明更改的性質(zhì)。5.4.2 除了提出更改的情況外，公司應(yīng)利用

13、內(nèi)部審核和管理評審的機會，對文件的適宜性、有效性進行評審，并根據(jù)持續(xù)改進的思想，提出文件修改的意見。5.4.3 文件更改的審批原則上由原審批部門或負責(zé)人進行，當(dāng)審批人發(fā)生變化時，應(yīng)提供足夠的文件審批的依據(jù)。5.4.4 文件審批的原始資料由綜合管理部負責(zé)保管，發(fā)放的文件上應(yīng)注明相應(yīng)人員姓名。5.4.5綜合管理部在進行文件更改時，應(yīng)對所有發(fā)放的受控文件，按發(fā)放范圍統(tǒng)一更改。5.4.5 綜合管理部定期對各職能部門的“受控文件清單”、“文件發(fā)放、回收登記表”及“文件更改申請單”進行查閱、核實。5.4.7 手冊整份文件為更改單元，程序文件以每一個程序為更改的單元，其它文件以相對獨立的文件為更改單元。5.

14、4.8文件更改時采取杠改或換頁方式進行。更改時，由更改人將錯誤處用斜線劃掉，在空白處填寫正確語句，并簽名，當(dāng)一頁杠改超過五處或一次更改內(nèi)容較多時，采取換頁方式更改。換頁更改時，文件的修訂狀態(tài)作相應(yīng)的變化。5.5 資料的管理5.5.1資料：指對公司工作有指導(dǎo)意義及參考價值的各類存檔文件、技術(shù)資料、存檔質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄、書籍、期刊、音像制品等。5.5.2對公司內(nèi)需存檔的資料，各部門應(yīng)及時整理，交綜合管理部歸檔保管，保管方式應(yīng)便于存取和檢索。5.5.3 歸檔資料保存環(huán)境應(yīng)適宜，具有防火、防潮等措施，以防止損壞、變質(zhì)和丟失。5.5.4 資料的保存期一般為三年，超過保存期的檔案，經(jīng)資料鑒定后

15、，進行銷毀。鑒定由管理者代表會同各部門負責(zé)人共同實施，銷毀由綜合管理部負責(zé)實施。6、引用文件7、相關(guān)記錄r-01受控文件清單r-02文件發(fā)放、回收登記表r-03文件更改申請單r-04文件借閱單r-05文件傳閱單p-4-02 記錄控制程序1、目的 為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件運行的記錄提供管理方法和要求，同時，滿足可追溯性要求。2、范圍 適用于公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄的管理。3、職責(zé)3.1 綜合管理部負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄統(tǒng)一歸口管理。3.2 各職能部門負責(zé)相應(yīng)職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄的實施、檢查和管理。4、定義5、程序5.1 質(zhì)量、環(huán)境和

16、職業(yè)健康安全記錄的標(biāo)識應(yīng)有合適的標(biāo)識，標(biāo)識一般包括如下內(nèi)容： 記錄表編號 記錄日期 記錄者簽名，審批者簽名（如有必要）； 記錄序列編號等。5.2 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄表的使用和記錄5.2.1 所有質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄要求及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意途改。5.2.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄不能采用鉛筆等容易修改的筆填寫，凡有涂改或?qū)﹀e誤之處的糾正都應(yīng)有相應(yīng)責(zé)任人員的簽字并注明日期。5.2.3 使用的各種質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄名稱、編號和格式應(yīng)與相應(yīng)的文件要求相一致。5.3 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄的分類、編目5.3.1為便于檢索管理，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康

17、安全記錄應(yīng)按不同的記錄種類分類保管。5.3.2保管時，可對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄按月份、年份等進行編目，編號采用原記錄編號進行管理。如：rxx - xxxx - xx - xx原表單編號 年代號 月份 編目順序號說明：原表單編號見文件與資料控制程序文件標(biāo)識規(guī)定；年代號 記錄產(chǎn)生的年代，如：2012；月份記錄產(chǎn)生的月份，如：08，當(dāng)記錄已一年期歸檔時，可無月份編碼；順序號當(dāng)月相同記錄編目順序號，如：01、02；5.4 記錄的存儲與保管5.4.1 綜合管理部應(yīng)根據(jù)需要在“記錄清單”中規(guī)定各種記錄的保存期。5.4.2各部門應(yīng)妥善保管記錄，包括： 記錄應(yīng)在文件夾、袋或柜中存儲，以便于存取與保護；

18、 存放記錄應(yīng)按記錄的時間先后存放，以便檢索； 記錄應(yīng)指定專人負責(zé)登記管理，避免丟失； 記錄的保管場所應(yīng)防火、防潮、防蛀、防止損壞和變質(zhì)； 記錄的保管時間應(yīng)滿足規(guī)定的保管期限。5.4.3發(fā)生不可預(yù)見的原因造成記錄的損壞和遺失時，責(zé)任部門應(yīng)立即報告綜合管理部，由綜合管理部負責(zé)做出處理決定。5.5記錄在超過保存期需要處理時，各部門應(yīng)交綜合管理部統(tǒng)一處理，執(zhí)行文件控制程序的規(guī)定。6、引用文件文件控制程序7、相關(guān)記錄r-06 記錄清單p-5-01 信息交流（溝通）控制程序1 目的 保障信息交流暢通，及時、準(zhǔn)確傳遞。對qeo體系的信息采用數(shù)據(jù)分析的科學(xué)方法，保證公司各部門之間，公司與相關(guān)方之間及時溝通各類

19、信息，達到過程和產(chǎn)品的有效控制，以證實qeo管理體系的適宜性和有效性，尋求持續(xù)改進機會。2 適用范圍 適用于qeo管理體系內(nèi)部和外部信息的交流和溝通管理，以利于體系過程的數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用。3 職責(zé)3.1 綜合管理部是qeo信息的綜合管理部門，負責(zé)與上級和行業(yè)主管部門以及相關(guān)方的信息接收、傳遞和處理。3.2 市場部負責(zé)與顧客的信息接收、傳遞和處理。3.3 綜合管理部負責(zé)對公司統(tǒng)計技術(shù)進行培訓(xùn)指導(dǎo)。3.4 各相關(guān)職能部門予以協(xié)助，上傳下達、內(nèi)外溝通，并選用適用的統(tǒng)計技術(shù)進行數(shù)據(jù)分析、處理。3.5 生產(chǎn)車間和各作業(yè)崗位做好本部門和信息交流，并向職能部門傳遞相關(guān)信息。4 工作程序4.1 內(nèi)部信息 最高管

20、理者應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ?，確保qeo體系的有效性溝通。 內(nèi)部信息主要包括：a.體系運行信息（向員工傳達qeo方針、目標(biāo)、報告各部門體系運行狀況和內(nèi)外部審核、糾正措施和預(yù)防措施的驗證結(jié)果、管理評審結(jié)果等）；b.內(nèi)部管理制度、員工有關(guān)qeo方面的建議和要求、相應(yīng)法律、法規(guī)的信息傳遞；c.公司領(lǐng)導(dǎo)意圖貫徹以及職能部門之間、職能部門和生產(chǎn)車間之間的聯(lián)系和溝通；d.作業(yè)場所和活動中的隱患，評價出的環(huán)境因素、風(fēng)險控制措施等；e.應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計劃；f.績效監(jiān)視、測量結(jié)果；g.設(shè)備設(shè)施及物資變更情況；h.組織機構(gòu)變化情況；i.新項目等；j.其他媒體對公司有影響的信息。4.2 外部信息 外部信息主

21、要包括：a.法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)信息；b.執(zhí)行機構(gòu)信息：如來自國家、地方和行業(yè)方面的，環(huán)保部門、勞動安全部門、檢測監(jiān)督機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、認證機構(gòu)等相關(guān)信息以及上級部門的要求；c.外部的安全檢查、參觀、訪問等；d.市場信息和顧客、供方等相關(guān)方信息，與質(zhì)量有關(guān)的信息；e.同行業(yè)技術(shù)信息和專業(yè)會議信息，競爭對手的產(chǎn)品信息服務(wù)信息和技術(shù)信息；f.公司qeo方針的對外宣傳。4.3 信息交流方式 可采用口頭、電話、通知、通報、書面報告、刊物、會議、板報等多種方式。4.4 環(huán)境、職業(yè)健康安全協(xié)商和溝通實施4.4.1 綜合管理部負責(zé)如下工作：a.以綜合管理部為牽頭部門定期組織召開環(huán)境工作例會；b.根據(jù)生產(chǎn)情況由綜合

22、管理部組織相關(guān)部門進行qeo檢查；c.參加事故、事件調(diào)查，分析和處理事宜；d.由綜合管理部進行環(huán)境內(nèi)，外部事宜協(xié)商、協(xié)調(diào)工作。4.4.2 在員工中確定1名職業(yè)健康安全代表，參與qeo的各種活動，并就有關(guān)員工對職業(yè)健康安全方面的建議與安委會協(xié)調(diào)研究，并形成決議。4.5 綜合管理部每三個月作一次環(huán)境信息匯總分析，分類后上報管理者代表。4.6 信息處理4.6.1 采用“信息聯(lián)絡(luò)單”傳遞給相關(guān)部門或主管領(lǐng)導(dǎo)。如需要時，有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全技術(shù)及體系運行等方面的信息，可由綜合管理部、制造部、研發(fā)部等相關(guān)部門分別負責(zé)處理。涉及到外部相關(guān)方抱怨的信息處理，報管理者代表批準(zhǔn)（必要時向總經(jīng)理匯報），作出

23、處理決定。4.6.2 不論內(nèi)部或外部的，對顧客關(guān)注的問題和對重要環(huán)境因素影響的信息都要特別加以注意，并迅速采取處理措施，記錄其處理決定。緊急狀況執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。4.7數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用4.7.1 可采用的統(tǒng)計技術(shù)可根據(jù)所獲得的內(nèi)、外部信息，采用統(tǒng)計技術(shù)的方法對產(chǎn)品實現(xiàn)過程其產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)環(huán)境的運行控制及產(chǎn)品特性的數(shù)據(jù)（包括資料的）信息，以圖表的形式反應(yīng)出來，判斷薄弱環(huán)節(jié)、環(huán)境隱患、安全隱患和趨勢，提高解決問題的有效性和效率。4.7.2數(shù)據(jù)分析的作用數(shù)據(jù)分析可提供以下方面的信息：a.顧客滿意通過分析找出顧客滿意不滿意的主要方面及目前的和未來的愿望和要求；b.與產(chǎn)品要求的符合性通過分析

24、，找出產(chǎn)品質(zhì)量中存在的主要問題，作為技術(shù)主攻方向；c.過程和產(chǎn)品的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢是否反映了潛在問題（有關(guān)質(zhì)量的、環(huán)境的），有無必要采取措施；d.供方產(chǎn)品和過程的相關(guān)信息了解供方質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的控制情況是否與本公司qeo管理體系相適應(yīng)、相匹配，以及相互的改進需求。4.7.3利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果對qeo管理體系活動過程和產(chǎn)品質(zhì)量進行評價，從中尋找改進的機會及對重要環(huán)境因素的評估，確定從哪些方面、哪些環(huán)節(jié)加以改進，提出決策建議。5相關(guān)文件5.1內(nèi)部審核控制程序5.2不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序5.3法律與法規(guī)管理控制程序5.4應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序5.5與顧客有關(guān)的過程控制程序5.6不合格品控制

25、程序5.7監(jiān)視和測量控制程序6相關(guān)記錄r-07 信息聯(lián)絡(luò)單p-5-02 管理評審控制程序1 目的 按策劃的時間間隔評審質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 范圍 適用于對公司qeo管理體系的管理評審。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理主持管理評審活動，審批評審報告。3.2 管理者代表負責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應(yīng)的管理評審報告。3.3 綜合管理部負責(zé)編制按理評審計劃，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。3.4 各相關(guān)部門負責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)評審所需的資料，負責(zé)對評審后的改進、糾正和預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。綜合

26、管理部保存改進、糾正的預(yù)防措施跟蹤驗證記錄。4 工作程序4.1 管理評審計劃4.1.1 管理評審以會議形式進行，每年至少進行一次管理評審，時間不超出12個月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。4.1.2 綜合管理部于每次管理評審前半個月編制管理評審計劃，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，管理評審計劃主要內(nèi)容包括：a.評審時間；b.評審目的；c.評審范圍及評審重點；d.參加評審部門（人員）；e.評審準(zhǔn)則/依據(jù)；f.評審內(nèi)容。4.1.3 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次：a.公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b.發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全、安全事故或用戶有嚴(yán)重投訴或投

27、訴連續(xù)發(fā)生時；c.當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時d.當(dāng)重要環(huán)境因素、危險因素及重大危險源變化時；e.市場需求發(fā)生重大變化時；f.即將進行第二、第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；g.審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時。4.1.4 管理評審的范圍可涉及到公司的所有活動、產(chǎn)品、服務(wù)及環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險或其中部分活動。4.2 管理評審輸入管理評審輸入包括以下方面：a.審核的結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系審核的結(jié)果； b.顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c.過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果；d.改進、預(yù)防和糾正措施的實施

28、狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取和糾正和預(yù)防措施的實施及有效性的監(jiān)控結(jié)果；e.以往管理評審跟蹤措施的實施及其有效性；f.可能影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的變化，包括內(nèi)外環(huán)境條件變化，如法律法規(guī)的變化、新技術(shù)、新工藝新設(shè)備的開發(fā)，qeo組織結(jié)構(gòu)的配置和調(diào)整；g.qeo管理體系運行狀況，包括方針、目標(biāo)的適宜性和有效性，管理方案是否可行，目標(biāo)、指標(biāo)是否需要調(diào)整，是否滿足未來質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的需要；h.利害相關(guān)方所關(guān)心的問題；i.合規(guī)性評價的結(jié)果；j.公司的環(huán)境及職業(yè)健康安全績效；k.參與和協(xié)商的結(jié)果。j質(zhì)量經(jīng)濟性分析4.3 評審準(zhǔn)備4.3.1 評審前半個月內(nèi)，綜

29、合管理部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行情況并提交管理評審計劃，由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2 綜合管理部根據(jù)管理評審要求，負責(zé)收集管理評審資料，提出管理評審會議中需解決的問題。4.3.3 管理者代表根據(jù)議題要求，確定管理評審會議的議程、時間和參加單位，由綜合管理部向參加評審的人員發(fā)放“管理評審?fù)ㄖ奔氨敬卧u審計劃和有關(guān)資料。4.3.4 各相關(guān)部門負責(zé)準(zhǔn)備本部門有關(guān)的評審所需資料。4.4 管理評審會議a.總經(jīng)理主持評審會議；b.各部門負責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做評價，對于存在或潛在的不合格項提出改進、糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任部門和整改時間；c.管理

30、者代表匯報體系運行情況及改進方案的要求和建議；d.總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論。4.5 管理評審輸出4.5.1 管理評審的輸出包括以下方面：a.質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系及其過程的改進，包括對qeo方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；b.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求（質(zhì)量的、環(huán)境的、職業(yè)健康安全的）的評價；c.資源需求等。4.5.2 綜合管理部負責(zé)管理評審會議記錄，并根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫“管理評審報告”，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分發(fā)至相應(yīng)部門，本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。4.6 不符合、糾正和預(yù)防措施的實施和驗證 各

31、有關(guān)部門接到管理評審報告后，實施與本部門有關(guān)的整改措施，綜合管理部根據(jù)不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序的規(guī)定，對整改措施的實施效果進行跟蹤驗證。4.7 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件和資料控制程序。4.8 綜合管理部保存管理評審有關(guān)記錄，包括管理評審計劃、管理評審報告、管理評審中各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄等，經(jīng)整理后歸檔管理。5 相關(guān)文件5.1 內(nèi)部審核控制程序5.2 不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序5.3 文件和資料控制程序5.4 記錄控制程序6 相關(guān)記錄r-08 管理評審計劃r-09 管理評審?fù)ㄖ獑蝦-10 簽到表r-11 管理評審會議記錄r-12 管理評審報告匯報資料p-5-0

32、3環(huán)境因素識別與評價控制程序1 目的 對本公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中相關(guān)的能夠控制和可望對其施加影響的環(huán)境因素進行識別與評價，確定重要環(huán)境因素，并確保環(huán)境因素及時更新。2 適用范圍 適用于本公司qeo體系所覆蓋范圍內(nèi)活動、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的識別與評價。3 職責(zé)3.1 綜合管理部負責(zé)公司環(huán)境因素的識別、評價與更新工作。3.2 各部門、生產(chǎn)車間負責(zé)對本部門、本生產(chǎn)車間的環(huán)境因素進行識別評價，填寫“部門環(huán)境因素清單”，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報送綜合管理部。3.3 綜合管理部根據(jù)各部門、生產(chǎn)車間的“部門環(huán)境因素清單”，整理最終確定“部門環(huán)境因素清單”，進行公司環(huán)境因素評價，填寫“環(huán)境因素評價表”及“重要環(huán)

33、境因素清單”，并保存。3.4 管理者代表負責(zé)對公司的重要環(huán)境因素進行審批，綜合管理部負責(zé)將批準(zhǔn)后的重要環(huán)境因素清單下發(fā)至相關(guān)部門。4 工作程序 采用“過程方法”的思路：確定活動/產(chǎn)品/服務(wù) 識別環(huán)境因素 評價環(huán)境因素 確定重要環(huán)境因素。4.1 環(huán)境因素的識別4.1.1 環(huán)境因素識別步驟：a.確定本部門的活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程；b.識別生產(chǎn)及服務(wù)過程中可能產(chǎn)生的環(huán)境因素和環(huán)境影響；c.根據(jù)組織環(huán)境特點作出識別判斷。4.1.2 識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮：a.對環(huán)境的影響；b.法律、法規(guī)及其他要求；c.相關(guān)方的關(guān)注和要求；d.不同狀態(tài)、不同時態(tài)和不同類型時的情況：三種狀態(tài)：正常、異常和緊急狀態(tài)；三種時態(tài)：

34、過去、現(xiàn)在和將來； 六個方面：大氣污染、水污染、廢棄物污染、土地污染、資源及能源的消耗及當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題等。4.1.3 識別環(huán)境因素時可采用的方法：a.調(diào)查法；b.現(xiàn)場觀察法；c.排查法；d.過程分析判斷法等。4.2 環(huán)境因素評價4.2.1 環(huán)境因素評價可考慮以下幾個方面：a.發(fā)生的頻率；b.環(huán)境影響的范圍；c.環(huán)境污染的危害程度；d.相關(guān)方關(guān)注程度；e.適用法律、法規(guī)和其他要求的符合性；f.可控程度及降低影響的可行性；g.其他方面。4.2.2 評價方法4.2.2.1 環(huán)境因素評價方法有多種，如：專家判斷法、是非判斷法、對比法、跟蹤環(huán)境影響或權(quán)重評分法等?？紤]本組織的特點，公司采用評分法與判斷法相

35、結(jié)合。4.2.2.2 評分法評分標(biāo)準(zhǔn)采用打分法和是非判斷法相結(jié)合。1)打分法a.發(fā)生頻率或不正常扔掉工業(yè)廢棄物的頻次(5分)頻率密度分 數(shù)每日一次持續(xù)發(fā)生b5每周一次每日一次b4每月一次每周一次b3每年一次每月一次b2一年以上次b1b.控制現(xiàn)狀(5分)控制程度分 數(shù)可控制但沒得到控制，且經(jīng)?；蜻B續(xù)有失控制現(xiàn)象。c5可控制但無控制措施，偶爾有失控制現(xiàn)象。c4有控制程序，但仍有失控制現(xiàn)象，已及時糾正。c3已進行控制，且正在逐步好轉(zhuǎn)。c2已得到良好的控制或不可能進行控制。c1c.環(huán)境影響程度(5分)影響程度分 數(shù)量大，涉及全球，且不可恢復(fù)。d5涉及國家范圍。d4嚴(yán)重影響社區(qū)。d3偶爾影響社區(qū)。d2基

36、本無影響。d12)是非判斷法a.沒有達標(biāo)排放或違反法律、法規(guī)。b.量大的物質(zhì)可回收（再利用）而沒有得到執(zhí)行的。c.有毒有害廢棄物沒有得到妥善保管和處置的。d.相關(guān)方有合理抱怨或要求的，而沒有得到有效改善的。4.2.2.3統(tǒng)計綜合評分綜合評分（t）發(fā)生頻率判分(a)控制現(xiàn)狀判分(b)影響程度判分(c)4.2.2.4重大環(huán)境因素的評定凡符合下列任何一條的就判為重大環(huán)境因素：a.綜合評分10者；b.屬于是非判斷法中的任一條者。4.3 環(huán)境因素的更新4.3.1 管理者代表責(zé)成綜合管理部每年至少進行一次環(huán)境因素的識別與評價。4.3.2 環(huán)境因素發(fā)生以下情況需要重新更新時，應(yīng)重新識別評價，特別要注意重要環(huán)

37、境因素的更新。a.適用法律、法規(guī)發(fā)生變化及國家、地方或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化；b.本公司擴大經(jīng)營范圍及改變經(jīng)營項目；c.每年內(nèi)審、外審或管理評審后涉及到環(huán)境因素的變化或發(fā)生嚴(yán)重不符合項；d.主要原材料及工藝方法有重大變化；e.重要設(shè)備、設(shè)施發(fā)生重大變化；f.發(fā)生應(yīng)急事件/事故所涉及的環(huán)境因素變化；g.相關(guān)方連續(xù)投訴或提出合理要求。4.3.3 環(huán)境因素的更新涉及文件的更改和修訂執(zhí)行文件和資料控制程序。5 相關(guān)文件5.1 文件和資料控制程序5.2 記錄控制程序5.3 法律與法規(guī)管理控制程序5.4 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序6 相關(guān)記錄6.1 r-13 部門環(huán)境因素清單6.2 r-14 環(huán)境因素評價表6.3 r-

38、15 重要環(huán)境因素清單p-5-04危險源辨識和風(fēng)險評價控制程序1 目的 通過危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制過程，使組織能夠持續(xù)地識別、評價和控制其職業(yè)健康安全風(fēng)險，尤其對重大風(fēng)險、不可容許風(fēng)險加強控制，最大限度地消除或降低風(fēng)險，減少人身危害和財產(chǎn)損失。2 適用范圍 本程序適用于公司生產(chǎn)及辦公場所范圍內(nèi)職業(yè)健康安全有關(guān)的危險源辨識和風(fēng)險評價及其控制實施。3 職責(zé)3.1 綜合管理部是該程序的主管部門，對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制措施實施全過程監(jiān)控。a.負責(zé)組織制定公司危險源辨識、風(fēng)險評價措施；b.負責(zé)制定公司的“危險源辨識/風(fēng)險評價表”和“重大危險源清單”。3.2 各部門負責(zé)本部門范圍內(nèi)的危險

39、源辨識、風(fēng)險評價，制定相應(yīng)的“危險源辨識/風(fēng)險評價表”和“重大危險源清單”，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)確認。3.3 管理者代表負責(zé)審核確認公司的“重大危險源清單”，總經(jīng)理負責(zé)審批公司的“重大危險源清單”。4 工作程序4.1 危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險評價控制策劃的基本步驟 業(yè)務(wù)活動分類 危險源辨識 風(fēng)險評價 判定風(fēng)險是否容許 編制風(fēng)險控制措施計劃（如有必要） 評審措施計劃的充分性。4.2 危險源辨識危險源辨識應(yīng)以公司所有的活動、產(chǎn)品或服務(wù)產(chǎn)生影響的職業(yè)健康風(fēng)險為依據(jù)，辨識與各項業(yè)務(wù)活動有關(guān)的所有危險源，考慮誰會受到傷害以及如何受到傷害。業(yè)務(wù)活動內(nèi)容包括：生產(chǎn)現(xiàn)場、安裝現(xiàn)場、工作場所、設(shè)備、人員（進入作業(yè)場所的

40、所有人員，包括員工、臨時工、合同方人員、訪問者等）和工作流程，并收集有關(guān)信息。4.2.1 公司內(nèi)存在的危險源主要從以下幾方面考慮：a.常規(guī)活動，如正常的生產(chǎn)活動；b.非常規(guī)活動，如停電、停機、檢修等；c.所有進入工作場所的人員的活動，包括合同方人員和訪問者的活動；d.工作場所內(nèi)本組織的內(nèi)部設(shè)施，如建筑物、設(shè)備、化學(xué)試劑等；e.工作場所內(nèi)由外界所提供的設(shè)施，如組織所租賃的建筑物、設(shè)備等。f.已識別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源；g. 組織及其活動的變更、材料的變更，或者計劃的變更；h. 對工作區(qū)域、過程、裝置、機器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織

41、的設(shè)計，包括其對人的能力的適應(yīng)性。4.2.2 危險源類別根據(jù)公司生產(chǎn)及辦公特點，主要危害因素類別有：1）物體打擊 2）車輛傷害 3）機械傷害 4）起重傷害 5）觸電 6）坍塌 7）火災(zāi) 8）意外墜落 9）滑倒（跌倒） 10）其他 4.2.3 辨識方法 可采用現(xiàn)場觀察，查閱有關(guān)文件資料，詢問、交談，獲取外部信息。安全檢查與工作流程分析等方法進行辨識。本公司采用上述綜合方法進行危險源辨識。4.3 風(fēng)險評價4.3.1 風(fēng)險評價方法 本公司采用lec法，其公式為d=lec其中：d風(fēng)險值；l發(fā)生事故的可能性；e暴露于危險環(huán)境的頻繁程度；c發(fā)生事故造成的后果。a.發(fā)生事故的可能性（l）從系統(tǒng)安全角度考慮將

42、“發(fā)生事故可能性極小”的分?jǐn)?shù)定為0.1，而必然要發(fā)生的事故的分?jǐn)?shù)定為7，介于這兩種情況之間的情況指定了若干個中間值，如表1所示：表1 發(fā)生事故的可能性（l）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性7完全可能預(yù)料5相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實際不可能b.暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（e）人員出現(xiàn)在危險環(huán)境中的時間越多，則危險性越大。規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險環(huán)境的情況分?jǐn)?shù)定為7，而非常罕見地出現(xiàn)在危險環(huán)境中分?jǐn)?shù)定為0.5，將介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個中間值，如表2所示：表2 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（e）分?jǐn)?shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度7連續(xù)暴露5每天工作時間

43、內(nèi)暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見地暴露c.發(fā)生事故造成的后果（c）事故造成的人身傷害與財產(chǎn)損失變化范圍很大，對傷亡事故來說，可從極小的輕傷直到多人死亡的嚴(yán)重后果。由于范圍廣闊，所以規(guī)定的分?jǐn)?shù)值為150，輕傷規(guī)定分?jǐn)?shù)值1，把造成十人以上死亡的可能性分?jǐn)?shù)規(guī)定為50，其他情況的分?jǐn)?shù)值在150之間，如表3所示：表3 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（c）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性5010人以上死亡2039人死亡1012人死亡7致殘3重傷1輕傷d.風(fēng)險值（d）根據(jù)公式d=lec，求出風(fēng)險值d100為重大危險源。風(fēng)險等級的劃分是憑經(jīng)驗判斷，難免帶有局限性，不能認為是普遍適用的，風(fēng)險等級

44、的界限值并不是長期固定不變的，在不同時期，公司應(yīng)根據(jù)具體情況來確定風(fēng)險等級的界限值（由質(zhì)安環(huán)保部確定），以符合持續(xù)改進的思想。風(fēng)險等級劃分如表4所示：表4 風(fēng)險等級劃分（d）d值危險程度風(fēng)險等級500極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)5（不可容許的）100500高度危險，需立即整改4（重大的）50100顯著危險，需要整改3（中度的）2050一般危險，需要注意2（可容許的）20稍有危險，可以接受1（可忽略的）4.4 風(fēng)險控制 風(fēng)險控制的目的是確定將風(fēng)險降至可容許程度的措施，針對不同級別的風(fēng)險制定相應(yīng)措施的控制措施。4.4.1 風(fēng)險控制策劃風(fēng)險控制策劃的原則：首先考慮消除風(fēng)險（如可行），然后考慮降低風(fēng)險（降低

45、傷害或損壞發(fā)生的根源中或潛在的嚴(yán)重程度），最后考慮采用具體防護設(shè)備、防護用品。風(fēng)險控制措施策劃如表5所示。表5 風(fēng)險控制策劃風(fēng)險措 施不可容許的只有當(dāng)風(fēng)險已降低時，才能開始或繼續(xù)工作。如果無限的資源投入也不能降低風(fēng)險，就必須禁止工作。重大的直至風(fēng)險降低后才能開始工作。為降低風(fēng)險有時必須配給大量資源。當(dāng)風(fēng)險涉及正在進行中的工作時，就應(yīng)采取應(yīng)急措施。中度的應(yīng)努力降低風(fēng)險，但應(yīng)仔細測定并限定預(yù)防成本，并應(yīng)在規(guī)定時間期限內(nèi)實施降低風(fēng)險措施。在中度風(fēng)險嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合，必須進行進一步的評價，以便準(zhǔn)確地確定傷害的可能性，以確定是否需要改進的控制措施?？扇菰S的不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果最佳的

46、解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監(jiān)視來確保控制措施得以維持?？珊雎缘牟恍枰扇〈胧┣也槐匾Ａ粑募涗洝?.4.2 風(fēng)險控制措施計劃的評審 風(fēng)險控制措施計劃在實施前應(yīng)予以評審，評審內(nèi)容：a.計劃措施是否使風(fēng)險降低到可容許水平；b.是否產(chǎn)生新的危險源；c.是否已選定了投資效果最佳的解決方案；d.受影響的人員如何評價計劃的預(yù)防措施的必要性和可行性；e.計劃的控制措施是否會被應(yīng)用于實際工作中。4.4.3 風(fēng)險控制的途徑有：目標(biāo)、管理方案、運行控制及應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)等。4.4.4 各部門在進行危險辨識和風(fēng)險評價和風(fēng)險控制計劃時，應(yīng)有員工代表及相關(guān)崗位人員參與，以確保該過程的嚴(yán)謹(jǐn)、完整和公正。4.

47、4.5 風(fēng)險控制措施由各部門組織制定，部門負責(zé)人審核并報管理者代表審批。4.5 危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制方法的更新組織的經(jīng)營、生產(chǎn)、管理都在不斷地發(fā)展變化，外部社會對組織的要求以及法律、法規(guī)及其他要求也在變化，因此危險源以及風(fēng)險也會由于內(nèi)外部的變化而變化。要及時更新有關(guān)信息，必要時調(diào)整危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制方法。4.5.1 綜合管理部每年組織更新一次，更新時應(yīng)考慮其他活動的更新情況。4.5.2 當(dāng)發(fā)生下列情況時應(yīng)及時更新a.職業(yè)健康安全方針發(fā)生變化；b.職業(yè)活動發(fā)生變化；c.法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求發(fā)生變化；d.內(nèi)審、外審、管理評審的要求；e.事故、事件、不符合出現(xiàn)后的評價結(jié)果

48、；f.主要原輔材料發(fā)生較大變化；g.相關(guān)方抱怨或要求；h.目標(biāo)、指標(biāo)管理方案完成，對殘余危險進行評價；i.新增項目時其他情況需要時。4.5.3 各部門需要更新時應(yīng)及時通報綜合管理部。4.5.4 更新引起的文件更改執(zhí)行文件和資料控制程序。5 相關(guān)文件 法律與法規(guī)管理控制程序6 相關(guān)記錄6.1 r-16 危險源辨識/風(fēng)險評價表6.2 r-17 重大危險源清單p-5-05法律和法規(guī)管理控制程序1 目的 建立獲取法律法規(guī)及其他要求的渠道，以便及時獲取、識別并更新公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全適用的法律、法規(guī)及其他要求。2 適用范圍 本程序適用于公司獲取、更新質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求以

49、及適用性確認。3 職責(zé)3.1 綜合管理部負責(zé)環(huán)境及職業(yè)健康安全方面（主要是與公司環(huán)境因素和職業(yè)健康安全危險源有關(guān)的）的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求的識別、獲取和更新，并填寫公司“法律法規(guī)清單”，將信息傳遞到各相關(guān)部門，并確保實施。3.2 綜合管理部負責(zé)法律、法規(guī)的識別及收集，制定相應(yīng)清單并經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審批，將相關(guān)信息及時與管理者代表溝通。3.3 各部門負責(zé)本部門法律、法規(guī)的識別及收集，制定相應(yīng)清單并經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審批，將相關(guān)信息及時與綜合管理部溝通。3.4 管理者代表負責(zé)法律、法規(guī)適用性審批。4 工作程序4.1獲取范圍a.有關(guān)的國際公約；b.國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及行政規(guī)章制度；c.地方法律、法規(guī)、

50、標(biāo)準(zhǔn)及行政規(guī)章制度；d.行業(yè)規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)；e.公司上級機構(gòu)的規(guī)定或指令；f.公司內(nèi)部規(guī)章制度、管理辦法。4.2 綜合管理部通過國家、地方及行業(yè)主管部門（如：勞動保障、工會、環(huán)保安全生產(chǎn)、消防等部門）、刊物、網(wǎng)絡(luò)及其他途徑獲取相關(guān)法律法規(guī)與其他要求的文件。4.3 綜合管理部與相關(guān)部門確定其適用性，制定公司法律法規(guī)與其他要求清單經(jīng)管理者代表審批后發(fā)送各相關(guān)部門，并確保將文件發(fā)放至相關(guān)部門。4.4 各相關(guān)部門制定本部門相應(yīng)的適用法規(guī)和其他要求清單，結(jié)合程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書組織學(xué)習(xí)相關(guān)內(nèi)容，確保符合要求。4.5 綜合管理部將本公司的相關(guān)文件，資料每季度整理一次。4.6 文件的發(fā)放、保存按文件和資料控制程

51、序執(zhí)行。4.7 若有法律、法規(guī)與其他要求更新或廢止時，對更新的法律、法規(guī)與其他要求重新進行識別并審批其適用性。4.8 法律、法規(guī)屬強制性要求，尤其對環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)、生產(chǎn)材料應(yīng)用方面的法律、法規(guī)要確保適時、適用、最新。4.9 涉及相關(guān)方要求的要及時通報給相關(guān)方。4.10 綜合管理部每年進行一次法律、法規(guī)適用性評審工作。4.11 綜合管理部每年要進行一次法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的獲取工作，同時每年要監(jiān)督檢查各部門目標(biāo)、指標(biāo)、qeo活動表現(xiàn)與法律、法規(guī)及其他要求的符合性。5 相關(guān)文件5.1 文件和資料控制程序5.2 記錄控制程序6 相關(guān)記錄6.1 r-18 法律法規(guī)清單 p-5-06 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方